D01001宝宇管理体系手册R[1].1.doc

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1、目 录公司简介 3页管理者代表任命书 4页0方针目标 5页1 范围 6页2 引用标准 6页3 术语和定义 6页 3.1 术语 3.2 企业术语 4 管理体系 7页 4.1 总要求 7页 4.2 文件要求 7页 4.2.1 总则 4.2.2 管理手册 4.2.3 文件控制 4.2.4 记录控制 5 管理职责 8页 5.1 管理承诺 8页 5.2 以顾客为关注焦点 8页 5.2.1 关注法律法规要求 5.2.2 关注顾客要求5.2.3 关注社会要求5.2.4 关注员工 5.3 管理方针 9页 5.4 策划 9页 5.4.1 管理目标、指标和方案 5.4.2 体系策划 5.5 职责、权限与沟通 10

2、页 5.5.1 职责和权限 5.5.2 管理者代表 5.5.3 内外协商、交流与沟通 5.6 管理评审 16页6 资源管理 17页 6.1 资源提供 17页 6.2 人力资源 17页 6.3 基础设施 17页 6.4 工作环境 18页7 实施与运行 18页 7.1 产品实现的策划 18页 7.2 与相关方有关的过程 18页 7.3 设计与开发 19页 7.4 采购和供方管理 19页7.5 生产和服务的提供 20页7.6 环境、职业健康安全运行控制 22页 7.6.1 环境因素、危险源的识别和评价 7.6.2 管理方案 7.6.3 环境、职业健康安全运行控制7.6.4 应急准备和响应7.7 监视

3、和测量装置的控制 24页8 测量、分析和改进 25页 8.1 总则 25页 8.2 监视与测量 25页 8.2.1 顾客、员工和社会满意的监视和测量 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.4 产品的监视和测量 8.2.5环境、职业健康安全的监视和测量 8.2.6 合规性评价 8.3 不合格品的控制 27页 8.4 环境、职业健康安全行为不符合的控制 28页 8.5 数据分析 28页 8.6 改进 28页9 附录 9.1 组织机构图 9.2 程序文件清单 9.3 体系过程与部门职责关联表 9.4手册条款与标准条款对应表 公 司 简 介盘锦宝宇化工有限公司于2010年7月注册

4、成立，注册资本金4000万元。注册地为辽宁省盘锦市，所在地为盘山经济开发区环保产业园区，公司产品为四乙基铅，用于汽油抗暴添加剂。分为车用、航空用两种规格，设计年生产四乙基铅6000吨规模，产品以出口为主，计划行销全球终端客户为炼油厂。盘锦宝宇化工有限公司在世界通用生产技术基础上，加以研发并完善，形成了具有独立知识产权的工艺流程及生产过程各环节技术参数标准，公司对产品质量按现行国际标准进行检测，同时每一批次的产品都经过SGS通用标准技术服务公司进行质量检测。公司产品自动化生产程度已达到国际水平，安全设施、环保设施已获得当地安监、环保等政府部门的认可。盘锦宝宇化工有限公司组织架构完善，岗位配置齐全

5、，对生产过程实行标准化管理，严格执行化工行业安全生产强制性标准及国家各项法律法规。盘锦宝宇化工有限公司秉持“员工为本，质量第一”的生产及服务理念，愿为海内外所有客户共繁荣，共发展。地址：盘锦市盘山县太平镇黄金村 电话：0427-3782555传真：0427-3782555 邮编：124107邮箱：pjzhanghongyan999 颁布令和管理者代表任命书本公司依据GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系要求、GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系 规范和GB/T 24001-2004 idt ISO14001：2004环境管理体系 要求编制完成了

6、质量管理手册第1版，现予以批准颁布实施。本手册是我们公司质量健康安全环境管理体系（以下简称管理体系）的法规性文件，是指导公司建立并实施管理体系的纲领和行动准则。全体员工必须遵照执行。为了贯彻执行GB/T19001-2008标准、GB/T24001标准以及GB/T28001-2001标准，加强对质量健康安全环境管理体系运作的领导任命李波为公司质量、职业健康安全和环境管理体系管理者代表，全面负责职业健康安全环境管理体系的建立、保持和持续改进。管理者代表，除了其原有岗位职责外，还具有以下方面的职责和权限：1、负责按照标准的要求建立和实施管理体系，并保持体系的正常运行；2、对管理体系运行中出现的问题进

