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1、版本：A/0浙江华悦木业有限公司文件编号页码：1/1编制部门：采购中心撰写人：.审核人：核准：文件名称：原材料仓库帐物卡准确率动作控制卡（试运行）生效日期：项目失控点责任部门表单控制点设计摘要提高帐物卡准确率帐物卡准确率较低、物料未配备齐准确的标示卡原材料仓库标准1. 原材料仓库仓管员所有出入库必须坚持按有效凭证办理的原则，不得白条出入库。2. 领料人没有领料单强行领料或未经仓管员同意私自领料按照偷盗处理，上报相应部门。3. 仓管员每天5点半之前必须将当天出入库明细账更新完毕。4. 现场物料必须分类摆放并配备齐全标识卡，物料发生变动时应及时修改卡上数量，保证物卡的同步更新。5. 仓管员按照“日
2、清，周结，月盘点”的模式将盘点工作常态化，及时核对纠正差异，保证帐物卡一致。6. 核算管控部材料会计每周抽查仓库帐物卡准确率。制约1. 原材料仓库主管监督仓管员收发情况。2. 仓管员监督领料人是否按规定领料。3. 原材料仓库主管监督仓管员每天出入库明细账更新及时情况。4. 原材料仓库主管监督仓管员现场物料的摆放及标识是否按规定执行。5. 原材料仓库主管监督仓管员盘点工作的常态化执行情况。6. 核算管控部材料会计提报每周帐物卡准确率给原材料仓库主管。责任1. 仓管员未按照规定办理出入库手续，乐捐2元/次，由仓库主管开具乐捐单。2. 领料人强行领料或者私自领料，仓管员举报至稽核部，依据公司原材料管理规章制度按偷盗处理。3. 仓管员未及时将台账更新，乐捐2元/次，由仓库主管开具乐捐单。4. 仓管员物料标示卡缺失或未及时更改，乐捐2元/次，由仓库主管开具乐捐单。5. 仓管员未能执行“日清、周结、月盘点”，乐捐2元/次，由仓库主管开具乐捐单。6. 化工、板材、包材辅料类准确率每周93%为合格，低于则乐捐2元/次；五金材料常备库存准确率每周80为合格，低于则乐捐2元/次。月度物料帐物卡总准确率低于93%，原材料帐主管乐捐10元/次，由采购中心稽核员开具乐捐单。备注所有控制卡都必须经过相关人员正式的研讨、会签后才能生效、执行，违者撰写人、审核人各乐捐5元/次会签栏
