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1、山楂寡聚原花青素（OPC）产业化开发项目计划书 监制单位：全国医药技术市场协会2013年10月08日目 录第一章 项目概况3 第一节 总体概况3第二节 项目介绍 4第二章 项目优势6第一节 政策优势6第二节 市场优势7第三节 产品优势 8第四节 资源优势10第三章 效益分析11第一节 经济效益11第二节 社会效益14第四章 投资预算15 第五章 风险分析 16第六章 市场前景 17第七章 发展目标 18第一节 生产目标 18第二节 市场目标 19第三节 远景目标 20第一章 项目概况第一节 总体概况1项目名称：山楂寡聚原花青素（OPC）产业化开发2项目承办单位：承德恒星保健品公司3项目法人代表
2、：左占明4项目技术合作支持：南京大学生命科学院，全国医药技术市场协会。5项目批复文件：本项目已取得了兴隆县计划局的立项批复，取得了兴隆县环保局环境评估和国土资源局、兴隆建设局的批准，已获取国家食品药品监督管理局的国产保健食品的批准证书（康盾牌佑康胶囊，证书号为国食健字G20060559）以及国家知识产权局的发明证书等。6项目地址：河北省兴隆县。7项目进度：中试规模试生产阶段，目前可小批量生产，产品质量稳定，收率达5以上，已具备产业化生产条件。第二节 项目介绍1花青素（OPC）：自从1986年法国伟大的科学家Dr.Jcak Masquelier获得了其一生之中最重要的发现OPC之后，从90年代初
3、，OPC产品就开始被应用于医疗行业，后来逐步被研制成保健品、食品。OPC是一种新型高效抗氧化剂，是很强的自由基清除剂，具有非常强的体内活性。实验证明，OPC的抗自由基氧化能力是维生素E的50倍，维生素C的20倍。由各种自由基所引发的氧化作用是导致人体各种组织和器官损伤、病变的重要原因之一。科学实验证明动脉硬化，心脏病，肿瘤，肾病，肝病，糖尿病，白内障以及衰老等近百种疾病的发生和发展均与氧化有关。积极有效的补充外源性抗氧化剂可以有效地阻断和清除各种氧化损伤，使身体保持健康状态。OPC是一种真正的强效抗氧化剂，其真正意义在于是人拥有旺盛的精力和健康，是人亲身感受到从体制到精力从血管到皮肤的种种变化
4、，通常在1至2个月内皮肤光滑细腻，斑点皱纹开始减少甚至消失。血管弹性增加，血脂降低。根据法国波尔大学的Henri Choussat教授的试验结果显示在47人（年龄在3785岁）每人服用100毫克OPC，72小时后体内毛细血管助力减少140。2山楂寡聚原花青素（OPC）：本项目是从山楂中提取的寡聚原花青素（OPC），是一种天然的自由基清除剂和抗氧化剂。本产品有效成分清晰，质量可控。是功效作用明确的第三代安全高效保健食品。山楂寡聚原花青素（OPC）水溶性好，分子量小，易于透过血脑屏障的生物活性成分。是迄今为止最为有效的天然抗氧化剂之一，是人体健康的卫士。经综合研究分析表明，具有以下生物活性：1）具
5、有很强的抗氧化和抗衰老作用，能增进机体免疫力，使人体免受自由基的攻击，并帮助VC、VE的吸收。2）具有改善人体微循环、降低毛细血管的任性，降低毛细血管及小动脉的通透性。3）对癌症、糖尿病及其引起的并发症有辅助疗效。4）对高血压，心脏病，高血脂，心血管动脉硬化，脉管炎以及老年性痴呆等有辅助治疗作用。5）具有辅助抗癌作用，保护人体DNA免受自由基攻击，降低癌症发病率。6）可减轻水肿、哮喘、支气管炎和花粉热。7）能减轻痤疮、皱纹、色斑，对过敏性皮炎、皮肤瘙痒有一定疗效。8）提高关节韧带的柔韧性，减轻关节炎和运动损伤。9）改善皮肤松弛现象，减少紫外线对皮肤的辐射损伤，对皮肤具有保护和美白作用。10）有
