高性能微孔滤料生产线建设项目可行性研究报告.doc

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1、厦 门 三 维 丝 环 保 股 份 有 限 公 司 高性能微孔滤料生产线建设项 目 可 行 性 研 究 报 告 2010年 5月 高性能微孔滤料生产线建设项目 高性能微孔滤料生产线建设项 目 可行性研究报告 工程 咨询资格证书号：A135000113-6/3 发证机关：福建省建设厅 编制单位：厦门市经纬建筑设计有 限公司 二一年五月 高性能微孔滤料生产线建设项目 目 录 第一章 建设项目概况.1 1.1 项目背景.1 1.2 项目概况.5 1.3 可行性研究结论.9 1.4 问题与建议.10 第二章 市场分析及产品方案. 11 2.1 我国主要工业除尘领域的市场需求. 11 2.2 产品方案.

2、19 第三章 工艺流程和技术设备.20 3.1 概述.20 3.2 生产工艺流程.20 3.3 产品质量指标.27 第四章 原材料供应及消耗分析.33 4.1 主要原材料规格及消耗量.33 第五章 项目选址与建设条件.35 5.1 场址现状.35 5.2 场址条件.35 5.3 场址建设条件评价.40 第六章 工程方案.42 6.1 厂址.42 6.2 总平面布置.42 6.3 建筑设计.44 6.4 结构设计.45 6.5 给排水及消防.46 6.6 电气设计.47 6.7 空压站.50 6.8 维修设施.50 第七章 节能节水措施.51 7.1 能耗指标分析及节能措施.51 7.2 水耗指

3、标分析及节水措施.51 7.3 建筑节能措施.52 第八章 环境影响评价.54 8.1 项目对环境的影响.54 8.2 环境保护措施.56 8.3 环境影响评价.58 第九章 劳动安全卫生消防.59 9.1 安全性分析.59 9.2 安全设施.59 9.3 职业安全卫生管理.59 第十章 项目管理.61 10.1 管理体制.61 高性能微孔滤料生产线建设项目 10.2 定员与人员培训.61 第十一章 项目实施进度.63 第十二章 投资估算与资金筹措.64 12.1 投资估算的范围.64 12.2 投资估算的依据.64 12.3 投资估算的计价原则.65 12.4 投资估算.66 12.5 资金

4、筹措.67 第十三章 技术经济评价.68 13.1 基础数据与参数.68 13.2 财务评价.71 13.3 财务经济分析结论.72 附表： 附表一：总投资估算表 附表二：分项投资估算表 附表三：项目投资现金流量表 附表四：利润与利润分配表 附表五：流动资金估算表 附表六：总成本费用表 附表七：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 附件： 附件一：土地房屋权证 附件二：关于高性能微孔滤料生产线建设项目申请备案的请示 附件三：环境评价批复意见 高性能微孔滤料生产线建设项目 第一章 建设项目概况 1.1 项目背景 1、项目名称：高性能微孔滤料生产线建设项目。 2、承办单位概况 承办单位名称：厦门

5、三维丝环保股份有限公司 承办单位性质：股份有限公司 承办单位法人代表：罗祥波 注册资本：52 00 万元 承办单位简介： 厦门三维丝环保 股份有限公司（ 以下简称“公 司”），是 中国环保产业协会袋式除尘委员会常委单位，高新技术企业，袋式除尘行业重点骨干企业，是我国从事滤料、滤袋生产的知名企业，公司的主要产品为属于滤料行业的中高端领域的高温针刺滤毡，包括聚苯硫醚针刺毡（PPS）、聚酰亚胺针刺毡（PI）、聚四氟乙烯针刺毡（ PTFE）和偏芳 族聚酰胺针刺毡（MX）等。经过多年的努 力，公司产品在中高端滤料产品的技术水平和市场占有率均处于领先地位，在国内燃煤锅炉电厂尾气治理滤料市场上处于国内品牌领