7、行协调、处理；3、领导管理体系内部审核，向总经理报告管理体系的业绩和任何改进的 需求，作为管理评审和体系改进的基础；4、在公司内不断提高员工质量、职业健康安全和环境意识；5、负责处理管理体系的有关事宜。 特此任命 总经理：张宝军 2011年 10 月 10 日 0 方针目标质量、健康安全与环境方针提高全员质量、健康安全与环境保护及守法意识，实现持续改进、优质高效，增强顾客及相关方满意。方针内涵：提高全员质量管理意识：公司全员参与质量管理，提高质量管理水平；提高全员健康防护意识：保障公司全员及外来人员的健康安全；提高全员安全生产意识：创造人人重视、参与安全管理的良好氛围；提高全员环境保护意识：形

8、成人人重视、爱护环境的基本行为准则；提高守法意识：确保全员自觉遵守现行法律、法规和其他要求；持续改进：进一步规范和优化生产施工，保持持续稳定的生产能力；优质高效：以最好的产品质量和最佳的效益保持公司的生命力；增强顾客及相关方满意：以顾客为关注焦点，关注相关方意见，实现对顾客及相关方的承诺。质量、健康、安全与环境总目标总目标：1、车间产品一次性合格率95%以上。 2、公司出厂产品合格率100。3、顾客满意度95以上。1 范围1.1 总则盘锦宝宇化工有限公司依据GB/T19001-2008标准、GB/T24001标准以及GB/T28001-2001标准，建立了质量健康安全环境管理体系。通过体系的有

9、效应用，保证稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的四乙基铅产品，保证员工的职业健康和安全，保护环境和减少消耗资源，并保持体系的持续改进，不断提高管理体系的效率和整体业绩，以达到让顾客满意、让员工满意、让相关方满意。1.2 应用1.2.1 本手册阐述了公司综合管理方针和管理体系，规定了质量、环境、职业健康安全管理活动的程序和控制方法。1.2.2 适用于公司内采购、研发、生产、检验等所有活动及与相关方关系中的质量健康安全环境管理。1.2.3 盘锦宝宇化工有限公司质量健康安全环境管理体系覆盖公司的四乙基铅抗爆剂产品。1.2.4 盘锦宝宇化工有限公司在采用GB/T19001-2008 idt ISO

10、9001：2008标准时，因公司生产的产品工艺成熟、设备先进，并且生产销售时不涉及顾客财产业务，所以删除7.3 、7.5.2 、7.5.4条款，删减后不影响体系整体运行。1.2.5 盘锦宝宇化工有限公司在采用DB/T24001-2004 idt ISO14001：2004标准时，没有进行删减。2 引用标准2.1 GB/T19000-2008 idt ISO 9000：2008 质量管理体系基础和术语2.2 GB/T19001-2008 idt ISO 9001：2008 质量管理体系要求2.3 GB/T24001-2004 idt ISO 14001：2004 环境管理体系 要求及使用指南2.

11、4 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范3 术语和定义3.1 企业术语3.1.1 公司名称：盘锦宝宇化工有限公司，简称BY.3.1.2 管理体系：质量职业健康安全环境管理体系，简写为QHSE。3.1.3 物料：是原料（开始原料、反应剂、溶剂）、工艺辅料、中间产品、中间体、包装和标签等的统称。3.1.4 产品（成品）：是指我公司最终包装销售的化学品。3.1.5 中间产品（半成品）：是指产品生产过程中各工序产生的物料，此物料有独立的可分离的形态、有独立的质量标准、性质基本稳定。3.1.6 中间物料：是指产品生产过程中除中间产品外的其他物料，可以是可分离的，也可以是混合物。如反应液

12、、前馏份、釜残、过滤母液等。3.1.7 文件：包括管理手册、管理性文件、操作性文件、工艺规程、质量标准、分析方法等所有程序。4 管理体系4.1 总要求盘锦宝宇化工有限公司依据以上标准要求，建立了系统化、文件化的QHSE管理体系，并加以实施和保持。4.1.1 盘锦宝宇化工有限公司的管理体系以过程方法为基础建立，体系的过程包括管理 职责，资源管理，产品实现，测量、分析和改进，每一过程包含相应的子过程，其过程顺序和相互作用以及过程控制所需的准则在本手册中表述。4.1.2 盘锦宝宇化工有限公司确保可以获得必要的资源和信息，以支持过程的运行和对 其进行监视。4.1.3 在体系运行过程中对这些过程实施监视