6、改善便秘，预防和减轻经前期综合征以及更年期综合征状。第二章 项目优势第一节 政策优势医药健康产业是关系到国计民生的头等大事，进年来，党中央国务院制订了一系列的产业政策，以推动健康行业的发展，在2012年年底发布的国家医学科技发展“十二五”规划中，首次写入了“治未病”这一传统养生保健理念，为中国健康产业的发展奠定了坚实的基础。今年1月，国家发改委、工信部又联合印发了食品工业“十二五”发展规划，根据该规划，到2015年，我国营养与保健食品产业将达到1万亿元，年均增长20%；形成10家以上产品销售收入在100亿元以上的企业。下一步，国家将重点推动研发和生产优质蛋白食品、膳食纤维食品、新功能保健食品等
7、。这些政策无疑为健康产业发展的注入新的动力，提供了机制性保障。第二节 市场优势健康产业是有着巨大市场潜力的新兴产业。目前发达国家健康产业占GDP产值比例达到15%，我们目前只占5%左右，按照“十二五”规划设计，到2015年我国健康产业产值将达1万亿，年增长率达到20%。伴随着我国经济社会的全面快速发展，人们生活水平不断提高，健康消费观念逐渐改变，近几年我国健康产业取得了很大发展，医疗卫生、营养保健、休闲健身等有关行业蓬勃发展，我国健康产业逐步呈现出巨大的发展潜力和广阔的市场空间，健康问题已成为人们关注的焦点和最大需求，提高国民健康水平是世界范围内各国政府一项重要的社会目标。西方发达国家的人们用
8、在健康方面的花费约占总收入的48。而中国在健康方面的花费只占总收入的8左右。美国财富杂志预测，中国健康产业在未来五年将扩大10倍。大产业大空间下需求急剧膨胀。需求制造市场。知名的经济学家保罗皮尔泽（Paul Zane Pilzer）曾是花旗银行最年轻的副总裁并出任布什、克林顿两任美国总统的经济顾问。在他的书财富第五波指出：二十一世纪人类面临严重饮食失衡，却人人希望更健康、抗老化，预防胜于治疗，从而开启保健产业的兆亿商机，这是继第四波网络革命后的明日之星。保健事业：是下一个兆亿美元的明星产业。第三节 产品优势目前，国内抗氧化功能性保健食品市场主要是从葡萄籽中提取的寡聚原花青素为代表性产品，国产和
9、进口都有。葡萄籽不是传统的中药，百姓认知度低，人们对其产品功效持有怀疑态度。产品从科研投入，市场开发以及生产专业化程度不高。市场营销以及产品的科普推广工作做的不好，故而现在的企业没有最大做强。我们的产品是从山楂中提取的OPC，山楂是一种传统的中药之一，也是人们熟悉的健胃消食食物。现代研究发现，吃山楂的好处很多，山楂含山楂酸、黄酮类、糖类、甙类、鞣质、蛋白质、钙、磷、铁及多种维生素等成分。可促进脂肪分解，帮助消化，还有抑菌、降血脂、强心、收缩子宫、抗癌等作用。山楂的功效早已被广大百姓所接受，并被作为许多中成药和保健品的原材料。葡萄籽在储存生产和原材料的利用率上也远没有山楂科学高效。其主要区别对比
10、如下比较项目葡萄籽OPC山楂OPC原料价格3000吨/元600800吨/元资源状况只限白葡萄酒生产厂家提供。黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、河北、河南、山东、山西、陕西等省份均大量生产，仅兴隆县山楂年产量达25万吨。提取收率5%10%（90%纯度）35（90%纯度）消费者认知度无食用记载，认知度低。传统中医原料，很高认知度。安全性原料易腐烂变质，易产生过敏物质。安全生物活性单一抗氧化除抗氧化作用外，山楂含山楂酸、黄酮类、糖类、甙类、鞣质、蛋白质、钙、磷、铁及多种维生素等成分。可促进脂肪分解，帮助消化，还有抑菌、降血脂、强心、收缩子宫、抗癌等作用。综合利用率不能再加工利用，有效成分单一。提取后仍可利
