3000只肉羊养殖场扩建项目申报书.doc

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1、扶持对象：农民专业合作社项目类别：种养基地项目（畜牧养殖）项目代码：国家农业综合开发产业化经营财政补助项目2013年XX省XXXX族自治州XX县农民专业合作社项目申报书申报时间：二一二年七月二十六日目 录一、 合作社基本情况1（一） 合作社概况1（二） 运营状况2（三） 以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况4二、 项目立项背景5（一） 必要性分析5（二） 优势分析7（三） 市场分析8（四） 合作社成员对申请项目的支持情况11三、 项目目标12（一） 建设规模12（二） 产品方案12四、 项目建设方案13（一） 主要建设内容13（二） 主要技术参数18（三） 项目涉及的相关环保措施19（四）

2、项目组织与管理21五、 投资估算与资金来源24（一） 投资估算24（二） 资金来源25（三） 财政资金的使用和管理25（四） 自筹资金的使用和管理25六、 效益分析28（一） 经济效益28（二） 社会及生态效益30七、 附 录32 一、 合作社基本情况（一） 合作社概况1. 合作社成立时间XX县XX镇XX专业合作社成立于2009年12月10日。2. 社员出资情况XX县XX镇XX专业合作社成员出资总额为520万元整，参股人数57人，合作社法人代表XX出资75万元，出资分析表详见附件。3. 收益分配机制根据农民专业合作社法及XX县XX镇XX专业合作社章程的有关规定，收益分配机制为：专业合作社财政年

3、度收入扣除各项开支及税费为盈余，盈余按以下顺序分配：（1）公积金。按10%提取，用于扩大生产能力和弥补亏损等。（2）公益金。按5%提取，用于福利事业。（3）股份分红。按定期一年整存整取的利率分红。（4）利润返还。按社员同本社的交易量进行分配。4. 法人代表基本情况XX县XX镇XX专业合作社法人代表XX，XX州XX县人，高中文化，1997年高中毕业后外出江苏、上海打工。具有吃苦耐劳精神和远见的眼光，期间看到了东南沿海广阔的牛羊肉销售市场，特别是牦牛XX羊肉更是在国内外市场上奇缺，于是回家乡和父老乡亲们一起兴办了专业合作社。其本人具有独特的经营和管理理念，能够把握市场良机，合作社成立两年来，通过收

4、购羔羊，集中育肥，取得了良好利润，为入社成员和周边养殖户带来了丰厚的经济利益。个人和合作社信誉良好，无任何不良信誉和记录。5. 管理机构设置情况合作社管理机构为理事会，下设秘书处。设理事长1人、副理事长3人、秘书长1人。理事会为合作社的最高权力机构，秘书处具体处理合作社日常事务。6. 财务管理等制度建设情况合作社建立健全了财务管理制度、监事会制度、理事会制度、档案管理制度、内部管理制度、社员大会制度等一系列管理制度，规范了合作社管理。该合作社财务管理机制健全，理事会负责合作社的财务管理工作，接受监事会监督。按照“财务分开、民主监督”管理原则，实行“资产五分开、审批一支笔”，做到账实相符、往来明

5、晰、价格公开、分配公正、管理透明。（二） 运营状况1. 主业发展情况畜牧业是XX的传统产业。近年来，XX县调整优化畜牧业内部结构，整村推进暖棚养畜，建立畜种改良基地，发展专业化养殖小区，畜牧业异军突起，成为该县的优势产业、特色产业、富民产业，畜牧业生产逐步实现了从传统经营向现代经营，自给半自给向商品化生产的转变，为XX的畜牧业发展指明了方向，做出了重要贡献。合作社法人和合作社入股成员经过多次开会研究，发现近几年XX包括XX地区市场上羊肉供不应求，XX羊数量更是急剧减少。国内国外市场上羊肉价格不断攀升，在这种大环境形势下合作社通过会议果断决定，主导产业主要发展XX羊繁育、肉羊育肥两种生产模式。合

6、作社成员经过两年艰苦努力将生产及销售紧密结合，在2010年和2011年XX羊育肥及出栏销售额都达到了很好的盈利水平。2010年9月收购育肥羊1500只，育肥4个月后到2011年元月开始出栏，除去所有成本盈利32.1万元。2011年3月青黄不接的时候当草原上放牧的XX羊极其瘦弱时，草原上因干旱而饲料发生困难，合作社成员开会研究决定收购XX羊1800多只，通过育肥8个月，至2011年12月份全部出栏，净盈利42万元。2. 财务及分配情况XX县XX镇XX专业合作社2011年度财务状况见下表1-1。表1-1财务状况表单位：万元项目2011年度资产总额（万元）1219.16固定资产净值（万元）364.9

