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1、可行性研究报告无土栽培设施制造及水果蔬菜无土栽培种植示范园项目2010-12-23目 录第一章项目摘要第二章项目建设的必要性和可行性第三章 市场供求分析及预测第四章 项目承担单位的基本情况第五章 项目地点选择分析第六章 生产工艺技术方案分析第七章 项目建设目标第八章 项目建设内容第九章 投资估算和资金筹措第十章 建设期限和实施的进度安排第十一章 土地、规划和环保第十二章 项目组织管理与运行第十三章 效益分析与风险评价第十四章 招标方案第十五章 有关证明材料第十六章 应附表格第十七章 应附图第一章 项目摘要1.1 项目名称： 1.1.1项目名称：黄骅陇星无土栽培设施农业示范园1.1.2 项目性质
2、：新建项目投资人：*占70%，西班牙*公司占30%。 项目法人代表：*项目拟建地点：黄骅市经济技术开发区1.1.3 项目承办单位：黄骅陇星采暖设备有限公司 1.1.4法定地址：黄骅市经济技术开发区1.1.5法人代表：*1.1.6项目负责人：*1.1.7技术负责人：*1.1.8项目建设地点：河北省黄骅市经济技术开发区港城公路北,神华大街西侧。1.2建设规模及建设内容：1.2.1 现代设施农业技术示范与推广（1）引进西班牙现代农业技术，建设4000平方米无土栽培蔬菜种植示范大棚及水果种植示范大棚各1座及配套设施，年产各类果蔬320吨。（2）引进西班牙现代农业技术，建设5000平方米露天蔬菜及水果无
3、土栽培示范区各1个及配套设施，年产各类果蔬240吨。1.2.2果蔬品种引进、培育、技术示范与推广 建设1000平方米育苗车间一座，年产优质果蔬苗种300万株。从西班牙引进优质草莓、番茄、辣椒、茄子、黄瓜等现代果蔬原良种一批。1.2.3现代无土栽培农业设施制造利用黄骅陇星公司原有散热器加工车间改建无土栽培农业设施制造车间2000平方米，并购置相应加工组装设备、工装一套，年加工无土栽培设施5万平方米。1.2.4购置技术培训设施及设备，开展农技培训（1）新建技术培训教室100平方米，年培训人数500人次。（2）配电教化教学用配套设备及教学仪器一套。1.3项目总投资项目总投资000万元，其中建设投资0
4、00万元，流动资金000万元。1.4资金筹措：本项目总投资000万元，西班牙000公司出资000万元，企业自筹000万元。1.5建设期限：1年（2011年1月1日2011年12月31日）。1.6项目效益：1.6.1 经济效益分析： 项目税前全投资财务内部收益率为000%，静态投资回收期为0.0年（因为本项目免缴所得税，故税后指标同税前指标）。项目计算期年平均利润总额可达000万元，投资利润率为000 %，投资利税率为000%，各项财务指标均可以接受。1.6.2 社会效益 （1）该项目具有较高的技术示范和推广作用，并可每年为周边地区培训技术人员500人次。 （2）可充分开发、利用当地76.2万亩
5、耕地和51万亩盐碱荒地，发挥设施农业及良种优势，提高单位面积效益，有利于形成新的经济增长点。可通过为周边地区提供现代农业设施、现代无土栽培技术、优质栽培品种等服务，扩大推广设施农业覆盖率，带动当地及周边地区设施农业优质、高产、健康发展。 （3）本项目建成后，以品种质量优异，抗病虫害能力强，单位面积效益高等优势，积极引导大面积推广设施农业健康生态种植模式，提高农产品质量，大大减少因病害防治用药，大量用水造成的自身环境污染，使种植环境得到明显改善。1.7可行性研究的依据 （1）中华人民共和国农业法； （2）农业部标准化管理办法；（3）农业部关于创建国家现代农业示范区的意见； （4）当前国家重点鼓励