13、、测量和分析活动。4.1.4 实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。4.1.5 对盘锦宝宇化工有限公司根据生产特点，无外包过程。4.2 文件要求4.2.1 总则4.2.2 管理手册a. 管理手册的内容包括体系的范围、方针、对过程顺序和相互作用的简要描述、要求形成的程序文件等。手册内容覆盖标准的范围，包括任何删减的细节和正当的理由。b. 体系办、安环办负责管理手册的编制，管理者代表进行审核，总经理负责手册的批准。c. 管理手册的编写、修订、发放、回收等按文件控制要求进行。4.2.3 文件控制建立文件管理控制程序，对各种文件的管理和内部文件的编写规范进行规定：a. 文件

14、经过审核和批准后方可发布，以确保文件是充分与适宜的，发放时应进行编号登记。b. 文件应定期进行评审，以确定是否需要修订或更新，若修改须经再次批准。c. 文件必须有编号、版本号、生效日期，以确保文件清晰、易于识别和检索、修订和现行状态得到识别。d. 确保各个场所都能得到适用文件的有效版本。e. 确保外来文件得到识别，并控制其分发。f. 新文件发布时，应明确被替代的作废文件，并从所有发放或使用场所及时撤出作g. 废文件，确保防止误用。f.由于某种原因需保留的作废文件，批准后要加盖 “作废保留”章，并妥善保管。4.2.4 记录控制建立记录管理控制程序，对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置进

15、行控制。a. 在体系的实施与运行中，应根据各要素及程序的规定进行记录，以提供符合要求 和管理体系有效运行的证据。b. 形成的记录应保持清晰、易于识别和检索，内容完整准确。c. 记录应妥善保存和管理，应便于查阅，避免损坏、变质或遗失。5 管理职责5.1 管理承诺盘锦宝宇化工有限公司最高管理层通过以下活动为建立、实施管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证实。a. 严格遵守法律法规及其他要求。b. 及时向全体员工传达顾客和法律法规要求，以及满足要求的重要性，不断提高员工的质量、职业健康安全及环境意识。c. 制定适合本公司的管理方针和目标，不断提高管理水平，持续改进体系绩效。d. 推进清洁文明生产活动

16、，保证质量、控制风险、节约资源、改善环境。e. 进行管理评审，通过总经理对管理体系的适宜性、充分性、有效性的正式评价，确保达到盘锦宝宇化工有限公司规定的总目标。f. 确保提供建立和改进管理体系的必要资源。5.2 以顾客为关注焦点5.2.1 关注法律法规要求建立并实施法律、法规获取与识别控制程序，以识别和获得适用于公司活动、产品和服务中的环境因素和职业健康安全的要求，并将法律法规及其要求应用于公司的生产经营活动。5.2.2 关注顾客要求通过建立经营理念，制定管理方针和目标，把以顾客为关注焦点的思想贯彻于实际的工作中，确保将顾客的需求转化为盘锦宝宇化工有限公司明确的要求，并通过质量管理体系的有效运

17、行加以实现。5.2.3 关注社会要求公司在生产经营活动中，时刻关注过程对周边环境的影响，除遵守法律法规外，还要与当地主管部门保持联系，遵守当地各项政策，关注政府及周边居民、企业的要求，尽量减少不良影响，与地方政府协调一致，共同建立和谐社会。5.2.4 关注员工a. 在进行管理体系策划和控制实施时，关注员工的健康和安全。b. 识别和评价环境因素、职业健康安全危害因素，预防和减少有害环境影响、安全风险，创造良好的工作环境。c. 关注员工，确保员工职业健康安全，广泛收集关于员工职业健康安全的信息和建议，对这些信息和建议积极响应。d. 选举员工代表，参与职业健康安全环境体系的管理，及时反映员工的意见和

