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1、5万头无公害生猪屠宰产业化多种经营加工项目可行性分析第一章 总 论1.1 项目提要1.1.1 项目名称：5万头无公害生猪屠宰产业化多种经营加工项目1.1.2 建设性质：新建1.1.3 项目建设单位安徽兴安农牧科技发展有限公司法人代表王银昌（董事长）、钱萍（总经理）所有制形式私营股份制企业1.1.4 建设地点：安徽省凤阳县西泉镇规模：年屠宰无公害生猪5万头期限：12年，其中建设期1年（含前期准备时间）建设内容：新建厂房、办公及生活用房2250平方米、绿化隔离带1500平方米、污水处理池400平方米；购置机械化流水作业屠宰设备1套、速冻及衡温设备、锅炉、配送车辆及水电、环保设施等。1.1.5 项目
2、申报单位：安徽省凤阳县发展改革委员会负责人：邢海兵1.1.6 投资规模及资金构成总投资483万元，其中固定资产投资321万元，流动资金162万元。在固定资产投资中，用于土建的投资为131.5万元，用于设备购置安装的投资为153.3万元，其它费用36.2万元。1.1.7 资金筹措中央财政扶持资金130万元，地方财政配套扶持资金65万元，建设单位自筹资金91万元，商请当地金融机构中长期信贷资金35万元，商请信贷流动资金162万元。1.1.8、主要技术和经济指标1.1.8.1 主要技术指标采用无公害化养殖生产的肉猪进行屠宰加工，严格检疫、检验、严格屠宰加工卫生防疫措施，做到无菌化生产和严格执行和采用
3、国际HACCP（危害分析和关键点控制）质量管理规定，确保生猪屠宰产品达到国家卫生标准。1.1.8.2 主要经济指标达产期主要经济指标如下：年生猪屠宰量：5万头年新增销售收入：5077.5万元年总成本：4713.68万元年上交各项税费：255万元年销售利润：108.82万元年交纳所得税：35.91万元年税后净利润：72.91万元投资利润率：（税前）22.53%、（税后）15.1%（含流动资金）财务内部收益率：（税前）27.61%、（税后）20.21%财务净现值（ic=10%）：（税前）438.51万元、（税后）243.26万元静态投资回收期（税前）4.93年、（税后）5.98年动态投资回收期（税
4、前）5.92年、（税后）7.79年1.1.9项目辐射范围及带动能力该项目建成后，其原料主要由公司生产基地及公司牵头的合作社社员和协会会员提供，辐射范围为整个凤阳县及周边县市乡镇。可直接带动农户2500户，带动小规模肉猪养殖企业及专业户数十个。在增加农民收益上，项目年所需4500万元的生猪原料，70%由农户提供，30%由项目单位肉猪场提供，每年可为农户增加收入250万元左右，其中所带动的养猪专业户年均增收2500元以上。同时，项目投产后，可吸纳农村富余劳力就业50余人，年增加工资劳务收入40万余元。1.2可行性研究报告编制依据1.2.1、可行性研究范围本项目可行性研究范围主要包括：项目建设的背景
5、及必要性、项目建设条件、产品市场需求、项目产品的技术可行性、项目建设方案及建设内容、项目的投资测算、项目生产组织管理、项目经济效益、产业带动、农民增效和环保评价等与项目有关的具体内容。1.2.2、编制依据（1）中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见（2004年一号文件）；（2）中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定；（3）国务院1997年10月19日第238号令中华人民共和国生猪屠宰管理条例；（4）国家农业综合开发办公室国农办2002175号关于印发国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲的通知；（5）安徽省委、省政府关于实施农业产业化战略的决定；（6）安徽省生猪屠宰
6、管理办法；（7）凤阳县生猪屠宰管理办法；（8）凤阳县20012010年中长期农业发展规划；（9）安徽兴安农牧科技发展有限公司2005-2009年发展战略规划。1.2.3、编制原则及目的编制原则（一）根据国家农业综合开发、省市县农业产业化经营政策及行业发展要求，结合兴安公司现状及五年发展规划，全面论述项目建设的必要性和可行性，并对建设规模、进度计划、技术经济条件等进行必要的论证。（二）在公司五年发展规划的指导下，从总体上进行全面布局，把带动农户参与产业化生产经营作为共同富裕的出发点，充分利用财政资金的扶持作用，尽快做强做大龙头企业。（三）根据生猪屠宰加工的技术要求，采用国内外最先进的加工工艺和选
