免割袋栽香菇技术研究与示范基地建设项目申报书.doc

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1、河南省科技计划项目预 算 申 报 书（2013年度）项目类别： 重点攻关 项目名称：免割袋春栽香菇技术研究与示范基地建设 申报单位： 桐柏县食用菌研究所 市县/省直部门： 填报日期： 2012 年 9 月 20 日河南省财政厅 河南省科学技术厅 制填表说明一、企业和事业单位按单位性质分别填报“单位基本情况表（企业）”和“单位基本情况表（事业单位）”，企业化管理的事业单位按企业填报。单位名称应填写单位全称，与单位法人营业执照上的名称一致。单位基本情况表由单位负责填写，提供给课题申请人装订入册。省属科研院所、高等院校、医疗卫生机构可由单位通过主管部门统一报送此表，不必订入预算申报书中。二、单位研究

2、资质，包括：工程技术研究中心、重点实验室、高新技术企业、企业技术中心、工程研究中心、产品质量监督检验中心、创新型试点企业、创新型科技团队、省知识产权优势企业等。同类资质只填列最高一个级别。三、事业单位项目主持人或企业近两年（2011、2012）内已承担省财政支持的项目包括：各类科技计划、扶持企业自主创新、工业结构调整、企业技术改造、部门预算专项资金支持的项目等研究开发、成果转化及产业化项目。四、项目简介指项目建设、研发的主要内容。五、项目绩效目标指项目完成后的主要技术成果、社会效益和经济指标。六、科技项目经费是指在项目组织实施过程中与研究开发活动直接相关的全部投资或费用。项目“经费来源”合计数

3、与项目“经费支出”合计数相等。科技项目经费的开支范围一般包括生产建设支出、研发费用和其他支出。（一）生产建设支出：是指直接用于生产建设的支出，包括固定资产投资、技术引进费、铺底流动资金等。（二）研发费用：是指在项目组织实施过程中与研究开发活动直接相关的各项费用。一般包括研发专用设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅费、会议费、国际合作与交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、劳务费、专家咨询费、管理费等。具体如下：设备费：是指在项目研究开发过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。专项经费要严格控制设备购置费支出。材料费：是指

4、在项目研究开发过程中消耗的各种原材料、辅助材料等低值易耗品的采购及运输、装卸、整理等费用。测试化验加工费：是指在项目研究开发过程中支付给外单位（包括项目承担单位内部独立经济核算单位）的检验、测试、化验及加工等费用。燃料动力费：是指在项目研究开发过程中相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的可以单独计算的水、电、气、燃料消耗费用等。差旅费：是指在项目研究开发过程中开展科学实验（试验）、科学考察、业务调研、学术交流等所发生的外埠差旅费、市内交通费用等。差旅费的开支标准应当按照国家有关规定执行。会议费：是指在项目研究开发过程中为组织开展学术研讨、咨询以及协调项目等活动而发生的会议费用。项目承担单位

5、应当按照国家有关规定，严格控制会议规模、会议数量、会议开支标准和会期。国际合作与交流费：是指在项目研究开发过程中项目研究人员出国及外国专家来华工作的费用。国际合作与交流费应当严格执行国家外事经费管理的有关规定。项目发生国际合作与交流费时，重大项目、重点项目应当事先报经项目总体专家组或项目牵头（主持）单位审核同意。出版/文献/信息传播/知识产权事务费：是指在项目研究开发过程中，需要支付的出版费、资料费、专用软件购买费、文献检索费、专业通信费、专利申请及其他知识产权事务等费用。劳务费：是指在项目研究开发过程中支付给项目组成员中没有工资性收入的相关人员（如在校研究生）和项目组临时聘用人员等的劳务性费

6、用。专家咨询费：是指在项目研究开发过程中支付给临时聘请的咨询专家的费用。管理费：是指在项目研究开发过程中对使用本单位现有仪器设备及房屋，日常水、电、气、暖消耗，以及其他有关管理费用的补助支出。管理费按照项目专项经费预算分段超额累退比例法核定，核定比例如下：项目经费预算在100万元及以下的部分按照8%的比例核定；超过100万元至500万元的部分按照5%的比例核定；超过500万元至1000万元的部分按照2%的比例核定；超过1000万元的部分按照1%的比例核定。管理费实行总额控制，由项目承担单位管理和使用。项目在研究开发过程中发生的除上述费用之外的其他支出，应当在申请预算时单独列示，单独核定。（三）