18、建议。5.3 管理方针盘锦宝宇化工有限公司的管理方针是由总经理正式批准发布，是实施和改进管理体系的推动力。5.3.1 管理方针与企业经营宗旨以及顾客的期望和需求相适应，包括来自于顾客和相关方要求、法律法规的要求以及对内外的承诺。5.3.2 管理方针与企业的活动、产品的性质及规模相适应，并且包括了对持续改进的承诺。5.3.3 管理方针作为管理目标制定和评审的框架。 5.3.4 作为管理手册的内容，下发到各部门，各级人员必须认真学习，理解并贯彻执行。5.3.5 各部门负责与有关的相关方和公众进行宣传和沟通。5.3.6 在管理评审时对管理方针进行评审，对其适宜性进行评价，以适应不断变化的内外环境。5

19、.4 策划通过制定管理目标，并规定必要的运行过程和提供相关资源，以实现管理目标。5.4.1 管理目标、指标和方案a. 管理目标的设定原则l 在管理方针给定的框架内制定，并与管理方针（包括对持续改进的承诺）一致；l 考虑法律法规和其他要求；l 体现持续改进、提高绩效，使顾客和相关方满意；l 考虑当前和未来的需要；l 考虑重要环境因素、重大危险源；l 考虑可选的技术方案以及公司的承受能力和经济成本；l 管理目标、指标是可测量的。b. 管理目标的分解和管理l 管理目标由总经理批准发布，生产部、安环办和体系办负责监督检查。l 为确保管理目标的实现，各有关的职能部门和不同的作业层次必须将管理目标分 解展

20、开，并将其纳入日常管理。l 各职能部门（横向）分解展开的方法是：依据公司的管理目标、部门职责、所承担的任务，确定各部门的管理目标、应采取的措施及实施的管理方案，包括对实施结果的评价验证。l 各层次（纵向）目标分解展开的方法是：上一层的措施和目标作为下一层的任务，依据任务确定本层次的目标，针对本层次目标实现中存在的关键问题采取措施，以及实施的管理，对实施结果的评价和验证。l 各部门按分解的管理目标进行自我考评，并上报主管部门。l 归口部门对公司管理目标的实现情况进行总体的考核。l 对管理目标的实现情况要在适当时间进行评审，必要时予以修订。c. 管理方案为实现管理目标，应制定并实施一个或多个管理方

21、案。方案中应包括：l 各职能和层次的职责和权限l 实现目标、指标的方法和时间表l 资源（人力、物力、财力）保证5.4.2 管理体系策划a. 为满足管理目标和4.1总要求，管理者代表按照总经理的指示，对管理体系进行策划，策划的内容包括：l 确定体系运行控制部门并明确职责；l 确定管理体系的方针和目标；l 应用过程方法识别管理体系内的过程，以及过程间的顺序和相互作用，并对控制准则和方法做出相应的规定；l 确保为实现管理目标所需资源和信息的获得，以及对过程实施监视、测量和分析；l 对管理目标的实现定期评审，以保持体系的有效运行和持续改进；b. 由于各种原因导致管理体系变更时，需重新对管理体系进行策划

22、，期间必须保证管理体系的完整性。5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限总经理及最高管理层负责各部门和各级人员的职责及权限的分配并得到有效沟通。（见附录：组织机构图及管理体系过程与部门职责关联表）建立各部门工作职责，明确各部门及各级人员的职责和权限，主要部门的关键职责如下：a. 董事会及总经理l 负责公司发展目标和政策的制定，经营状况分析。l 负责与政府联系，及时了解政策导向与信息，并保持良好的外部联系和公共关系。l 负责法律相关事宜处理。l 确保为企业运营提供必要的资源。l 建立和审批组织机构，任命公司各主管副总经理及各部门主任或主管，授予各职能部门独立执行相关职能的责任和权限。l 任

23、命管理体系的管理者代表并明确其职责。l 负责合同内容的批准或授权批准。l 负责公司商标、公章管理。l 组织和主持管理评审并批准评审报告。b. 财务部l 负责公司各项财务核算工作。l 负责与银行及财政和其它部门的沟通与联络，银行融资运作及资金的平衡管理。l 负责公司固定资产和在建工程资金的管理。l 负责公司成本及费用的控制与考核管理。l 负责财务往来帐目统计及报表管理。l 负责税务申报及相关业务管理。l 负责公司财务档案及其它资料管理。c. 销售部l 负责制定、执行与调整公司的销售计划。l 负责公司产品国内、国际市场的调研，提供决策数据。l 负责销售合同的管理。l 负责销售进度的跟踪管理。l 负