7、4流动资产（万元）373.03所有者权益（万元）966.56负债总额（万元）252.60股金（万元）520.00经营收入（万元）678.59本年盈余（万元）101.07净资产收益率（）11.12资产负债率（）20.72从财务审计报告及财务报表可以看出该合作社2011年度处于盈利状态。经营状况良好，净资产不低于申请财政补助资金总额。（三） 以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况2011年度合作社获得县畜牧局贴息资金1万元整。二、 项目立项背景（一） 必要性分析1. 是发挥资源优势，转变经济发展方式的需要XX县土地总面积为5419.68平方公里，其中草场面积为498.4万亩，耕地面积为218.5万

8、亩。盛产的XX羊其肉蛋白质含量较高，脂肪含量低，纯属绿色产品。经测定，XX羊肉含蛋白质21.13%，比其它羊肉高1-4个百分点，含脂肪1.14%，较其它羊肉低3-8个百分点，每千克脂肪中含胡萝卜素9.2毫克，是普通羊肉的2.65倍；含钙、磷等矿物质1.15%；并含人体所需的多种微量元素和氨基酸，且比例合适，易于吸收。XX羊肉细嫩，味鲜美，适口性好，长期食用，可以增强人体细胞活力和免疫功能。通过该项目建设，充分利用项目区的牧草资源优势和羊肉品质优势，扩大项目区肉羊育肥规模，增加国内市场供给份额，转变经济发展方式。2. 是推进畜牧业生产方式转变，带动农牧户发展高效肉羊养殖业的需要现阶段羊产业的发展

9、要从以家庭小规模饲养为主的量的扩张，转变到提高产品质量和增加产量并重、保护环境和可持续发展的轨道上来，以企业为载体，推行标准化养殖，改善养殖环境，不断提高畜产品产量和品质安全水平，促进资源、技术、资本等生产要素的合理配置和肉羊养殖的规模化、产业化经营。项目区畜牧业的发展促进了农业经济整体水平的提高，也成为农牧民增收的新亮点；农牧业特别是畜牧业的较快发展，使农牧民生活质量得到明显改善，但是畜牧业发展和农牧民增收还不稳定。本项目以加强肉羊养殖场基础设施建设为主，引进推广适宜项目区发展的肉羊新品种，新技术，提高肉羊的良种化程度，提高合作社、项目区乃至XX县肉羊养殖业的技术水平和产品档次，带动更多的农

10、牧户参与肉羊的高效养殖，实现持续增收。3. 是降低育肥成本，增加农牧民收入的需要XX羊是青XX高原的特色种蓄，其个大，四肢健壮，皮革厚，毛发坚硬，脂肪少，极具耐寒，适应于在极度恶劣气候环境下生存，在草原上放牧，其生长周期较长，生长发育速度较慢，但对草食物无挑剔。后期在农区通过棚圈集中科学快速育肥，能对XX羊的生活环境明显改善，食物质量极大提升，所以项目通过扩大XX羊棚圈规模，增加育肥速度，不仅增加其出栏效率，而且对降低育肥成本，增加农牧民收入具有积极的意义和作用。4. 是合作社进一步发展壮大的需要XX县XX镇XX专业合作社，是当地肉羊产业发展的一个新生主力，成立以来发展形势良好，已初步形成了有

11、良好的优质肉羊养殖基础设施条件和技术力量，但与巨大的国内需求市场相比，其现有的生产规模相对偏小，规模化、集约化效益没有充分发挥出来，不能完全满足肉羊消费市场快速增长的需求；通过本项目的建设完善基础设施的同时，加快适宜项目区的肉羊新品引进、繁育、推广，提高合作社的生产技术水平，为扩大合作社的生产能力将起到有力的推动作用。（二） 优势分析（1）县委、县政府高度重视，全县畜牧业发展势头强劲。XX县委、县政府高度重视畜牧业发展，坚持走专业化、集约化、商品化发展道路，先后提出了“以牧为主、多种经营”、“种草养畜、发展畜牧”、“生态立县、农牧稳县”的发展战略，制定了XX县关于加快畜牧业发展的实施意见，确定

12、了发展畜牧业的政策措施和目标任务。同时，在畜牧业发展资金、技术以及基础设施建设等方面出台优惠政策。通过整村推进标准化养殖小区，建设良种畜基地，逐步实现了畜牧业生产从传统经营向现代经营的转变，从分散生产向规模生产的转变，从自给半自给向商品化的转变，全县畜牧业呈现出长足发展的势头。（2）科技服务体系健全，发展环境良好。在推进畜种改良的同时，该县还不断完善科技服务体系，推进兽医体制改革，建立动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所、畜牧工作站、草原工作站四个服务机构，在15个乡镇成立畜牧站，全县98个行政村配备了206名村级防疫员，县、乡、村三级畜牧兽医工作网络初步形成，先后消灭了严重危害畜牧业发展的牛

