1000吨设施早熟葡萄基地扩建项目可行性研究报告1.doc

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1、第一章 总 论1.1 项目提要1.1.1 项目单位基本情况项目单位名称：四平市高老庄绿色农业有限公司所有制形式：私营企业企业财务状况：公司注册资金120万元，截止到2006年底，公司净资产总计165.9万元，无银行贷款。1.1.2 项目建设内容项目名称：1000吨设施早熟葡萄基地扩建项目建设性质：扩建建设地点：吉林省梨树县万发镇东万发村五社建设规模及主要建设内容：根据企业目前的种植能力和市场的需求状况，新建保鲜库2000平方米，温室10000平方米，经过对原基地的扩建工程的实施，建成1000吨设施早熟葡萄基地。1.1.3 项目建设方案技术来源及先进性：2004年公司引进日本早熟葡萄美夏系列新品

2、种，在日光温室内栽培，进行反季节生产、反季节销售。温室栽培工艺全部采用无公害栽培方式，有效利用农家肥，采用生物农药，使种植的葡萄完全达到国家无公害标准。进度安排：2007.6. -2010.6。市场营销：公司根据产品的市场份额，划分销售区域，落实销售任务与指标，定额包干。建立销售量和回款额与个人收入挂钩的激励与制约机制。并根据市场变化及时调整营销策略。组织管理：本项目采取公司+农户的经营组织模式，即以公司为龙头，以农户为龙体的项目运作模式，由公司统一把葡萄苗提供给农户，对农户进行统一培训，由农户负责种植，由公司把农户种植的葡萄集中收购，形成具有品牌的商品销售出去，形成供、产、销一体化的市场体系

3、。1.1.4 投资概算及资金来源项目总投资596.43万元,其中：固定资产投资375.64万元，资金占用费8.98万元，流动资金211.81万元。本项目所需总资金596.43万元，其中：申请中央财政资金250.00万元，地方财政资金125.00万元，企业自筹资金221.43万元。1.1.5 主要技术经济指标表1-1 主要技术经济指标表序号项 目单 位指 标备 注1总投资万元596.431.1固定资产投资万元375.641.2建设期资金占用费万元8.981.3流动资金万元211.81达产年份2销售收入万元731.50各年平均值3年总成本万元502.49各年平均值4利润总额万元229.01各年平均

4、值5所得税万元75.57各年平均值6投资利润率%38.407投资利税率%38.408盈亏平衡点%35.48各年平均值9税后投资回收期年5.9310税后净现值万元614.99Ic=8%11税后内部收益率%23.42增量12税前净现值万元1020.82Ic=8%1.2 可行性研究报告编制依据1、国家农业综合开发办公室关于印发2008年农业综合开发投资产业化经营项目申报指南的通知；2、2007年国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲及编制的有关要求;3、农发办吉农综办200231号国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲；4、建设单位与吉林省绿色食品研究院签订的委托合同；5、建

5、设单位提供的有关基础资料及实际情况。1.3 综合评价该项目建设地点条件良好，基础设施完善，厂址地理位置优越，交通便利。产品销售的主要目标市场定位在沈阳、哈尔滨、长春等大城市及周边地区，早熟葡萄国内市场供需缺口大，具有竟争优势。公司与农户签订长期的定单合同，供应有保证。财务分析表明，本项目税前财务内部收益率为30.86，高于同类项目的基准收益率水平。经不确定分析和风险分析，项目虽然具有一定风险，但是可以采取有效措施加以控制和规避。鉴于本项目具有一定的经济效益和良好的社会效益，可带动农户种植，公司具有良好的信誉，建议项目有关各方共同努力，促使项目尽快建成。第二章 项目背景及必要性2.1 项目建设背

6、景2.1.1 国家产业政策为了引导龙头企业大范围的带动生产基地和农户，形成龙头企业加生产基地和农户的产业化经营新格局，对于重点龙头带动的生产基地建设等，中央财政继续给予支持，对纳入国家农业产业化重点龙头企业的民营企业，从事种植业、养殖业、农林产品初加工所得，给予优惠。2.1.2 设施葡萄栽培的优点2.1.2.1 调节市场，延长市场鲜果供应期设施栽培早熟葡萄，可以比同品种露地栽培提前2个月。2.1.2.2 避免气象灾害，减少病害露地葡萄花期往往因降雨、降温、冰雹等灾害等导致坐果不良，受灾严重，又因生育期高温多雨、病害严重，要想种好葡萄难度较大，若改为温室、大棚栽培，则改善环境，提高坐果率，避免或