24、责参与客户投诉事件的调查、信息反馈及客户满意度调查。l 负责销售产品的运输管理。l 负责产品出口前的相关准备工作。l 负责外籍专家及出国公出人员的事务性管理。d. 体系办l 保证管理体系运行符合相关管理体系标准的要求。l 组织修订完善管理手册、程序文件及质量活动相关的文件。l 组织管理评审及内部质量审核活动。l 负责体系管理活动中的对外联络工作。l 负责管理体系运行情况及体系相关文件执行情况检查，负责对各部门的预防和纠正措施进行审核，并对其执行情况进行验证，促进持续改进。l 负责体系有关文件及质量记录的控制管理。l 负责质量活动标识的管理和检查。l 负责本部门管理范围内有关数据的收集、整理和分

25、析工作。e. 管理者代表l 负责按体系标准的要求建立并实施管理体系，确保管理体系的有效运行。l 负责组织管理体系文件的编制，并审核或批准相关管理手册和程序文件。l 负责管理方针、目标贯彻和实施的监督检查。l 负责对管理体系运行中出现的问题进行协调、处理。l 负责组织、策划并领导内部管理体系审核，向总经理报告管理体系的业绩和任何改进的需求。l 负责整个组织内促进相关方（顾客、社会、员工等）要求意识的形成。l 负责协助组织和实施管理评审。f. 生产部l 负责年度及月份生产作业计划的编制下发、调整、监督工作。l 负责生产过程的管理及工艺的技术管理工作。l 负责审批工艺技术文件并监督其执行。l 负责组

26、织协调各车间生产计划及生产过程的日常运作，保证生产过程处于受控状态。l 负责生产所属部门人员管理、培训及考核。l 负责生产物资和生产现场的管理。l 负责生产过程质量监控，负责生产记录的抽查及生产文件的审批。l 负责生产过程中设施和设备的配备，负责组织设备大修计划的编制和实施的过程中的监控。l 生产部负责向采购部提供生产系统采购物资计划及相关技术要求。根据不合格品的评审结果，负责组织相应的处置。l 负责与生产有关的数据的收集、整理和分析工作负责组织统计技术在生产管理中的应用。l 负责生产状况评价，优化生产工艺，提高设备利用率。l 负责生产运作过程中改进和预防措施的监督和检查。l 负责设施和设备方

27、面改进和预防措施的监督和检查。g. 质量办l 负责制定入厂原材料的质量标准及出厂产品的质量标准。l 负责产品放行及组织产成品不合格品的评审和处置。l 对质量活动的全过程进行检查和监控，对工艺、检验等的更改进行审核或批准。负责公司产品质量全过程的检验及数据的整理和分析。l 负责按照原料标准的要求，独立行使原料放行或拒收的职责。l 负责原料、中间产品和成品的检验方法的建立、验证及分析报告的报出。及原料不合格品的管理。l 负责检验仪器的选型、校正、维护及维修管理。l 负责产品质量档案的建立及管理。l 负责产品稳定性试验方案的制定及实施。h. 维修班l 负责公司的日常设备的安装、运行、检修、维护。l

28、负责公司的电器、仪表设备的安装、运行、检修、维护与保养。l 负责常规计量器具的检定。l 负责全公司废旧设备及附属部件的回收及管理。l 负责设备、电器、仪表运行数据的整理与分析。l 负责测量和监控装置控制过程中改进措施的控制。i. 安环办l 负责公司职业健康安全、环境管理体系的运行管理。l 负责安全生产的全面管理及动火、登高作业和进釜作业的控制。l 负责公司安全方针及安全管理制度的制定及执行。l 负责安全事故的调查与处理。l 负责公司安全培训的策划与组织。l 负责协助新、改、扩建项目安全审批手续的办理。l 负责安全事故的上报及协助安全监察部门的调查及处理。l 负责安全设施的检查和管理。l 负责特