7、购国内外先进的关键加工设备，做到管理方便、运行安全可靠，确保消费者吃上“放心肉”。同时做到进一步降低物耗，提高劳动生产率，提高企业管理水平。编制目的（一）为公司早日成为省级农业产业化龙头企业，带动更多的农户参与肉猪养殖产业化经营奠定基础。（二）为有关投资机构及银行信贷提供投资信贷参考。（三）为下一步开展项目建设设计工作提供依据。1.3综合评价和论证结论1.3.1综合评价经过我县发改委组织有关专家对该项目新建进行综合评价，认为该项目建设很有必要和可行。首先，它通过国家及地方财政的扶持，能够加快凤阳县进入全省经济强县发展战略的实施步伐，充分发挥本县生猪资源优势和加工优势，达到增加产品附加值，增加财
8、政收入的投资目的。二是通过项目实施，进一步增强企业经济实力，使之能够早日加入省级农业产业化龙头企业队伍行列。三是该公司具有先进的管理经验和成熟的技术工艺，产品市场广阔、有销路。四是项目经济效益显著，投资省、回报率高、风险小。五是项目建设布局合理，不影响周边环境，符合国家关于加强环境保护若干问题决定的有关环境保护政策。1.3.2论证结论实施该项目符合国家农业产业化发展规划和国家农业综合开发多种经营政策，符合地方农村经济发展方向。项目技术成熟，生产工艺先进，产品市场前景广阔。同时项目建设期短，投产见效快，可为地方提供相当数量的税费收入，投资回报率高，风险小并具有广泛的带动性。因此实施该项目是必要的
9、和可行的。1.4存在的问题与建议该项目产品市场需求调研、场址选择、生产方案设计、自筹资金及信贷资金意向投放等前期工作已完成。所存在的问题是能否如期获得各级农发办对可行性研究报告的评估论证并尽快拨付中央和地方财政扶持资金。建议省市发改委对本报告尽快评估论证并上报国家发改委，争取2008年度早日实施。第二章 项目背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1、项目建设符合农业综合开发及农业产业化经营政策。随着我国加入WTO后和经济全球化进程的加快，我国的各种产业都面临繁杂的国际、国内市场，都必须参与到激烈而残酷的市场竞争中去，农业则更不例外。虽然我国农业在国民经济中仍处于基础地位，但农业的特殊性（农业人
10、口比例大、基础条件差、生产力低下等因素）和国民经济发展现状与发展的不平衡性影响，农业仍属弱势产业，产品成本高、科技含量低、市场竞争力不强，农民增产不增收现象普通存在。解决“三农”问题仍是当前我国各级政府的迫切问题和首要的工作任务。农业开发是我国实施多年并行之有效的、有助于加快农业现代化步伐的一项重要的财政政策，而农业产业化经营则是解决农民小规模生产和大市场的矛盾的根本性措施，通过农业种养企业、农产品加工企业的带动作用，形成农户企业共同参与优势互补、完善延长产业链、增加附加值的贸工农一体化战略。因此，国家采取以财政扶持的手段，对农业基础设施建设的投入和农业产业化龙头企业、农产品加工企业的扶持，以
11、项目为载体，达到进一步改善农业生产条件和防止自然灾害的能力、增加农产品加工能力与水平，提高农业产业化经营程度的目的，同时达到农民增产、增效、增收的目的，达到增加企业经济效益、出口创汇和增加财政收入的目的。随着我国经济的发展和人民生活水平的提高，肉类消费品在人们的生活中所占比重也日益增加，而猪肉消费又占肉类消费品的60%以上。人们在消费猪肉时，不仅是“量”增加了，而且对“质”也提出了更高的要求，更注重选择营养、安全的放心肉，并日益注重肉的风味。凤阳县地处苏、浙、沪等长三角经济辐射区，到上海、杭州、南京等大中城市较为方便。上海、杭州、南京等大城市因环保、劳动力价格、土地等因素，已相继决定在3-5年
12、内关闭其郊区所有生猪养殖场，并相应减少屠宰场的数量。有利的区位、便利的交通、繁荣的市场，使凤阳的生猪养殖及屠宰加工业前景一片光明，广大农村养殖户正利用机遇，大力发展生猪养殖业，预计到2008年全县出栏肉猪中将有10余万头需要销往外地，开发外围市场势在必行。把活猪直接运输到外地，不仅掉膘、应激损耗过大，而且在疫情日益严重的今天，也不利于疫情的控制，更导致了大量的屠宰税流失。如果利用我县有利的地理条件，把生猪屠宰加工工后销售到苏、浙、沪等发达地区，加工增值不仅有利于项目单位的长期经营发展战略，也有利于促进凤阳县生猪养殖户的积极性，促进我县农业结构的调整和促进农民增收和增加县级财政收入。因此，本项目
