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1、10万亩速生丰产桉树工业原料林基地建设项目可行性报告为增加木材原料有效供给，增强企业发展后劲，促进林业生态建设与产业建设协调发展，进一步做强做大企业，根据国家、省、市有关林业发展政策，结合耿马县当地资源条件和企业自身发展需要，经过考察、研究、论证，耿马泰兴发展有限责任公司决定建设10万亩速生丰产桉树工业原料林基地。一、基本情况1、项目单位基本情况耿马泰兴发展有限责任公司是耿马重点招商引资企业，2010年被云南省列为省级林业产业龙头企业，公司于2006年1月在耿马县工商局登记注册，地址位于耿马县城耿孟路3公路处，主要从事营林造林和木材深加工，产品有：家俱、刨切单板、集成板、指接板、建筑模板、实木
2、地板、实木复合地板、机制木碳等。公司建立和完善了企业生产经营的现代企业制度，产品主要销往昆明、广东、广西、湖南、上海、 北京等地，深受用户好评、供不应求。公司下设综合办公室、生产技术部、财务部、供销部、林地资源部、保安等六个管理部门科室及精刨板、集成板、刨切单板、精薄板、模板、层板、地板条、油漆、家俱等9个生产车间，公司现有各类大中专专业技术才161人，公司年平均使用工人587人。2.财务状况截止2010年9月30日，公司总资产1.82亿元,总负债5475.37万元,所有者权益9940.33万元,资产负债率35.52%,年实现营业收入3500多万元,年实现利税1200多万元。公司目前财务状况良
3、好，具有较强的抵御自然和市场风险的能力，依法纳税，依法进行工商年检、劳动年检，不欠税，不欠工资，不欠社会保险金。3、项目负责人基本情况耿马泰兴发展有限责任公司法人代表罗权万，是公司的全额出资人和公司董事长，从1995年以来一直从事营林育林和木材加工行业，具有丰富的林业工作经验，进入耿马县创业以来，在耿马低价值林地改造和木材深加工方面做出了显著成绩，得到当地政府的认可。罗权万联系电话13987018271。4、项目建设基本情况项目名称：10万亩速生丰产桉树工业原料林基地建设项目。项目类型：林业。项目属性：新建。项目内容：10万亩速生丰产桉树人工造林育林，分5年完成，每年造林2万亩。项目总投入：1
4、0万亩速生丰产桉树人工造林和管护投入1.65亿元（育林建设期5年），木材采伐和运输投入1.32亿元，总投入2.97亿元。预期效益：经济效益10万亩速生丰产桉树木材经济价值40亿元；社会效益辐射和带动项目区周边群众发展速生丰产工业原料林建设，增加农民收入；生态效益提高森林覆盖率，改善生态环境。5.项目建设条件耿马县拥有发展速生丰产桉树产业的良好条件。一是土地资源丰富。耿马县土地广阔，有大片的荒山坡地，且土壤肥沃，土地平整，为桉树的生长提供了极为有利的条件。二是有良好的气候资源。耿马县境内最高海拔3233.1米，最低海拔450米，属南亚热带、北热带半温润气候类型，年平均气温18.821.8，平均日
5、照时数2212小时，年降雨量1400-1600毫米，相对湿度70%-80%，全境无霜期长达318天，热带湿润的环境非常适合桉树生长。6.项目综合评价项目依托当地物种、气候、土地等自然资源优势，在已种植的基础上，继续在四排山乡3个村委会，耿马镇3个村委会，贺派乡2个村委会新建10万亩速生丰产桉树工业原料种植基地，使公司的桉树种植基地达到15万亩，最终实现20万亩的目标，为企业现有的木材精加工生产线提供充足的原料保障，对推动云南省木材精加工产业发展，贯彻落实建设国家生物质能源基地的目标具有重要的现实意，建设必要性强，通过项目的实施，实现桉树种植的专业化、标准化和规模化，采用的工艺技术先进成熟，技术