13、瘟、牛肺疫和马鼻疽，控制了牛出败、口蹄疫、猪瘟、猪肺疫、鸡新城疫、羊快疫等疫病的流行和蔓延。（3）农区育肥效果明显，效益显著，农牧民增收良好。自XX区实施农牧互补战略以来，XX县按照“牧区繁育、农区育肥、农区种草、牧区补饲”的总体要求，加强畜牧业产业基地建设，初步形成了草、肉、奶专业化产业带。依据全县15个乡镇的资源优势和区位优势，分区域建设了牛羊育肥基地、奶牛养殖基地、牦（犏）雌牛生产基地，建设养畜暖棚、牲畜棚圈等基础设施，引进投放合适当地的良种畜，种植紫花苜蓿等优质牧草确保育肥饲草料资源，育肥牛羊出栏数量迅速增加，集中养殖、育肥增收效果明显，农牧民增收良好。（4）产业链条不断延伸，农牧民增

14、收的渠道不断拓宽。在深入实施“农牧互补”战略的基础上，XX县不断推进畜牧业产品商品化，把资源优势转化为经济优势。按照“基地+农（牧）户+公司”的发展模式，新建了扎古录镇麻路村畜产品交易市场、三虎牧草经营公司、XX镇雪域熏肉食品有限责任公司、XX县兴发养殖场等一批农牧产品加工销售企业，统筹协调好种植户、养殖户与经营公司的利益关系，引导农牧民成立专业合作经济组织，畜牧业产业链条不断延伸，农牧民增收的渠道不断拓宽。（三） 市场分析1. 产品供需分析据有关部门分析，2010年我国养殖业变动剧烈，其中肉牛养殖开始进入缓慢恢复进程；与2009年相比，2010年我国牛肉产量530万吨，同比下降9%。2010

15、年我国肉羊存栏基本恢复，羊肉产量410万吨，同比上升5%。2010年，XX省牛、羊出栏分别达到160.62万头和1052.22万只，分别居全国第12位和第7位，与2005年相比，分别增长了30.79%和27.07%。全省牛羊肉产量达到33.41万吨，较2005年增长29.79 %，占全省肉类总产的38.49%，比2005年增长2.2个百分点；畜牧业产值达到174亿元，占农业产值的比重为21%，其中草食畜产值达到87亿元，占畜牧业总产值的50%，比2005年增加7个百分点。2010年，全省牛羊产业规模养殖户发展到39万户、标准化养殖小区1100个、养殖场2426个，出栏牛羊426.8万头只，占全

16、省出栏总量的38%；规模养殖特别是标准化规模养殖场（小区）建设实现人畜分离，农户庭院脏乱差状况得到改变，生活环境质量得到改善，较好地促进了社会主义新农村建设。XX省约有天然草地2.4亿亩，年种植紫花苜蓿等牧草0.4亿亩，且农作物种植面积大，生产的秸秆丰富，而“过腹还田”利用率不到30%。发展以羔羊肉为主的肉羊业有着广阔的草场、饲草料资源和品种资源。但由于缺乏良种、缺乏产业规划，开发性技术研究滞后，羊存栏数量虽排在全国的前面，而羊产业发展却相对缓慢。号称牧业大省，却非牧业强省。自1999年开始引入肉用种羊，建立肉用种羊场以来，每年提供种羊的能力为300-500只。但是，XX每年需要肉用种羊的数量

17、为1000-2000只。要实现畜牧产业结构的合理调整，必须充分利用本地羊只数量较多，出口中亚地区商品便利的优势，建立良种肉羊生产体系,扩大良种规模，促使畜牧业从数量型向效益型、质量型转变。 “十一五”期间，XX县以产业结构调整为主线，大力实施畜牧业项目建设和产业化经营，促进农牧民增收，畜牧业呈现出强劲的发展势头。全县各类牲畜存栏44.1万头（只），出栏各类牲畜16.89万头（只），畜牧业总产值21143.8万元，完成牧业增加值9353.42万元，产值比重达到51.2%，占农林牧副渔业总增加值的51.2%；农牧民人均纯收入达1920元，其中60%以上来源于畜牧业。着力发展以牦牛、XX羊为特色的高

