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1、第一章 项目概要1.1项目名称: xx县xx乡xx村奶牛养殖科技扶贫项目1.2项目执行单位：xx县扶贫开发办公室1.3项目法人：李旦正1.4项目建设地点与范围：项目在xx县xx乡xx村贫困村实施，涉及43户220人。1.5项目效益目标：通过项目的实施，使项目户人均纯收入由2002年的780元提高到1349元，实现稳定脱贫，同时对周边贫困村的养殖业起到示范辐射带动作用。1.6项目建设内容和规模扶持奶牛养殖贫困户43户，购进中国荷斯坦牛43头；户均种植饲料4.96亩；修建保温牛舍43座，购置移动式挤奶机2台；科技培训农户43人（次）。1.7项目实施期限：建设期1年，2003年9月2004年9月。1
2、.8投资估算与资金筹措项目总投资50万元，其中购买中国荷斯坦牛投资44.34万元（含运杂费），占88.68%；牛舍补助投资2.15万元，占4.3%；设备投资0.79万元，占1.58%；科技培训投资0.22万元，占0.44%；项目前期费及管理费2.5万元，占5%。项目投资全部申请国家财政科技扶贫专项资金解决。1.9综合效益项目建成后，年产牛奶20.72万公斤，牛犊34头(其中母牛犊17头)，生产有机肥86万公斤。年总收入32.36万元，纯收入13.58万元。项目户年人均增收569元，年人均纯收入达到1349元。财务评价：内部收益率368%，财务净现值154.020，投资利润率27.2%，投资回收
3、年限3.255年，效益费用比1.89:11，投资利税率28.6%。通过项目的实施，对全省贫困山区的农民稳定解决温饱具有示范辐射带动作用，为达到小康水平创造条件；项目实施对生态环境没有负面影响，有利于生态环境改善。1.10组织管理与运行机制项目建设期间实行法人负责制，由xx县扶贫办实施项目建设。项目建成后，采取“协会农户”的模式进行运作发展，达到整村推进滚动发展的扶贫目的。县扶贫办的主要职责是组织并完成好项目的建设任务，负责项目管理和项目检查，保证项目正常运作。协会是由养牛户自愿组成的合作经济组织，充分发挥协会“民办、民管、民受益”的作用，其主要职责是与农户签订服务合同，做好养殖户的组织、协调和
4、综合技术服务工作，负责产品销售。养殖农户负责奶牛的饲养管理，完成上缴母犊牛任务。通过滚动发展运作，将协会、农户二者利益紧紧结合在一起，逐步建立起“风险共担，利益共享”的产业化经营机制。第二章 项目背景2.1国家产业政策与行业发展规划2.1.1国家产业政策中共中央、国务院关于做好农业和农村经济工作的意见中指出：必须高度重视农民收入问题，要进一步加强畜禽良种繁育体系，疫病防治体系和饲料安全体系建设，把畜牧水产业发展成为大产业，积极推进农业和农村结构战略性调整，是现阶段农业和农村工作的中心任务。各地要按照市场需求、因地制宜、突出重点、发挥优势的原则调整结构。当前着重抓好的一个环节就是发展畜牧业，通过
5、推广优良品种，开发优质饲料，采用先进技术，进一步提高养殖业比重。青海省xx县“十五”发展计划和“2010年”远景规划中都提出要积极推进农业和农村经济结构调整，调整农业生产区域布局，发挥各地农业比较优势，按照市场需求，因地制宜，突出重点，发挥优势，保护环境的原则，加快农区畜牧业发展，促进特色农业产业化经营，提高农业整体经济效益，增加农民收入。2.1.2行业发展规划中国食品与营养发展纲要（2001-2010年）指出，从新世纪开始，我国人民生活在总体上达到小康水平的基础上继续改善，向全面建设小康社会迈进。今后十年，将是我国居民食物结构迅速变化和营养水平不断提高的重要时期。改善食物结构，提高全民营养水