6、发展的产业、产品和技术目录； （5）农业投资项目可行性研究报告一般格式和要求（6）建设项目经济评价方法与参数； （7）国家及当地其他有关政策、法律、法规； （8）相关技术规范、标准。1.8主要经济技术指标序号项目内容单位数量备注1项目总投资万元00011其中：固定生产投资万元00012流动资产万元0002项目定员人003年销售收入万元00004年利润总额万元0005全员劳动生产率元/人000006投资利润率%0007投资利税率%0008投资内部收益率%0009静态投资回收期年01.9研究结论本项目的实施符合国家产业政策及行业发展规划，是我省今后农业结构调整和发展的主攻方向，本项目可以促进当地设
7、施农业的进一步发展，合理开发闲置盐碱荒地，促进当地农业持续增效、农民继续增收，项目建设是非常必要的。 项目选育的工艺技术先进可靠，技术来源有保障，水、电、暖等配套条件能满足项目需要。 本项目具有可以接受的财务效益和良好的社会效益、生态效益。综上所述，本项目建设是可行的。第二章 项目建设的必要性和可行性 2.1我国蔬菜生产的现状 2.1.1技术落后，农药残留量高目前我国蔬菜生产主要以家庭为单位，从而形成了生产技术落后、劳动繁重、损耗严重，且产量低、入不敷出的恶性循环现状。同时，生产者为了追求个人利益，大量使用农药化肥来盲目增加产量，导致蔬菜农药残留、致癌物质硝酸盐等严重超标，给消费者身体健康构成
8、了极大的威胁.2.1.2供不应求，隐患重重据统计2010年，我国人口涨至14亿，耕地面积减少至19.20亿亩，也就是说人均耕地面积不足1.4亩，且耕地面积以每年433万亩在减少。而且农村青壮劳动力大量涌入城镇，农业生产种植后继无人，给我国农产品供给埋下了巨大隐患.2.1.3土壤盐碱化，污染严重传统种植方式，大水漫灌，大量使用化肥、喷洒农药，导致资源大量浪费、土壤盐碱化严重，破坏了我们赖以生存的环境.而且随着城市化速度的加快，大量耕地被侵占、水源被污染，这也让我们城郊蔬菜主要生产供给区的蔬菜品质得不到保障。 2.2西欧北美无土栽培的生产成本与效益简况以荷兰为例，无土栽培每平方米番茄年产量达52k
9、g，土壤栽培仅22kg；黄瓜无土栽培年产量达70kg，土壤栽培仅为25kg。因此，虽然无土栽培投资较高，但每千克的生产成本下降，利润提高。同时无土栽培的蔬菜一级品率达95以上，土壤栽培的一级品率一般为15。而在欧洲除了一级品外，二级品一般是卖不掉的。因此，欧洲共同体国家已规定，到2000年为止，全部温室蔬菜生产必须采用无土栽培。2.3项目建设的必要性和可行性黄骅市总面积1544.7平方公里，耕地面积72.6万亩，盐碱荒地51万亩。人口42.6万人（2008年）。处于“环渤海、环京津”的“双环”枢纽地带和东北亚经济圈的中心位置，而且面临着京津大市场，交通和区位优势明显.但我区还存在着一定的气候劣
10、势，主要表现在：一、气候资源的年际变化较大。年内季节性较强，有时各要素互相配合不好，影响着资源的利用；二、天气灾害较多，而且突发性较强，每年都有不同类型、不同程度的损失。因此，因地制宜的发展设施蔬菜农业，规避气候灾害影响，提高种植效益已成为调整我区农业产业结构的必由之路。今年5月1日，省农业厅赵国岭厅长对我市蔬菜产业进行调研时指出：要在发展设施蔬菜产业上下功夫；目前，黄骅正面临着发展大港口、建设大城市的良好机遇，同时也是农业服务大城市、调整种植结构、发展蔬菜产业，促进农村经济发展的良好机遇；今后一定要把蔬菜产业做为增加农民收入的支柱产业，要求：凡是有种植条件的乡村都要发展设施蔬菜；结合市场需求