18、原生态畜牧业，牦牛、XX羊存栏逐年提升，比重由2005年的11.3万头和14.2万只提高到12.8万头和18.1万只；牦牛、XX羊肉的生产比重由2005年的4032.3吨提高到5844.5吨；资源利用型、效能转化型畜牧业生产比重不断加大，畜牧业在农业中的地位和作用不断加强。2. 产品需求分析从市场行情看，牛羊产品仍然货俏价扬，需求量越来越大。一是国际市场亟待开拓。受大洋洲牛存栏下降、北美洲疯牛病以及欧盟对牛肉产业支持下降的影响，发达国家肉类产量开始下降，发展中国家牛肉及奶类产量逐年大幅增加。二是国内市场空间很大。一些牧区省份由于草原生态环境恶化，已采取了强制性禁牧措施，压缩了草场载畜量；经济发

19、达省份由于农村城镇化步伐加快，环境影响较大，养畜数量也在逐年减少，牛羊生产的重心开始向西部转移。三是开辟了国内外市场。凭借我省区位优势、畜种优势和产品优势，活羊及羊肉已打开新疆、青海、西XX等主销区的通道。目前我国人均羊肉占有量小，只有1.92kg，而发达国家都在30kg以上。随着人民生活水平的提高，对肉食品质量要求越来越高，羊肉消费需求会持续增加，特别是优质绿色食品将供不应求。逐步走强的国内需求和出口需求将使羊肉价格稳中有升，近年更是在猪肉价格大幅上涨的拉动下进一步走高。这为肉羊产业的发展提供了广阔空间。伴随着市场的不断恢复，全球市场对羊肉的需求也将不断增加，据测算，到2020年，世界羊肉消

20、费量将比现在上升一倍。3. 产品发展前景分析经测定，XX羊肉含蛋白质21.13%，比其它羊肉高1-4个百分点，含脂肪1.14%，较其它羊肉低3-8个百分点，每千克脂肪中含胡萝卜素9.2毫克，是普通羊肉的2.65倍；含钙、磷等矿物质1.15%；并含人体所需的多种微量元素和氨基酸，且比例合适，易于吸收。XX羊肉细嫩，味鲜美，适口性好，长期食用，可以增强人体细胞活力和免疫功能。本项目产品作为优质安全绿色食品，其消费需求量将逐年增大，市场前景看好。（四） 合作社成员对申请项目的支持情况合作社成员一致赞成支持申报2013年3000只肉羊养殖场扩建项目，合作社成员同意落实自筹资金。若项目申报成功，合作社和

21、村委会将全力配合支持项目建设。三、 项目目标（一） 建设规模本项目通过扩建育肥羊舍、青贮池等基础设施，扩大合作社养殖规模；通过引进合适当地养殖的XX羊新品种，改善和提高项目区肉羊繁育水平，加速肉羊出栏规模。建设单位目前已形成年出栏杆2000只肉羊的生产规模，本项目建成后，可新增3000只肉羊出栏规模，最终使合作社的肉羊年出栏规模达到5000只。主要建设的内容包括新建育肥羊舍8座（3200m2），病羊隔离舍1座（100m2），防疫室内40m2，青贮池1200m3，办公室300m2；购置畜牧机械21台套。结合项目建设引进当地发展的肉羊新品种，培训合作社成员和周边农户肉羊养殖技术。（二） 产品方案项

22、目建成后，年新增出栏肉羊3000只，所有肉羊均达到国家无公害羊肉相关标准；同时，项目年新增副产品羊粪产量1191吨。四、 项目建设方案（一） 主要建设内容1. 建设地点XX县地处XX省南部、XXXX族自治州东南部，东与定西市所属岷县、漳县为邻，南与迭部县相接，西与四川省若尔盖县相邻，西南与碌曲、夏河两县毗连，北与临夏州和政、康乐两县及定西市的渭源县接壤，中部与临潭县相结。全县辖3镇12个乡98个村委会469个村民小组，总人口10.19万人，有XX、汉、回、土、满、苗等十多个民族，其中XX族占总人口的62。群众历史上以放牧为主，在放牧过程中积累了一定的技术经验，为养殖业的发展打下了一定的基础。X

23、X县资源丰富，景色秀丽。县境地域辽阔，地形复杂，孕育出大量苍翠的山峰、清澈的河流、广袤的森林和草原。平坦肥沃的河谷冲积滩地，水草肥美的天然优质草场，为发展农业和畜牧业得天独厚的有利条件。该项目建设地点位于XX县XX镇出纳大队扎纳村，场区占地面积24亩，土地由法人代表和合作社成员耕地及其他村民耕地兑换后整合一起使用，目前兑换工作已完成，因此，不存在占用耕地，拆迁等情况。2. 无公害肉羊管理、育肥技术（1）饲养管理要求根据不同的性别、不同的生长时期和生理阶段，按饲养标准配制日粮和按NY/T 5151标准组织生产。成年母羊饲养管理。成年肉用母羊分别按空怀期、配种前期、妊娠前期、妊娠后期、哺乳期营养标

