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1、编号： Q/SDY-GL-3-012-2009版 本 号B物资出门制度修 改 次 第B/01页次/总页数1/21目的所有物资出厂，必须出门手续齐全，经门卫验证无异后方可放行。同时门卫人员需分类登记流水帐，记录出厂日期，单据号，物资接收单位及签名，物资名称及总数量。2出门手续2.1废料、废品出门出售废料、废品出门必须在财务管理部收款后由财务出纳开具出门证并签字盖章后方可放行2.2外协物资出门2.2.1仓库外协物资出门:外协领料人员领取委托加工物料后凭外协单出门联出厂，出门联由物控管理部经理与仓库保管员及仓库主管三方共同签字生效。2.2.2生产加工外协物资出门:新厂由生产管理部计划科长或经理签字，
2、老厂由车间主任签字；2.3物资调拔出门生产用工序短拔物品出门需由生产部开具出门证,按格式填写，新厂由生产管理部计划科长或经理签字，老厂由车间主任签字确认。外协制作所需零件领料由仓库办理手续并签字确认，由仓库发料人员及仓库主管签字确认。仓库物资调拔出门需仓库开具调拔单, 按格式填写。需仓库主管或财务管理部经理签字生效。2.4办公用品及设备出门办公用品出门维修需财务管理部经理或综合管理部经理签字确认，设备出门需生产管理部经理签字确认。门卫（含老厂）单独建立台帐，台帐应有进出人员签字。2.5客户物资出门客户物资进门时需进行登记列明清单，出门时由业务对口部门签字确认后按清单放行。2.6特种产品部物资出
3、门：产品材料出门原则上由仓库开出门单，多次外协加工的材料由特种产品部经理或经理助理开具出门单2.7车辆出门除公司车辆、公司高层领导、外来参观团队、公司特邀客户外，所有驶出公司的车辆一律履行车辆检查。检查范围：小型轿车检查后备箱，公司铲车、汽吊，检查驾驶室，所有运输车辆（包括公司车辆）必须检查驾驶室、车厢、甚至底盘。2.8备品配件出门2.8.1发货配件按发货装箱清单，经仓库保管员及仓库主管和营销管理部经理或业务拓展部经理等三人签字确认。2.8.2客户服务部维修物资出门编号： Q/SDY-GL-3-012-2009版 本 号B物资出门制度修 改 次 第B/01页次/总页数2/2由客户服务人员、保管员及客户服务部经理等三人签字确认。2.8.3采购退货物资由采购员、仓库保管员及物控管理部经理三人签字确认。2.9项目试验物资出门由项目负责人及主管部门经理两人签字确认2.10门卫人员严格执行本规定，有擅自违反规定处以50元/次的处罚。2.11规定解释权为综合管理部。编制：甘美玲审核：邬亚平批准：施才兴
