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1、关于J201公交线路2-4月份运营情况的分析J201公交线路于2014年1月26日上午9：30在化马湾乡政府治超检测站正式开通运行，目前，该线路运行逐步步入正轨。为更好的掌握城乡公交运行规律，根据J201公交线路1月26日至4月19日运营实际，对该线路运营情况分析如下：一、线路运行基本情况（一）站点设置J201城乡公交线路由泰山汽车站始发，设置2个公交专用发车位，市区途径南湖公园、市口腔医院、花园小区、五马精品城、市交通运输局五个站点，出城后与13路公交车共用公交站亭，沿途共计28个站点。（二）班次安排1月26日至4月25日，J201公交线路实际运行4771个班次，平均每天运行53个班次。（三
2、）客流状况1月26日至4月25日，J201公交线路泰山站上客40275人次、占25.1%，沿途上客120080人次、占74.9% ，累计运送旅客160355人次，平均1781人次/天。其中客流高峰点出现在4月5日（清明节），发送旅客3658人次；客流低峰点出现在1月31日（正月初一），发送旅客113人次（12班次）。J201公交线路平均实载率为48%（按每部车定员70人计算），平均每班次33人。二、J201公交线路收益情况（一）线路收入J201公交线路累计收入为481066.3元，其中客票收入为455679.1元、约占94.7%，IC卡收入25387.2元，约占5.3%。J201公交线路平均单
3、日收入为5345元，平均每公里2.88元。单日收入高峰点为4月5日，当日收入为10973.4元，单日收入低峰点为1月31日，当日收入为338元。J201公交线路平均班次收入为100.8元，单日平均班次收入高峰点为4月5日（清明节），当日平均班次收入为182.8元，当日收入低峰点为1月31日（正月初一），当日平均班次收入为28.1元。（二）运营成本1.燃料成本：2-4月份车辆燃气成本为263381.5元，月均87793元，日均2926元。（燃气消耗定额为26公斤/百公里，实际燃料消耗约25公斤/百公里，月均运行里程55661 公里）2.保险费用：2-4月份部车辆保险费用为104610.42元，月
4、均34870.14元，日均1162元。(单车每年上缴保险34870.14元：商业保险24890.14元/年、交强险3140元/年、承运人险6840元/年)3.其他运输成本：2-4月份劳保、待摊接车费用、GPS信息费等共计8367.96元，月均2789.32元，日均92.9元。4. 人力资源成本：2-4月份负担16名驾驶员、37名管理人员的人力资源成本513083.8元，月均173041.9元，日均5768元。5.管理费用：2-4月份发生管理费用65208.69元，月均21736.23元.日均724.5元。6.税金：2-4月份上缴增值税、附加税共计15701.66元，月均5233.8元，日均17
5、4.5元。7.各类上交款：2-4月份上交集团公司各类款项689460.79元，月均229820.26元，日均7660元。因此， J201公交线路运营成本共计1659814.82元，月均运营成本553271.6元，日均18442.3元。（单车月成本为46105.9元，单车日成本为1536元，单车每公里9.9元）（三）线路经营收益综上所述，J201公交线路2-4月份经营收益为- 1178748.52元，月均经营收益-392916元，日均经营收益-13097元。（单车每日经营收益-1091元；单车每公里经营收益-7元）。 三、J201线路分析综合J201三个月以来的运行情况，客流平均每天1781人次
6、，对比原客运班车车站客运量为310人次（估算每天775人次），增幅129%，已经超过预计客流增长目标。通过运行分析，也反映出一些问题。现投入运行的12米公交车成本压力较大，公司亏损严重。在以下方面进行改进，可望逐步减少亏损。一是优化运力配置。J201单车平峰期每班次33人，8.2米-9米公交车最大载客量为46-69人，通过后期购置中小型车辆，替换部分12米公交车，即可满足日常运输，大、小车辆搭配使用，也能解决节假日客流高峰拥挤；二是减少车辆成本。12米公交车购置价格为56.6万元，8.2米-9米的公交车购置价格为30-33万元，同比减少46%。单车月均折旧成本由9150元减少为4850元，如替
7、换6部每月减少2.58万元；三是降低燃气消耗。12米公交车每公里为1.57元，8.2米-9米的公交车每公里为1.09-1.2元，每公里可降低31%，替换6部每月可减少1.33万元；四是降低保险成本。12米公交车每月保险费用为34890元，8.2米-9米公交车每月保险费用为20980元，单车减少14000元，如替换6部车每月减少6999元。五是降低人力成本。第二公交公司管理人员37名，月支出工资76686元，目前只能计入J201线路运行成本，单车均摊人力成本为6390元，如增加多条线路后，均摊人力成本能随之降低。四、J201下一步的经营措施1月26日至4月25日，J201公交线路累计运送旅客16
8、0355人次，其中泰山站上客40275人次、占25.1%，沿途上客120080人次、占74.9% 。进一步的客流分析表明，J201的客源主要为埠阳庄以东，特别是化马湾乡的居民，这部分客源的乘车特点，一是乘车目的单一，主要是进城购物看病、走亲访友、务工求学，二是沿途上下客很少，基本是点对点，或在市区或在化马湾附近上下，三是黏性强，对J201的乘车依赖性强，基本不会选择其他交通工具。针对化马湾先客源特点，下一步可在适当时机将J201的始发站调整到小井汽车站。优点是一能减少运行距离，从而减低燃料消耗。泰山汽车站至小井汽车站距离为8公里，单车每公里燃料成本为1.57元，单程减少燃料成本为12.56元，
