3万亩花生综合性开发种植示范项目投资可行性报告.doc

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1、*市3万亩花生综合性开发种植示范项目投资可行性研究报告编制人： 谢先生 审核人： 2012 年 10 月 28 日目 录第1章 项目概况31.1 项目实施单位简介31.2 项目建设地点41.3 项目建设内容41.4 项目实施方案51.5 项目投资预算及资金来源71.6 项目预期经济效益7第2章 项目建设背景及必要性82.1 项目背景82.2 项目建设的必要性9第3章 市场分析123.1产品市场供应和需求预测123.2产品目标市场分析15第4章 项目法人与项目的经营管理184.1 项目法人184.2 项目组织机构与人员18第5章技术方案、设备方案及工程进度195.1 技术方案195.2 设备方案

2、205.3 建设进度安排20第6章 投资估算及资金筹措206.1投资估算206.2资金筹措21第7章 财务分析217.1项目总销售收入217.2 项目的销售利润率217.3 项目的税收贡献21第8章 研究结论和建议228.1 技术可行性228.2 管理可行性228.3 经济可行性228.4 社会效益238.5 建议23附 图24第1章 项目概况1.1 项目实施单位简介*生物科技有限公司，于2001年7月31日成立。是国家高新技术企业、广东省民营高科技企业、*市自主创新优势企业。承担多项国家级星火计划项目、广东省科技推广项目和地市重点引导项目等。拥有企业自主的研究开发中心*市首个省级农业科技创新

3、中心。*生物科技有限公司注册资金588万元，建设地址在广东省*市西郊钓鱼台，位于321国道公路旁，距云浮*市80公里。公司生产酵素菌生物有机肥为主，向广大农牧民提供优质生物有机肥料和国内领先的农作物种植技术，并提供相关技术培训。公司种植研究技术力量雄厚，拥有研究人员22人（其中硕士以上人员4人，大专和本科人员18人），公司与农业部中国海外农业发展总公司在共同利用日本酵素菌技术进行生态肥料的开发推广上建立了长久的合作关系，引进的酵素菌种具有腐熟快、抗逆性强，同时具有释氮、活磷、解钾的特点。几年来，经公司和海外农业发展总公司的技术人员采用现代复合微生物技术研究开发出的各类专用生物有机肥，具有无毒、

4、无害、无污染，可作为主施肥，大幅度减少化肥量，减少化肥对自然环境的污染，在保证农作物产量的基础上，显著提高农产品品质，促进其达到优质、无公害绿色产品标准，改良土壤理化性质，降低肥料投入成本等诸多优良特性。公司与中国科学院*研究所、中国*大学资源与环境工程技术中心等建立长期良好的合作关系，为公司的农作物种植技术研究开发和实际应用打下了坚实的基础。1.2 项目建设地点该项目位于 云浮*市 。1.3 项目建设内容项目名称：*市3万亩花生综合性开发种植示范基地项目项目建设性质：新建项目建设地点：云浮*市项目建设规模：根据公司现有基础和发展规划，拟在云浮*市建成一个花生优质高产种植示范基地，形成公司加农

5、户的种植链。计划分三期投入，项目总投资2亿元人民币。第一期项目总投资6000万元，主要进行花生初期种植、榨油、保健产品的开发；第二期项目总投资9000万元，主要方向是进行花生壳、花生衣的综合性开发，花生壳利用澳大利亚技术进行花生壳板建筑材料的开发利用，花生衣红色素在医疗和保健产品的开发利用；第三期项目总投资5000万元，加大推广花生种植面积，对黑皮花生的医疗综合性利用进行开发利用。下面主要进行第一期项目投资的可行性进行分析论证。一期计划种植榨油花生2万亩，种植保健黑皮花生1万亩。一期项目达标后，年产优质榨油花生9000吨，国家一级花生油7200000升，新型保健黑皮花生4500吨的生产能力。第

