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1、采购产品让步接收降价管理办法l目的范围1.1对本公司让步接收的采购产品的付款进行规范管理。1.2适用于配套件、外协件、工序外协件、原材料、工量具的让步接收降价付款。2术语和定义 让步接收采购产品是指不符合公司采购标准和生产图纸的一个或多个规定要求，但经不合格评审确认不影响装配质量和整机性能，同意使用的采购产品。3规范性引用文件 QCDHXG1200l2002 监视和测量程序 QCDHXG120022002 不合格品控制程序4职责4.1采购部门负责采购产品让步接收降价付款的归口管理，具体负责办理让步接收手续。4.2财务部门审核降价付款意见并执行。4.3审计部门负责采购产品让步接收降价付款执行情况
2、的验证。5管理内容与方法5.1采购部门在签订采购合同时应注明质量条款及让步接收降价付款方法。5.2质检部门外购外协件检验员或工序外协检验员依据监视和测量程序规定对采购员或外协调度员出具的交检清单列出和送交的采购产品实施检验。5.3当检验发现不合格品时，应填写“不合格品评审单”交采购部门。9.3-15.4采购部门收到“不合格品评审单”后，按不合格品控制程序提交评审，评审结论为让步接收时，确属供方责任立即通知供方，并与供方协商，达成降价一致意见后按降价处理后的价格开具增值税发票，办付款手续时在备注栏予以说明。如供方不同意降价，则做退货、调换等相应处理。5.5质检部门检验员在计算机质量管理子系统的“
3、外购件检测记录维护”中将送交的外购件的最终检验结果录入。5.6采购部门通过计算机系统提取“外购外协件缴库单”(附录A)或“外协件缴库单”(附录B)缴库和结算或提取“工序外协送检(结算)单”(附录C)结算。5.7财务部门根据签收的缴库单等缴库凭据或“工序外协送检(结算)单”上注明的让步接收数量、不合格项级别及责任归属，对照系统中的实际录入数据进行降价付款。5.8让步接收产品根据不合格项级别一般执行不同的降价幅度： a)C级不合格项让步接收后，按合同价90付款； b)B级不合格项让步接收后，按合同价80付款；A级不合格项不予让步接收。 c)新产品试制中的不合格项(质量特性重要度分级未定)让步接收后
4、，按合同价的90付款。5.9对于个别采购(含外协)难度大，独家供方不太愿意供货等特殊情况下的采购产品出现让步接收时，经采购实施部门申请，主管生产和技术副总经理批准，可以不降价。5.10审计部门根据计算机系统中的“外购外协件缴库单”或“外协件缴库单”和“工序外协送检(结算)单”不定期抽查财务部门降价付款的执行情况，兑现经济责任制。6检查与考核 采购部门负责采购产品让步接收降价付款管理的检查与考核，按规定提出工作考评意见。对违反本标准规定的，视情节轻重每项次扣责任部门l5分，扣责任人员50500元。情节严重的，按公司行政处分相关规定追究行政责任；违反法律法规的，应追究有关责任人员的法律责任。7记录
5、表式 附录A外购外协件缴库单9.3-2 附录B外协件缴库单 附录C工序外协送检(结算)单8附则8.1本标准由综合管理部门提出，技术管理部门起草、归口并负责解释。8.2本标准代替QCDHXG090182003，修订、起草人：8.3本标准经相关部门会签，公司领导审核，总经理批准。9.3-38.4本标准自2001年1月1日起施行。9.3-4附录A常德宏鑫机械制造有限责任公司外购外协件缴库单单据号： 合同编号： 打印日期：到货单号： 供应商代码号称： 共 页 第 页任务号项目代码项目名称单位缴库数实收数订货单价订货金额规格型号外来代码货区货位计划价计划金额不合格级 别合格让步定货金额小计： 计划金额小
6、计：定货金额总计： 计划金额总计：缴库人： 库管员： 缴库日期： 年 月 日附录B常德宏鑫机械制造有限责任公司外协件缴库单单据号： 送检单号： 外协单位代码名称： 打印日期： 共 页 第 页序号任务号项目代码项目名称单位缴库数检验员实收数批次库房不合格项描述、级别及责任归属合格让步缴库人： 缴库日期： 库管员： 记帐9.3-59.3-6附录C常德宏鑫机械制造有限责任公司工序外协送检（结算）单单据号： 送检人： 打印日期： 共 页 第 页外协单位代码： 外协单位代码名称： 序号任务号项目代码项目名称工序号交检数合格让步拒收实收数检验员不合格项描述、级别及责任归属缴库人： 缴库日期： 库管员： 记帐