9、月均减少燃料成本为19974.5元，占全部燃料成本的22.7%；二是减少运行时间，从而减少运行车辆。由于市区路况复杂，车辆行驶速度慢，平均运行时间为40分钟，占单程运行时间的44%，如调整到小井汽车站始发，单程运行时间将控制在60分钟以内，在保证现有运行计划的前提下，投入运行车辆可减少为8部，节约2部运力，每月减少车辆折旧成本18300元，占全部折旧成本的17%。两项合计每月节约39924元。同时，如实行这一调整措施，必须具备两个前提条件，一是小井汽车站成为综合性的交通枢纽，J201和市区至少3个方向的公交线路同时进站，方便化马湾居民进城后换乘其他公交，否则极易因换乘不变，乘客选用其他交通工具
10、，造成客源流失；二是小井汽车站北面泰莱高速进行改造，便于公交车进出站，避免绕行。 附件1：J201公交线路2月份运营成本分析表附件2：J201公交线路3月份运营成本分析表附件3：J201公交线路4月份运营成本分析表 泰安市第二公共交通有限公司2014年4月5日 J201公交线路2月份运营效益分析表序号项 目金额（元/月）明 细1燃料费用89000燃气消耗定额为26公斤/百公里，实际消耗约27公斤/百公里2保险费用34980交强险3140元/年、承运人险6840元/年、商业保险25000元/年（车损、第三者100万、玻璃、自燃、免赔）3人力资源成本167000其中人员工资124000元（15名驾
11、驶员工资=3500*12=52500元/月，37名管理人员71500/月）、代缴驾驶员和管理人员养老、医疗、失业、工伤统筹金43000元4管理费用8435GPS流量费240元，待摊费用560元，招待费5978元，非营运车费用700元，电讯费63元，差旅费194元，维修费700元5税金5600包括增值税、附加税6各类上交款173120.96上交集团公司工会经费1138元、职工教育经费1136元、管理费24622元、资产占用费4877元、资产折旧费22000元、住房维修费6844元、安全经费2700元、车辆折旧109803.96元（单车56.6万元，按照5年计提折旧，残值率3%）7成本合计4780
12、26.1单车月成本为39835.5元，单车日成本1285元，单车每公里9.05元8线路收入168772.7单车月收入为14064.39，单车日收入为453.7，单车每公里2.75元9经营收益-309253.4单车月经营收益为-25771.11，单车日经营收益为-831.3元，每公里-6.3元J201公交线路3月份运营效益分析表序号项 目金额（元/月）明 细1燃料费用84381.5燃气消耗定额为26公斤/百公里，实际消耗约24公斤/百公里2保险费用34870.14交强险3140元/年、承运人险6840元/年、商业保险24890.14元/年（车损、第三者100万、玻璃、自燃、免赔）3其他运输成本4
13、167.96劳保、待摊接车费用等4人力资源成本173041.9其中人员工资119851.9元（16名驾驶员工资，37名管理人员）、代缴驾驶员和管理人员养老、医疗、失业、工伤统筹金53190元5管理费用28773.69业务招待费3273元、电讯费300.04元、水电费18989.69元、差旅费178.5元、维修费940元、标识牌等5092.46元6税金4901.66包括增值税、附加税7各类上交款296339.83上交集团公司工会经费1182元、职工教育经费1782元、管理费25569元、资产占用费47940元、土地使用费76254元、住房公积金7138元、资产折旧费133774.83元（包括车辆
14、计提折旧109803.96：单车56.6万元，按照5年计提折旧，残值率3%）、安全经费2700元8成本合计626476.68单车月成本为52206.4元，单车日成本1864.5元,单车每公里11.2元9线路收入147293.6单车月收入为12274.5，单车日收入为438.3，单车每公里2.27元10经营收益-479183.08单车月经营收益为-39931.9，单车日经营收益为-1426.1元，每公里-8.93元J201公交线路4月份运营效益分析表序号项 目金额（元/月）明 细1燃料费用90000参照2、3月份燃料费用2保险费用34870.14交强险3140元/年、承运人险6840元/年、商业
15、保险24890.14元/年（车损、第三者100万、玻璃、自燃、免赔）3其他运输成本4167.96劳保、待摊接车费用等4人力资源成本173041.9其中人员工资119851.9元（16名驾驶员工资，37名管理人员）、代缴驾驶员和管理人员养老、医疗、失业、工伤统筹金53190元5管理费用28000参照3月份数据6税金5200包括增值税、附加税7各类上交款220000参照3月份，主要减少了土地使用费8成本合计555312.04单车月成本为45926元，单车日成本1481.4元,单车每公里9.41元9线路收入165000单车月收入为13750，单车日收入为443.5，单车每公里2.8元10经营收益-390312.04单车月经营收益为-32176，单车日经营收益为-1037.9元，每公里-6.5元