6、一期项目建设内容：一、设施建设内容：主要生产设施包括花生油加工提炼车间3000平方米，新花生存放车间4000平方米，花生油产品存放车间3000平方米，办公室500平方米，花生去壳车间300平方米，保健花生加工车间3000平方米，保健花生产品成品仓2000平方米，产品检验室300平方米。大型花生榨油精炼生产线2套、保健花生加工线2套。辅助设施包括：食品检验设备（包含生化、理化2类）1套，20人办公设备1套。建设标准化花生种植示范基地2万亩。二、水利设施建设内容：1、水利设施：地埋管道20公里，喷灌设施20台（套）。三、种苗基地内容：花生种苗种植基地：200亩。1.4 项目实施方案本项目采用了三项

7、国际、国内领先的花生相关种植技术，具体如下：1）本项目采用*农业科学院作物研究所2004年的最新研究成果，珍珠豆型花生品种粤油13（粤审油2006002）和中科院开发的黑皮花生黑珍。同比国内其他花生品种，粤油13的特点是高产稳产、含油率和蛋白质含量较高，高抗锈病、中抗叶斑病，耐旱性、抗倒性和耐涝性均较强，适宜广东省春、秋季种植。黑皮花生“黑珍”是中国农科院油料所和迁安市农业部门共同承担的研究项目，经长达8年的选育，又经3年的产量对比试验和抗性、适应性试验，终于育成了我国第一个黑皮花生新品种黑珍。黑皮花生是根据花生遗传性变异选择高代材料经辐射后有性杂交系统选育而成，性状稳定，可作种年年使用。特征

8、特性：植株半直立型，株高4045厘米，侧枝长50厘米。中早熟，在山东全生育期130天，河北全生育期135140天，江西春播全生育期110115天。叶色浓绿，连续开花，开花量多，结果率中等，双仁果70%左右。籽仁椭圆型，外皮紫黑色。抗旱抗病性较强，适合中等以上肥力地块种植。据北京市营养源研究所分析报告：黑粒花生蛋白质含量高达30.68%，比普通花生高5个百分点，精氨酸含量毫克/100克，比普通花生高23.9%，钾、锌、硒含量分别比普通花生高19%、48%、101%，在保健食品和医疗食品方面开发具有广阔的前景。黑珍花生南方可春、夏播种，北方可麦后抢茬直播，种植用管理与普通花生相同，亩用种15公斤，

9、一般亩产300公斤左右，高产打可达350公斤以上。2）本项目采用国际先进的酵素菌复合微生物肥料种植技术，酵素菌技术自20世纪80 年代后进入应用阶段，至今已被全世界20多个国家和地区广泛应用于种植、养殖、环保、人体保健和遗传学等领域，在国外已经取得了巨大的经济效益和社会效益。酵素菌技术是一项生物工程，其产品能够产生多种催化分解酶的有益微生物群体，通过有益微生物群体的作用，能有效地解决农业生产中的化肥公害，农药污染，土壤板结，污染环境等问题，是城乡人民食用放心农副食品的最佳生物菌肥料，被国内外专家一致认为，这将是”继化肥之后农业生产上的第二次革命”。有计划地在花生种植中开发和推广温家宝总理曾经题

10、词中国农业未来之希望，并被列入国家星火计划项目的酵素菌技术，降低花生种植投入，提高肥料综合利用率，解决食品安全，解决生态环境安全，增加农民生产性收入，对解决三农问题有着迫切的重大意义和广阔的前景。3）本项目采用国内领先的花生地膜覆盖栽培技术，改技术特点是能蓄热增温、保温，有效地增加花生前期生长发育所需的活动积温；减少土壤水份蒸发量，起到提墒保墒，改善土壤水份条件的作用；改善土壤理化性状，增加供肥能力，促进根系发育；提高群体光合生产能力；抑制杂草，减少虫害。（2）进度安排：项目建设期一年。第二年达到设计能力的100，项目持续2030年。（3）市场营销：产品首先是市场直销，满足广东省及周边市场，以