24、准饲养。日精料给量以0.5kg为基础上下调整，青干草1.5 kg2.0kg，青贮饲料1kg。妊娠二个月后精饲料给量比前期增加30%40%，可消化粗蛋白增加40%60%，钙和磷增加12倍。哺乳母羊饲养管理。母羊产后30日龄内母仔同圈饲养，30日龄后母仔分开饲养，定时哺乳。日喂精料0.8 kg1.2 kg，青贮饲料1.0 kg1.5kg，干草2.0kg，胡萝卜0.5kg。经常检查乳房和泌乳情况，及时调整喂量。2个月后，逐渐减少精料给量。羔羊34个月断奶，母羊断奶前710日停止饲用块根、块茎等多汁饲料。羔羊和育成羊饲养管理。羔羊生后及时吃上初乳，1014日龄开始训练采食，一个月龄内每日补饲精料50g

25、100g，干草100g。12月龄每日补饲精料150g，干草300g400g，青贮饲料100g。34月龄每日补饲精料200g，干草600g800g，青贮饲料100g200g。离乳后羔羊按不同经济类型分群饲养，育肥羊按育肥羊标准饲养；种用羊公、母分群，按种用标准饲养。（2）羔羊育肥技术混合精料的配制按美国NRC羔羊育肥营养标准执行，饲料按NY 5150规定使用。混合精料组成：玉米66%、豆饼22%、麦麸8%、骨粉1%、细贝粉0.5%、食盐1.5%、添加剂1%、含硒微量元素和AD3粉等按说明书添加。粗饲料组成：以微生物发酵玉米秸秆或玉米秸秆青贮为主，有条件时可以补加蓿草和青绿多汁饲料等。育肥期第一个

26、月混合精料占60%，粗饲料占40%，以后精粗比为11。混合料（以干物质为基础）每只每日给量4-5月龄，体重20 kg-30 kg，日给量0.8 kg-1.0 kg，5-6月龄，体重30 kg-40 kg，日给量1.2 kg1.4 kg。67月龄，体重40 kg50 kg，日给量1.6 kg1.8 kg。日喂饲3次，自由饮水，早630700时喂饲全日给量30%，下午130200时喂饲全日给量30%，晚800时喂饲全日给量40%，。饲料喂前略加水拌湿，每次饲喂30分钟。如有剩料相应减量，随体重和采食增加逐渐加量。饲草饲料变更要逐渐过渡。舍内常备清洁饮水。（3）卫生防疫技术兽药的使用和防疫应符合NY

27、 5148、NY 5149的规定，产品环境消毒应按GB/T 16569执行。购入羊要在隔离场（区）观察不少于15天，经兽医检查确定为健康合格后，方可转入生产群。定期消毒：首先大门口设消毒池，经常保持有效的消毒药水；其次在正常情况下每周消毒一次，疫病发生时每周消毒三次消，毒药可用生石灰、烧碱、有机氯制剂等消毒药。驱虫健胃：羊的寄生虫主要有瞒虫、缭虫、胃肠道钱虫、肝片吸虫等，每季用芮硫咪唑和伊维菌素同时度驱虫一次。具体用法:内服芮硫咪唑每公斤体重15mg，同时用0.1%伊维菌素肌注每公斥体重0.2mg。检疫监测：种羊场定期对结核菌病、布鲁氏杆菌病进行检疫监测，至少是一年一次，发现阳性羊进行扑杀处理

28、。预防接种：使用疫（菌）苗对羊群进行有计划的预防接种，主要应做好羊瘟、羊魏氏梭菌病、羊口蹄疫等的免疫接种工作。具体程序：羊痘疫苗用于各日龄，用生理盐水稀释，每只羊尾根内侧皮内注射0.5ml；羊“O”型口蹄疫疫苗4-24月龄肌注0.5-0.1ml，24月龄以上肌注2ml，每年春秋各注射一次；羊魏巴二联苗用于2月龄以上，每只肌注3ml。3. 设备购置结合项目建设，配套购置畜牧设备21台套。表4-1 项目购置设备表序号设备名称单位数量单价（元）投资额（万元）备注1饲料粉碎机台337001.11325型2饲料混合机台385002.55450型3铡草机台327000.812C6.0型4自动饮水机台915

29、001.35363型5剪毛机台324000.72260型4. 设施建设（1）主体工程本项目主体工程为育肥羊舍8座。建设用地标准母 羊0.8-1m2/只；怀孕母羊2-2.3m2/只；哺乳母羊2-2.3m2/只；幼龄公羊、幼龄母羊0.5-0.6m2/只；育成羊（公、母）0.8m2/只。羊舍新建羊舍8栋，采用砖混结构轻钢屋面，单座建筑面积400m2，外形尺寸40m10m。屋面为轻钢架，钢檩条，保温彩钢板；羊舍三面设墙，后檐高2.1m，在距棚前房檐1.5m处设1.5m矮墙，矮墙中部设2.4m舍门；矮墙顶端与棚檐之间用钢骨架支撑，覆阳光板采光带；屋面下弦与矮墙处为开启阳光板窗；墙体采用砖墙，水泥石灰砂浆