11、用，附加值高。辅料可其他各种食品或功能性保健食品。第四节 资源优势兴隆县地处承德市南部，长城北侧。北纬40度12分至40度43分,东经117度12分至118度18分。全县疆界300多公里。东与迁西、宽城两县交界，西与平谷、密云两县接壤，北与承德县相邻，南隔长城，毗连蓟县、遵化，是京、津唐、承四市的近邻。兴隆县自然资源。全县有林地面积210万亩，经济林42万亩，有果树进2000万株，果品年总产量9万吨左右。兴隆铁山楂以其质地优良、营养享誉各地，年产量15000吨，居全国县级产量首位，是我国山楂生产基地县。海拔较高，昼夜温差大，水果口感好、富含矿物质，畅销各大城市。兴隆县山楂荣获全国县级3项第一，
12、兴隆县坚持“林果立县”战略，把山楂打造成享誉全国的主打品牌，通过扩大种植规模，提高果品产量，壮大龙头企业，实现了栽植面积、果品产量、加工能力3项指标居全国县级第一。 大栽大育拓规模。实施十万亩山楂基地建设工程并通过河北省无公害检验检测中心认证。新建绿色、无公害山楂种植基地5万亩，目前全县山楂栽植面积已达到11.2万亩、705.6万株，产量突破20万吨，位居全国县级首位。其中六道河万亩山楂基地获得国家绿色认证。山楂产业还被列入国家科技富民强县计划，今年通过了省科技厅中期评估验收。产量质量创新高。大力实施山楂改劣换优工程，先后引进山楂落头开心等7项新技术并全面推广，引进大五棱、朱砂红等新品种，引进
13、山楂普朗原液、寡聚原花青素等生产技术。改劣换优190万株，改野换优2万亩，新建5个千亩高科技山楂示范区。六道河镇科技范园生产的鲜食品种秋金星，山楂还没有下树就以4元/公斤的价格预订一空。全县山楂年产量已突破20万吨，占河北省山楂总产量的五分之一，名列全国县级第一，果品优质率超过65%。第三章 效益分析第一节 经济效益1、市场需求分析本项目的主导产品左氏佑康胶囊，主要用于提高免疫力，改善 “亚健康”状态。世界卫生组织根据近半个世纪的研究成果，将“健康”定义为“不但是身体没有疾病或虚弱，还要有完整的生理、心理状态和社会适应能力”。据专家介绍，我国符合世界卫生组织关于健康定义的人群只占总人口数的15
14、%，与此同时，有15%的人处在疾病状态中，剩下70的人处在“亚健康”状态，通俗地说，就是这70%的人通常没有器官、组织、功能上的病症和缺陷，但是自我感觉不适，疲劳乏力，反应迟钝、活力降低、适应力下降，经常处在焦虑、烦乱、无聊、无助的状态中，自觉活得很累。根据“本量利”分析法，计算如下；1、销量预算在此我们按照保守的发生率10%计算，我国应有1.3亿人患有“亚健康”。我们的产品按照较低的标准5的市场占有率，依然会有6500000人的市场，每人每年服用200粒胶囊，每年销售量为1.3亿粒。2、成本计算主要原料（山楂）：（单价：600元吨）2600吨600元吨156万元辅料、酒精：（单位消耗50元吨
15、）2600吨50元吨（单位消耗50元吨）13万元水电燃料费用：（单位消耗2000元吨）2600吨200元吨52万元管理费用：20万元银行利息:（总投资2000万元，利率5.0%）2000万元5.0%100万元人员工资:（人均工资：5万元人年，总人数30人）305万元人150万元差旅费: 20万元折旧费:45万元交通运输费:50万元办公成本:15万元宣传费:400万元合计:921万元3、利润计算销售单价：0.3元粒,年销售量：1.3亿粒税率：17%总成本：921万元年销售额0.3元粒1.3亿粒3900万元年纳税额3900万元17%663万元年利润3900万元663万元921万元2316万元4、投