6、路线和进度安排合理，建设方案可行。生产种植过程无三废污染，不会对环境产生不良影响。项目产品完全供企业加工生产线使用，销路有保证，各项财务指标表明，项目具有较好的经济效益和抗风险能力。采用“公司基地农户”组织形式和订单农业经营方式，与农户建立科学合理的利益联动机制，项目建成后直接带动项目区1.2户5万人脱贫致富，同时还可间接辐射带动耿马县2万户8万人进行桉树种植生产，具有良好的社会效益。承担单位已积累了一定的原料种植基地建设，管理经验，能实现预期目标，项目可行。但项目区地处边疆山区，农户接受科学技术能力较差，建议项目在实施过程中要充分发挥各级政府及相关部门的政策和技术优势，积极争取各级政府及相关
7、部门的支持，以保证项目预期目标的实现。二、项目建设的必要性与可行性1、项目背景森林是承载全球生态平衡的心脏，在全球生态平衡链中起着核心的作用，同时森林也为人类提供着物质、生态、旅游、文化产品等各项需求。根据2005年第六次全国森林资源清查结果统计显示我国森林覆盖率仅为18.21%，远低于森林覆盖率30的世界平均水平。而与此同时我国经济的高速增长对森林相关产品的需求越来越大，尤其木材的供应已经远不能满足我国经济发展的需求。国家林业局发言人曹清尧在2007年3月全国两会期间的一次新闻发布会上表示我国年森林消耗总需求量达到5.5亿立方米，缺口2亿立方米，木材进口量比10年前增加了3倍，2006年进口
8、的额度高达207亿美元，预计到“十一五”的末期，全国年森林消耗总需求量将达到7亿立方米，按目前供应计算，缺口将达到3亿立方米，供需矛盾将更加尖锐。同时据FAO最新统计，近10年全球工业材年进出口量一直维持在1-1.2亿立方米，造纸木浆年贸易量在4000万吨左右。近年来，随着世界范围内环保意识的增强和可持续发展战略的实施，限制和禁止木材特别是原木出口的国家日益增多，木材供应进一步趋紧。从消费方面看，进入20世纪90年代后，我国木材消费快速增长，进口量逐年增加。据行业统计，我国林产品（含纸类、木制品）进口依存度近40%；2000年进口原木1700多万立方米，是1996年进口量的五倍多，进口木浆37
9、5万吨，为1990年进口量的11倍。2002年我国用于木材进口的外汇已达106亿美元，并且以每年19的速度逐年递增，现在已经是国家的第一用汇大户。可以预见，随着经济发展和人们生活水平持续提高，以及林木加工产业、产品结构的优化调整，木材需求还将继续增长，供应缺口还会进一步扩大。据行业分析预测和规划资料，2005年国内木材总需求3.33.4亿立方米，其中建筑用材2.32.4亿立方米，供应量为1.69亿立方米，缺口0.60.7亿立方米；2015年国内木材总需求4.34.4亿立方米，其中建筑用材3.33.4亿立方米，供应量为1.95亿立方米，缺口1.41.5亿立方米。各项数据以及事实表明我国加快林业建
10、设尤其是在各项工业原料林的建设方面刻不容缓。进入新世纪，木材问题越来越引起世界各国的高度重视和普遍关注，木材供给问题已由一般的经济问题逐步演变为资源战略问题。解决这一问题的根本出路在于加快速生丰产林基地工程建设。这既是加快林业产业发展的物质基础，又是巩固生态建设成果、确保生态安全的重大举措；既是解决当前木材供需矛盾的迫切需要，又是增加森林资源储备、增强林业发展后劲的战略选择；既是促进农民增收的重要途径，又是实现经济社会全面进步、人与自然和谐发展的重要保障。为此，国家大力支持速生丰产林基地工程建设，并专门发文件引导和鼓励各地各类法人发展速生丰产林基地工程建设，全国速生丰产林建设迈入了新的发展阶段