11、减少流通环节，降低消费成本；其次出口到港澳及国外，培育本土名牌农业特色产品。增加区域经济的持续发展能力。（4）组织管理方案：企业实行董事会领导下的总经理负责制。组织机构本着精简、高效的原则，参照国内外同行业先进经验，设立必要的管理部门和生产部门及后勤组织机构。公司总定员100人，季节性临时工20人。工人实行合同制，干部实行聘用制，用工实行优化组合，择优录用，竞争上岗。1.5 项目投资预算及资金来源第一期总投资6000万元，用于固定资产投资2000万元（包括建筑工程费1400万元，设备购置费400万元，其他费用200万元），占总投资的33.3；流动资金4000万元，占总投资的66.7。第一期项目

12、总投资6000万元。其中申请国家贴息贷款资金4000万元，企业自筹2000万元。1.6 项目预期经济效益项目达产后主要经济指标：销售收入：28000万元，总成本费用：18000万元，投资利润率：141.7%，投资利税率：166.7%。第2章 项目建设背景及必要性2.1 项目背景广东省地处北半球东亚低纬(约在北纬20-250之间)沿海地区，地处我国大陆最南端，北回归线横贯中部。由于西北背靠世界上最大的大陆一欧亚大陆，东南面向全球最大的大洋一太平洋，东亚西南还有印度洋，形成广东显著的季风气候。加之地势自北向南倾斜，十分有利于海风吹进；北有南岭，又在一定程度上阻碍北方干冷空气的南下。在这样的条件下i

13、广东省大部分地区平均气温在20-23之间，年降雨量在1500毫米2000毫米之间，年蒸发量1000毫米1200毫米。从气候类型来看，广东省大部分地区(除了西南雷州半岛属于热带季风气候外)都是温暖湿润的亚热带季风气候，广东省这种雨量充沛和温暖湿润的气候特征，非常适合花生的生长发育。广东自从20世纪50年代中期开始，先后发展芝麻、油棕、向日葵、油菜等油料作物，但均因存在气候条件不适宣、难收获、需肥量大、病虫害严重、产量不高不稳、经济效益差等原因，不能大面积推广种植而未获成功。经多年反复实践证明，花生的适应性广、产量较高，是广东适宜种植的油料作物。至1987年广东花生种植面积达3938万时、总产57

14、65万t，分别占全省油料作物面积和总产的929和977。经过政府和人民的多年努力，花生迅速发展成为广东重要的油料作物和经济作物。本项目计划建设地为云浮*市，云浮市是典型的农业大市，农村人口近七成，农业增加值在GDP的比重达40%以上。过去，传统小农生产方式在我市农业生产经营中占绝对主导地位。农业现代化和农业产业化意识不强，专业技术人员紧缺，农产品优质率较低，生产经营手段和流通渠道单一，农业龙头企业和农业产业化组织不多，农业人均总产值、增加值和纯收入较低，全市农业发展水平低。同时农业投入不足，基础设施落后，农业信息不灵，生产设施简陋等原因，制约了云浮农业和农村经济的发展。农业基础设施较差，机械化

15、程度低，生产方式落后，经济效益低等“三农”问题成为老百姓强烈盼望破解的难题。2.2 项目建设的必要性花生是一种油、食兼用的高效作物，经过不同的加工可以成为多种人们在生活中需要的商品，它的经济价值、加工利用价值、药用价值和营养价值已经受到人们的重视。花生价格高于水稻、小麦、玉米、油菜、大豆等粮油作物；花生的产量高于油菜、大豆，花生用途比较广泛。因此，花生生产的综合经济效益明显高于其他大田粮油作物。推行“公司+基地+农户”的农业产业化经营，建立相对稳定的生产基地，确保原料质量和数量，保证花生加工产品的优质优价，以满足市场需要。农业产业化能加快对传统农业进行技术改造，大力推动农业科技进步的过程，快速