13、实施以当地丰富的生猪资源为基础，以项目单位现有种猪繁育能力和肉猪生产能力为前提，以肉猪屠宰深加工，增加市场占有率为目的，进一步组合和优化资源配置，开展生产屠宰加工，以提高肉猪产品的附加值，带动当地农村经济结构调整和增加农民收入。因此，项目建设完全符合国家农业综合开发及农业产业化经营政策。2.1.2、项目实施符合行业的发展要求。畜牧业是农业中一个重要的行业，它与人民生活水平的提高和消费需求有着密切的联系。国务院总理温家宝早在2001年的全国农村工作会议上强调：“要尽快把畜牧业办成一个大的产业”。凤阳县位于安徽省的东北部，是农业大包干的发源地，但受传统农业经济模式的影响和制约，全县农村经济结构调整
14、步伐亟待加快，因此大力发展畜牧业是我县农业结构调整的重点。在县委、县政府的重视下，在相关职能部门支持下，在国家对农业畜牧业发展政策的指导下，项目单位及全县广大生猪养殖户的畜牧业养殖积极性日益高涨。特别是近年来，受毗邻苏、浙、沪限制畜牧业发展、确保环境卫生和市场需求上升和政策的驱动，我县生猪养殖迅速发展。据凤阳县养猪协会2007年8月调查，目前，我县中小型养猪企业生猪存栏量达10万头左右，仅规模养殖全县年出栏生猪达14万头。加上农户的生猪散养，全县生猪总出栏量可达21.45万头。按全国平均水平，人均消费每月消费猪肉2公斤，凤阳县全年消费生猪可达15万头，以现在的水平，每年将有近7万头生猪过剩。那
15、么必将有7万头以上生猪进入苏、浙、沪市场；到2008年底，我县出栏生猪将达45万头，将有30万头生猪进入苏、浙、沪市场。这样的话，2008年我县将有45万头生猪屠宰的量，其中城区消费及外调屠宰量将达30万头。项目单位利用其种猪场优势，扩大种猪场规模，实现自繁自养，加快推广县内生猪改良的力度。项目单位安徽兴安农牧科技发展有限责任公司，目前拥有种猪场一个，占地100余亩，种猪规模为600余头，年提供优质瘦肉型斯格猪1万头；合作社社员及协会会员168家，年出栏优质瘦肉型商品猪4万余头。项目单位产品瘦肉型斯格猪正在申报国家无公害农产品质量认证，在产品上具有很大的优势。因此，项目单位利用这些有利条件，建
16、成生猪屠宰厂一座，将可以挖掘项目单位以及县内生猪养殖户的深层次的利润。按我县城区居住人口平均日消费生猪量150头计算，全年供应县内城市居民消费需屠宰生猪近5万头。按照县内现有的屠宰工艺，每屠宰一头生猪需屠宰费用25元，而按照现代化的屠宰工艺，每屠宰一头生猪至少可以节省费用10元，全年可为养殖户节省费用达50万元。同时，以我县每屠宰一头生猪的屠宰税费是51元计算，仅全县肉猪需求量年可为地方创税费收入255万元。如果这些外调生猪经我县屠宰厂屠宰加工后外运到苏、浙、沪等地区，每头生猪可以为农户和屠宰厂挖掘不少于35元/头的潜在利润，并能解决县内生猪养殖过剩，提高农民收入，有利于增加地方税收。假设不建
17、屠宰厂，那么我们以生猪的形式销售到苏、浙、沪地区，在那里屠宰，屠宰税也将在外地缴纳，这样将有大量的税费收入流失。项目建成后，可以为地方每年增加税费收入255万元；另外以白条肉及深加工产品的形式销售到苏、浙、沪等地区，可避免生猪在运输途中不必要的损耗，也能促进我县定点屠宰工作健康稳步的发展；二是有利于项目单位打造地方品牌，推广“勇创”无公害放心肉，塑造良好的企业形象。三是能够促进县农村经济的发展，为凤阳县农业结构调整做出贡献。2.2项目区农业产业化经营发展现状凤阳县是一个农业大县，农业人口占全县总人口的81%，水田40余万亩，岗旱地数量不菲。全县年产粮食54万吨，其中年产小麦20万吨、水稻30万
18、吨，油料4万余吨，是一个自给自余的农业县。主要产业结构及布局：我县南部为丘陵山区、中部为岗区、北部为淮河平原，主要以种植业、养殖业为主，主要农产品为粮食、油料、瓜果、蔬菜及肉猪、肉鸡、肉鸭等。基地建设及龙头企业分布情况：在凤阳县西部丘岗区乡镇，是以建立优质粮油生产基地、肉禽肉猪养殖基地为主。因此，针对凤阳县的实际，要实现全县经济的迅速发展，进入全省经济强县行列，必须利用区位、资源优势，积极扩大开放，招商引资，走工业兴县之路；同时积极争取国家农业综合开发专项资金，改善农业生产条件，扶持壮大农业产业化龙头企业和农产品加工企业，达到优化农业产业结构、增加农民收入的目的。在农业产业化经营上，县委、县政