16、资利润率：71%5、投资回收期：1.42年第二节 社会效益企业的现代化生产在追求利润最大化的同时，必须考虑到社会效益和生态效益，才能使企业获得长足的发展并在激烈的市场竞争中立于不败之地。本项目在这几个方面都具有明显的比较优势。 党中央国务院高度重视“三农问题”。 近几年，中央“一号文件”都锁定在“三农问题”， 把农民增收的问题提到了一个很高的位置。尤其是党的“十八大”提出了建设社会主义新农村和全面实现小康社会的宏伟目标。兴隆县目前山楂栽培面积15万亩、831万株，年产量18万吨，销售收入3.6亿元，面积、产量均位居全国县级首位，被国家林业局命名为“中国山楂之乡”。大力发展山楂产品深加工项目，即
17、可以解决当地农民产品销售问题，又可以增加农民收入。并可解决大量人员就业问题。同时可实现产业化带动，增加地方财政收入。于国于民都能实现双重利好。因此，通过本项目的产业化运作，同时为国家担负起扶贫开发的社会使命。 健康产业是为人类健康提供产品和服务的伟大事业，只要我们有能力有信心为大众提供优秀的健康产品，一个有着巨大市场空间的产品，产品质量过得硬，服务做得好，市场运作到位，内抓管理，外树形象。在创造良好经济效益的同时，也必将创造出巨大的社会效益。第四章 投资预算1、征地款：30亩8万元/亩240万元2、厂房建设：生产车间：(按照GMP标准建设，建设面积：2500，单位建设费用：1500元/) 25
18、001500元/375万元仓储车间：1000800元/80万元3、生产设备：多功能提取罐（10吨）：10台20万元/台200万元真空减压浓缩机组：10台22万元/台220万元储罐：8万元树脂柱：8元元喷雾干燥机：8万元卧室混合制粒机：10万元全自动胶囊充填机：20万元胶囊抛光机：1万元自动铝塑泡罩包装机：8万元酒精回收塔：9万元分析检测仪器：40万元4、流动资金：700万元5、其它可能发生的费用：50万元6、运输车辆：4辆20万元/亩80万元综合估算：2500万元第五章 风险分析一个项目的投产其风险通常来主要来自于政策、市场、生产供应链以及内部管理。健康产业是国家重点支持发展的产业，既符合国家
19、产业发展政策，又能创造巨大的社会效益，因此没有政策风险。健康产业是21世纪的朝阳产业，随着社会的发展和人们生活水平的提高，未来人类社会最大的需求就是健康需求。人们最大的消费就是健康消费，因此没有市场风险。从生产供应链环节上更没有风险存在，产品的主要原材料山楂，国内市场供不应求，且价格低廉，公司在生产运作的过程中可以实行“公司农户”式的运作模式，以稳定供应关系，控制采购成本。最后，只要制定好企业发展战略，实施科学有效的现代化企业管理机制，企业的内部管理风险是可控的。从营销学角度来看，一个企业新产品开发的主要风险在于资金投入的回收预期和市场销售的不确定性，也就是说资金的投入和收益之间是否对称是不易
20、预测的。主要表现在产品的投资周期和投资收益。上述在对经济效益分析章节对两者均做了详细预算。本项目投资利润率：71%，投资回收期：1.42年。投资收益越高，利润越大；投资回收期越短风险越小。第六章 市场前景本项目开发的主导产品为左氏佑康胶囊，其主要功能是提高人体免疫力，用于预防和缓解人们亚健康状态。所谓亚健康状态，通俗的说，多指无临床症状和体征，或者有病症感觉而无临床检查证据，但已有潜在发病倾向的信息，处于一种机体结构退化和生理功能减退的体质与心理失衡状态。一般来说，亚健康状态由四大要素构成：即排除疾病原因的疲劳和虚弱状态，介于健康与疾病之间的中间状态或疾病前状态，在生理、心理、社会适应能力和道