29、殊工种办证及劳动保护使用的管理。l 负责公司内的治安、消防管理及协助上一级消防管理部门对周边区域的消防救援。l 负责公司内外环保的管理。l 负责公司环保设施的规划与实施。l 负责组织生产及建设项目的环保验收及审批。l 负责“三废”的排放和处理控制。l 负责环保事故的调查和处理。l 负责工业废旧物资的管理。l 负责公司环境、车间水质及大气的监测与控制。l 负责参与环保工程的设计、实施与验收考核。l 负责环境现场管理。l 负责公司职业卫生部门的管理。j. 职卫办l 负责公司全体员工健康档案的管理。l 负责公司全体员工定期体检策划。l 负责公司临时出现职业伤害的处理或转移定点医院的救治。l 负责公司

30、各级人员健康状况的跟踪。k. 化验室l 负责原材料、中间体、产品检测及放行工作。l 负责参与原材料、产成品不合格品的评审和处置。l 负责公司产品质量全过程的检验及数据的整理和分析。l 负责原料、中间产品和成品的检验方法的建立、验证及分析报告的报出。l 负责检验仪器的选型、校正、维护及维修管理。l 负责产品质量档案的建立及管理。l 负责产品稳定性试验方案的实施。l. 生产车间l 负责按生产计划完成生产任务，并确保生产处于受控状态。l 负责编制本车间生产分解计划并组织实施。l 负责管理体系在生产车间的有效运行。l 负责降低产品成本并控制费用支出。l 负责区域内的现场卫生及标识管理。l 负责车间人员

31、的调配、考核及培训。l 负责车间的安全、环保及质量管理。l 负责参与不合格品评审和处置。l 负责本车间生产过程有关数据的收集、整理和分析工作。l 负责生产过程的各项管理的持续改进。m. 公用工程车间l 负责公用工程的提供和保障（自来水、循环水、冰乙二醇、蒸汽、氮气、压缩空气等）。l 负责公司消防水系统的保障。l 负责公司内各车间公用工程系统的检查，发现问题的整改。l 负责公用工程设施的维护和管理。l 负责研究节能新技术并逐渐在生产中应用。n. 仓库l 负责外购物资出入库的管理。l 负责统计分析最小库存并协助有关部门制订最小库存的物资采购计划。l 负责各类物资在公司区域内的运输。l 负责入库物资

32、的标识管理。l 负责参与执行不合格品的处置。l 负责产品发货的入出库程序管理。l 负责每月盘点工作的管理。l 负责仓库出入库有关数据的收集、整理和分析工作。o. 人力资源l 负责公司人力资源的配备和管理。l 负责公司招聘制度的建立及管理。l 负责制定人力资源发展规划。l 负责制定各部门的工作职责及各岗位的职务说明书。l 负责各部门的绩效考核管理。l 负责员工的薪酬管理及制度的修订。l 负责公司级培训计划的制定及实施管理。l 负责各部门内部培训情况的监督检查与考核管理。l 负责员工劳动保险及劳动合同管理。l 负责人力资源管理制度及相关文件的制订及修订。l 负责人力资源的运行管理及人员流动情况的分

33、析和改进措施的管理。p. 行政办（包括后勤）l 负责办公区域、会议室区域的现场管理。l 负责外宾和内宾的来访接待。l 负责公司员工后勤保障的策划与实施。l 负责公司员工住宿及活动室的管理。l 负责员工浴池的管理。l 负责职工食堂及防疫管理。l 负责非生产区域的环境卫生及草坪绿化管理。l 负责进入公司内外车辆的管理。l 负责公司外部非生产事务的沟通及处理。l 负责企业信息系统及通讯设备、网络的正常运行。l 负责公司非生产大型活动的策划与组织实施。l 负责公司法律事物的处理及法制宣传。q. 行政文员l 负责企业文化宣传（通过板报、厂报、培训等手段），及时准确宣传公司的制度及政策。l 负责公司形象及

34、标识的设计及策划。l 负责公司办公设备、办公用品的计划及管理。l 负责公司各类文件、记录及其它档案的存档管理。l 负责电话、传真接收并记录。l 负责本部门的文职工作。r. 采购部l 负责按采购计划采购原材料。l 负责对供应商进行评审并选择合格供应商。l 负责采购过程中的运输、安全和环保管理。l 负责组织物资进厂确认和物资验收及与仓库工作交接。l 负责入厂物资的质量跟踪和信息反馈。l 负责参与不合格物品评审和处置。l 负责采购价格谈判与采购合同管理。5.5.2 内外协商、交流与沟通建立协商与交流控制程序，确保在公司内不同层次和职能之间、与员工和相关方之间建立有效的沟通协商机制，提高信息资源的共享