19、府积极引导农民因地制宜地依托龙头企业开展产业化生产经营，积极组建基地，带动农民进行产业化生产。项目单位是凤阳县最大的肉猪养殖、种猪繁育企业，公司积极响应县委、县政府进入省级经济强县战略，不断引进种猪新品种，创新生猪养殖模式，扩大企业生产规模，提高斯格猪、三元杂交猪等商品瘦肉猪品质、产量和服务水平，从而带动众多农户参与生猪养殖产业化生产经营，为农户增收作出了较大的贡献。2.3、项目建设的必要性2.3.1、推动凤阳县农业结构调整与县域经济发展的需要。项目的建设可以延长畜牧业生产链，培育壮大项目单位的主导产业，提高生猪加工产品在国内市场的占有率和竞争力。二是通过牵头组建的县养猪协会，在已形成生猪养殖
20、规模的乡村，建立无公害生猪养殖基地，组织农民按订单合同生产，在确保农民生猪养殖收益的前提下，形成稳定的、优质的生猪供货渠道。三是通过生猪养殖资源和屠宰加工资源、市场资源的有效配置与结合，可以变资源优势为经济优势，使凤阳县畜牧业成为一个支柱产业。项目建成后，将会解决项目建设所在地乡村的一部分富余劳力就业问题，有利于帮助农民增加劳务收入，有利于维持农村社会的稳定。项目实施将对地方财政提供数250余万元的税费，可为县域经济发展作出较大的贡献。2.3.2、企业自身发展、完善的需要。本项目作为项目单位五年规划中首批项目之一，也是争取尽快成为省级农业产业化龙头企业的必备项目，使项目单位的产业化经营进一步发
21、展与完善，项目建设可确保企业五年发展规划目标的早日实现，增强优势生猪屠宰加工产品在国内、国际市场的竞争力。2.3.3、适应市场的需要。安徽兴安农牧科技发展有限公司作为凤阳县最大的肉猪养殖、种猪繁育及技术服务企业，一直致力优良种猪繁育、瘦肉型斯格猪新品牌创建工作，取得了良好经营业绩。但由于受屠宰加工规模限制，产品多为外调周边大城市屠宰厂，既不能方便消费者，又减少了当地的生猪屠宰税费收入。因此，难以满足与适应市场和地方经济的需要。进行5万头生猪屠宰新建项目的实施，是适应市场的需要，也是带动农民参与畜牧业产业化生产经营、解决农民与大市场矛盾的需要，更是增加地方财政收入、促进地方经济发展的需要。第三章
22、 项目建设条件3.1、项目区概况3.1.1、地理位置及区域范围凤阳地处安徽省东北部、淮河中游南岸，东距南京150公里，南到省会合肥市130公里。辖15个乡镇、1个工业园区、390个行政村，总人口73万人，国土面积1949.5平方公里。2007年，全县实现GDP52亿元、财政收入3.8亿元、50万元以上固定资产投资32.45亿元，同比分别增长13.8%、40.5%和79.9%。凤阳是帝王之乡，历史上出了一位农民皇帝朱元璋，开创了大明王朝；是花鼓之乡，凤阳花鼓源远流长，享誉海内外，被周恩来总理誉为“东方芭蕾”，并被国家列入首批非物质文化遗产保护名录；凤阳是改革之乡，凤阳人民首创了农业“大包干”，小
23、岗村被誉为中国农村改革第一村；凤阳是石英之乡，被中国建筑材料工业协会、中国建筑玻璃与工业玻璃协会联合授予“中国优质石英砂原料基地”称号。凤阳农业资源特色鲜明。有耕地154万亩、山场30多万亩、可养水面16.5万亩，是全国首批商品粮基地县之一、全国100个产粮大县和商品瘦肉猪生产基地县之一。距蚌埠市区23公里车程，101、307、301省道和京沪铁路穿境而过，县城距合徐高速公路和蚌宁高速公路出入口25公里，距即将建设的京沪高速铁路出入口5公里车程，距蚌埠机场25公里。淮河52.5公里黄金水道流经县境北侧，并建有2千吨码头两座。3.1.2、自然资源状况3.1.2.1气候条件凤阳属北亚热带湿润季风气
24、候，年均气温14.9摄氏度，最热的7月份平均气温27.9摄氏度，最冷的一月份平均气温0.9摄氏度；年降雨量904.4毫米，年蒸发量1609.7毫米；无霜期212天，初霜期为十月三日，终霜期为四月一日；大于10摄氏度以上积温为4516-4700之间，年日照时数2248.7小时，年辐射总量为121.6千卡/平方厘米。3.1.2.2土地资源凤阳地形北低南高，自北向南呈三级阶梯逐级抬升，海拔12-340米，总倾斜度1/600。地貌为北部平原、中部高岗丘陵、南部浅山三种类型。据1984年土壤普查资料：土地总面积292.43万亩。其中：耕地157.5万亩，宜林丘陵岗地58.4万亩其中林地27.4万亩、草地