11、。2006年，据国家林业局速丰办初步统计，截至当年11月底，共完成造林1798万亩，其中纸浆原料林430万亩，人造板原料林495万亩，大径级用材林248万亩，竹林112万亩，珍贵树种和特种用材林23万亩，其他工业原料林489万亩。在全部新造林面积中，龙头企业造林232.6万亩，外资造林232万亩，大户造林437万亩，占当年造林一半以上。通过十几年的建设，我国在发展速生丰产用材林方面已积累了丰富的建设经验，形成了一整套有效的管理模式和运行机制，速生丰产用材林经营技术和管理水平有了较大的提高，这些都为我国开展大规模的速生丰产用材林建设创造了有利条件。而与此同时作为全国六大林业重点工程之一的重点地区
12、速生丰产林基地建设于2001年实施，计划用15年的时间分三期建设速生丰产林基地2亿亩以缓解我国对木材需求的紧张情况。种种数据和政策表明我国速生丰产林建设的前景是非常广阔的。耿马傣族佤族自治县位于云南西南部，与缅甸相邻，国土面积3837平方公里，北回归线横穿县境，境内最高海拨3233.5米，最低海拔450米，年平均气温19.2，年均日照2212小时，年均降雨量1377.6毫米，年均相对湿度78，全境无霜期长达318天，属亚热带半湿润类型和北热带半湿润类型气候，具有雨量丰、气温高、日照长、湿度大的特点，自然降水75%集中在7、8、9三个月，雨热同季，利于树木生长，具备各类植物蓬勃生长的优越的自然条
13、件。2007年全县总人口26.8万人，生产总值19.42亿元，农民人均纯收入2238元，森林覆盖率46.7%，耿马县的森林绝大部分是天然林，多年来在森林上的管理投入较少，加之人为的重伐轻抚，导致林相差、蓄积量少、残次林面积逐年增加，林业产业效益低，农村经济发展受到很大的制约。耿马县山广地阔人稀，是一个欠发达的县域，具备林产业发展的优厚的资源条件和广阔前景。耿马泰兴发展有限责任公司在产业发展上坚持“公司+基地+农户”的道路，主要通过聘用农民对自有的基地进行低价值林地改造和营林育林获得木材原料，其次通过市场购买木材原料，经过深加工实现了原料的高附加值转化，2008年聘用工人500多人，完成营业收入
14、5800万元，为增加当地农民收入和财政收入作出了重要贡献。2、项目实施的必要性公司现有1.65万立方米的年加工生产能力设备，计划在2009年达到年加工生产能力5万立方米，现在能取得的木材原料供应远远满足不了企业的生产需要。当前自有原料供应为5000立方米，通过市场购买原料为2000立方米，缺口9500立方米，在2009年达到年加工生产能力5万立方米后，原料缺口将达到4.3万立方米。经过几年的生产经营，企业已经进入了稳定的发展局面，目前必须抓住国家政策支持、市场需求旺盛的有利机遇，加快原料林基地建设，加强木材原料生产，保障企业生产发展需要的原料稳定供应，促进企业进一步发展壮大，更好地带动当地经济
15、社会发展。耿马傣族佤族自治县是云南省29个少数民族自治县之一，总人口26.1万人，少数民族人口占51.8%，作为典型的农业大县，认真贯彻落实中央、省委关于社会主义新农村建设的部署要求，推动社会主义新农村建设步伐，是目前耿马县重中之重的任务。种植速生丰产桉树是一项投资少，周期不太长（5年可砍伐），栽培技术简单，适应边疆民族地区生产技术水平，经济效益显著的项目，广大农民群众容易接受。而适宜桉树种植地大多在山区和半山区大面积的荒山、荒坡，故大力发展桉树产业，建设高产桉树工业原料基地，是开发山区优势资源，增加山区贫困群众经济收入，提高山区科技文化水平，改变山区贫穷落后面貌的突破口，是山区扶贫工程和解决