11、，瞄准三年发展10万亩的目标，争取尽快制定出切实可行的设施蔬菜发展规划；要做好品种引进和栽培试验，大力推广无公害种植，生产绿色有机产品.2.4项目建设的作用2.4.1调整种植结构，发展当地经济本项目以原良种引进为基础，以推动种植结构调整，提高农业技术水平和经济效益为目标，因此，对推动农业经济发展，增加农民收入，保持当地社会稳定具有十分积极的作用。2.4.2带动相关产业发展本项目集原良种引进、育苗、种植、技术培训、技术推广、设施建设为一体，具有明显的龙头示范效应。能带动当地五金加工、建筑、运输、农资购销等相关产业的发展。2.5项目发展概况本项目得到当地政府及有关部门的积极支持，相关基础设施已建成
12、，各项准备工作进展顺利。第三章 市场供求分析及预测黄骅市地处华北平原，毗邻京津两市，传统农业主导产品为小麦、玉米、大豆、高粱、苹果、鸭梨、冬枣、金丝小枣等。黄骅地碱水咸，是一个特殊的旱作农业区，粮食产量低，农民增收难度大，当前的设施农业规模小，效益低。总体来讲黄骅市的设施农业还处于起步阶段，只在中捷农场、官庄有部分蔬菜大棚，还未形成规模生产。近年来，随着人们经济收入水平的提高，对生活水平和生活质量的要求也越来越高，新品种蔬菜、反季节果蔬需求旺盛。特别是京津市场，仅靠当地及周边地区供应，缺口巨大，大部分果蔬要由河北、山东乃至东北等外省区补充供应。这种情况在当前乃至以后若干年还将持续下去，果蔬产品
13、供不应求的情况在京津地区是无法靠当地解决的。因此，在黄骅市发展设施农业，进行高效果蔬无土栽培生产有着广阔的市场前景。（具体数据正调查中，未作量化分析）第四章 项目承担单位的基本情况本项目的承担单位为兰州陇星散热器有限公司（建设单位-黄骅陇星采暖设备有限公司为其下属企业），该公司是一家于1998年建厂的民营企业，坐落于兰州国家级高新技术科技开发区，公司现有固定资产2.5亿元，占地面积100多亩，拥有综合办公楼一栋，现代化生产线4条，厂房面积30000余平方米。公司现有员工300多名，其中大学以上学历员工50多名。该公司是建设部科学技术委员会认定的十大“中国建设科技自主创新优势企业”之一 ，同时也
14、是建设部中国建筑金属结构协会认定的全国唯一的“防腐研究及生产基地”。公司现有动态、静态防腐实验室、热工实验室各一所。总体来讲，进行农业设施的研发、制造、加工相对兰州陇星散热器有限公司来讲跨度不大，且工艺简单，因此对该公司来讲可谓轻车熟路。多年来，公司总裁吴继祖先生数次去欧洲考察现代农业，调研了荷兰、以色列、西班牙等西方农业发达国家的现代农业无土栽培设施、技术与管理，并在与国内同行业进行广泛、深入、全面、细致的分析、对比、论证后，最终与西班牙000公司达成协议，由西班牙000公司提供主要仪器设备及管理软件、无土栽培良种、设施农业建筑方案、营养液配方、生产操作及培训等全套成熟的技术支持，从而最大限
15、度的规避了在项目实施中可能遇到的风险。（原则上应是具有相应承担能力和条件的事业单位）第五章 项目地点选择分析项目实施地点拟选择在河北省黄骅市经济技术开发区，具体地块位置在开发区神华大街西侧，港城公路北侧，黄骅陇星采暖设备有限公司院内（要有平面图附后）。该场地现已实现三通一平：现有10兆光纤一条，电话主线路一条，1000KVA配电室一座，给排水通畅，场地平整。项目拟占用1号车间厂房及办公室计3200平方米；院内东北侧空地10000平方米（建设4000平方米连栋无土栽培种植大棚共2座，1000平方米育苗棚一座及附属设施）；西南侧空地10000平方米（建设露天无土栽培示范场2座及附属设施）。道路、水
16、、电、暖、通讯设施与黄骅陇星采暖设备有限公司共用（费用单独核算）。项目选址拟定的黄骅市经济技术开发区是中国北方最大的模具加工基地，周边模具和五金加工业发达，劳动力资源充足，有利于进行外协加工和根据市场情况适时扩大生产规模；同时由于项目设施地点位于城乡结合部，当地76.2万亩耕地和51万亩盐碱荒地有利于开展无土栽培技术的示范和推广；项目所在地东距黄骅港50公里，北距天津100公里、北京230公里，临近消费大市场，尽享地利之便；黄骅市现有津汕高速、石黄高速、205国道、307国道穿境而过，项目所在地距以上道路入口均在5公里范围内，交通畅捷，便于农产品的大批量及时运输。附：黄骅市地理、气候条件资料1