6、军地位。公司是国内唯一能与外资企业高标准竞争的滤料企业，是国内首家拥有 6 00MW 机组运行业绩的滤袋生产企业。 公司早期从事代理滤料销售，加工销售各种规格空气过滤袋、液体 过滤袋。2003 年，公司引进了 先进滤料生产设备，并配备 精密检测仪器，开始生产系列高品质针刺滤料。公司积极研制适应各种工况的滤料产品，并开发不同滤料化学后处理配方，公司产品广泛应用于钢铁、冶炼、垃圾焚烧、电力锅炉、工业锅炉、水泥、沥青、粮食、1高性能微孔滤料生产线建设项目 烟草、矿山、石材加工、陶 瓷等行业。2005年以来，公司先 后通过了 ISO 9001：2000 质量体系认证和高新技术企业认定。经过多年对PTF

7、E 纤维的研究，成功研制 100 %PTFE 针刺滤料，成为国内首家可生产 100%PTFE 针刺毡的厂家，从而实现了 100%PTFE 滤料国产化，该产品的工艺技术荣获“2008 年厦门市科学技术进步二等奖”，同时该项目被列入 2006 年国家发改委纺织专项资金、国家科技部科技型中小企业创 新资金 及国家 中小企 业发展 专项资 金等项 目资金 无偿资 助计划。2008 年和 2009 年，公司被评为“厦门市最具成长型中小企业”。2008 年 11 月，公司通过 ISO14001:2004 环境管理体系认证。2009 年12 月，公司通过了高新技术企业认定。如今，公司拥有 4 项专利权，4

8、项专利申请权。 目前，公司具备年生产滤料 200 万的能力。拥有国内滤料企业唯一配备齐全、仪器先进的技术中心，成功开发了 PTFE 乳液发泡表面涂层技术，大大提高了产品耐磨性、耐腐蚀性及表面光滑性。 近三年企业的财务情况如表 1.1 所示： 表 1.1 20072009 年度 企业财务情况表 单位：万元 指 标2007 年2008 年2009 年总资产4598.539033.7417642.49总负债2864.383355.619700.02其中：长期负债001064.99所有者权益1734.155678.137942.47应收账款1419.082275.284140.24应付账款720.94

9、1234.153771.88销售收入6131.658533.8213210.36销售收入增长率67.29%39.18%54.80%2高性能微孔滤料生产线建设项目 利润总额1189.261502.872669.96资产负债率62.29%37.15%54.98%销售利润率19.40%17.61%20.21%公司的销售收入从 2007 年到 2009 年的年均复合增长率为 46.78，显示了公司极好的成长性和强大的发展潜力。 3 、可行性研究报告编制依据 （1 ）投资项目可行性研究指南（2002 版） 中国电力出版社 （2 ）建设项目经济评价方法与参数（第三版） 中国计划出版社 （3 ） Fleis

10、sner、ERKO Trtzschler GmbH公司生产线设备报价资料； （4 ）厦门市土地房屋权证（厦国土房证第“地00010519”号）； （5 ）厦门三维丝环保股份有限公司提交的其他技术资料。 4 、可行性研究范围： 可行性研究的范围主要包括如下几方面： 市场预测 建设规模和产品方案 工艺流程和设备选择 工程技术方案 投资估算和财务评价 5 、项目提出的理由与过程 21 世纪的中国将是一个越来 越重视环境问题的国家。随 着当今世界科学技术的进步，人们环保意识的增强，环境治理观念已由末端治理转向源头治理，即减少污染。中国实施可持续发展战略，要求现3高性能微孔滤料生产线建设项目 代企业在追

11、求经济效益的同时，不能有损环境效益、生态效益和社会效益，实现低耗、高效、无污染的生产方式。在化学工业、石油工业、冶金工业、电力工业等工业生产中，产生的高温含尘气体，如化学合成用原料气、炉窑气、反应器烧焦及煤燃烧所产生的高温烟气，都需要对这些高温含尘气体进行除尘，也就是说在高温条件下进行气固分离。在高温除尘技术开发研究方面，应当立足于高起点，使得工业发展高效益、低能耗和减少排放，达到节能、环保和减少粉尘对设备磨损、延长设备使用寿命的目的。 高温除尘技术是国内外一项跨世纪的高新技术，我国和世界各国都在开发这项技术。在高温除尘领域，一个很重要的方面是解决高温烟气的净化问题，高温除尘技术与洁净煤技术有