25、18.3万亩，水域24.03万亩，城乡居民点及工矿用地19.9万亩，未利用待进一步开发土地12.8万亩。3.1.2.3 水资源 凤阳年均降水量在840-920毫米之间。年内分布：3-5月占21%；6-8月占52%；9-11月占17%；12月和1、2月占10%。境内有淮河、濠河、小溪河、板桥河、窑河、天河等8条河流，总长325.3公里，年均过境水量264.78亿立方米，其中淮河262亿立方米。流域总面积1749平方公里。全县有鹿塘、官沟、凤阳山、燃灯寺四座中型水库和花园湖、月明湖、方丘湖、老塘湖四面湖泊，总库容2.65亿立方米；小型水库134座和塘坝总库容6491立方米；建有固定机电排灌站155
26、处，装机129台套、2.75万千瓦，基本形成了引、蓄、提、防、排相结合的水利格局。较好的水资源和水利设施，不仅使农业生产旱涝保收面积占耕地65%以上，而且促进了水产业发展。凤阳每年各种水产品产量达3万吨以上，尤其是花园湖螃蟹个大味美，畅销北京、上海等大中城市和江浙以及港澳地区。3.1.2.4土壤条件 凤阳县土地资源丰富，土壤类别较多，土层深厚，酸碱度适中，适宜多种作物生长。全县共有六个土类，十三个亚类，四十三个土属，九十八个土种。宜小麦、水稻、豆类、油菜、玉米、高粱、山芋、蔬菜及瓜果等农作物种植。3.1.3社会经济状况凤阳县现有土地总面积292.43万亩。其中：耕地157.5万亩，宜林丘陵岗地
27、58.4万亩其中林地27.4万亩、草地18.3万亩，水域24.03万亩。全县现有人口73万人，农业人口约占总人口的81%，农村劳动力30余万人。2007年全县国内生产总值达52亿元，财政收入3.8亿元，农民人均收入3652元。一、二、三产比重分别为30.2%、36.6%和33.2%，已形成三分天下之势。3.1.4项目关联产业的发展现状本项目是项目建设单位的终端产品，该公司立足在畜牧业上做大做强，实行上下游产品相互配套、优势互补。通过种猪繁育、苗猪生产、肉猪养殖、饲料生产、技术服务等综合性生产经营，带动农民进行生猪养殖产业化经营，为本产品提供产前服务。在生猪屠宰生产中，积极引进新工艺、新设备，力
28、求产品加工细分化，以满足不同阶层、不同环境的消费需求。在产后营销上，成立营销中心和直销网点，进一步完善售后服务体系，把握市场需求动向，确保产品市场占有率。3.1.5项目建设地选择项目建设地点选择在安徽省凤阳县西泉镇宫庄村的非耕地，该址位于县城以西30公里处，紧依淮南铁路西泉站及301省级公路、合徐高速公路以及新动工修建的蚌淮高速公路，交通便利，通讯快捷，供电就近高压接火，供水就地掘井取水或许村河提水。场区占地面积2万平方米（30亩），现土地利用手续正在办理之中。3.2、项目实施的有利条件3.2.1、政策环境从中央到地方的各级政府历来都十分重视农业产业化龙头企业的发展，在政策上和资金上都给予一定
29、的支持和肯定，希望企业在自身发展的过程中，能带动一方经济的腾飞。项目单位是滁州市农业产业化龙头企业和凤阳县农业产业化龙头企业，公司自成立以来，一直受到省、市、县各级人民政府的重视和大力支持，从提供各种优质服务到减免所得税、提供低息财政周转金和实施农业综合开发多种经营项目建设等优惠政策。根据党中共中央、国务院为解决三农问题的有关文件精神，国家将以更大的支持力度，扶持农业产业化龙头企业，以带动农户参与产业化生产经营，加快农民增收步伐。因此，现在实施年屠宰5头生猪新建项目，国家和省将会给予更加优惠的政策支持。3.2.2、资源优势凤阳县具备丰富的生猪养殖资源，这是凤阳157万亩耕地，可年产54万吨粮油
30、，为生猪养殖提供丰富饲料粮的优势资源所致。2007年，凤阳县出栏生猪近25万头，其自身市场需求约15万头，过剩10余万头；2008年，全县生猪出栏量可达45万头，有30万头生猪要外销。因此，项目原材料（生猪）资源丰富。二是凤阳县劳力资源丰富，可就近挑选具备一定文化和技能素质的农村富余劳力和城镇下岗职工就业。三是屠宰加工技术资源具备，加工工艺先进成熟。四是凤阳县城有一所科技学院本科院校，有大量的畜牧兽医人才资源。项目实施单位已与科技学院结成友好单位，已成为学院的实习基地。3.2.3、市场优势本项目产品具有广阔的市场优势，这是项目单位以诚信经营、打造品牌和努力开拓市场所取得的。另外，项目区距蚌埠、
