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1、*顺宝行宝马 4S 店建设项目可行性研究报告目录第 1 章概 论.51.1项目概况. 51.2编制依据. 81.3项目建设的必要性和可行性. 91.4研究结论及主要经济技术指标. 13第 2 章市场预测.162.1国内外宝马车的供应现状与预测. 162.2国内外宝马车的需求现状和预测. 172.3*汽车市场发展所面临的机遇与挑战. 182.4本项目产品的市场定位. 232.5本项目的竞争优势分析. 28第 3 章场址选择.313.1场址现状. 313.2场址条件. 313.3场址评价. 36第 4 章建设内容规模.384.1建设指导思想与原则. 384.2建设内容与规模. 39第 5 章 建设
2、方案.425.1功能定位及主要产品. 425.2服务流程. 445.3总平面布置. 475.4建设依据. 515.5建筑设计方案. 525.6结构设计方案. 585.7主要设备选型. 62第 6 章公用工程设施.666.1建筑给排水工程. 666.2供电及电气工程. 706.3采暖与通风设计. 75第 7 章节能节水措施.817.1编制依据与原则. 817.2节能措施. 817.3节水措施. 83第 8 章环境影响评价.851*顺宝行宝马 4S 店建设项目可行性研究报告8.1项目场址环境现状. 858.2项目建设与运营对环境的影响. 858.3环境影响评价结论. 92第 9 章劳动安全与卫生消
3、防.939.1设计依据与原则. 939.2危险有害因素分析. 939.3劳动安全与卫生防范措施. 949.4消防措施. 95第 10 章组织机构与人力资源配置. 9810.1组织机构. 9810.2组织机构体系图. 9810.3人力资源配置. 99第 11 章项目实施进度.10111.1项目实施阶段. 10111.2项目实施进度. 101第 12 章工程项目的招标.10312.1招标原则. 10312.2招标依据. 10312.3招标方案. 10412.4招标基本情况. 10412.5招标方案流程. 104第 13 章 投资估算与资金筹措.10613.1编制依据. 10613.2投资估算. 1
4、0613.3融资方案. 10813.4资金投资投入计划. 10813.5投资估算表. 108第 14 章 财务评价.10914.1财务评价基础数据与参数选取. 10914.2营业收入估算. 11014.3成本费用估算. 11014.4财务分析与评价. 11214.5不确定性分析. 11314.6财务评价结论. 115第 15 章 研究结论与建议.11615.1研究结论. 11615.2提出建议. 1162*顺宝行宝马 4S 店建设项目可行性研究报告一、 附件1、呼和浩特民族顺宝行汽车销售服务有限公司企业法人营业执 照2、呼和浩特民族顺宝行汽车销售服务有限公司组织机构代码证3、呼和浩特民族顺宝行
5、汽车销售服务有限公司组织机构代码证4、建设用地规划许可证5、场地租赁合同 二、 附表1、附表 1建设投资估算表附表 1-1建设工程费用估算表附表 1-2设备及工器具购置费及其安装工程费估算表2、附表 2流动资金估算表3、附表 3项目总投入使用计划与资金筹措表4、附表 4营业收入、营业税金及附加和增值税估算表；5、附表 5总成本费用估算表；附表 5-1外购原材料费估算表 附表 5-2外购燃料动力费估算表 附表 5-3工资及福利费估算表 附表 5-4固定资产折旧费估算表附表 5-5无形资产和其他资产摊销费估算表6、附表 6利润与利润分配表；7、附表 7计划财务现金流量表；3*顺宝行宝马 4S 店建
6、设项目可行性研究报告8、附表 8资产负债表；9、附表 9项目投资现金流量表；10、附表 10项目资本金现金流量表。 三、 附图1、*顺宝行宝马 4S 店建设区位图2、总平面布置图3、场区鸟瞰效果图4*顺宝行宝马 4S 店建设项目可行性研究报告第 1 章概 论1.1项目概况1.1.1 项目名称*顺宝行宝马 4S 店建设项目1.1.2 建设地点 本项目位于*回民区海拉尔西街以南,巴彦淖尔北路以西，华盛加油站的南面。1.1.3 项目性质 本项目属于新建项目。1.1.4 建设规模与内容本项目规划总占地面积 8000 m2，拟建的 4S 店是集汽车展示、咨 询、销售、预定、信息反馈、市场调研、零配件供应