16、提高农村经济效益、实现农村新型工业化的重要手段，它从延长产业链、增加附加值、加深农业与相关产业的融合发展入手，能有效地改善农业市场结构，解决农产品的产销衔接、农业和农民增收的问题。目前广东省在花生产业的发展上存在许多问题，归结有如下几点：1）是全国的花生生产加工大省，却难以带动农民增产增收；2）多年种植，种植技术却不高，产量在175公斤/亩左右；3）花生品质差，不整齐，变质快；4）黄曲霉素污染较重，出现很多的食品安全问题；5）花生加工行业活力不足、专业市场不完善等问题。对黄曲霉毒素造成的食品安全问题，近期在省内还有很多报道。黄曲霉毒素是污染花生的主要物质之一，黄曲霉毒素污染也是花生食品安全问题

17、的主要因素。黄曲霉毒素被世界卫生组织(WHO)的癌症研究机构划定为1类致癌物，是一种毒性极强的剧毒物质。黄曲霉毒素的危害性在于对人及动物肝脏组织有破坏作用，严重时，可导致肝癌甚至死亡。在天然污染的花生食品中以黄曲霉毒素污染最为多见，其毒性和致癌性也最强。虽然利用国内外花生品种资源进行育种研究，选育出高产并抗青枯病、锈病、叶斑病、黄曲霉的多抗兼抗病的花生新品种，但各地农民栽培花生比较混乱，缺少标准化管理，有不少收获后的花生含有黄曲霉，这将会在花生国际贸易中形成技术壁垒，对群众的食用油食品安全造成严重影响。缺乏专业化生产。目前生产上缺乏真正意义上的出口原料基地，出口企业收购原料随行就市，一方面为降

18、低成本、赚取利润，哪里便宜到哪里收购；另一方面，缺乏前期的技术和资金投入，也难以建成优质原料基地。而科研单位和生产部门，由于自身经费紧张，也没有能力建设大规模的优质花生原料基地。深加工不够。深加工不够长期影响着广东省的花生贸易发展。由于广东省过去单纯注重产量而忽视品质和抗性，而且长期以来从中央到地方对花生科技的投入远远少于具有同样经济重要性的其它作物，使广东省花生的品质育种、抗逆性育种以及高新技术应用等相对滞后。长期以来的一家一户的分散种植方式和小农作坊式的加工经营方式，使花生的生产力水平低下，难以形成规模，管理粗放，再加上从计划经济转向市场经济后，作为行业自律和管理的商会没有形成具有约束力的

19、行规，并发挥应有的作用，造成花生生产厂家和经营商为了区区小利，不惜竞相压价，损害整个行业甚至是国家的利益，这一切都大大削弱了广东省花生在国际市场的竞争力。第3章 市场分析3.1 产品市场供应和需求预测 “一亩花生四亩粮”好景不再，花生产业面临危机，从2004年开始，花生种植面积持续下滑，总产徘徊不前。山东地区2009年较2003年花生种植面积和总产分别下降了320万亩和26万吨，分别下降22和7。”种植成本居高不下、比较收益过低、花生品种老化、良种扶持政策相对较弱等原因制约了我国花生产业的稳产增产。2008年通胀因素影响，价格创造历史新高，种植面积逐年下降导致的价格暴涨在2011年得以体现，花

20、生价格突破历史新高。国家粮油信息中心数据显示，2010/2011年度我国花生播种面积为455万公顷，较上一年度增加17万公顷，增幅为3.8%；花生总产量为1556万吨，较上一年度增产6.3%。但从实际调研情况来看，根据比较效益，部分地区农民更倾向于种植玉米，我们曾预计2010/2011年度花生种植面积较上一年度大约减少8%；另外，雨水灾情也导致安徽南部、江西北部、河南南部、辽宁部分地区单产下降，09/10年度花生米的产量是1345万吨，10/11年度花生的总产量我们预测为1270万吨，比上年度1345万吨减少6%。农户嫌价低不卖，油厂价高不敢收，经销商也是不敢囤货，大家都在等下一步行情。记者调