12、密切关系，我国是一个能源结构以煤炭为主的发展中国家，以煤炭为能源的火力发电占总电力生产的70%-80%。但煤炭燃烧转为电能的同时，也给环境带来了严重威胁，所产生的大量粉尘和SO2等有害气体严重地污染了环境。 作为一种高除尘效率的除尘设备，袋式除尘器的发展前景被普遍看好。在我国“十一五”减排的宏观背景下，袋式除尘器产业迎来了新的商机。业内人士分析，袋式除尘由于除尘效率高，不会造成二次污染，便于回收干料等性能，在国内外的应用越来越广。滤料是袋式除尘器的“心脏”，占据了整个袋式除尘器成本的2040，近年来，随着高温袋式除尘技术和产业的发展，除尘滤料，尤其是高性能滤料有广阔的市场发展前景。 高性能滤料

13、系指高效低阻、耐高温、耐腐蚀的过滤材料，迄今为4高性能微孔滤料生产线建设项目 止，在我国，一直以针刺法为主要生产工艺，而在国外，近年来随着水刺技术的发展及水刺无纺布的一些优异性能，水刺法开始涉足高性能滤料领域，并以较快的速度在发展，而在我国尚未见高性能微孔滤料工业化的报道。 公司作为国内高性能滤料的领跑者，多年来一直致力于高性能滤料的生产与研发，形成了从常规纤维滤料到超细、异型等特种纤维滤料的系列化、 功能化和专业 化产品，占据 了我国高性 能滤料近 10%的市场份额。为了充分发挥企业的技术、市场优势，增强与国际顶尖滤料企业的竞争实力，重新确立高性能滤料的市场格局，促进高性能滤料的 技术升 级

14、，特 提出本 项目 高性能 微孔滤 料生产 线建设 项目，以开发、生产高性能微孔滤料，抢占国内高性能滤料的技术制高点和市场先机。 1.2 项目概况 2 21 、拟建地点： 厦门市翔安区 X2009Y10 地块，位于火炬（翔安）产业区内，翔海路以南，规划春光路以东。 2 、建设规模与目标： 本项目用地面积 24813.63 m ，建筑面积 29974.21 m ，项目投入并达产后，将形成年产 300 万的高性能微孔滤料生产能力。 3 、主要建设条件： 区域创业环境 厦门火炬高新区历经 18 年建设，已成为经济增长快、投资回报5高性能微孔滤料生产线建设项目 率高、创新能力强、发展前景极好的高新技术

15、产业化基地，在带动厦门市产业结构升级、提升厦门市支柱产业竞争力与科技创新能力方面发挥着突出的作用。 项目所在地厦门火炬（翔安）产业区隶属厦门火炬高新区管辖，是厦门高新区的 “二次创业”基地，也是高新 技术企业聚集的 孵化和创业基地。 交通条件 本区位于翔安大道西侧，北面紧邻福厦高速公路、福厦高速铁路及 324 国道所组成的市政走廊，距厦门港 30 分钟车程、航空港 20 分钟车程，距沈海高速公路马巷入口仅 5 分钟车程，交通条件良好。连接厦门岛的翔安隧道于 2010 年 4 月建成通车，交通更加便捷。 建设条件 区内道路、供、配电、给、排水、通讯等市政设施以及生活配套设施均已统一规划、统一建设

16、，并已经竣工交付使用。 厦门火炬（翔安）产业区建设了一期、二期、三期通用厂房，均已投入使用。 本项目已购置厦门市翔安区 X2009Y10 地块，位于火炬（翔安）产业区内，翔海路以南，规划春光路以东。建设条件具备。 技术条件 本项目技术来源于公司自主研发，各项目产品技术均已申请了专利保护，项目符合国家和省、市纺织行业“十一五”发展规划，产品符合国家重点支持的高新技术领域第七大类 “资源与环境技术（二）6高性能微孔滤料生产线建设项目 大气污染控制技术”政策要求。 人力资源条件 公司已拥有一支经验丰富的技术骨干队伍，新项目的建设可由公司原技术骨干配备部分人员到本项目，确保本项目一次投产成功。 4、项