7、减轻病害发生。2.1.2.3 减轻药物污染，提高果品质量露地葡萄由于病害重，农药防治频繁，对浆果造成严重污染。温室、大棚栽培后，病害大为减轻，农药防治大大减少，可以达到无公害食品的要求，有利于消费者身体健康，促进葡萄消费。2.1.2.4 提高经济效益设施栽培，由于错开上市时间及可种植高档优质的欧亚品种，市场价格较高，每千平方米可产葡萄5000公斤左右，经济效益好。2.1.3企业自身发展需求葡萄设施立体栽培是目前最新的栽培技术，通过立体栽培，在有效栽培面积的基础上，提高了农户经济收益。梨树县是全国重点商品粮基地县，随着农村种植结构的调整，经济作物面积逐渐扩大。葡萄是梨树的传统品种之一，规模大，产

8、品远销长春、哈尔滨等地，深受广大消费者欢迎。2004年公司引进世界领先的早熟葡萄美夏系列品种，在日光温室内栽培，进行反季节生产，2005年葡萄结果获得成功。每平方米（产葡萄5公斤）可获得20元左右的收入，是种植蔬菜收入的5倍，引起了当地农民的极大兴趣。因此，建立设施葡萄立体开发园区，完善栽培模式，发挥龙头企业作用，形成优势产业，带动更多农民致富是十分必要和可行的。2.2 项目建设的必要性一是满足国内人民生活水平不断提高的需要。随着人民生活水平的不断提高，人们对副食品的要求也逐渐提高，正在向无公害绿色食品的方向上发展，葡萄作为大众消费水果，深受广大市民喜爱，特别是优质高档葡萄，更是市场上的抢手货

9、，在国际市场十分走俏。二是发展高效农业，增加农民收入的需要。陆地栽培葡萄每千平方米收入2000元左右，大棚葡萄每千平方米收入7000元左右，温室设施栽培葡萄每千平方米入20000元。可以说，此项目是农业脱贫致富奔小康的首选。同时，葡萄种植属于劳动密集型产业，为农村剩余劳动力留下了巨大的就业空间。三是实现资源转化，变资源优势为经济优势的需要。梨树县是蔬菜种植大县，温室大棚近万个，由于蔬菜效益不断下滑，农民种菜积极性严重受挫，葡萄设施栽培立体开发园区的建设给广大农民带来福音，不但劳动强度明显下降，而且收益还会实现翻番。四是入世后市场经济发展的需要。与美国、以色列发达国家相比，玉米、大豆等大田作物成

10、本较高，没有竞争优势，而我国葡萄生产成本较低，有比较优越的竞争优势，特别是吉林省的土地资源丰富，劳动力廉价，发展设施栽培有得天独厚的优势。同时园区的建立，是加强国际交流、开拓市场的主要渠道之一，是指导农业结构调整最灵敏、最便捷的工具。可有效实现对农民整个生产过程的全程指导，这对优化农业结构、促进农民增收起到积极作用。第三章 建设条件3.1 项目区概况3.1.1 地理位置及区域范围万发镇地处梨树县东北部，距县城25公里，东与东河镇接壤，西跟太平镇毗连，南同郭家店镇、蔡家镇交界，北和金山乡为邻。万发镇东西宽10公里，南北长15公里，总面积175.8平方公里，距四平市40公里，距高速公路（四平-长春

11、）郭家店出口15公里，交通极为便利。3.1.2 自然资源状况全镇耕地面积6788公顷，林地面积465公顷，有林带380条，森林蓄积11000立方米。年产玉米6万吨。人口20120人，其中农业人口1.97万人，非农业人口0.15万人，有汉、蒙、回、朝、满5个民族，辖12个行政村，98个自然屯。镇政府驻地西万发村一社。3.1.3 社会经济状况万发镇境内有万发工商分局、地税分局、邮政局、电信局、微波站、农行办事处、客运站、运管站等驻镇单位，为经济发展提供了方便。紧靠公路的镇集贸市场，逢五、逢十赶集，集市贸易有车、马、猪、牛等副产品，服装、鞋帽、布料等轻工业品近百种。上集人数四千人左右，每集成交额达四