6、平，增进人民身体健康，是国民整体素质提高的需要，也是我国社会主义现代化建设的重大任务。2010年食物与营养发展总体目标主要是要保障合理的营养素摄入量。其中要求城市居民奶类摄入量达到32公斤，农村居民奶类摄入量达到7公斤，2010年全国主要食物生产总量的安全保障目标奶类应达到2600万吨。青海省奶业“十五”发展计划和2015年远景目标规划提出，要进一步建立健全乳牛良种繁育体系；突出抓好优质奶源基地建设；扶持饲草饲料加工业；扶持和发展公司加农户的乳产品加工龙头企业，加快乳业产业化的进程，走集约化、规模化养殖道路，带动全省乳品产业快速发展。青海省扶贫开发规划（2003-2010年）明确提出：新世纪、
7、新阶段全省的扶贫开发工作要坚持开发式的扶贫方针，紧紧围绕贫困人口基本解决温饱和稳定解决温饱的目标，以贫困村为主战场，以贫困户为主攻对象，以结构调整为突破口，采取整村推进的方式，大力发展特色种养业，积极推进产业化经营，全面推进贫困地区经济发展和社会进步。青海省“菜篮子”工程规划（2003-2010年）中提出，要充分利用青海资源优势和环境污染程度低的有利条件，大力发展高原无公害肉、奶、食用菌等绿色食品，努力实现由注重数量、保证供给向更加注重质量、保证卫生和安全转变；不断满足消费者对优质食品的需求。因此，本项目符合国家、省、县有关产业政策和行业发展规划。2.2项目由来及建设的必要性2.2.1项目由来
8、xx县是青海省主要农业县之一，全县自然条件差，农业基础设施薄弱，自然灾害频繁，种植业结构单一，粮食产量低而不稳，种植效益低，贫困面大、程度深，是国家扶贫开发工作重点县。根据国家产业政策、有关部门行业发展规划及新阶段扶贫开发工作的要求， 2003年初，省扶贫办经过调研和实地考察，同意xx县申报的xx县xx村奶牛养殖科技扶贫项目立项。2.2.2项目建设的必要性1、增加农民收入，全面建设小康社会的需要党的十六大报告指出，建设现代农业，繁荣农村经济，增加农民收入，是全面建设小康社会的重大任务。今后10-20年，我国经济发展的主要任务是全面建设小康社会。完成这一伟大任务的历史性任务，重点和难点都在农村。
9、青海省属于我国经济欠发达地区，而xx县是青海省国家扶贫工作重点县。目前，由于全国粮油市场价格低迷，使农业增产不增收。而牛奶等畜产品市场需求旺盛，产品价格稳中有升，畜牧业已成为农民增收的重要方面。所以，在该地区实施奶牛养殖科技扶贫项目，发展农区畜牧业，培育新的经济增长点，作为贫困农民增加收入的有效途径，同时起到示范辐射带动作用，对加快全省全面建设小康社会的步伐有着重要意义，也是实践“三个代表”重要思想的具体体现。2、加快农村产业结构调整，促进农业产业化经营的需要随着西部大开发的实施和中国加入WTO，对青海省农牧业生产提出了新的要求。2001年，在全省农村工作会议上，省委、省政府明确指出，青海省农
10、业发展要充分利用气候资源优势，结合退耕还林还草工程，加大农业结构调整力度，大力发展特色农牧业，加快农牧业产业化经营，并把乳品产业确定为“十五”期间国民经济重点发展的产业。因此，该项目的实施将促进xx县农村产业结构的调整。3、新阶段扶贫开发工作的需要中国农村扶贫开发纲要明确提出：要尽快解决少数贫困人口温饱问题，进一步改善贫困地区的基本生产生活条件，巩固温饱成果，提高贫困人口的生活质量和综合素质，为达到小康水平创造条件。同时纲要也提出，新阶段的扶贫开发要“工作到村、扶贫到户”，要根据每个村、每一户的不同情况制定具体的帮扶计划，有针对性地采取措施。该项目对贫困村的贫困户分期分批进行扶持，进行规模化生