31、淮南、合肥等省内大中城市较近，到南京也只有两小时路程，可大大节省运输成本，具备一定的价格竞争优势；交通四通八达，海、陆、空均可运输，具有一定的区位优势。3.3、主要阻碍因素及解决方案3.3.1、主要阻碍因素首先是项目单位养殖技术人员已满足养殖要求，安徽科技学院可以为项目单位定向培养一批宰杀流水线肉品卫生检测技术人员，但现有屠宰专职技术人员难以满足新建项目的技术资源配置。根据项目建设需要，必须增添基层技术员及熟练的技工，否则难以掌握新设备的操作与维护。其次是项目建设的财政扶持资金及配套信贷流动资金的能否及时到位。3.3.2、解决方案一是加强人才引进及员工的技术培训工作，采取引进来和走出去相结合的
32、方法，继续从安徽科技学院等大专院校及生猪屠宰厂家聘请人才，充实到技术人员队伍中去，同时选派具有高中以上学历的员工外出培训学习，掌握专门技术。在对员工的技术培训上，项目投产后，实行以岗代训、上岗轮训方式，帮助提高操作水平。二是认真做好项目的可行性研究和前期准备工作，争取国家农业综合开发多种经营项目的落实与金融机构的信贷评估，以求项目资金按期及时到位。第四章 建设单位基本情况4.1建设单位概况项目建设单位安徽兴安农牧科技发展有限责任公司，是一个集种畜繁育、肉猪饲养、饲料生产、苗木培育、粮油加工及信息和技术服务于一体、产供销一条龙的新型现代化农牧企业。公司是滁州市农业产业化龙头企业，省“优良种猪A级
33、企业”，也曾获“滁州市农村致富带头人”等荣誉称号。公司产品正在申报国家无公害农产品质量认证，已畅销于本省的蚌埠、淮南、合肥等及苏、浙、沪等地大、中城市的集贸市场，受到消费者的青睐。公司成立于2006年3月，注册资金300万元人民币，由凤阳县乾坤农业科技有限公司和安徽省兴安种猪场合并而成。是一个集优质瘦肉猪良种繁育、工厂化生产、旱粮作物良种繁育、示范、推广、销售与一体的科技型民营企业。公司位于本省凤阳县西泉镇境内，下辖一个占地面积三百亩的农业新品种示范园和一个占地面积九十六亩的生态型种猪场。公司是“安徽省民营科技企业”、“安徽省优良种猪A级企业”、“滁州市农业产业化重点龙头企业”、“滁州市畜牧业
34、五强龙头企业”、“滁州市守合同重信用企业”、“滁州市农村科普示范基地”、“滁州市农业科技专家大院”。也是今年安徽省畜牧推广总站选定的向全省提供优质奖励性种猪的四家种猪场之一。 场区东临川流不息的许村河，北有大小不等的五口池塘，西有新建的无公害蔬菜基地60亩。塘埂上绿树成荫，风景秀丽。种猪场已建成现代化标准猪舍及各类辅助用房近万平方米，场内设施先进，配有高位产床、保育床、自动饮水器、自动料槽，并装有空调、喷淋降温、供暖锅炉、暖气片、恒温电热板等。本月底开始在圈舍内安装视频监控系统，用于生产动态监测，预计年底前投入使用。场内分生产区、生活区、办公区，布局合理，清水和污水分流，场区绿化面积占总面积的
35、40以上。场内卫生条件符合动物防疫要求。公司现有员工28人，其中高级职称2人，中级职称2人，大专以上文凭的5人。同时公司以技术入股的形式为畜牧专业的大学生提供了就业平台。公司制定了生态养猪的技术标准、质量标准和环境标准，并形成了规范的养猪技术规程，建立了一支科技服务队伍；通过与省农科院和省科技学院的合作，定期邀请专家进行技术培训，现场指导，审定技术标准和养殖方案。先后牵头成立了“凤阳县女子养猪协会”和“凤阳县兴农畜禽养殖专业合作社”，加强技术服务和农民培训、示范、推广，带动本区域规模化生态养猪业的发展。目前又帮扶了年出栏300头到1000头的中小规模猪场8家。 公司引进的比利时斯格祖代种猪，是
36、世界上优秀的猪种之一。该品种的引进填补了我省斯格种猪规模化繁育方面的空白，对丰富我省优质种猪繁育体系起到一定的推动作用。为满足广大养殖户对引种的不同需求，近期又从北京新引进一批长白、大白原种，并可培育出斯长、斯大、大长、长大优良二元母猪。斯格猪被毛全白，肌肉丰满，具有纯瘦肉猪的最佳体形和美丽外观，且产仔率高、生长速度快，产肉率高、肉质好，具有广阔的市场前景。目前已出现种猪提前预定，商品猪供不应求的局面。公司今年可实现产值一千多万元。几年来，公司已承担和协作承担了多项省级科技示范项目，均产生了良好的示范效果。目前，公司独立承担的2007年国家农业综合开发一般产业化经营项目正在实施中。公司现有总资