12、万余元。3.1.4 项目建设地点选择由于当地地势平坦、土质肥沃、基础设施较好、交通便利，农民有种葡萄的经验。确定将基地建在梨树县万发镇东万发村五社。3.2 项目建设条件优劣势分析3.2.1 项目建设的有利条件3.2.1.1 政策优势四平市投资环境宽松，政策优惠。近年来，一些国内外知名大企业纷纷来四平发展，并取得了巨额回报和成功。国家振兴东北老工业基地战略目标的实施，为四平市的发展建设和海内外客商提供了新的创业机遇，为把四平建成以主导产业和优势产业为支撑的多产业综合性城市，真诚的欢迎四海宾朋，海内外客商来平投资兴业，共创美好的明天。3.2.1.2 资源优势四平市矿产资源丰富，储量可观。白银、硅砂

13、、膨润土、石灰石、硅灰石等自然资源均列世界前列及国内之首，开发前景可观。 四平市工业基础雄厚，体系完备。加工制造业具有较好的产业基础。全市主要工业产品有1500多种。机械、化工、纺织、食品、医药、电子、冶金，建材均在吉林省占有重要位置；谷物联合收割机、轮式装载机、专用汽车、高温风机、热交换器设备则在国内享有盛誉。氨基苯粉、钨钼丝、硅灰石等产品已进入国际市场。 四平市农业发达，地处世界著名的玉米黄金带上，素有东北大粮仓之一的美誉。是全国重点商品粮基地和农产品生产加工基地。玉米出口量居全国第一位。大豆、水稻、玉米、高粱等杂食始终保持稳产高产。三元杂交猪、肉牛、东北细毛羊、肉食、犬远近驰名，人参、鹿

14、茸、苹果梨正逐步成为出口创汇的拳头产品。3.2.1.3 市场优势葡萄为葡萄科落叶木质藤本植物的果实，又名草龙珠、水晶明珠、蒲桃、蒲陶、李桃、山葫芦。葡萄被人们视为珍果，被誉为世界四大水果之首。它不但营养丰富、用途广泛：色美、气香，味可口，是果中佳品，既可鲜食又可加工成各种产品，如葡萄酒、葡萄汁、葡萄干等，而且果实、根、叶皆可入药，全身都是宝。葡萄浆果除含水分外，还含有约15%30%糖类(主要是葡萄糖、果糖和戊糖)，各种有机酸(苹果酸、酒石酸以及少量的柠檬酸、琥珀酸、没食子酸、草酸、水杨酸等)和矿物质，以及各种维生素、氨基酸、蛋白质、碳水化合物、粗纤维、钙、磷、铁、胡萝卜素、硫胺素、核黄素、尼克

15、酸、抗坏血酸、卵磷脂等。特别是现代医学发现，葡萄皮和葡萄籽中含有一种抗氧化物质白藜芦醇，对心脑血管病有积极的预防和治疗作用。多吃葡萄、喝葡萄汁和适量饮用葡萄酒对人体健康很有好处，产后的妇女于饭后吃葡萄，或喝些葡萄酒，既可帮助血液循环，又可增加身体中的血色素。3.2.1.4 科技开发能力公司现有专业种植技术人员4人，高级农艺师2人，中级农艺师2人。技术依靠中国农科院果树研究所，通过理论和实践的结合，葡萄种植技术得到极大提升，具备引导农户种植的实践经验。3.2.1.5 基础设施条件(1)供电条件：四平基础设施完备，服务功能齐全，能源优势突出，是吉林省重要的火力发电基地。电力资源丰富，设施配套，保证

16、供给。(2)供水条件：水利设施齐全，境内有东辽河，水力资源充足。(3)道路交通：四平市区位优越，交通便捷。是东北的重要枢纽，哈大、平齐、四梅铁路在市区交汇，长大高速公路和京哈、集锡、沈明、四浑四条国省道贯穿东西南北。 (4)通讯条件：邮电通讯设备先进。程控电话、移动电话、无线寻呼、公众传真、特快传递广泛应用。保证电话和网络系统的畅通。3.2.2主要障碍因素及解决方案3.2.2.1 主要障碍因素1、葡萄种植零散，葡萄熟期结构不合理，规模化程度不高。2、葡萄整体产量、质量不高，市场销售价格低。3、资金投入不足，采果后商品化处理水平低。3.2.2.2 解决方案1、进一步调整和优化产品结构，加强技术指