21、德上的欠完美状态，以及与年龄不相称的组织结构和生理功能的衰退状态。21世纪人类面临严重饮食失衡，污染加剧，压力增大，环境遭受破坏，人类的健康受到威胁，人口老龄化和“亚健康”人群逐年增多。同时，“看病难、看病贵”一直是群众长期以来反映比较强烈的问题。据世界卫生组织报道：世界60亿左右人口中，健康者占15，亚健康者占70，有疾病不健康者占15。临床医学只能解决15的有疾病不健康者，如何维护和保持15的健康者，如何使70的“亚健康”者转化为健康者，是现代人必须面对的人生及社会问题。 本产品是从山楂中提取的原花青素（OPC），有效成分明显，质量可控，药效好，作用机理清楚，属于第三代保健食品，目前国内尚
22、无同类产品问世，必将有着十分巨大的市场空间和前景。第七章 发展目标第一节 生产目标本项目的主导产品左氏佑康胶囊，根据OPC的化学特性和功效，以及生产和市场情况，将逐步开发成OPC系列产品。1、申报增加调节血脂功效：由于山楂的降血脂作用在中药处方中应用广泛且药效确切，故申请增补功效的风险较小。而且随着患者中“三高”人群增多，市场需求旺盛。2、山楂OPC复方制剂：对于山楂OPC的强大抗氧化作用，拟研发一种以山楂OPC为主的复方制剂，主要用于心血管病的辅助治疗。如预防和减轻动脉粥样硬化，其途径主要是通过OPC的抗脂酯过氧化作用。剂型为片剂或颗粒剂。主要面向市场需要广大的“三高”人群。3、美容产品：合
23、作开发生产山楂OPC防皱贴膜，通过高纯度的OPC（95%纯度）与天津某公司成熟的巴布剂技术合作，利用OPC对皮肤弹力纤维的保护作用，发挥其减皱防皱抗衰老作用，目标市场为30岁以上的白领女性，市场容量非常大。4、护肝保健酒:利用OPC和山楂中含有的熊果酸对肝脏的保护作用，以及他们在酒中的稳定性和溶解性，制成含有OPC100毫克/100毫升，熊果酸10毫克/100毫升的酒剂。采用深棕色玻璃瓶或瓷瓶包装，采用优质地产白酒，调整好口感，面向高端消费市场。5、保健口香糖：（类木醇糖口香糖），在无蔗糖口香糖配方中加入山楂OPC，3050毫克/粒，用棕色纸包装，其功效是补充OPC，预防面部皮肤松弛或皱纹，以
24、商场超市为销售终端，面向普通人群。6、其它边际贡献产品：提取OPC后的山楂仍有很大的再开发价值，如山楂多糖、山楂熊果酸等都有很高的生物活性，可开发成其它功效的保健食品。 由此原材料得到了最大化的开发利用，形成一个完整的产业与商品生产链，覆盖了广泛的市场。第二节 市场目标根据OPC的化学特性和功效，按照公司逐步开发的OPC系列产品，进行科学的市场细分。通过市场细分，有利于明确目标市场，通过市场营销策略的应用，有利于满足目标市场的需要。通过市场细分后，企业准备以相应的产品和服务满足需要的各个市场群体。未来产品将覆盖到高中低端人群。最终公司的OPC系列产品将占领中国同类产品四分之一到三分之一的市场份额。第三节 远景目标恒星公司将通过公司制定的“三五”规划，作为公司中长期发展战略规划，既三年上台阶五年成规模。使企业的经济效益（包括产值、产品销售额、营业额、利润率、投资回收率等）三年翻三番，五年翻五番。公司将通过实施科技战略，人才战略，市场营销战略等一系列战略规划，最终把恒星公司打造成中国保健品行业的龙头企业，为中国健康产业的发展贡献一份力量。