16、“三农”问题的首选项目。本项目充分开发利用闲置荒山、荒地，带动农户参与基地种植，五年后，年产桉树24万立方米，实现产值1.18亿元，并解决了农村剩余劳动力，实现农民增收，山区群众脱贫致富，为建设社会主义新农村，促进地方经济发展，维护边疆民族地区的稳定发挥积极的作用。3、项目实施的可行性（1）项目的主要工作思路与设想项目地点选在耿马县城东南方向20公里的小黑江左岸，214国道和耿双公路沿线，土地属于耿马县四排山乡关弄村和芒翁村荒山、耿马镇石灰窑村荒山、贺派乡洛阳村荒山，已经商定10万亩30年的租赁协议。从2009年开始，到2013年结束，项目分5年实施，每年造林2万亩，同时带动项目区周围群众在自
17、己的山上造林。2014年开始采伐，生产的木材原料全部供应企业进行深加工，生产人造板等高附加值产品。采伐后的迹地又继续更新种植速生丰产桉树工业原料林，滚动持续发展。（2）项目预算的合理性和可靠性分析按5年为一个轮伐期计算单位投入：林地清理：30元/亩；GPS测量：10元/亩；整地挖穴：90元/亩；基肥支出：30元/亩；苗木成本：170元/亩；苗木运输和栽植：20元/亩；地租：20元/亩.年5年=100元/亩；林间道路施工和维护：30元/亩.年5年=150元/亩；人工除草：30元/亩.年5年=150元/亩；追肥肥料和工时费：180元/亩.年5年=900元/亩。造林育林一个轮伐期每亩投入合计为165
18、0元，平均每年每亩投入330元。其中造林当年投入1390元，每年管护投入260元。速生丰产桉树林平均亩产出木材12立方米，每立方米采伐和运输费用110元，平均每亩需投入采伐和运输费用1320元按5年为一个轮伐期计算，单位投入为1650元+1320元=2970元，年均投入594元。10万亩速生丰产桉树一个轮伐期需要投入为10万亩2970元亩=29700万元，5个轮伐期共需投入为529700=148500万元。（3）项目预期效益分析经济效益：速生丰产桉树林平均亩产出木材12立方米，每立方米价格700元，平均亩产值8400元，一个轮伐期10万亩速生丰产桉树工业原料林基地总产值8.4亿元，年均产值1.
19、18亿元，五个轮伐期10万亩速生丰产桉树基地总资产值40亿元。另外，基地林下草、药、菌、生态养殖等相关产业的综合开发，每年可增加产值100万元。生态效益：通过项目实施，带动当地人工造林育林，从而提高森林覆盖率，减少天然林采伐，公益林受到的压力将大幅度减低，建设区及周围地区防风固沙、防灾减灾的能力不断增强，水质得到明显提高，环境得到改善。社会效益：林板产业的发展，将有力带动化工、能源、运输、室内装修等相关产业发展。林板企业扩大规模后，可增加1000人就业岗位。原料林基地建设，可带动农户造林育林，有利于提高农民收入，增加农村劳动就业，促进农村发展和稳定。（4）与同类项目的对比分析速生丰产桉树工业原
20、料林基地按5年为一个轮伐期计算，单位投入为2970元，单位产出为8400元，单位纯收入5430元，平均每年每亩纯收入1086元。项目区及周边主要种植玉米、甘蔗、桑树等，其中玉米平均每亩纯收入200元，甘蔗平均每亩纯收入300元，种桑养蚕平均每亩纯收入400元。可以看出，速生丰产桉树工业原料林基地建设，效益非常明显。（5）项目预期效益的持久性分析速生丰产桉树工业原料林基地建设第五年后产生直接效益，每年采伐2万亩，同时每年迹地更新建设2万亩，一直到土地租赁期结束。此时，通过多年的示范带动和效益引导，群众造林育林的积极性已经调动起来，林产业将进入良性发展轨道。4、项目风险与不确定性距离项目区15公里