7、、售后维修保养 服务为一体的；项目具体建设内容如下：（1）拟建的 4S 店，总建筑面积 8316 m2，三层钢结构。其中一 层建筑面积 3748 m2，二层建筑面积 2692m2，三层建筑面积 1876 m2。（2）建筑物二层屋顶设置屋面停车场，可以停车 60 辆；（3）店外部建设停车场；（4）沿场地周围建设铁围栏；（5）大门设置门式标牌、旗帜；5*顺宝行宝马 4S 店建设项目可行性研究报告（6）购置汽车维修设备一整套；（7）室外水、暖、电、通信等基础设施管网及场区硬化、绿化 等工程建设。1.1.5 主要产品项目产品包括主要有两个系列：BMW 系列和 MINI,BMW 系列又具 体划分为旗下有
8、宝马 Z4、宝马 3 系、宝马 5 系、宝马 1 系，以及进 口 3 系、5 系、6 系和 7 系；宝马 X 系列产品包括宝马 X5、X3、X1、 X6 等。详细情况见“表 5-1 BMW 产品及价格表”1.1.6 项目占用地土地性质拟建*顺宝行 4S 店建设项目占地面积 8000m2，用地性 质为其他商务用地。1.1.7 项目建设期本项目计划于 2010 年 9 月开始建设，预计 2011 年 9 月交付使用， 建设期一年。1.1.8 项目总投资及资金筹措本项目估算总投资 7017 万元，其中建设投资为 3560 万元，流动 资金投资为 3457 万元。建设投资构成比例为： 工程费用 293
9、7 万元，占建设投资的 82.50%； 其中：建筑工程费用：2150 万元，占建设投资的 60.39%；设备及工器具购置费：占建设投资的 20.39%；6*顺宝行宝马 4S 店建设项目可行性研究报告安装工程费用：占建设投资的 1.72%； 工程建设其他费 299 万元，占建设投资的 8.41%； 预备费 324 万元，占建设投资的 9.09%。 本项目建设资金和流动资金全部由建设单位自筹解决。1.1.9 财务评价 根据财务分析和评价指标的测算数据和建设项目经济评价方法与参数有关评价参数和行业平均指标对比，本项目财务内部收益率 高于财务基准收益率，财务净现值大于零，总投资收益率和资本金净 利润率
10、均高于行业平均水平，项目投资回收期小于行业平均期限，表 明项目运营具有较强的盈利能力。根据不确定性分析数据，项目盈亏平衡分析表明本项目盈亏平衡 点为 39%，表明具有较强的抗运营风险能力；敏感性分析表明，项目 对价格因素的单因素变动非常敏感，应加强对采购价格与销售价格的 把控能力，确保价差在合理范围内，降低经营风险。综上所述，从财务分析角度考虑，本项目的投资建设是可行的。1.1.10 承办单位概况山西顺宝行汽车销售集团是以 BMW（宝马）品牌汽车销售为龙头， 汽车配件及用品销售及汽车维修为两翼的综合性汽车贸易集团公司， 总注册资金为 1.7 亿人民币。集团下属公司有太原顺宝行汽车销售服 务有限
11、公司、鄂尔多斯市顺宝行汽车销售服务有限公司、大同市顺宝 行汽车销售服务有限公司、吕梁顺宝行汽车销售服务有限公司、太原 市阳光汽车服务有限公司（太原市阳光新华夏汽车连锁有限公司）及7*顺宝行宝马 4S 店建设项目可行性研究报告将成立的*顺宝行汽车销售服务有限公司。山西顺宝行汽车销售集团是山西省最早涉足汽车销售的公司之 一，在山西省乃至内蒙古地区汽车销售业具有相当高的知名度与美誉 度。太原顺宝行和鄂尔多斯市顺宝行分别是太原地区和鄂尔多斯地区 华晨宝马、德国宝马、宝马-MINI 最早授权特许经销商。山西顺宝行 年销量近 2000 台，年销售收入达到 12 亿元左右。即将成立的呼和浩 特市顺宝行汽车销
12、售服务有限公司预计总投资 7000 万元，首期投入3500 万元。预计建成后可新增就业岗位 70 个，实现年销售收入 5 亿 元，上缴利税 500 万元。山西顺宝行提供 BMW 全线产品的汽车销售、以及原厂配件、售 后、服务、信息反馈等服务。维修中心拥有经验丰富并经过专业培训 的维修技师，设有专业车辆检测诊断及维修设备，为广大 BMW 用户提 供完全符合 BMW 集团全球规范的专业售后服务和服务理念。动力、性 能和无限的驾乘乐趣是宝马集团产品的品牌内涵和几十年来不断发 展的充分体现，作为 BMW 授权经销商，山西顺宝行承诺于将 BMW 集团 的优质产品提供给广大消费者，并且将 BMW 集团的品