30、抹面；羊舍地面高出运动场20cm，地面为水泥砂浆地面；舍内设钢筋食槽、水槽、盐槽，在槽上沿设铁栏，以防羊只跳入食槽。羊舍南面配套建设运动场。运动场周围设围栏，运动场设1%的坡度，以利排水。项目共建设羊舍8栋，面积共计3200m2。（2）辅助及其他工程辅助及其他工程包病羊隔离舍、防疫室、办公室、青贮池。 病羊隔离舍新建病羊舍1栋，采用砖混结构轻钢屋面，建筑面积100m2，外形尺寸10m10m。屋面为轻钢架，钢檩条，保温彩钢板；羊舍三面设墙，后檐高2.1m，在距棚前房檐1.5m处设1.5m矮墙，矮墙中部设2.4m舍门；矮墙顶端与棚檐之间用钢骨架支撑，覆阳光板采光带；屋面下弦与矮墙处为开启阳光板窗；

31、墙体采用砖墙，水泥石灰砂浆抹面；羊舍地面高出运动场20cm，地面为水泥砂浆地面；舍内设钢筋食槽、水槽、盐槽，在槽上沿设铁栏，以防羊只跳入食槽。羊舍南面配套建设运动场。运动场周围设围栏，运动场设1%的坡度，以利排水。防疫室、办公室防疫室外形尺寸为5m8m，办公室外形尺寸为50m6m。均为一层，采用砖墙承重体系，平屋顶，木门钢窗，水泥砂浆地面，散水为水泥砂浆面层，混凝土坡道。墙下采用砖条型基础，三七灰土垫层，基底下原土夯实。青贮池项目扩建青贮氨化池2座1200m，单座建筑容积600m，外形尺寸25m8m3m。采用半地下式砖混结构，地下2m，地上1m。四周为普通砖墙维护，水泥砂浆抹面，在轴线交叉处设

32、置构造柱，以达到整体稳定；池底采用混凝土底板。（二） 主要技术参数项目建成后，正常年新增出栏育肥肉羊3000只，全场年出栏达到5000只，每批集中育肥期6个月。1. 羊场环境羊场环境应符合GB/T 18407的规定，羊场生产区布置在管理区主风向的下风，羊舍布置在生产区的上风向，隔离羊舍、污水、粪便处理设施和病、死羊处理区设在生产区主风向的下风向。 场区内净道和污道分开，互不交叉。2. 羊只引进和购入引进种羊要严格执行种畜禽管理条例第7、8、9条，并按照CB 16567进行检疫。3. 饲料、饮水饲料和饲料原料应符合NY 5150的规定。不应在羊体内埋植或者在饲料中添加镇静剂、激素类等违禁药物，商

33、品羊使用含有抗生素的添加剂时，应按照饲料和饲料添加剂管理条例执行休药期。饮水水质应符合NY 5027的规定，定期清洗消毒饮水设备。4. 疫苗、兽药使用羊群的防疫应符合NY 5149的规定，防疫器械在防疫前后应彻底消毒，治疗使用药剂时，应符合NY 5148的规定。5. 运输商品羊运输前，应经动物防疫监督机构根据GB 16549及国家有关规定进行检疫，并出具检疫证明，合格者方可上市或屠宰。运输车辆在运输前和使用后应用消毒液彻底消毒。运输途中，不应在城镇和集市停留、饮水和饲喂。（三） 项目涉及的相关环保措施本项目是一个生产性项目，生产过程中将产生一定量的排泄物和废弃物等有机污染物，对周围环境产生一定

34、影响。具体污染源分析如下：（1）噪声：饲料运输与加工设备、饲养器具等产生的噪声。（2）废气污染源：废气来源主要是羊舍散发的臭气和使用防疫药品排放的臭药味。（3）污水来源：主要为羊舍排出的冲洗污水及办公生活污水。（4）固体废弃物来源：主要固体废弃物有羊粪、病死羊尸、残渣废料、防疫药瓶药盒办公、生活垃圾和生产中的其它固体废弃物。1. 环境保护及综合利用措施（1）项目建设中的环境保护项目建设严格按建设标准规范和施工程序进行，土建工程的施工，采取切实有效措施，避免和减少扬尘产生和建筑废弃物的丢弃；特别是对建筑地基土方开挖、回填与夯实等实行湿式作业；对建筑垃圾及时收集，定期清运，不得随意丢弃和抛洒，做到