37、产1258.8万元，其中固定资产569万元。公司拥有600余头基础母猪的种猪场一个；商品猪场3个，可年出栏瘦肉型斯格猪近3万头；人工授精站1个；畜禽技术服务部2个；信息服务公司1个；饲料厂1个，年产混合饲料近1000余吨；以及拥有300余亩良种繁育基地1个和30余亩水面使用权的水产养殖场1个。多年来，公司积极运作“公司+农户、合作社+农户、协会+农户”的产业化模式，扶植、带动规模种植、养殖户千余户，户均因此增收在5000元以上。公司市场部从事生猪销售，为广大生猪养殖户做好产后服务，年收购生猪4万余头，以活体的形式销售到本省合肥、淮南、蚌埠及苏、沪等地。为了完善企业发展链条，带动更多的农户通过发
38、展生猪养殖致富，解决生猪生产中的销售难问题，我公司已着手建设生猪屠宰加工厂。公司注重保持与县内安徽科技学院等高校和科研机构的联系，长年聘请安徽省农科院赵瑞莲教授、安农大魏建忠教授担任技术顾问，使公司保持持续的技术创新能力。公司实行现代企业管理制度，法人代表董事长负总责，公司董事会对股东负责，中层干部对总经理负责。做到产权明晰，所有者一般不涉及公司管理；政企分开，政府部门不得随意干涉公司经营生产；权责分明，从总经理到员工，均有各自的岗位职责与岗位描述，服从一个上级，完成份内工作。各级领导采取逐级指挥原则，不得越级指挥与干预；管理科学、严格各项管理制度，做到管理科学化、程序化和公开化。在产品上档次
39、、质量创一流方面，公司自成立之日起，着力抓产品质量，从基础做起，建立健全层层管理制度和质量保证体系。4.2 研发能力项目建设单位注重斯格猪五系配套及杂交猪繁育配种工作，不断引进国外优良品种，进行新品种育种开发工作，现已培育出斯长、斯大、大长、长大等杂交猪品种，料肉比为2.5:1，瘦肉率达66%以上。4.3 企业财务状况上年盈利情况：创产值3800万元，实现营业收入净额3500万元，创利税350万元。公司年末资产负债率为29.27%，企业银行信用良好。第五章 市场分析与销售方案5.1 市场分析食物是人类生存最基本的物质基础，从人类祖先只有解决“以食充饥”的简单欲望开始，到后来的养殖业、种植业的发
40、展以及现代养殖业、种植业的兴起，人类在解决饥食上，不仅需要“量”来保证，更重要的是对“质”提出了更高的要求。如今，人类食品不光需要米面等主食品，更需要有含高蛋白、低脂肪、多维生素等各种营养成份的鱼、肉、禽、蛋等副食品。在现阶段我国传统的副食品消费结构上看，猪肉仍作为主要副食品，在我国肉类食品消费中占主导地位，其消费量仍占60%以上。从猪肉的消费需求上看，在我国，除回族等少数伊斯兰教人外，98%的人口均以该食品作为主要副食品，市场销售量极大。从现有生产能力上看，据联合国1997年统计表明，1997年，全国出栏肉猪5.67亿头，猪肉产量4328.2万吨，人均猪肉产量34.8千克，超过世界平均15.
41、19千克，出栏肉猪数与猪肉产量均占世界第一。但是，从养殖生产水平来看，仍然比较落后，生猪出栏率为121.08%，低于世界平均122.36%，大大落后于丹麦（179.72%）、日本（168.72%）、法国（170.30%）、加拿大（128.09%）等国，在全世界排列第13位。同时，我国肉猪生产存在着瘦肉率低、胴体品质差、经济效益低下等问题，其原因表现为：传统散养的地方猪，均以碳水化合物为主的饲粮，猪体脂肪沉积较多，瘦肉率不高，加上猪种品质引进杂交的不够；另一方面，我国的生猪养殖长期以来一直处于低利润区，猪粮比价不合理，最低时仅为4：1，而国外发达国家的猪粮比价大约为710：1，因而导致许多农户及
42、企业严重亏损，纷纷下马转产。从消费现状上分析看，据联合国1997年统计，全世界人类肉类消费中，猪肉占40%左右，我国则为67%。据近20年有关数据看，我国猪肉消费从比例上看是逐年下降，但数量上仍在增加。1981年，猪肉消费占整个肉类消费的94%，1991年降至78.2，1997年降至67%，但总消费量仍在增长，是朝着高蛋白、低脂肪、多瘦肉方面发展。据预测，到2010年，我国人口将达到14.04亿，人均肉类年消费量将达到70千克，以猪肉消费比例为60%计，全国猪肉需求量为5896.8万吨，届时年需出栏肉猪（每头90千克、胴体76千克计）7.86亿头以上。由于我国的土地资源有限，粮食产量有限，必须