21、查中也发现，虽然今年出现过花生暴涨行情，农户惜售待涨，但很多农户却也开始计划来年改种其他品种，花生面积出现减少。不少农民已经做好计划来年减少花生种植，改种小麦玉米等其他作物。不想种花生的最主要原因，就是因为种花生太费人工。与种粮能达到95%以上机械化不同，花生只有在播种时能用上机械，收获几乎完全靠人工，而目前人工费的高涨让农民种植花生的积极性更低了。种粮不仅轻松，比种花生也有保障的多，国家除了种粮补贴外，还对粮食收购实施保护价，但花生却只能随行就市。 2011年上半年，国内花生仁价格大幅上涨，供不应求，主要原因：一是2010/2011 年度花生产量下降。虽官方数据显示，2010/2011 年度

22、花生总产量为1 564 万吨，较上一年度增产6.5%；但从实际调研情况看，由于2010年辣椒等农副产品价格涨速远远快于花生价格，种植效益也好于花生，部分传统花生种植区农民改种小品种经济作物积极性较高，致使这些地区花生种植面积下降，抵消如辽宁这样新兴花生种植区花生种植面积增加。由于新兴花生种植区花生单产要远低于传统种植区，因此2010/2011 年度花生实际总产量很可能远低于官方数据，二是农民惜售和资金推动。国内花生仁价格在2009 年触底反弹、2010 年持续回升后，加之通胀，农民对花生收购价位心理预期提高；同时贸易商经2010 年成功运作后，收购和囤货需求增加，加之社会资本充裕，使贸易商能早

23、早备足货款积极抢收，从而使2010/2011 年度产花生仁相当一部分进入贸易商手中，停留在中间环节。随农民手中花生销售殆尽，掌握大部分货源贸易商和游资推动国内花生仁价格持续向上。 三是国内花生仁市场对其它油脂油料市场而言，相对独立，替代作用较弱；国内花生仁供需基本自给自足，受外盘影响也较小；国内花生仁总量有限，所需资金量可预估；花生仁作为经济作物，国家尚未投入储备等这些因素，也是使资本能推动国内花生仁价格持续向上有利条件。 但从2011 年7 月份后至年底，国内对花生仁需求因价格暴涨而下滑，加之春播花生和夏播花生陆续丰收上市，国内花生供给压力减弱，花生价格持续回落，下半年累积跌幅达25%；但价

24、格依然处历史高位区间，接近2008 年行情顶部。 随着世界经济发展、消费水平的提高和世界人口的不断增加，花生的供需处于紧平衡状态，不管是花生油的需求、还是食用花生的需求都将维持在高水平。随着国内生活水平的提高，花生消费量继续呈现前所未有的增长态势, 近年产区深加工产业的蓬勃发展，也使得食用花生的需求空间持续增加 。 由于受去冬今春低温、干旱及6月份以来，长江中下游地区出现的旱涝急转极端天气影响，导致河南、山东、安徽等地区播种期较正常年景推迟了10-15天时间，对花生的种植及生长带来较大影响，总体生产形势并不容乐观；由于近年玉米价格的持续上涨使得种植收益继续提升；而自2006年小麦启动托市价收购

25、政策以来，国家逐年提高小麦最低收购价的水平，市场价格大体上稳定在托市价基础之上浮动，种小麦、玉米收益较为稳定且管理轻松。而种花生效益跌宕起伏，稳定性较差，因此，在山东、河北、河南等部分地区出现了花生种植面积下降、小麦、玉米种植面积增加的情况。综合各方面因素分析，因全年价格高企，且末期价格重心上移，从近年供求格局来看，花生米有效供应量停滞不前，食用需求逐年增长的趋势。黑皮花生是近年来新开发出的花生品种，根据北京市营养源研究所分析报告：黑粒花生蛋白质含量高达30.68%，比普通花生高5个百分点，属典型的碱性食品,具有高蛋白、高精氨酸、高硒、高钾的优良特征，它含有人体所需的20种氨基酸及多种微量元素