21、，金光集团于2005年营造桉树样板林600亩，目前长势非常好，可以说营造桉树林不存在风险。从长远来看，木材市场需求旺盛，产品市场风险比较小。不确定因素是病、虫、火灾等自然灾害。对病、虫灾害，企业自身具有成熟的技术和设备进行监测及防治。对火灾，企业也通过多年积累，具备了依靠当地有关部门和群众进行群防群治的经验和措施。三、项目实施条件1、人员条件项目负责人罗权万， 从1995年以来一直从事营林育林和木材加工行业，具有丰富的林业工作经验，进入耿马县创业以来，在耿马低价值林地改造和木材深加工方面做出了显著成绩，带动了当地百姓发展林产业，得到当地政府的认可，具有良好的社会基础。2、资金条件投资概算：10
22、万亩速生丰产桉树工业原料林基地建设，总投资需要（1650元/亩+1320元/亩）10万亩=148500万元。资金来源：按照市场化运作为主，政府给予必要扶持的原则筹措资金，企业自筹3000万元，申请贷款98500万元，申请国家森防、种苗示范专项资金和省市县财政支持2000万元。3、基础条件耿马泰兴发展有限责任公司现有投资4800万元年加工能力1.65万立方米的木材加工厂一座，有流动资金1500万元，有价值5亿元的林木基地10万余亩，常年聘用工人500多人。具有造林育林和木材加工技术、设施、人员等必要的基础条件。公司通过多年的林地经营，与基层政府和百姓建立了良好的合作关系，已经初步在耿马县四排山乡
23、214国道沿线租赁土地10万亩，保证了工业原料林基地建设的需要。4、其他相关条件交通、通讯、供水、供电等配套设施状况：10万亩速生丰产桉树工业原料林基地主要沿214国道建设，交通方便；有线、无线通讯均可覆盖林区，该项目为山地造林，对供水、供电要求不高。生产项目的材料、配套件状况：企业自身可保障速生丰产林基地造林所需苗木充足供应。四、项目实施进度与计划安排2009年，造林2万亩，计划投入资金2780万元。2010年，造林2万亩，计划投入资金2780万元；对上年2万亩幼林进行管护，计划投入资金520万元；合计投入资金3300万元。2011年，造林2万亩，计划投入资金2780万元；对前两年4万亩幼林
24、进行管护，计划投入资金1040万元；合计投入资金3820万元。2012年，造林2万亩，计划投入资金2780万元；对前三年6万亩幼林进行管护，计划投入资金1560万元；合计投入资金4340万元。2013年，造林2万亩，计划投入资金2780万元；对前四年8万亩幼林进行管护，计划投入资金2080万元；合计投入资金4860万元。2014年，采伐2009年造的2万亩林，计划投入采伐费用2640万元；对8万亩幼林进行管护，计划投入资金2080万元；对迹地进行更新管护，直到2018年完成一个周期。木材采伐收入又投入到另一轮迹地更新营林育林周期，进行扩大再生产。五、主要结论林板一体化经营，是林业和林产工业经营
25、体制、发展模式的创新和发展，利用产业化联结机制和经营模式，将原料林基地、人造板企业、专业市场及其关联产业有机联结起来，构成完整产业链条，有利于实现多次增值，提高木材综合利用效率和综合效益。其重要意义和必要性主要有以下几个方面。1、加快林板一体化建设，是缓解木材供需矛盾、促进林板产业升级的战略举措天然林禁伐后，由于木材供应持续紧张，我省木材加工特别是人造板企业受到很大影响，有的企业大量采用果树和废旧木材导致产品质量下降，有的企业因此而开工不足,竞争优势开始减弱。实施林板一体化经营,强化木材加工对原料林基地的带动作用,扩大速生丰产原料林资源培育，不但可以有效增加木材供给，缓解木材供需矛盾,稳定和提