17、、地理位置：北纬3809-3839，东经11705-11752之间2、气候类型：暖温带半湿润季风型气候3、气温：年平均气温12.1，一月平均气温-4.5，七月平均气温26.4，极端最高气温38.8摄氏度，极端最低气温-21摄氏度4、无霜期：年均无霜期194天5、日照时数：年均日照时数2760小时6、降雨量：年均降水量624.5毫米（夏季降水占全年的75%）7、冻土层：平均冻土层深0.47米，最大冻土层深0.64米。8、风速、风压、风向：全年平均风速4.2米/秒，建筑风压值35公斤/平方米，主导风向西南，其次东北9、土壤类型：土壤多为潮土类型（粘质、轻质盐化），含盐量0.06%0.18%,有机质
18、含量0.8%2.0%10、地下水：地下淡水层320600米，矿化度1.5克/升11、地层允许承载力：70140千帕 12、地震:根据国家地震局颁布的中国地震烈度区划图建筑工程按8度设防。第六章 生产工艺技术方案分析6.1技术来源本项目的主要工艺、技术来源于西班牙000公司，该公司在现代农业无土栽培领域已有00年的研究、发展经验，现有职工000名，其中有000名专职从事科研工作，科研覆盖00种果蔬作物，商业化品种000多个，产品和服务遍及世界00个国家和地区，是西班牙知名的现代农业企业，技术水平处于世界领先地位。6.2技术工艺流程6.2.1农业设施建设示范方面采取以下流程：基地现场示范-施工现场
19、考察-方案设计-原材料采购-下料-冲压-弯管-焊接-现场安装-技术培训-售后服务6.2.2育苗工艺流程：基质消毒-基质混合搅拌-点籽-营养液喷灌-车间成苗-出苗-移植6.2.3无土栽培生产工艺流程：营养液配置-环境监测-环境调控-种苗移植-生长期管理-采收-包装-销售（需补充技术工艺参数和主要设备选型方案比较等）第七章 项目建设目标7.1连体无土栽培大棚年产各类果蔬320吨本项目中两个连体栽培大棚共计8000平方米，根据大面积无土栽培果蔬生产的实践，为提高周年生产的利用率，增加经济效益，周年生产布局拟作如下安排，每平方米年平均产量可达40公斤，（最高70公斤？）年总产量320吨。（1）春番茄秋
20、番茄（2）春黄瓜秋番茄（3）春番茄（黄瓜）伏芹菜番茄（生菜）（4）叶菜全年多茬次栽培（5）草莓/甜瓜7.2露天无土栽培年产各类果蔬240吨 两个露天无土栽培场示范面积总计10000平方米，根据当地气候特点，拟在无霜期内进行以叶菜为主的多茬次无土栽培，初春开始的头茬及深秋结尾的末茬每茬约需60天，夏季每茬约45天，每年可生产4茬，单产每平方米每茬6公斤以上（最高12公斤？），全年总产量可达240吨。7.3育苗车间年产各类果蔬种苗300万株 本项目拟从西班牙进口优质草莓、番茄、辣椒、茄子、黄瓜等果蔬原良种一批，采取基质配合低浓度营养液栽培模式，每平方米年产各类果蔬种苗3000株，全年共产苗种300
21、万株。其中本项目无土栽培大棚每年用苗9.6万株（按每平方米6株、2茬计），露天无土栽培场每年用苗120万株（按每平方米30株、4茬计），自用种苗共计129.6万株，剩余170.4万株向社会推广、销售。7.4年产无土栽培农业设施5万平方米以上利用黄骅陇星采暖设备有限公司现有散热器加工车间进行部分改造，并购置剪板机、折弯机、冲床、焊机、油压机等相应加工设备、工装一套，进行无土栽培农业设施生产，年生产能力5万平方米。另外还可根据市场需求变化，利用当地较强的五金加工能力组织外协生产，以满足不断增加的农业设施生产之需求。7.5年培训无土栽培农业技术人员500人次项目建成后，示范基地将采用现代化电教设施，