13、牌文化和企业创 新精神贯穿到自身的企业文化中，以最为专业优秀的服务为顾客带来 更完美的 BMW 体验。1.2编制依据（1）建设单位关于编制可行性研究报告的委托书；（2）国务院关于汽车产业振兴与调整规划；8*顺宝行宝马 4S 店建设项目可行性研究报告（3）汽车工业第“十一五”发展规划；（4）当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录；（5）内蒙古加快发展第三产业若干政策的规定；（6）*人民政府关于搞活流通扩大消费的实施意见（呼政发201015 号）；（7）投资项目可行性研究指南（试用版）；（8）国家、地方、行业关于项目建设有关规范标准及建设单位 提供的基础资料和数据。本咨询公司受*顺宝行宝马汽车
14、销售服务有限公司的 委托，组织有关专业技术人员对本项目进行了认真调查研究和分析， 充分考虑了拟建项目的情况，进行了大量的材料收集和调查研究，对 项目开发区的气象、水文、地质等工程建设情况等进行了认真的调查 研究，结合实际情况，组织有关专家对研究方案进行了充分论证，并 与建设单位广泛交换了意见，在听取了专家和建设单位的意见后，对 研究方案进行了修改补充，使研究方案更加完善，在此基础上编制了*顺宝行宝马 4S 店建设项目可行性研究报告。1.3项目建设的必要性和可行性1.3.1 项目建设的必要性 近几年来，随着*经济社会的不断发展，人们的可支配性收入在逐年快速增加，消费水平也有了明显提高，汽车特别是
15、家用轿车开始进入大众消费期，汽车市场开始逐渐升温。从 2008 年后半9*顺宝行宝马 4S 店建设项目可行性研究报告年开始，由于受国际金融危机的持续影响，*汽车消费市场也进入了一个相对低迷的时期，一方面经销商为缓解库存压力，赔本 卖车以便于周转资金；另一方面消费者又存在观望心理，持币缓购甚 至不购。尽管这样，* 2008 年家用轿车的销售量仍然比同 期有较大增长。可以说，*汽车消费市场发展前景还是比较 乐观的。经济的发展为人们生活、消费提供了一个良好的基础，在经济发 展的基础上，人们的生活得到了很大的改善。近年来，呼和浩特的经 济快速发展，现有的汽车市场已经不能满足人们生活、消费的需要， 特别
16、是，近年来，鄂尔多斯市的加速发展，以及呼包鄂金三角格局的 形成，就大大促进了人们消费观的提高，人们把目光逐渐向奢侈品的 行列转移。经济的发展进一步拉动了今天的*居民的消费水平，人 们对于好车，特别是品牌车的追求越来越成为一种趋势，加之，呼包 鄂金三角格局的形成，对于开发三地的经济有着明显的辅助作用，呼 和浩特市顺宝行汽车销售服务有限公司的成立就为这三地的汽车销 售服务企业发展锦上添花。本项目的建设就是要立足于解决这一难题，为人们生活、消费提 供一个高品牌、集约化、合理化、规模化的宝马汽车服务市场，与此 同时，它的建设将会促进呼和浩特汽车行业的进一步发展，引领汽车、 特别是品牌汽车消费的发展。因
17、此本项目的建设具有一定的必要性。1.3.2 项目建设可行性10*顺宝行宝马 4S 店建设项目可行性研究报告本项目位于*回民区海拉尔西街以南,巴彦淖尔北路以西。项目地处市中心之外，他的建设不会对周围环境产生不利影响， 而且本项目的建设一方面可以满足当地市场的需求，另一方面对于提 升宝马汽车品牌有一定的推广作用。1.3.2.1 经济可行性山西顺宝行汽车销售服务有限公司年销量近 2000 台，年销售收 入达到 12 亿元左右。近年来，内蒙古的第三产业正如火如荼的发展 起来，呼和浩特作为内蒙古自治区商贸、金融、旅游的中心城市，第 三产业发展迅速。第三产业增加值已占地区生产总值的 56.2%。服务业已经
18、成为拉 动全市经济发展的重要力量。作为首府最大的优势产业，坚持与工业 “双轮驱动”。现代物流服务业和金融、旅游业发展迅速，金山铁通、 华美汽车配件城等物流项目建设积极推进，一批新的商场、超市建成 开业，“万村千乡”市场建设工程取得新进展，开工建设了一批规模 较大、辐射力强的农产品市场，城乡消费市场供销两旺，消费对经济 增长的拉动作用进一步增强。金融、旅游、会展、文体等现代服务业 均呈现较快发展势头。先后引进交通、华夏、招商、浦发、中信商业 银行、渣打村镇银行和 7 家保险公司，金融服务体系进一步完善。2008 年末，全市金融机构人民币各项存、贷款余额分别达 1649.8 亿 元人民币和 145