17、导，严格质量安全管理，发展无公害和绿色食品产业，提高果品质量。加强葡萄采后商品化处理程度，发展储藏加工业，通过政府支持，逐步建立水果生产、购销、加工、储运等贸工农、产供销一体化的经营服务组织，加快实现水果生产产业化。2、建立和完善果品市场信息网络，及时、准确地向农民提供政策、市场、价格、新品种、新技术和主要农产品供求及市场行情、市场预测等实用信息，让真正有品牌、质量好、有市场潜力的优质果品占领市场，获得良好效益。3、扶持水果生产、加工和营销龙头企业及协会，推行公司+基地(协会)+农户的产业化经营模式，提高水果生产的组织化程度。利用龙头企业开拓市场能力强、信息灵敏的优势，把市场信息灵敏的优势，把

18、市场信息、实用技术、管理经验及时传递给农户。4、加强市场管理，逐步实行市场准入制。一是要加强水果产品的质量检测，防止农残超标等不合格产品注入市场。二是要统一品牌、统一包装，在政府引导下，对外采用统一的品牌、统一包装，打造知名品牌。第四章 建设单位基本情况4.1 建设单位概况四平市高老庄绿色农业有限公司成立于2004年6月。公司注册资金120万元。公司地址位于梨树县万发镇东万发五社。经营范围为葡萄栽培、保鲜储存、销售、苗木销售。企业先后被梨树县工商行政管理局授予“守合同、重信用”企业，被梨树县委梨树人民政府评为民营企业先进单位，被梨树县人民政府认定为县级农业产业化重点龙头企业，被四平市人民政府确

19、定为市级产业化重点龙头企业。生产的产品被农业部农产品安全中心确认为无公害产品。4.2 研发能力公司目前有高级农艺师2人，中级农艺师2人。技术依托中国农科院果树研究所，作为企业的技术依托单位，随时为其提供技术服务，解决生产中的难题，依据市场需求进行新产品的开发研制。公司注重推广新品种，引导农民种植先进的优良品种，科学的栽培模式，对农民有着强有力的吸引，扶持农户种植，使新品种的种植面积得到推广，农民收入得以提高，生活质量得以改善。4.3 企业财务状况公司注册资金120万元，截止到2006年底，公司净资产165.9万元，主营业务收入82.5万元，公司无负债及银行贷款。4.4 法人代表基本情况董事长兼

20、总经理高志宝，男，34，大学本科学历。1996年辞职经商，先后代理了几个品牌服装的销售，取得了很好的经济效益和丰富的市场营销和管理经验，于2002年开始组建高老庄绿色农业有限公司。公司于2002年被吉林省团委评为十大青年科技示范基地之一，多次被省、市委授予各种荣誉称号，现任四平市青联委员。第五章 市场分析与销售方案5.1 市场分析5.1.1 产品市场供求现状近几年，国内又掀起种植葡萄的热潮，酿酒葡萄和晚熟的红地球（又称美国红提）等品种发展的比较快，而早熟品种栽培面积少，市场供应则显得严重不足。栽培早熟品种较之晚熟品种具有较大的优势。首先，早熟品种的最大优点就是生长期短，成熟期早。东北地区栽培的

21、晚熟葡萄要到9月下旬成熟，而早熟品种美夏、香妃6月底就可成熟，此时正值水果供应淡季，苹果、梨、柑橘等市场上均无鲜货，多为头年秋季贮藏果，而早熟的葡萄正好填补鲜果市场的空白，售价高，效益好。其二，种早熟品种投入较少，因它比晚熟品种能早采收两个月左右，在植株的管理、喷药的次数、看管果园等方面都可节省许多人力、物力及资金的投入。其三，种早熟品种保险系数大，风险相对小。目前，在东北城市市场上，当家的一直是8月份成熟的“巨峰”，这类品种优点在于抗病性、适应性强，易管理，产量高，因此，该品种种植的面积非常大。但这个品种的突出缺点是口味不强，不少农民为了早上市，又打催熟剂，甚至采青，使葡萄更酸，因此巨峰这个

22、品种在市场上口碑并不好，难占领7月以前的消费市场。近年来，不少地区推广了晚熟的红提、无核等一些美国引进的葡萄品种，应该说这些葡萄品质非常好，但是在东部一些地区形成了事实上规模栽培后效果并不好。主要在于这些晚熟品种不太抗病，不适合我国东部8月以后高温多雨的气候，所以除个别地区外，大多数栽了这些品种的农民，又将葡萄都刨了。而城里超市上卖的优质高价的红提葡萄大多都是进口的。综合市场情况以及气候来看，在我国的东部地区最适合发展的应该是早熟的优质葡萄。这个时期避开了病害的高发期，管理容易，而且此期的市场空档大，只要有好葡萄不愁销。从基地三年来的种植示范来看，栽种的美夏、香妃等有玫瑰香风味的优质葡萄，因为