26、,维生素E、B族维生素,卵磷脂和黑亮活性物质.其中精氨酸、钾、硒、锌和维生素E的含量分别比其它花生多120%、101%、100%、49%、28%，另外，每100克花生中，还含有钙41.5mg、镁360 mg、磷440 mg、锰1.7 mg，营养成份符合人体营养学指标，在维持人体的生长发育、机体免疫等方面有很大作用. 它是强精补脑、延缓衰老、防治心脑血管疾病、癌症和糖尿病的天然保健食品，产品属于国内新产品，目前国内种植才刚刚开始，产品属于供不应求，市场前景非常广阔。3.2 产品目标市场分析花生油主产地在中国，是中国百姓理想的食用油。国内营养专家预言，随着国内人民生活水平的不断提高，食用花生油的群

27、体日益壮大，不久的将来，花生油将成为“东方第一油”，与早已风靡世界，被誉为“西方第一油”的橄榄油形成“东西抗衡”的局面。与味淡的橄榄油相比，浓香扑鼻的花生油更适合中国人讲究色、香、味的传统饮食习惯。而且由于橄榄油目前在国内缺少大规模生产基地，市场上的橄榄油多为进口产品，因此价位十分昂贵，是一般食用油的10倍，就连中产富裕阶层消费起来都会比较难以接受。相对橄榄油的昂贵，花生油不但具备了橄榄油的一切特点，而且在性价比上更容易为普通的工薪阶层所接受。我国养生医学历来对花生的妙用多有研究。本草纲目载：“花生悦脾和胃润肺化痰、滋养补气、清咽止痒”；药性考载：“食用花生养胃醒脾，滑肠润燥”。所以，家庭中一

28、日三餐用优质花生油炒菜，必会有调节身体平衡的功效，能治好胃病也就不足为奇了。现代营养学家研究发现，花生油、花生及其制品，富含维生素E、A、B1、B2、叶酸以及大量的锌、钙、磷、铁等微量元素，人体需要的42种营养素，花生中就含有37种。在第十三届全国营养学知识更新论坛上，营养专家们论述最新的科学实验成果中指出，从花生中提取的白藜芦醇、锌及贝塔谷固醇等成份，具有抑制血小板非正常凝聚，预防心肌梗塞、脑栓塞、心脏病等特殊功效。这项对人类营养健康研究成果一经公布，立即引起科技界的广泛关注，许多科研机构不惜重金去开发花生产品。美国国内专业研究花生的国家级别的大机构就有4个，据悉已培育出10多个高油酸的花生

29、品种，有的含油酸达到85%，比橄榄油含油酸还高。此外，澳大利亚也在网上发布消息，已开发出含油酸85%的花生品种。澳专家预测，不久的将来，澳大利亚将全面推广栽种这种高油酸的花生新品种。我们相信，随着各国对花生的进一步研究开发，花生油势将成为健康食用油的未来。随着我国人民生活水平的提高，花生油，这种实惠的健康用油，也将悄悄走进更多普通百姓的厨房。近年来，我国主要油料播种面积及产量变动不大，植物油消费严重依赖于油料和成品油的进口。2010年我国植物油总进口量达到965万吨，超过欧盟成为最大的植物油进口国。其中，棕榈油进口量高达650万吨，是我国最大的进口油种；大豆油直接进口量200万吨。与世界发达国