26、高企业生产能力,促进规模扩张。而且可以实现原料定向培育和近距离供应，提高产品质量，降低综合成本。这对于我省林板产业应对挑战，扩大出口，替代和减少进口，提高国际国内市场竞争力具有重要意义。2、加快林板一体化建设，是推进农村经济结构调整，增加农民收入，促进全面建设小康社会的重要途径由于我国传统种植业生产力水平低下，集约化程度不高，种植结构单一，在全球经济一体化的新形势下，我国传统种植的农产品在国际市场中缺乏足够的竞争优势，农村经济发展将受到越来越严重的挑战，目前，我省部分地区已出现土地闲置现象，种植业结构性矛盾日益突出，产业结构调整已成为解决我国及我省三农问题的重要战略举措。据测算，经营速生丰产原
27、料林，经济效益要比传统种植业高出两倍以上，发展速生丰产原料林，可以有效推动农业结构调整，促进农民增收。林板产业是一项富民产业，对全面建设小康社会必将产生重要的促进作用。3、加快林板一体化建设，是促进以采伐天然林为主向以采伐人工林为主转变的重要前提随着经济发展社会进步和人民生活水平的提高，社会对木材及林产品的多样化需求越来越迫切，林业在经济社会发展中基础产业的地位和作用越来越突出。随着天保工程的实施，我国木材生产正经历着由采伐天然林为主向采伐人工林为主的历史性转变，人工林将担负起向社会提供木材的重要使命，大力发展速生丰产原料林，可以在短期内实现木材的有效供给，缓解木材供需矛盾日益突出的局面。林板
28、一体化建设是拉动人工商品林业发展、实现木材生产历史性转变的重要前提。4、加快林板一体化建设，可节约用水，加强对水资源的保护，减少环境污染，是改善农村和城镇水资源和环境的有效手段。粉尘、工业废水、有害气体是危害人类健康一大公害，环境污染对水资源安全构成严重威胁，由于水资源的过度消耗导致水资源枯竭和破坏，对人类生存和社会进步也将产生极其严重的消极影响。人造板生产是低耗水工业，对水资源和环境的粉尘、气体、化学品污染较轻，且比较容易治理。速生丰产林栽培相对于果、菜、粮种植业来讲，属于节水、低耗水产业，速生丰产林一般每年平均浇水2次即可，而作物种植每年需要4-5次，速生丰产林与其他森林植被一样，具有涵养
29、水源、有效防止水土流失的作用，还可以明显减轻空气中的污染对水资源的侵害，保护水质，提高水资源的利用率。5、10万亩速生丰产桉树工业原料林基地建设，是耿马泰兴发展有限责任公司迅速发展壮大的必然选择10万亩速生丰产桉树工业原料林基地建成后，每年将为企业提供24万立方米的优质木材原料，稳定保障企业生产所需要的原料供应。此页无正文附件：1、桉树造林作业设计表；2、耿马泰兴发展有限责任公司营业执照和法人代表身份证复印件；3、耿马泰兴发展有限责任公司资产证明文书；4、关于耿马泰兴发展有限责任公司列入耿马县招商引资项目盘子的情况说明；5、中华人民共和国林权证。目 录一、基本情况11、项目单位基本情况12、财务状况23、项目负责人基本情况 24、项目建设基本情况25、项目建设条件36、项目综合评价3二、项目建设的必要性与可行性41、项目背景42、项目实施的必要性83、项目实施的可行性 94、项目风险与不确定性 12三、项目实施条件121、人员条件132、资金条件133、基础条件134、其它相关条件14四、项目实施进度与计划安排14五、主要结论1510万亩速生丰产桉树工业原料林基地建设项目可行性报告项目建设单位:耿马泰兴发展有限责任公司 项目编制单位: 耿马泰兴发展有限责任公司课题组2011年1月8日