23、上市早，风味突出，批发的非常快，且价格高，种植效益高。5.1.2 项目产品的市场竞争优势1、项目产品具有规模效益。农户直接引进国外葡萄优良品种，成本造价高，一般农户难以承受。本项目建成后，可无偿为农户提供早熟葡萄幼苗，扶持农户种植，公司规模在当地处于领先地位，具有很强的经济实力，因此项目产品在市场上具有较强的竞争能力。2、项目具有较强的区位优势。项目充分利用吉林省四平市梨树县优越的自然环境、土地和生态资源及区位优势条件，采取规模化的基地生产模式，建立低成本、高品质、规范化、规模化的生产基地与交易市场，辐射全国各地。项目产品的区位优势明显。3、项目引进品种先进。公司引进日本的美夏和香妃葡萄种苗，

24、栽培技术依托中国农科院果树研究所，其技术含量高、创新性显著。5.2 销售策略、方案和营销模式5.2.1 营销策略和方案为了能够迅速有效的打开产品的市场，并获得长久的发展，公司建立广泛的市场营销体系，与批发商、零售商建立伙伴关系。根据市场需求的大小和地理位置产品销售定位在长春、哈尔滨、四平等大城市，在当地建立自己的销售网点，辐射周围邻近地区的市场。主要工作包括：1、通过广告及各种促销活动，带动东北地区葡萄销售业务。2、对于区域之外的城市和地区，增聘部分代理商，把产品送到客户的手中。5.2.2 营销模式公司在分析消费者需求的基础上把目标市场定位在大中城市，在这些城市设立分销处，把产品销往辐射地区，

25、通过价格的张力扩大市场份额。5.3 市场风险分析5.3.1 项目产品市场风险因素分析本项目主要风险因素体现在产品回购价格及市场销售价格方面。我们请有经验的专家就项目涉及的风险因素及其风险程度进行判断，制定出防范措施降低风险。 5.3.2 防范和降低风险对策一是建立龙头企业与农户多种形式的风险共担机制，通过订立合同等形式，形成稳定的购销关系，提高抵御市场风险的能力。企业通过建立风险基金，确保按保护价收购基地农户所生产的原料、减少市场波动造成的损失；龙头企业带动农户和生产基地出现风险不仅使企业生产经营受到损失，也将影响广大农户的收入，波及农村稳定。各级、各部门都要高度重视，按照国家有关财税政策和制

26、度规定，采取切实措施，帮助龙头企业和农户提高抵御市场风险的能力。二是在产品价格的确定中采取稳定的原则，充分考虑加入WTO后国外农牧产品可能大量进入国内市场对本项目的影响，在产品定价上采取一定的灵活措施，根据市场情况确定合理的价格，是价格风险减小到最少。第六章 项目建设方案6.1 建设任务和规模根据企业目前的种植能力和市场的需求状况，新建保鲜库2000平方米，温室10000平方米，配备相应的喷灌设施，经过对原基地的改扩建工程的实施，建成育繁苗株的能力可带动当地150户农户种植早熟葡萄，年可回收早熟葡萄800吨，自产200吨，年销售早熟葡萄1000吨的生产基地。6.2 建设规划和布局项目是以四平市

27、高老庄绿色农业有限公司为建设单位的改扩建项目，在原厂区总平面布置早已形成的基础上，为满足扩大再生产的需要，新建一座2000平方米的半地下保鲜库及10000平方米温室。6.3 生产技术方案及工艺流程6.3.1 生产技术方案葡萄保护设施栽培是通过各种保护设施，如温室、大棚、拱棚等，人为创造葡萄生长发育所需要区域环境条件，实现定向栽培目标的特殊栽培形式。通过设施栽培，能使葡萄植株提前萌芽抽梢和延后落叶休眠，从而达到提前成熟上市、一年多次结果、浆果延迟采收和避雨防病的目的，保证了葡萄鲜果市场的周年供应。具有提高土地利用率、预防自然灾害、扩大葡萄种植区域以及投资回收期短、资金回报率高，经济效益显著等诸多