43、通过规模化、无公害化养殖，提高肉猪养殖生产力，提高品质，降低成本，积极实施品质优化战略，在提高瘦肉率、满足消费者新的消费需求上下功夫，方能满足今后的消费需求。5.2 产品生产及销售方案项目生产规模为：年屠宰生猪5万头，屠宰净膛率为73.5%，内脏及猪头脚为15%，年产白条肉3675吨，副产品750吨。项目设计生产销售方案为：市场定位于本县城乡农贸市场及本省的蚌埠、合肥、淮南和江苏省的南京市及苏、锡、常；上海市。主要采取与上述城市的农贸市场建立长期稳定的供货关系，做到均衡供应、批量供应，以稳定销售价格。在供货方式上，本县市场及本省周边城市的农贸市场以鲜肉直供，沪、宁、苏、锡、常等大中城市的农贸市
44、场以鲜肉和冰鲜白条肉配送供应。5.3销售策略及营销模式项目产品的销售策略及营销模式是采取以本县为中心，以占领本省合肥、蚌埠、淮南等中小城市及周边的苏、沪大中城市和乡镇部分农贸市场为中心的销售策略和营销模式。首先以鲜白条肉占领本县及本省周边中小城市片状市场，然后以鲜肉和冰鲜白条肉等占领苏、沪等大中城市的点状市场，以求扩大市场份额。在大中城市的销售策略上，以代理商为主，项目单位暂不设直销网点。本县市场以项目单位经营部直销为主，自设网点。5.4销售队伍和销售网络建设项目单位注重销售队伍建设，建立以营销副总经理负责制的营销部。注重招聘优秀销售人员，以量定酬，奖优罚劣。在销售网络建设上，根据其市场需求，
45、建立自己的直销网络和代理营销机制，追求企业利益最大化。第六章 项目建设方案6.1、建设任务和规模本项目建设任务为占地（非耕地）30亩，新建年屠宰5万头的生猪屠宰加工厂一座（预留二期工程年屠宰5万头肉猪土地），按流水线，无公害的工业化标准方式来组织生产。总投资规模为483万元，其中固定资产投资321万元，流动资金162万元。6.2、项目规划和布局本项目的建设总体规划分为生产区、库存区、隔离区、管理区及生活区5个部分。（一）、生产区：包括冲洗间、电麻间、屠宰间、热水池及脱毛间、分割、内脏清理、宰前检疫间等共700平方米。（二）、库存区：包括白条肉摆放间及冻库，生猪待宰饲养间，总建筑面积为850平方
46、米。（三）、环保及隔离区：建成卫生防疫隔离带、绿化区和污水处理池共1900平方米。（四）、管理区：建成面积200平方米的管理用房。（五）生活区：建成500平方米的职工宿舍，食堂及停车场和绿化带。6.3、生产技术方案和工艺流程6.3.1、生产技术方案本项目产品主要为白条肉，待条件成熟后生产精细分割小包装冰鲜肉。目前的生产技术工艺并不复杂，主要在卫生质量控制上下功夫，严格执行国际HACCP质量管理规定。6.3.2、加工工艺流程生猪入厂验收电麻、浸烫刮毛转挂淋浴切颈开腔沥冰鲜肉（速冻、衡温）出厂血拉内脏淋浴转挂劈半去爪白条肉检验出厂分割出厂肚油分离心肝肺分离大小肠抹粪淋浴出厂速冻衡温出厂6.4、项目
47、建设标准和具体建设内容6.4.1、建设标准本项目建设生猪屠宰加工属工业厂房建筑工程，根据生产规模、场地条件、材料及项目区施工具体条件综合考虑，总体要求应贯彻适用、安全、经济、美观的方针。生产车间及其他用房均为单层，办公室为两层，防火等级为II级，用电类别为二类，抗震设防六度。在设备选择上，主辅设备均为国内厂家生产的性能较优越的换代产品。对设备的要求是：无毒害，耐腐蚀、持久耐用、便于维修，确保生产的稳定性。6.4.2、具体建设内容6.4.2.1土建新建屠宰车间700平方米、生猪饲养间（待宰）500平方米，白条肉存放间200平方米、冻库150平方米、办公生活用房500平方米及锅炉房、泵房、材料间、
48、机修间等其它辅助用房200平方米。新建绿化隔离带1500平方米、污水处理池400平方米及室外供排水工程、厂区道路及围墙等。在建筑物建筑结构上，屠宰车间、白条分割、存放间、冻库等主要厂房为门式钢架结构，用240毫米砖墙封闭，铝合金门窗，层顶为彩色压型塑钢瓦。办公及生活用房为砖混结构。生猪饲养（待宰）为砖木结构。厂区道路以环形串联方式，连接各车间，其中主车道为6米宽水泥路面，其它为一般砂石路面。6.4.2.2设备选型选购南京绿通机械有限公司产生猪屠宰流水线1条、烟台产速冻衡温设备1套，锅炉、配送车辆、不锈钢推车、粪污处理环保机械等辅助设备。6.4.2.3公用设施项目用电总负荷435KV，购节能型425型KVA变压器及配电系统。供水就地掘井泵提，并接附近火车站供水管线（备用）。6.4.2.4防震、防火、防雷等防震：项目区广德县地震基本烈度为6度以下，属非设防地区，因此项目的土建工程结构在设计上不考虑防震因素。防火：竹木系较易燃品，除建立严格的防火制度外，各类建筑物在耐火等级设计上