35、文明施工、安全施工。合理安排工程施工作业时间，严禁夜间施工；购置和使用噪声等级低的建筑机械设备，对施工机械采取隔音和减震措施，减少机械噪声的危害。购买和使用经国家质检部门检验合格的安全环保建筑材料，禁止使用剧毒和超辐射的建筑材料及产品，保证建筑工程质量和使用安全。项目区生态环境良好，工程建设不会破坏项目区的生态系统。但对使用施工机械排放的油气污水，设置临时沉污池进行统一处理，严禁随意排放。项目工程竣工后，及时恢复施工期受损的土壤、植被或农作物，减少项目建设引起的生态环境变化。（2）项目运行中的环境保护本项目的环境保护，主要从控制和降低生产过程中产生的废气、废水、废渣等废弃物的排放量入手，本着“

36、标本兼治，预防为主”的方针，从技术上和具体可操作性上，采取切实措施，解决污染问题。噪声防治。肉羊养殖、饲料运输与加工等使用的设备，购置时充分考虑噪声等级这一参数；振动大的设备设置柔性基座；噪声大的设备单独密封使用，并设置消音装置。废气综合治理。对羊粪进行及时清扫、冲洗和消毒，保持羊舍内空气畅通，减少粪尿臭气的产生和聚集；防疫用药品的运输、管理和使用，使用密封容器，严格规范操作。污水处理及综合利用。按照国家污水处理规定和排放标准要求，根据污水来源和排放量，养殖场与办公生活产生的少量污水，经过原有氧化塘处理达标后，用于浇灌农田及饲草基地。固体废弃物的防治措施及综合利用。羊舍排出的粪便采用干粪清理法

37、进行及时清理收集，送至堆场，用作肥料；残渣废料拌入羊粪堆沤熟化；畜禽防疫检验产生的，属于医用垃圾范畴的废弃物，设置专用垃圾箱，进行定期清运和无害化处理；办公生活垃圾设置垃圾箱，集中地点堆放，专人管理、清扫、消毒；对于病死羊尸，需在距场部15km外的地方设置安全填埋井，安全填埋。（四） 项目组织与管理1. 建设期机构设置及职责为了保证项目的顺利实施，项目建设期由XX县农业综合开发办公室主管，靖XX县XX镇XX专业合作社具体负责实施。为保证项目建设的科学性、合理性，保证项目质量和资金的正确使用，成立项目建设领导小组。项目领导小组由XX县农业综合开发办公室、XX县XX镇XX专业合作社主要领导和技术人

38、员、财务人员组成，具体负责项目实施的协调和监督工作。领导小组由技术部、财务部、后勤服务中心等部门有关人员和专家组成。严格按照规划进度，保质保量，按时完成项目建设任务；资金使用方面严格按照国家有关财务制度管理项目资金，做好三专管理。2. 运营期机构设置本项目运营时期的组织管理严格执行XX县XX镇XX专业合作社管理制度。合作社已按照有关规定制定了经营、财务、会计和审计等规章制度。合作社以服务社员，谋求全体社员的共同利益为宗旨。社员入社自愿，退社自由，地位平等，民主管理，实行自主经营，自负盈亏，利益共享，风险共担，盈余主要按照社员出资额比例及合作社交易量（额）比例返还。合作社根据生产经营内容，下设生

39、产部、销售部、财务部、办公室。生产部主要负责合作社日常生产管理工作，销售部主要负责肉羊引进、销售工作，财务部负责合作社财务预、决算与财务报告的编制；办公室负责文秘、公关、后勤服务等工作，以及保证合作社正常运行其他事务。3. 进度安排根据项目工程任务量，项目拟定的计划建设期为1年。项目拟定的实施进度计划如下：（1）2012年8月完成项目的可行性研究工作；（2）2012年12月前完成项目初步设计与评审、施工设计和施工准备工作；（3）2013年1月2013年6月进行育肥羊舍、青贮池等土建工程建设；（4）2013年35月完成肉羊品种引进及技术培训工作；（5）2013年78月实现项目竣工验收。4. 管理

40、措施本项目建设将严格实行“项目法人负责制”、“工程监理制”、“合同管理及竣工验收制度”、“财政资金统一管理制”。（1）项目法人负责制。为了保证项目的顺利实施，本项目由XX县XX镇XX专业合作社法人代表担任项目法人，项目法人对项目建设实施、资金管理以及建成后的运营管理全过程负责。（2）工程监理制。为了确保工程进度和项目质量，本项目将实行监理制。项目管理单位和建设单位要严格审查监理单位的资质，依照有关规定确定相应资质的监理单位承担本项目的育肥舍、青贮池等工程监理工作。（3）合同管理及竣工验收制。项目建设单位将与勘察设计单位、施工单位、工程监理单位分别签订合同，明确各方义务，确保项目保质保量的完成。