11、产、加大科技扶贫力度，实现整村稳定脱贫的目标。因此，通过项目建设探索新的开发扶贫模式，也是新世纪扶贫开发工作的需要。2.3项目编制依据1、青海省扶贫开发办公室xx县xx村奶牛养殖科技扶贫项目建议书的批复青贫办200327号；2、青海省扶贫开发规划(20032010年)；3、青海省“菜篮子”工程规划（20032010年）；4、青海省奶业“十五”发展规划；5、xx县扶贫开发规划（20032010年）；6、xx县xx村扶贫开发规划；7、农业部无公害农产品规范化管理与生产标准（实施手册）。第三章 项目建设的有利条件和障碍因素3.1项目区概况3.1.1地理位置xx村位于xx县西部，隶属xx县xx乡，北距
12、乡政府7公里，西接湟中县丹麻乡沙尔湾村。3.1.2自然条件xx村地处xx乡南部，平均海拔2600米，年平均气温1，年平均降雨量350毫米，年日照时数2460小时，无霜期180200天，作物生长天数160天，作物生长期积温1700，霜冻、低温是农业发展的主要限制因素。3.1.3社会经济条件项目村现有农户56户286人，其中女性135人，劳动力183人，居住着汉、藏两种民族，其中藏族占总人口的56%。xx村属于低收入贫困村，全村有贫困人口54户279人，其中绝对贫困户13户56人，低收入贫困户41户223人。全村耕地面积1089亩，人均耕地面积3.8亩，草场面积2500亩。牲畜头数321头（只），
13、其中大牲畜88头，小牲畜233头。2002年全村农作物播种面积1087亩，其中粮食作物544亩，经济作物500亩，其它作物43亩，分别占总播种面积的50%、46%和4%。农民人均纯收入780元。3.1.4区位及基础设施现状项目村距镇政府驻地7公里，西邻湟中县，交通条件便利。项目村水、电、路等基础设施基本完善。3.2项目实施的有利条件3.2.1农业结构的调整，为项目实施提供了良好机遇目前，我国畜牧业发展很不平衡，肉、蛋产量及人均占有量已超过世界平均水平，而人均牛奶消费量仅为8公斤，还不足世界平均水平的十分之一。随着农业结构调整力度的加大和奶业行动计划的实施，奶业前景良好，同时，xx县农业 “十五
14、”发展计划中已确定把发展畜牧业作为转移农村富余劳动力、增加农民收入、振兴农村经济的支柱产业，大力支持和发展奶牛养殖，为项目实施创造了良好的条件。3.2.2项目村有养殖奶牛的基础项目村地处浅山，有一定的草地资源；同时人均耕地3.8亩，种植业结构调整余地大，加之部分农户有一定的奶牛养殖经验，为项目的实施奠定了较好的基础。3.3项目障碍因素及解决方案3.3.1资金短缺。项目村农业生产长期靠天吃饭，近年来又以生态建设为主要任务，农民增加收入的途径少，积累少，生活相对困难，需要资金支持。项目通过申请国家财政扶贫专项资金，扶持贫困户购买奶牛、建设牛舍，发展奶牛规模养殖。3.3.2缺乏无公害奶牛养殖技术。项
15、目区以种植业生产为主，饲养奶牛的技术和经验不足，尤其对无公害奶牛养殖技术与疫病防治了解甚少。项目应加强科技培训，协会与当地畜牧兽医机构签订协议，为项目的实施提供畜种、饲草种植与加工、疫病防治、奶牛饲养管理技术等方面的社会化服务，为每户养殖户培养一名养牛明白人。按农业部无公害奶牛饲养饲料使用准则和饲养管理准则，饲养好无公害奶牛。3.3.3生产方式落后。项目区现有农户奶牛养殖生产主要传统方式为主，如挤奶主要是采用手工挤奶，效率低，卫生条件差，不符合国家有关标准。因此，通过购置移动式挤奶机，集中挤奶和标准牛舍的建立以及科学的的喂养方式，改变传统的生产方式，提高生鲜牛乳的产量和质量。第四章 产品市场需
16、求预测与销售4.1产品市场预测牛奶素有人类保姆之美称，在欧美国家，牛奶已成为人们生活的必需品；日本在战后积极推广学生营养餐,提出一杯牛奶强壮一个民族的响亮口号；印度在1971年就发起名为白色革命的奶类发展运动。据联合国粮农组织统计，1992年亚洲国家人均消费牛奶43公斤，而印度由倡导白色革命前的38公斤提高到70公斤，欧州国家人均消费牛奶已高达230公斤，而我国人均年消费牛奶仅8公斤。近年来，我国由于经济的迅速发展，人民生活水平日益提高，牛奶消费已俏然兴起。国家奶产业发展的中长期目标已经确定，到“十五”计划末，全国奶类人均占有量将达到10公斤，总产量达到1350万吨；到2030年，人均奶类占有