7、其他支出：是指与项目有关的、未列入以上两项的支出。目 录一、项目预算申报书1单位基本情况表 第 5 页2项目基本情况表 第 6 页3河南省科技计划项目经费预算表 第 7 页4经费支出说明 第 8 页5已承担的同类项目情况说明 第 9 页6. 申报单位承诺及有关部门审核推荐意见 第 10 页二、相关附件1单位法人营业执照（复印件） 第12 页2单位技术研究资质认定文件 第 13 页3企业财务审计报告及附注（必要时另附研发费用专项审计报告） 第 页4资金来源证明材料 第 页5. 第 页（以下为其他有关附件，逐项分别列示） 单位基本情况表（事业单位）单位名称桐柏县食用菌研究所通信地址桐柏县准北新区组

8、织机构代码67673328X单位性质11.科研院所 2.高等院校 3.医疗卫生机构 4.其他事业单位(请附单位职能批复文件)行政主管部门桐柏县科技局财务主管部门桐柏县财政局预算管理形式21.财政全额拨款 2.财政差额拨款 3.自收自支编制数14在职职工人数20中级职称以上研究人员数8单位联系人职务职称电话手机E-mail王桂富所长农艺师03776821903913703772177tbxkjj单位技术研究资质情况名称认定（批准）部门及文号认定时间桐柏县食用菌研究所桐编（2000）02号200054上年度主要财务数据：单位开办费60万元资产合计22.2万元负债合计1万元净资产7.5万元财政拨款7

9、.5万元财政专项拨款42万元经营收入0万元经营支出0万元经营结余0万元纳税总额0万元注：此表由单位负责填写，提供给课题申请人装订入册。省属科研院所、高等院校、医疗卫生机构可由单位通过主管部门统一报送此表，不必订入预算申报书中。项目基本情况表项目名称免割袋春栽香菇技术研究与示范基地建设项目实施时间 2012 年 9 月2014 年 12 月项目主持人职务职称电话手机E-mail王桂富所长农艺师0376821903913903772177Qbg999事业单位项目主持人或企业有无近两年已承担省财政支持的项目（有/无）项目数协作单位地址及电话一、项目简介：免割袋春栽香菇生产模式将取代推广应用20多年的

10、秋栽香菇生产模式，成为产区新的生产模式。 1、建立春栽免割袋香菇示范基地4亩（20万袋），示范基地比常规增产20以上，质量提高1-2个等级，生物学转化率到120以上。2、组织开展免割袋春栽香菇生产技术研究，总结出免割袋春栽香菇生产技术体系。二、项目绩效目标：该项目经济指标：该项目总投资100万元，项目总量40亩，100个出菇棚，每棚2000袋，产菇总量6000斤100棚600000斤，按出厂价每斤6元计算，产值360万元，投入产出比1：3.6。该项目技术指标：发菌成功率95，每袋出菇1500克，生物学转化率120以上。 该技术利用机械生产操作，制袋，发菌成品率达95以上，畸形菇发生率不足1，并

11、且省工省时，推广潜力极大，是产地规模化生产和大中城市香菇鲜菇基地建设的最佳模式，目前在桐柏、西峡发展潜力巨大。每个1860的袋子产鲜菇3斤以上，产值12元以上，袋效益10元以上。河南省科技计划项目经费预算表经费来源经费支出项 目金额（万元）项 目金额（万元）一、单位自筹资金小计50一、生产建设支出24二、研发费用小计761单位自有资金501研发设备费162材料费302银行贷款 3测试化验加工费10 4燃料动力费103风险投资 5差旅费2 6会议费24其它资金7国际合作与交流费8出版/文献/信息传播/知识产权事务费1二、中央财政专项拨款已支持9劳务费1三、市县财政或部门已支持或承诺支持3010专