22、结合无土栽培生产现场进行定期及不定期农技培训，达到年培训500人次的目标，使培训人员了解无土栽培的基本条件和无土栽培基地的规划与布局，掌握无土栽培的技术要求；通过与露天无土栽培及土壤栽培的产投比相比较，并从作物生物学特性出发，理解设施无土栽培的优点、调控技术及无土栽培的生产成本与经济效益，并现场推介果蔬无土栽培新品种、新设施，从而使无土栽培技术得到广大农户的认可并逐步推广。综上所述，本项目的实施可实现年产各类果蔬560吨、种苗300万株、果蔬栽培设施5万平方米、为社会培训500人次农技人员、推广现代设施农业的目标。（项目建设的工程技术、工艺技术、质量水平、功能结构等目标内容有待进一步完善）第八
23、章 项目建设内容8.1土建工程部分8.1.1基础处理(填方、平整、预埋、道路、砾石)8.1.2大棚建设土建工程：详细说明土建工程名称、规模及数量、单位、建筑结构及造价。建设内容、规模及建设标准应与项目建设属性与功能相匹配，水、暖、电等公用工程和场区工程要有工程量和造价说明。 8.2田间工程部分8.2.1苗床8.2.2无土栽培活动床架8.2.3营养液地下式供液池、管道系统、照明、通风、温度、湿度调节等系统建设地点相关工程现状应加以详细描述，在此基础上，说明新（续）建工程名称、规模及数量、单位、工程做法、造价估算。8.3配套仪器设备8.3.1新建技术培训教室100平方米，年培训人数500人次。配电
24、教化教学用配套设备及教学仪器一套。8.3.2营养液配置及监测、含氧量监测、二氧化碳监测、温度监测、湿度监测仪器，以及调控仪器配套仪器设备：说明规格型号、数量及单位、价格、来源。对于单台（套）估价高于5万元的仪器设备，应说明购置原因及理由及用途。对于技术含量较高的仪器设备，需说明是否具备使用能力和条件。配套农机具：说明类别、品种、规格、数量、价格及适用范围。大型农机具，应说明购置原因及理由及用途。第九章 投资估算和资金筹措依据建设内容及有关建设标准或规范，分类详细估算项目固定资产投资并汇总，明确投资筹措方案。第十章 建设期限和实施的进度安排根据确定的建设工期和勘察设计、仪器设备采购（或研制）、工
25、程施工、安装、试运行所需时间与进度要求，选择整个工程项目最佳实施计划方案和进度。第十一章 土地、规划和环保11.1环境质量现状项目所在地区域内，无水源地，无自然保护区及文物保护等环境敏感点。11.2主要污染源及处理为实现节能减排，本项目的生产种植用水进行循环利用，仅有少量废水排放，在种植废水中，不含毒性和污染物质，能达到国家集合污水排放要求，生化需氧量（BOD）、化学需氧量（COD）、悬浮物（SS）含量低于国家规定的排放标准允许含量，不含任何毒性成分。本项目生产过程中无噪声，无其它粉尘。需征地的建设项目，项目可行性研究报告中必须附国土资源部门核发的建设用地证明或项目用地预审意见。需要办理建设规
26、划报建以及环评审批的，附规划部门规划意见书以及环保部门环评批复。第十二章 项目组织管理与运行12.1项目实施组织管理12.1.1管理机构与职能分工项目在建设期间由项目实施单位成立项目建设领导小组，实行组长负责制，由单位法人代表任领导小组组长。成员分工合作，各负其责，随时检查，定时汇报，确保项目资金的正常使用和项目的顺利进行。12.1.2项目实施管理方案项目在可行性研究、初步设计及施工图设计、工程施工、工程监理、资金管理、竣工结算和决算、竣工验收、固定资产移交等工作，严格计划管理并责任到人，确保顺利实施。12.2项目建成后的运行管理12.2.1 企业管理项目完成后，由黄骅陇星采暖设备有限公司统一