17、量将达到25公斤，总产量达到4250万吨。乳品业将是我国最有潜在市场和发展前途的重要产业。项目产品鲜奶主要在xx县城销售。xx县城现有城镇居民3万人，按每户日均消费鲜奶0.5公斤计算，年需鲜奶180万公斤，目前年自产鲜奶仅26.7万公斤，尚有150多万公斤的潜在市场，供需矛盾十分突出。今后，随着人民生活水平的提高，国家“学生奶计划”的全面推广，也将为鲜奶提供更广阔的市场。因此，项目主要产品鲜奶市场需求旺盛，前景看好。4.2销售策略与营销模式根据项目生产规模及市场需求，产品销售应以xx县市场为主。成立奶牛协会，健全营销组织机构，在县城建立供奶网点，统一销售，统一管理，建立起相对稳定的销售渠道。协
18、会和农户经常与市场保持联系，逐步完善“协会+农户”的运行机制。第五章 项目建设方案及实施进度5.1建设标准与生产指标5.1.1建设标准：xx县xx村奶牛养殖科技扶贫项目按无公害食品的标准建设，主要执行标准有：无公害食品 生鲜牛乳 NY50452001奶牛饲养管理准则 NY/T50492001无公害食品 奶牛饲养兽药使用准则 NY50462001无公害食品 奶牛饲养兽医防疫准则 NY50472001无公害食品 奶牛饲养饲料使用准则 NY504820015.1.2生产指标：基础奶牛繁殖胎次57胎，43头奶牛采用常年配种。年泌乳天数305天，头均日产鲜奶20公斤以上，年头均产奶6100公斤(见表5-
19、1)。表5-1 奶牛生产指标表情期受胎率60%以上，个体所需配种次数不低于1.6次年受胎率90%以上年产犊率88%以上产活犊34头产犊间隔380天（13个月以上）牛群中繁殖障碍个体（包括产后愈合不良）不超过5%，80%以上个体产后两个月出现发情。5.2建设任务扶持奶牛养殖户43户，引进中国荷斯坦牛43头，户均1头；修建保温牛舍43座430平方米，每座10平方米；购置移动式挤奶机2 台；农户培训43人次。5.3奶牛繁育与工艺流程5.3.1奶牛生产繁育第一年购进怀胎奶牛43头。一年后产犊牛34头（4379%），其中公犊17头，母犊17头。 5.3.2生产工艺流程奶牛自繁自育工艺流程：出售17头出售
20、牛奶基础母牛 43头牛犊34头17头10头 后备母牛7头出售县扶贫办淘汰出售7头 2月后 79% 2月 注：后备牛，淘汰母牛部分在57年后实施。5.3.3奶牛品种选择奶牛品种选择中国荷斯坦牛。其生产性能和体型特征为体型高大，结构均称，毛色为黑白花；公牛体重8001000公斤，母牛体重500600公斤，犊牛初生重4555公斤；泌乳期305天，平均产奶量50007000公斤；母牛性情温驯，易于管理，适应性强，耐寒不耐热，对饲料和饲养条件要求较高。项目奶牛引进地点要选择北方奶牛生产地区，母牛牛龄2.5岁，选择怀胎经产牛或初配怀胎牛。采购时聘请畜牧专家同行，并索要奶牛系谱档案、牛照片、配种记录、产量记
21、录、疫病及防疫（布病、结核病、口蹄疫等）证明，以保证所购奶牛品种纯正、产奶量高、无疾病、质量可靠。5.4畜草料供需平衡分析5.4.1 饲草料需求量分析根据奶牛饲养量和饲养日粮标准，需草料量如下（详见表5-2）：1、泌乳期青饲料：4320305=26.23万公斤精 料：436.5305=8.52万公斤青干草：434305=5.25万公斤胡萝卜：432305=2.62万公斤2、干乳期青饲料：431560=3.87万公斤精 料：43360=0.77万公斤青干草：43360=0.77万公斤3、合计青饲料：26.23+3.87=30.1万公斤精 料：8.52+0.77=9.29万公斤青干草：5.25+0