17、目投入总资金及效益情况 本项目总投资 15974.28 万元，其中建设投资 13114.40 万元，铺底流动资金 2859.88 万元。根据本项目的基本方案，财务内部收益率（税后）25 .22%，税后投资回收期 5.67 年（含建设期 1.5 年），项目盈亏平衡点 41.81%。测算结果表明，项目的经济效 益较好，抗风险能力较强，项目在经济上是可行的。 5、主要技术经济指标 项目主要技术经济指标详见下表： 表 1.2 主要技术经济指标表 序号项目单位指标备注一建设规模1高性能微孔滤料万 m23002项目用地面积m224,813.633项目建筑面积m229,974.214项目总投资万元15,97

18、4.285运输量t/a3,600.00二产品方案万 m23001非复合系列万 m22101.1聚苯硫醚 PPS万 m290450g/ m21.2聚四氟乙烯 TF万 m230700 g/ m21.3芳纶 MX万 m260450 g/ m21.4聚酰亚胺 PI万 m230450 g/ m27高性能微孔滤料生产线建设项目 序号项目单位指标备注2复合高温系列万 m2902.1PPS.PI/PPS万 m230450 g/ m22.2TF.PI/TF万 m230600 g/ m22.3PSA.PI/TF万 m230500 g/ m2三主要原材料消耗1聚苯硫醚 PPSt/a519.752聚四氟乙烯 TFt/

19、a3813芳纶 MXt/a217.324聚酰亚胺 PIt/a2705芳砜纶 PSAt/a96.96PTFE 乳液t/a150四燃料及动力消耗1电力万 kwh/a3692水m3/a1134003LNGm3/a1040004压缩空气Nm3/min11.75循环水m3/h157.5五劳动定员人150六建设期年1.5七主要经济指标1项目总投资万元15,974.281.1建设投资万元12,322.701.2铺底流动资金万元2,859.883全部流动资金万元9,532.944销售收入万元/年33,900.00达产年5总成本万元/年26,523.11达产年6利润总额万元/年5,264.23平均7财务内部收益

20、率25.22%所得税后8财务净现值(ic=8%)万元19,389.27所得税后8高性能微孔滤料生产线建设项目 序号项目单位指标备注9投资回收期年5.67含建设期 1.5 年10盈亏平衡点41.81%125 万1.3 可行性研究结论 2 21 、产品具有较强生命力 高性能微孔滤料因其高强力、高过滤精度和其它优异性能，适于制造各种滤袋，是常规针刺毡滤料、覆膜滤料的升级换代产品。 近年来，随着我国环保政策和环保要求的不断严格，在工业粉尘、烟尘治理市场上迫切要求高性能微孔滤料产业化、规模化发展，特别是针对 PM10、PM5、PM2.5 等可吸入颗粒物的控制，而高性能微孔滤料完全胜任于 PM10、PM5

21、、PM2.5 等可吸入颗粒物控制，且具有较高的性能价格比，因此，高性能微孔滤料性能优势明显，需求潜力巨大，产品具有较强生命力。 2 、项目的建设是必要的 本项目建设投产，企业不但可以抢占国内高性能滤料技术制高点和市场先机，还可引领国内高性能滤料的升级换代，并促进诸如上游高性能纤维、下游除尘器主机等相关产业的升级和产品结构调整，提高我国相关企业拓展国内、外市场的能力。因此，本项目的建设是必要的。 3 、项目建设规模与设计产能项目用地面积 24813.63 m ，建筑面积 29974.21 m ，投资 7666.79万元购置生产设备，设计产能为高性能微孔滤料 300 万/年。 9高性能微孔滤料生产

22、线建设项目 4、本项目总投资与经济效益评价 根据本可行性研究报告分析，本项目总投资15974.28万元，其中建设投资 13114.40 万元，铺底流动资金 2859.88 万元。本项目的基本方案，财务内部收益率（税后）25.22%，税后投资回收期 5.67 年（含建设期 1.5 年），项目盈亏平衡点 41.81%。测算结果表明，项目的经济效益较好，抗风险能力较强，项目在经济上是可行的。 1.4 问题与建议 1、建议在下 一阶段设计中，设备 进一步选型的同时，考 虑软件的可靠性及对产品市场的适应性，使项目具有较长的生命周期，充分提高企业的经济效益和社会效益。 2、目前，国 内高性能微孔滤料专 业