12、家咨询费211管理费2四、本次申请省财政拨款2012其它三、其他支出合 计100合 计100重大项目分年度经费预算经费来源 年 年 年合 计申请省拨款单位自筹合 计经费支出说明（注：请对照“省科技计划项目经费支出范围”和经费预算表，逐项详细说明，主要包括支出的具体内容、用途以及数量、单价等计算依据。）1、设备费16万,需购:（1）0.5T锅炉1台，价格12万元/台。（2）蒸汽灭菌炉8台,价格0.5万元/台。 2、材料费30万元，需购： (1)木屑（20万袋4斤/袋）=80万斤,单价0.3元/斤,共计24万元. (2)塑料袋(1865CM折角袋)20万个,单价0.2元,共计4万元. (3)盖棚膜

13、及消毒药品等2万元. 3、测试化验加工费10万元 为生产无公害产品需要测试水样1份，杂木屑成分1份，和其他原料2份，香菇产品成分1份，共5份，每份费用2万元，共计10万元。 4、燃料动力费10万元 完成20万袋生产需优质煤50吨，每吨1000元，共计5万元。香菇烘烤需木柴20万斤，费用需5万元。 5、差旅费2万元，用于参加有关学术会议等。 6、会议费2万元，用于参加有关项目会议等。 7、文献费1万元，用于印刷论文及技术资料等。 8、劳务费1万元，用于支付工人工资。 9、专家咨询费2万元，将邀请国家、省、生物专家对项目进行品评鉴定。 10、管理费2万元，用于生产组织实施。事业单位项目主持人或企业

14、近两年承担省财政支持的同类项目情况说明项目名称项目主持人立项部门项目类别项目实施期限 年 月 年 月项目总投资 万元财政补助总额 万元省财政资金下达文号文件下达时间 年 月 日 项目实施情况（已结项/已验收/因故终止/正在进行）结项或验收部门项目结余或结存经费万元关于该项目与本次申报项目之间的联系和区别的具体说明（表格写不下可另加纸）： 已承担项目主持人（签名）： 本次申报项目主持人（签名） 请注意：1、本表按已承担项目逐项填报，没有此类情况不填；2、如果项目已经结束，请提供项目结项或验收证明材料；如项目正在实施，请提供原项目申报书；3、项目经费结存是指在研项目财政经费资助额减去实际支出后的余

15、额；项目结余经费是指项目已经结束或因故终止，财政经费补助额减去实际支出后的余额。申报单位承诺本单位申请省财政科技经费支持，我们承诺：该项目所报材料真实，数据可信；省财政拨款实际批复与申请数的差额部分由我单位自筹补足，其他各项资金及时到位。省财政资金下达后，及时通知项目组并足额拨付资金，加强项目经费管理，实行专账核算，专款专用，确保项目按时完成，实现预期绩效目标，并接受各级财政、科技等部门的检查验收。其他需要说明的事项：科研部门负责人（签字） 财务部门负责人（签字）单位负责人（签字）： 单位盖章 年 月 日县（市）科技、财政部门审核意见我们对该项目预算申报书及附件进行了认真审核，所附资料齐全，内

16、容真实可靠，所有复印件与原件核对无误，符合规定条件，现予推荐。省财政经费下达后，我们保证及时拨付到项目承担单位，并按有关规定进行监管。 其他需要说明的问题：县（市）科技局审核人：（盖章）年 月 日县（市）财政局审核人：（盖章）年 月 日省辖市（省直管县）科技、财政部门或省直主管部门审核意见我们对该项目预算申报书及附件进行了认真审核，所附资料齐全，内容真实可靠，所有复印件与原件核对无误，符合规定条件，现予推荐。省财政项目经费下达后，我们保证及时拨付到项目承担单位，并按有关规定进行监管。 其他需要说明的问题：省辖市（省直管县）科技局或省直主管部门科研（技）处审核人：（盖章）年 月 日省辖市（省直管县）财政局的审核人：（盖章）年 月 日省直主管部门财务处审核人：（盖章）年 月 日注：省直管县（市）和省财政直管县（市）不需要省辖市财政部门审核盖章。