30、家和地区相比，我国人均食用植物油消费量仍然处于较低水平，考虑到人口自然增长、人均消费增长以及城镇化等因素的影响，我国食用植物油消费需求仍将在较长时间内保持稳定增长趋势。食用植物油供给方面，在国家耕地面积不能大幅增长，并且国家奉行保粮政策的前提下，我国油料种植面积难以大幅提升。未来增长来源只能是单位产量的提高，包括研发和使用良种，增加肥效水平等，但是这样的内生性增长幅度难以达到我国食用植物油需求增长的速度，预计未来我国食用油消费增量仍然需要依靠进口来满足。我国人口众多，是食用油消费大国，2010 年我国食用植物油人均年消费量约18 公斤，与欧美等发达国家人均消费量45 公斤相比，差距非常大。随着

31、经济的发展、生活质量的改善和消费观念的转变，人们更注重健康消费，对动物油脂消费越来越少，植物油消费逐年增加。显示我国食用植物油行业未来仍有较大增长空间。特别是高品质的花生油市场缺口较大。中国是最大的保健食品原料供应国，拥有巨大的市场潜力，目前正在成为世界制造中心，未来将势必主导世界保健食品产业的发展。美国专业调研机构NBJ发布的数据显示，过去10年间，世界营养产业年均增速在8%10%之间，预计到2014年，世界营养产业市场规模将超过3500亿美元。其中，中国、印度等新兴国家的营养产业将保持快速增长势头。专家指出，近年来，数量庞大的肥胖症、糖尿病、高血压等各种“富营养病”，以及现代社会普遍存在的

32、亚健康现象，严重威胁着人们的生命健康和生活质量，而饮食干预就成为人们自我保健的主要手段。“消费者在选择产品时，最关注的是功效和无副作用。”金宗濂说，具有补充营养促进健康的保健食品已经成为消费者的首选。保健食品不以治疗疾病为目的，而是补充维生素、矿物质等营养成分，具有降低疾病风险，调节人体生理功能等特点，适宜各类人群食用。现在，保健食品的消费人群也在逐步年轻化。据大型行业研究机构的数据统计，2008年保健食品消费人群的42%为60岁以上的老年人，35%为40-60岁中年女性;而2010年调查发现，21-35岁的中青年人的比例大幅提升，正在成为主要的购买群体之一。在国家发改委、工信部联合印发的食品

33、工业“十二五”发展规划中，“营养与保健食品制造业”首次被列为我国重点发展的行业。黑皮花生可作为保健或主食走上人们的餐桌。第4章 项目法人与项目的经营管理4.1 项目法人本公司法人代表为 。4.2 项目组织机构与人员本项目共需人员 100 名, 其中管理人员约 30 名、其它人员 70 名。人员来源主要是项目法人向社会公开招聘，择优录用。第5章技术方案、设备方案及工程进度5.1 技术方案1）生产方式计划推行公司+基地+农户综合性开发模式，在*市选定3万亩花生种植基地，由公司提供花生种子、塑料膜、生物有机型花生专用肥料，全程跟踪指导花生高产种植技术，提高产量。产出的花生公司负责回收。回收后的花生做

34、2种用途，一用于压榨出高品质的花生油、二用于生产绿色环保的食用花生。2）工艺流程（花生种、塑料膜、肥料）生产提供给农户种植回收花生压榨（或加工成食用花生）包装销售。3）工艺技术来源引进消化吸收国外酵素菌生物肥料技术、与广州花生研究所合作进行花生高产种植技术应用推广、引进在国内领先的益加益花生油压榨技术（一级油）。5.2 设备方案1、主要设备选型年产5万吨花生油生产线（益加益），自主设计食用花生加工生产线。2、主要设备来源 招标采购。5.3 建设进度安排 2013 年 1 月 2013 年 3 月 立项报建、设计及施工前期工作 2013 年 4 月 2014 年 9 月 一期工程 2014 年