28、优点。6.3.2 生产操作流程整地苗木定植施肥灌溉整形修剪生产管理采摘（收购）包装冷藏保鲜入库具体操作过程如下：1、整形修剪：定植当年每株选留2条强壮的新梢做结果母枝，直立引缚到架面，当新梢长到2米左右时摘心。只留最顶端l-2个副梢，每次留34片叶反复摘心。冬剪时两条结果母枝均剪留1.5米左右。第二年春在母枝基部各选留一个强壮新梢做预备结果母枝，并疏去其上所有的花序，然后将其绑到篱架行间空间，母枝上其他新梢保留结果。预备母枝按上年培养母枝的方法夏剪。冬剪时，从预备母枝上将原母枝(结果后的)剪掉，用新留的母枝代替原母枝。以后各年依此法反复进行修剪和更新。2、萌芽和新捎管理：由于设施内的高温、多湿

29、、光弱等环境条件特点，对设施栽培葡萄的管理主要是保证萌芽整齐，防止新梢徒长，改善光照条件。在新梢管理时，除对温湿度和氮肥用量要严格控制外，对树势弱的植株和品种要及早抹芽和定枝，以节约树体贮藏养分。对生长势强旺的品种和植株要适当晚抹芽和晚定枝，以缓和树势，最后达到篱架平均20厘米左右留一个新梢，棚架每平方米架面留1016个新梢。3、设施葡萄的温度管理：温度管理是设施葡萄栽培成功的关键因素，除根据不同生育时期提供适宜的温度外，还应避免葡萄遭受高温和低温的危害。(1)揭帘升温催芽期：葡萄从升温开始到萌芽要求超过10的活动积温为450500。因此，一般加温温室从1月中旬左右开始上架升温，不加温日光温室

30、从2月中旬左右开始揭帘升温，约经3040天葡萄即可萌芽。塑料大棚因无人工加温条件，萌芽期随各地气温而不同。由于春季光照充足，设施内气温上升很快，而地温上升较慢，为防止萌芽过快和气温回寒时受冻，保证花序继续良好分化和地上部与地下部生长协调一致，升温催芽不能过急，要使温度逐渐上升。温度过高时采取通风降温办法。因此、在葡萄上架揭帘升温第一周，设施内白天应保持20左右，夜间1015，以后逐渐提高到萌芽时白天保持2830，夜间1520。(2)新梢生长期：这一时期新梢生长迅速，花器继续分化。因此可采取低温管理办法，以控制新梢徒长，保证花期充分分化，白天保持2528，夜间15。(3)浆果生长期：坐果后为促进

31、幼果迅速生长，可适当提高温度，白天保持2830，夜间1820。此期白天设施外温度较高，内部常出现高温现象，当温度超过35时要注意放风降温。当外界气温稳定在20以上时，设施内白天常出现40以上的高温，这时应及时揭去设施上的棚膜，使葡萄在露地生长，以改善光照和通风条件，使果实良好成熟。(4)休眠期：落叶后l周进行冬剪。此后设施上覆盖的草帘或棉被到翌年催芽前可不再揭开。在设施内部最低温度达到-15以下的地区，还要进行休眠期简易防寒。4、土壤水分和空气温度管理：由于设施中土壤水分可以人工控制，所以设施葡萄的水分管理相对比较容易，可根据葡萄生长发育不同时期的需水特点进行灌溉。另外，在设施内温度较高的条件

32、下，湿度过大易发生徒长，应注意及时通风。6.3.3主要原辅料及燃料、动力消耗指标表6-1 主要原辅料及燃料动力消耗表 序号 项目单位消耗量备注一主要原辅材料1葡萄苗株5800020元/株2葡萄吨800回收4元/公斤3有机肥吨10.123.3元/公斤4叶面肥公斤72.548元/公斤5生物农药公斤6052元/公斤二包装材料1内衬袋万个100.2元/个3包装箱万个104.0元/个4塑料箱个200015元/个二燃料、动力消耗1水吨33752电万度8.53煤吨406.4 项目建设标准和具体建设内容6.4.1 建设标准1、生产操作规程标准：NYT 470鲜食葡萄。2、检验标准：NY5086无公害食品鲜食葡

33、萄3、环境标准：NY5087无公害食品鲜食葡萄生产4、肥料合理使用：NY49620026.4.2 具体建设内容6.4.2.1 土建新建葡萄种苗栽培温室10座，每座1000平方米，保鲜库一座2000平方米，其它公用工程等设施全部利旧。表62 工程项目组成一览表工 程 类 别工 程 名 称规 模栋数结构备注1、主要建筑物温室1000m220利旧温室1000m210新建大棚1000m215利旧2、辅助工程保鲜库2000m21半地下新建选果间500m2 1砖混新建配电室50m2 1砖混利旧3.生活福利工程综合办公室200m2 1砖混新建4.厂区总图工程收发室40m2 1砖混新建厂区道路793m2 利旧