23、的人力资源偏弱，建 议除在业内广为吸储人才外，企业应进一步加强人力资源培养。 3、在持续重 视新技术开发的同时 ，注重自有知识产权的 保护，采用有利措施，避免企业无形资产的流失。 4、项目建成 后，企业产品的市场 风险是第一位的，建议 在建设同时，在原有销售市场的基础上，大力增强营销体系建设，努力降低市场风险，为企业赢得长足的盈利空间。 10高性能微孔滤料生产线建设项目 第二章 市场分析及产品方案 2.1 我国主要工业除尘领域的市场需求 据美国 Mcilvaine Company 咨询公司的Chinese and World Bag Filter Market Trends市场报告预测，到 2

24、012 年全球袋式除尘系统及滤袋市场需求将达到 78 亿美元，除尘设备将达到 36 亿美元，滤袋1 8 亿美元。 图 1 2005 年2012 年全球袋式除尘系统、设备和滤袋市场需求与预测 另据该报告预测，到2012年中国将有5.0亿的过滤毡市场需求，主 要分布在电力、水泥、钢铁、垃圾焚烧、冶金、矿山、食品、医药、化工等工业领域。本项目市场需求主要立足于国内市场。中国环保产业协会袋式除尘委员会在中国环保产业协会第三届袋式除尘委员会工作报告中指出，“据不完全统计，2004年我国袋式除尘行业总产值532 646万元，比上年增幅达50，2005 年总产值649761.83万元，11高性能微孔滤料生产

25、线建设项目 比上年增长21 ，200 6年总产值896812.98万元，比上年增长38，2007年总产值1195719.43万元，比上年增长33，出口突破1亿美元大关，达到13975.338万美元，2008年9月份以前，我国袋式除尘行业的发展势头非常强劲，尤其在电力、水泥、钢铁、垃圾焚烧等行业，订单较多，增长较快。”根据我国袋式除尘行业2008年发展综述统计，2008 年国内滤料产值为39亿。 由于环保要求的提高和相关行业的技术进步与产业结构的调整，高性能滤料特别是耐高温、耐腐蚀、高过滤精度滤料的需求十分迫切。目前能胜任PM10、PM5甚至PM2.5等可吸入颗粒物控制的滤料主要有覆膜滤料和高性

26、能针刺毡滤料，市场主要受进口产品及在华的外资企业所控制。本项目所生产的高性能微孔滤料完全胜任于PM10、PM5、PM2.5等可吸入颗粒物控制，且具有较高的性能价格比，一旦推广应用逐步取代进口和在华外资企业产品，具有广阔的市场前景。随着我国水泥、电力、钢铁、铁合金、炭黑等行业的大力发展，以及我国大气污染物排放标准的提高，将会给高性能微孔滤料提供一个巨大的市场空间。 （1 ）电力行业 我国是世界上使用燃煤锅炉数量最多的国家。统计资料显示，在2000-2007 年间，我国每年的工业烟尘排放量均超过 800 万吨（火电行业约 400 万吨），其中微细粒子(PM10，PM5 ，PM2.5)约 400 万

27、吨（火电行业超过 300 万吨）。对人体有毒有害的主要污染物大多富集在 10m 以下的微细粒粉尘中，它对人体健康的影响已引起全世界的12高性能微孔滤料生产线建设项目 普遍关注，其中微细粒子PM2.5可携带重金属、硫酸盐、硝酸盐、持久性有机物等成分，并可直接进入人体支气管和肺泡内。研究表明，PM10 每增加 10 g/，糖尿病患者的死亡率增加 32，慢性阻塞性肺疾病（COPD）患者、充血性心衰患者、免疫性疾病如风湿性关节炎和红斑狼疮疾病患者死亡率分别增加 28、27和 22。世界银行预测，2 020 年之后，我国仅燃煤污染造成的疾病，就将支付 3900亿美元，约占 GDP 的 13%。目前全国燃煤电厂烟尘的排放量已达 1.5亿吨，据有关部门预测，到 2010 年，电力行业烟尘生产量为 2.16 亿吨，202 0 年将达到 2.67 亿吨，有效治理燃煤锅炉烟气粉尘污染成为提高我国大气环境质量和人民健康水平的关键。 自从内蒙丰泰发电厂在国内率先采用袋除尘获得圆满成功以后，我国龙净环保、菲达环保、南京龙源环保、清华同方等除尘器生产