35、程度，提高管理体系的有效性。a. 全体员工都应参与到体系的运行管理中，包括管理方针和程序的制定及评审。成立工会，选举员工代表对公司的运行进行监督。b. 公司内的信息分为内部信息和外部信息。内部信息包括体系运行和持续改进的记录、体系文件和标准等、监测数据和信息等。外部信息包括法律法规和其他要求、产品和环境（包括必要时重要环境因素对外交流等）的意见和投诉、相关方的HSEQ情况、气象预报和自然灾害预报、国内外HSEQ科技信息及成果等。c. 各部门和不同层次利用适当的方式进行信息沟通，保证及时正确地传递信息，对重要信息尤其是接口信息，各部门必须及时与横向和纵向的相关部门进行沟通，以促进管理活动开展的效

36、率，提高过程的有效性。d. 各职能部门和不同的作业层次可采用各种会议（如：总经理办公会、调度会、各种专题会等）、文件（通报、通知、报告等）、口头（包括电话）、内部刊物、布告栏、声像、电子媒体、网络等多种形式进行沟通，并保存沟通记录。5.6 管理评审建立并执行管理评审规定。5.6.1 管理评审应按计划的时间间隔进行，每年至少进行一次（时间间隔不能超过十二个月）。对管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评价，包括评价体系（包括管理方针和目标）改进的机会和变更的需要。5.6.2 管理评审输入管理评审的输入应包括与以下方面的信息：a. 审核的结果（包括内部审核、第二方、第三方审核的结果等）；b. 顾客、

37、员工及相关方的反馈（包括投诉、沟通的结果等）；c. 过程的业绩和产品的符合性评价（包括过程和产品测量和监控的结果等）；d. 以往管理评审纠正和预防措施的实施情况和有效性；e. 合规性评价的结果（包括公司的环境绩效、目标和指标的实现程序）；f. 可能影响管理体系的变化（如法律法规、技术水平、财务状况等内外环境的变化）；g. 出现的重大事故或区域性功能失效；h. 机构职责与体系的适应性以及资源配置的合理性；i. 改进的建议。5.6.3 管理评审的输出管理评审的输出应包括以下方面有关的任何决定和措施：a. 对现有管理体系（包括管理方针和目标）的评价结论；b. 管理体系及其过程有效性的改进；c. 与顾

38、客、员工及相关方要求有关的改进；d. 资源需求。5.6.4 管理评审可采取会议等形式进行，应认真记录有关建议、结论和采取措施的决定，主管部门负责保管管理评审记录及编制评审报告。5.6.5 管理评审中确定的相应改进措施的实施、进展情况由责任部门负责监控和跟踪，质量办和安环办负责组织相关部门对实施效果进行验证，并将其作为下次管理评审的输入。6 资源管理6.1 资源提供为了实施和持续改进管理体系，使公司能有效地发挥其功能，从而达到顾客、员工及相关方满意，盘锦宝宇化工有限公司确定了资源要求并及时提供必要的资源。6.1.1 资源的范围包括人力资源、基础设施、工作环境、技术和财务资源等。6.2 人力资源建

39、立并执行员工培训管理控制程序及人力资源管理制度。6.2.1 人力资源办负责确定从事影响质量、职业健康安全及环境工作的人员所必要的能力，组织制定各类人员的岗位工作任职要求各部门工作职责，作为人员配置、聘用及考核的依据之一。6.2.2 人力资源办负责根据各部门提出的人员需求，确定各岗位的人员配置。并确保从事影响质量职业健康安全环境及其他岗位工作人员接受适当的教育与培训，并具备相应的技能和经验，能够胜任其工作。6.2.3 人力资源办负责对培训进行策划，使各级人员满足其能力需求。6.2.4 人力资源办负责培训的组织实施，并采取相应的方法评价培训的有效性，确保参加培训的人员具备所需的能力。6.2.5 培训的内容包括质量、职业健康安全、环境意识及管理技能等方面，以确保全体员工意识到所从事工作的相关性和重要性，并在自己的工作岗位上为实现管理目标做出贡献