34、厂区围墙1458m 新建大门12m1扇新建6.4.2.2 主要设备表63 新增添设备一览表序号设备名称规格数量单价备注1水泥架杆根100010元/根新购2铁线万米1.676000元/万米新购3微耕机台28000元/台新购4运输车台（10吨）215万元/台新购5运输车台（5吨）212万元/台新购6农用拖拉机台22.5万元/台新购6.4.2.3 科技措施葡萄的栽培，始终贯穿着科技的投入、新老品种的更替，公司始终把新品种的引进与培植工作放在首位。每年投入科技经费5.5万元，用于人员培训，以提高农民的种植经验，保证产品质量。6.4.2.4 其他（1）运输：公司新增运输车辆4台，不足部分，租赁解决。（2

35、）给排水：公司原有深井1眼，出水量35t/h，可满足需求。生活污水排入化粪池，经处理后作为有机肥。（3）供电：种植基地电源引自农电电网，电压等级为10kV，原有变压器1台和相应的高压开关柜、低压配电屏、电容器柜等设施，可满足项目用电需要。（4）消防：所有建筑物的平面布置要符合防火间距的要求。所有建筑物耐火等级为二级，保证一定的安全疏散距离，各建构筑物间的距离要满足规范的要求。6.5 项目实施进度安排建设项目计划建设时间为2007年6月至2010年6月。具体时间安排如下：2007年6月编写可研、批复及前期工作；2007年7-8月初步设计和施工图设计；2007年7-11月土建施工；2008年2-5

36、月育苗；2008年6月移栽（由农户负责管理）。2010年6月开始回收项目进度安排如下： 表64 项目建设进度计划表 序 号项 目2007.6 2007. 7-.82007.7-112008.2-52008.6 2010.6 1编制可研、批复及前期工作2初步设计、施工图设计3土建施工4育苗5移栽6回收第七章 投资概算与资金来源7.1 投资概算依据1、2008年国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲及编制的有关要求;2、关于转发2007年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编制大纲和2007年农业综合开发产业化经营项目摘要的通知；3、农发办吉农综办200231号国家农业综合开发

37、多种经营项目可行性研究报告编写大纲；4、国家及地方政府的有关规定；5、国内设备购置费依据现行市场价格及厂家询价，设备运杂费、安装工程费按概算指标，建筑工程费依据吉林省建筑工程预算定额；6、其他费用根据概算指标估算。7.2 投资概算7.2.1 固定资产固定资产投资375.64万元，详见附表2固定资产投资估算表。具体构成如下：建筑工程费164.84万元，设备购置费61.70万元，安装工程费0.05万元，其它工程费114.90万元，基本预备费34.15万元。7.2.2 流动资金流动资金为211.81万元，详见附表3流动资金估算表。7.2.3 资金占用费建设期财政有偿资金占用费为8.98万元。7.2.

38、4 项目总投资项目总投资为596.43万元。7.3 资金来源7.3.1 中央财政资金项目申请中央财政资金250.00万元,其中：无偿资金62.00万元，有偿资金188.00万元。财政有偿资金占用费率暂按年息2.4%计。7.3.2 地方财政配套资金省级配套资金100.00万元，其中：无偿资金25.00万元，有偿资金75.00万元。县级配套资金25.00万元。7.3.3 自筹资金及来源企业自筹资金：用于固定资产投资0.64万元，流动资金211.81万元，有偿资金占用费8.98万元，共计221.43万元。根据2005-2006年企业财务审计报告分析及企业股东自筹能力，自筹资金来源没有问题。7.4 资

39、金使用和管理7.4.1 财政资金使用和管理7.4.1.1 财政有偿资金使用和管理财政有偿资金全部用于固定资产投资。为保证项目的顺利实施，公司将严格执行农业综合开发资金管理规定，设专人进行资金管理，建立专门账户，独立建账，专款专用。国家财政资金未到位前，先保证自筹资金和贷款资金落实到位，作好项目建设的前期各项准备工作。7.4.1.2 财政无偿资金使用和管理项目申请财政无偿资金87.00万元，主要用于引进品种87.00万元。对资金的使用用途要建立严格的审批制度和健全的监督制度。第八章 财务评价8.1 财务评价依据1.各专业提供的设计数据及建设单位提供的基础资料；2.根据企业财务通则和分行业的企业财