19、8.6 亿元人民币，同比增长 29.2%、29.4%，分别占 全区的 26%和 32.2%。昭君博物院、蒙牛工业园成为国家 4A 级旅游景区。全市旅游接待人数达 800 万人次，实现旅游收入 122 亿元人民11*顺宝行宝马 4S 店建设项目可行性研究报告币，分别比上年增长 28.6%和 30.6%。被评为优秀旅游城市。机场旅客、货物折算吞吐量超过 200 万人次，达到 227 万人次。公路客运、 货运周转量分别比上年增长 21.1%和 16.7%。 2008 年全市服务业总 量继续保持全区首位。汽车销售服务产业作为第三产业的一部分，它 的发展也将会对呼和浩特乃至内蒙地区经济的发展起到一定的拉
20、动 作用，同时，经济发展又会对汽车销售服务产业起到一定的促进作用。1.3.2.2 技术可行性 我们生活在一个日新月异，科学技术高度发达、又紧张忙乱的都市生活方式的世界上。人们比以往更多地渴望在都市的良好环境下得 到休息，更多地满足与协调他们的需求。环保、品牌、大方、美观是 当代人们所追求的。多年来，山西顺宝行集团以提供 BMW 全线产品的汽车销售、以 及原厂配件、售后、服务、信息反馈等为服务项目。维修中心拥有经 验丰富并经过专业培训的维修技师，设有专业车辆检测诊断及维修设 备，为广大 BMW 用户提供完全符合 BMW 集团全球规范的专业售后服务 和服务理念。动力、性能和无限的驾乘乐趣是宝马集团
21、产品的品牌内 涵和几十年来不断发展的充分体现。*顺宝行汽车销售服务有限公司的成立，将为呼和浩特 市乃至全内蒙地区的消费者提供具有国际化标准的集 BMW 整车销 售、售后服务、零配件销售及信息反馈为一体的优质服务，此外，公 司还拥有直接由德国原装进口的先进检测仪器和最新的修理、加工、喷漆设备及一支接收过 BMW 专业培训的高级技术专家维修队伍和12*顺宝行宝马 4S 店建设项目可行性研究报告经营管理团队，这些都是其技术可行性的体现。1.3.2.3 管理可行性 将成立*顺宝行汽车销售服务有限公司隶属山西顺宝行汽车销售服务有限公司管理。山西顺宝行汽车销售服务有限公司是 以 BMW（宝马）品牌汽车销售
22、为龙头，以汽车配件及用品销售服务为 两翼的综合性汽车贸易集团公司。总注册资金为 1.7 亿元人民币。山 西顺宝汽车销售集团下属公司有太原顺宝行汽车销售服务有限公司、 鄂尔多斯市顺宝行汽车销售服务有限公司、吕梁顺宝行汽车销售服务 有限公司、太原市阳光汽车服务有限公司（太原市阳光华夏汽车连锁 有限公司）。山西顺宝行汽车销售集团是山西省最早涉足汽车销售的 公司之一，在陕西省乃至内蒙古地区汽车销售业具有相当高的知名度 与美誉度。太原顺宝行和鄂尔多斯市顺宝行分别是太原地区和鄂尔多 斯地区华晨宝马汽车有限公司的德国宝马汽车集团最早授权特许经 销商。山西顺宝行集团承诺将以 BMW 集团的优质产品提供给广大消
23、 费者，并且将 BMW 集团的优秀品牌文化和企业创新精神贯穿到自 身的企业文化中，以最专业、最优秀的服务为顾客带来更完美的 BMW 体验。1.4研究结论及主要经济技术指标经过对*顺宝宝马 4S 店建设项目国家和地方有关方面 的政策、项目技术方案和经济效益等方面的分析和研究，本项目符合 国家、自治区和开发区有关政策精神，建设规模适当，建设条件和依13*顺宝行宝马 4S 店建设项目可行性研究报告托条件较好，技术方案先进、成熟可靠，经济、社会、环境效益较好，总体方案切实可行。 主要经济技术指标表：主要技术经济指标表序号指标项目单位指标数据备注1基础指标1.1总占地面积m2800012 亩1.2建设内容与规模m283161.2.14S 店m28316一层建筑面积m23748二层建筑面积m22692三层建筑面积m218761.2.2室外停车位个981.2.3其它设施围栏门式标牌个1Minni 车门式标牌个1Minni 车旗帜个3P 型标个1新车旗帜个51.3设备购置元4473873详见设备购 置一览表2建设指标2.1容积率1.042.2建筑密度47%2.3绿地率30%3技术指标3.1设计运营规模辆/年4903.1.1中低价位汽车辆/年1303.1.2中档价位汽车辆/年703.1.3中高档价位汽车辆/年14014*顺宝行宝