35、9 月 2015 年 12 月 二期工程 2015 年 12 月 2016 年 6 月 三期工程 2016 年 6 月 2016 年 12 月 市政配套、收尾及归档第6章 投资估算及资金筹措6.1投资估算一期项目总投资估算为 6000万 元，其中：总土地成本为 元；前期费用为 元；总建设成本为 元；总相关税费为 元。6.2资金筹措一期项目总投资6000万元，其中，固定资产投资2000万元（包括建筑工程费1400万元，设备购置费400万元，其他费用200万元），占总投资的33.3；流动资金4000万元，占总投资的66.7。项目总投资6000万元。申请国家贴息贷款资金4000万元，企业自筹2000

36、万元。第7章 财务分析7.1项目总销售收入根据产品市场分析、价格定位，预计项目的总销售收入为 2.8亿 元。7.2 项目的销售利润率项目税前利润为 10000万 元，税后利润为 8500 元，税后销售利润率为 141.7 %。7.3 项目的税收贡献在项目生产销售周期内，营业税 0 元，企业所得税 1500万 元，合计为 1500万 元，说明项目具有较好的社会效益。 第8章 研究结论和建议8.1 技术可行性本项目建设内容所涉及的技术，主要 酵素菌生物肥料种植技术 ，可采用聘用高级工程师和公司人员培训的方式提高农户的种植水平。因此，本项目在技术上是可行的。8.2 管理可行性投资有限公司有着丰富的人

37、力资源，公司将对中高级管理人员采用外派的方式解决，中级以下员工采用当地招聘的方式解决。因此，项目在管理上也是可行的。8.3 经济可行性根据项目财务分析和经济测算，项目税后销售利润率达到 141.7% ，高于行业基准收益率，因此，项目经济分析可行。8.4 社会效益项目生产销售期内，缴纳税收共计 1500万 元。因此，项目有着较好的税收收入，项目将为社会发展提供良好的社会效益。主要体现在以下几个方面：1）不断完善好*市的“公司+基地+农户”花生种植产业模式，在为公司创造财富的同时，有效解决产前、产中、产后的系列问题，降低农户经营风险，解除农民的后顾之忧。可以带领*市近10000户农村家庭因发展种植

38、业过上小康生活，公司种植基地与农户的花生种植面积达到3万亩，花生产量达1.2万吨，帮助农民增收近6000万元，还为社会创造财富2.8亿元。2）从原材料种植入手，控制农产品加工的全过程。稳定的优质的原材料成就优良的产品，可以解决近年广东的花生油食品安全问题的同时，黑皮花生的种植还提供保健休闲食品、高档礼品，为提高和打造绿色食品基地，提高*市在全国乃至国际上的知名度。3）能快速有效地促进*市农业结构调整和加快农村经济发展，实现传统农业向现代农业的转变，充分利用自然资源的优势，发挥花生资源、公司技术资源等优势，全面优化花生产业发展，通过公司不断的技术培训与支持，提高农民种植技术，减轻农民种植投入，减

39、少花生种植加工的中间环节，促进各个花生产业链多样化，增加花生产品附加值，促进广东花生产业健康发展。8.5 建议 本项目设立公司可行性研究报告被批复后，应抓紧时间进行项目实施前期工作及设计、培训工作，以超前的意识搞好项目投资、工程建设等事宜。要准备充足的资金加快项目进度，以时间争效益。（本页为签字页）投资方签署： 法人代表签名 签署日期： 年 月 日附 图1、场址位置图2、工艺流程图3、总平面布置图可行性研究报告编制依据（1）关于印发2012年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南的通知(国农办2011170号)；（2）国务院批准的当前国家重点鼓励的产业、产品和技术目录；（3）国家现行的财会、税收制度；（4）国家有关技术标准及规范； （5）中共云浮市委 云浮市人民政府 关于印发云浮市建设农村改革发展试验区总体方案的通知 云发20107号（6）云浮市农业产业化发展“十二五”规划；（7）云浮市人民政府关于加快发展农业产业化经营实施意见 云府办2008 90号；（8）建设单位提供的其它有关资料。