27、进行管理。12.2.2工作制度全年工作天数： 365天日工作班次： 2班每班工作时间： 8小时12.3项目进度本项目建设期为一年，即：2011年1月1日2011年12月31日。主要包括项目建设期组织管理机构与职能，项目建成后组织管理机构与职能、运行管理模式与运行机制、人员配置等；同时要对运行费用进行分析，估算项目建成后维持项目正常运行的成本费用，并提出解决所需费用的合理方式方法。第十三章 效益分析与风险评价13.1销售收入13.1.1设施销售收入：本项目设计农业设施制造-13.1.2果蔬销售收入：大棚、露天。000*00元=000万元13.1.3种苗销售收入：新建种苗车间000平方米，按每方水
28、体出苗000株，产出量： 一茬产品量000株*000平方米/株*0茬*00元=000万元13.2成本核算13.2.1固体资产投资000万元，按10年折旧计算平均每年折旧额为00.0万元。13.2.2生产成本 工人工资；00人*00000元/年/人=00万元 营养液、育苗基质费用；000万元 原种购入费：00万元 燃料费：00万元 水电费：00万元 设施用材料费用：000万元 其他费用：00万元总成本：00+00+00+000+00+00+000=0000万元13.2.3年利润额（年利润额=年销售额-总成本）年利润=0000-0000=000万元13.2.4投资利润率=年新增纯利润总投资额100
29、%=000000100%=00%13.5投资利税率=0000000100%=000%13.3社会效益本项目建成后，可发挥-作用，可带动周边000余家种植户企业及我国北方地区。的发展。使当地良种复盖率达00%以上，增加农业产值超万000元。促进和加快农业产业化进程，有助于改良果蔬种植品种，促进区域经济发展，并带动其它相关产业的发展。主要经济技术指标序号项目内容单位数量备注1项目总投资万元00011其中：固定生产投资万元00012流动资产万元0002项目定员人003年销售收入万元0004年利润总额万元0005全员劳动生产率元/人000006投资利润率%0007投资利税率%0008投资内部收益率00
30、9静态投资回收期年013.4综合评价本项目的实施符合国家产业政策及行业发展规划，符合当地自然、经济和社会条件，可以促进当地设施农业的发展，提高农业综合生产能力，活跃市场经济，促进当地经济健康发展，项目建设是非常必要的。项目选用的技术成熟可靠，水、电、通讯等配套条件能满足项目需要。本项目具有良好的经济效益和社会效益。综上所述，本项目建设是可行上的。13.5 问题与建议13.5.1 问题1、通过进行敏感性分析看出，项目对于价格、成本变化的抵抗能力较弱，如价格下降或成本上升，对项目效益影响较大。 2、存在一定程度的市场风险（特别是设施生产）。13.5.2建议1、针对敏感因素变化带来的风险，建议在实施
31、过程中，采取有效措施防范风险。2、针对市场风险，一是在项目设计阶段充分考虑设施的通用性，以便根据市场需求及时调整品种结构；二是严格控制操作规程，确保农产品质量；三是严格成本管理，使企业产品以优质低价占领市场。 对项目建成后的经济与社会效益测算与分析（量化分析）。特别是对项目建成后的新增固定资产和开发、生产能力，以及经济效益、社会效益（如社会供种量，带动多少农户、多大区域经济发展等）等进行量化分析；第十四章 招标方案按照农业基本建设项目招标投标管理规定第十二条规定，编制招标方案。第十五章 有关证明材料（承担单位法人证明、有关配套条件或技术成果证明等）。各种附件、附表、附图及有关证明材料应真实、齐全。第十六章 应附表格除可研报告编制需要提供的工程量、设备清单等表格外，为便于评审汇总，还应附以下两类表格：一是项目基本情况表，二是项目建设内容、规模及投资明细表。第十七章 应附图项目区位置图。