41、项目建成后建设单位要及时申请相关部门组织竣工验收。（4）财政资金统一管理制项目财政资金由XX县农业综合开发办公室统一管理，项目建设单位根据项目各项工程实际进度和工程要求进行计划安排。资金实行专人管理，保证资金专款专用，严禁挤占挪用。并且实行项目资金报账制，完善项目资金审批制和项目资金使用民主监督制，增大项目资金使用的透明度，随时接受社会和成员监督。严格执行工程质量符合多少支付多少的原则，坚决杜绝超支多支现象的发生。五、 投资估算与资金来源（一） 投资估算1. 投资估算依据（1）国家发展和改革委员会与建设部共同发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（2）项目建设方案，项目各单项工程特征、内

42、容及工程量等；（3）前期工作费按财政资金总额的3%取费。（4）招标代理服务费按原国家发展计划委员会关于招标代理服务收费管理暂行办法通知（计价格20021980号）规定，按工程费用0.55%计，本项目计入建设单位管理费；（5）基本预备费率按5%，涨价预备费率为零；（6）根据中华人民共和国固定资产投资方向调节税暂行条例规定，固定资产投资方向调节税按零税率计。2. 总投资按照项目的建设规模和内容，采用“指标估算法”进行投资估算，经计算项目建设总投资为285.75万元。其中：（1）工程费用246.14万元，占建设投资的86.1%。其中主体工程育肥羊舍153.6万元；辅助工程投资50万元，包括病羊隔离舍

43、4.8万元，防疫室3.2万元，青贮池42万元；其他工程投资36万元，为办公室建设投资。（2）工程建设其它费用26万元，占项目建设投资的9.1%。包括前期工作费3.0万元，建设单位管理费3.0万元，科技推广费用20万元。（3）预备费13.61万元，占项目建设投资的4.8%。各项费用估算详见附表2、2-1、2-2、2-3。（二） 资金来源1. 中央财政补助资金申请中央财政补助资金80.0万元，占项目建设总投资的28.0%。2. 地方财政配套资金地方财政配套资金32.0万元，与中央财政资金按0.4：1配套，占项目建设总投资的11.2%。其中省级财政资金为25.6万元，市县级财政资金为6.4万元。3.

44、 自筹资金及来源建设单位自筹资金173.75万元，占项目建设总投资的60.8%。（三） 财政资金的使用和管理项目各级财政资金全部用于育肥羊舍、病羊隔离舍、防疫室、青贮池建设，以及新品种引进和技术推广等。详见表5-1。表5-1 财政资金使用明细表单位：万元序号项目投资额其中：财政投资备注1土建工程239.60 92.00 1.1育肥羊舍153.60 45.00 财政补助资金1.2病羊隔离舍4.80 4.00 财政补助资金1.3防疫室3.20 3.00 财政补助资金1.4青贮池42.00 40.00 财政补助资金1.5办公室36.00 0.00 2设备投资6.54 3科技投资20.00 20.00

45、 3.1技术培训10.00 10.00 财政补助资金3.2新品种引进10.00 10.00 财政补助资金4其他费用6.00 4.1前期工作费3.00 4.2建设单位管理费3.00 5预备费13.61 6铺底流动资金0.00 合计285.75 112.00 （四） 自筹资金的使用和管理项目自筹资金主要用于育肥羊舍、病羊隔离舍、防疫室、青贮池，设备购置及其它费用、预备费用等。详见表5-2。表5-2 自筹资金使用明细表单位：万元序号项目投资额其中：自筹资金备注1土建工程239.60 147.60 1.1育肥羊舍153.60 108.60 自筹资金1.2病羊隔离舍4.80 0.80 自筹资金1.3防疫

46、室3.20 0.20 自筹资金1.4青贮池42.00 2.00 自筹资金1.5办公室36.00 36.00 自筹资金2设备投资6.54 6.54 自筹资金3科技投资20.00 0.00 3.1技术培训10.00 0.00 3.2新品种引进10.00 0.00 4其他费用6.00 6.00 4.1前期工作费3.00 3.00 自筹资金4.2建设单位管理费3.00 3.00 自筹资金5预备费13.61 13.61 自筹资金6铺底流动资金0.00 0.00 合计285.75 173.75 六、 效益分析（一） 经济效益1. 项目投入产出情况（1）项目单位生产成本本项目建成后，根据合作社近两年运营成本和无公害肉羊饲养相关标准，项目主要成本由外购羔羊费、饲草料费、兽药费、水电费、工资福利费、技术服务费等组成。单位产品（每只育肥羊）生产成本约1845元。单位生产成本估算见表6-1。表6-1 单位产品（每只育肥羊）