40、务制度若干问题的规定；3.根据国务院令1993第134号中华人民共和国增值税暂行条例有关规定；4.项目资金占用费率按2.4%计取；5.本项目为种植项目，财务基准收益率定为8%。6.项目计算期为12年，其中：建设期2年，生产期为11年；7.项目投产期1年，投产期第一年生长负荷率为50%，第二年及以后各年生产负荷率为100%计。8.2 销售收入和销售税金及附加估算8.2.1 销售收入表8-1 销售收入明细表产品方案单位单价（元）销售量收入（万元）早熟葡萄吨7700.001000770.00经估算，平均年产品销售收入为731.50万元。8.2.2 销售税金及附加根据国家增值税暂行条例规定，种植项目无

41、增值税。8.3 总成本及经营成本估算8.3.1 单位产品生产成本估算8.3.1.1原材料、燃料动力本项目所需原辅材料、动力燃料等价格，均采用现行市场价格。外购原材料、燃料动力为378.78万元。8.3.1.2工资及福利费，工人1000元/月人，技术1200元/月人，管理人员1500元/月人，临时工人（四个月）800元/月人，福利费按工资总额的14%计取。正常年工资及福利费68.08万元。8.3.1.3折旧与摊销固定资产折旧采用分类折旧平均年限法，残值率按5%计，折旧年限分别为：房屋及建筑20年，机器设备10年，正常年折旧额16.30万元。递延资产按5年摊销，正常年摊销费为22.98万元。8.3

42、.2 项目总成本估算经估算，计算期年平均总成本为502.49万元。8.3.3 项目经营成本估算经估算，年平均经营成本为430.34万元。详见附表5总成本费用估算表。8.4 财务效益分析8.4.1 盈利能力分析1、本项目投资利润率为38.40%。2、经财务现金流量表计算，本项目增量全部投资财务内部收益率为：所得税前30.86，所得税后23.42。财务净现值（ic=8）：所得税前1020.82万元，所得税后614.99万元。全部投资回收期：所得税前5.23年，所得税后5.93年（含建设期2年）。详见附表8财务现金流量表8.4.2 清偿能力分析本项目偿还资金来源为：在还款期间将未分配利润，折旧费，摊

43、销费等用来还款，资金借款偿还期为4.19年 (含建设期)。详见借款还本付息估算表。8.5不确定性分析8.5.1 盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为35.48%。即：在实际生产能力达到设计能力的35.48%时，企业就可保本生产，说明项目风险较小，具有较强的抗风险能力。图8-1 盈亏平衡图8.5.2 敏感性分析根据项目情况，就固定资产投资，原材料成本，销售价格等因素的变化，对税前财务内部收益率的影响程度进行分析。详见敏感性分析图。表8-2 敏感性分析表（所得税前）图8-2 敏感性分析图从分析来看，销售价格对企业经济效益反应最敏感，其次是原材料成本，固定资产投资影响不明显。为减小项目的风

44、险性，须保证产品质量，注意品种变化，随时掌握市场信息，同时注意节约成本消耗，保证企业的经济效益。8.6 财务评价结论从以上的财务评价看：项目的财务内部收益率高于行业基准值，该项目的经济效益很好，能够按期收回投资；借款偿还期较短，项目具有一定的偿还能力；盈亏平衡点较低，比较安全，敏感性分析结果表明，项目实施后能适应市场变化，具有较强的抗风险能力。因此，从财务角度评价该项目可行。第九章 环境影响评价9.1 环境影响9.1.1 建设地点环境状况本项目的栽培基地位于吉林省四平市梨树县，地处东辽河下游，地势平坦、土质肥沃，属农业种植区，种植环境状况良好，无任何工业污染源。9.1.2 主要污染源本项目属农

45、业种植项目，项目对环境所造成的污染源主要是低农残农药和生活垃圾。9.2 环境保护与治理措施本项目实施过程中采用无公害生产技术，使用生物肥、有机肥，不使用农药和化肥，并在种植全过程中进行水源、土壤、产品全程监控，对生活垃圾实行就地掩埋，因此不会造成环境污染。9.3 评价与审批本项目不论是大气环境，还是水环境，都不会当地对环境造成不良影响，从环保角度看，本项目是可行的。见附件环保部门意见。第十章 农业综合产业化经营与农民增收效果评价10.1 农业综合产业化经营10.1.1 壮大主导产业和促进结构调整情况本项目是发挥当地的自然资源优势，挖掘项目内部增收潜力，做好种植栽培的立体结构调整。因地制宜，发挥优势，积极培育主导产业，