22、.77=6.02万公斤胡萝卜：2.62万公斤表5-2 项目饲草（料）需求表 指 标饲料构成 单位需草量（kg/年）饲养量（头）需草（料）量（万公斤）泌乳期干乳期合计43精饲料1982.51802162.59.29粗饲料青饲料6100900700030.1青干草122018014006.02多汁饲料6106102.625.4.2饲草料供给量分析（1）青饲料：30.1万公斤0.25万公斤/亩（种草单产）=120.4亩即：项目所需青饲料种植120亩饲草后即可满足需求。（2）青干草：6.02万公斤3.5公斤（折鲜草系数）=21.07万公斤（鲜草）；21.07万公斤0.25万公斤/亩=84.28亩即：项
23、目所需青干草由种植84.28亩饲草后即可满足需求。（3）胡萝卜：2.62万公斤0.30万公斤/亩（单产）=8.73亩即：项目所需胡萝卜由8.73亩耕地提供即可满足需求。（4）精料来源：饲养奶牛的精料由市场购入。2、种植业结构调整。xx村现有耕地1089亩，其中粮食作物播种面积544亩，单产200kg；油料作物播种面积500亩，单产100kg；其它作物播种面积（饲草、绿肥）43亩。项目饲养奶牛所需种植213.4亩饲草(料)可在现有耕地中解决；剩余的875.6亩耕地作为农民口粮田或种植经济作物，用于满足农民其它生活需要。5.5饲草料生产与加工方案5.5.1饲草生产技术方案新建的饲草料地要引进优质高
24、产的饲草品种，推广燕麦+箭舌豌豆混播种植技术，推广饲草丰产栽培技术，做到良种加良法，提高饲草产量和品质。一年生优质饲草生产技术措施：地面处理：播前耕翻（耕深1522cm），耙耱整地。牧草品种：选择耐寒耐旱的丹麦444燕麦或加拿大燕麦与箭舌豌豆混播，种子质量要求达到国家规定三级以上标准。种子播量与比例：燕麦与箭舌豌豆混播，播种量燕麦11公斤，箭舌豌豆4公斤。播种：播种前对牧草种子进行清选，播种方法以条播为好，条播行距30厘米，播深34厘米，播后复土镇压，播期为春播，尽量早播，4月15日前结束。施肥与田管：每亩施基肥（厩肥）2方，生长期降雨前施尿素510公斤，播种后防止牲畜践踏、采食。燕麦抽穗期收
25、割，收割后就地平摊晾晒1天，再收集成1米高的松散小垄，凉晒12天，待其水份含量低于17%时，再装棚或集垛备用。验收标准：亩产鲜草2500公斤以上。5.5.2饲草料加工饲草收割后就地加工成优质青干草，饲喂时揉铡成35公分长的小段，以提高利用率和饲料报酬。或运回饲养地加工成青贮料。精料加工，按精料配方购进原料，进行粉碎、混合，入库备用。青贮技术可根据农户自身条件进行选择，主要有青贮窖、塑料袋青贮等。青贮窖可根据地形建成半地下式或地下式，窖的大小可根据奶牛饲养量确定，每立方米可贮青贮饲料600公斤左右。塑料袋青贮选聚乙烯无毒塑料袋薄膜，将铡碎的青贮原料及时装入塑料袋内，要装实，少留空隙。青贮技术规程
26、参照DB63/F204执行。5.6奶牛饲养管理方案5.6.1犊牛培育 采用犊牛早期断奶新技术（犊牛出生后12个月内断奶）。由于早期断奶喂给犊牛的奶量少，其所用的犊牛料与粗料要满足断奶后对能量、蛋白质、矿物质和维生素的需要，即犊牛日粮应为完全日粮(见表5-3)。5.6.2育成牛的饲养 育成牛生长发育快，这一时期的培育可直接影响今后的产乳性能。因此，育成牛阶段的饲养，必须按不同年龄生长特点和所需的营养物质合理进行。（1）718月龄的育成牛，发育迅速，生长旺盛。在营养来源上以采食青粗饲料为主，适应补饲精料(见表5-4)。（2）初配至头胎育成牛的饲养 初配奶牛在一般情况下不必改变饲料，仅在分娩前23个
27、月需加强营养。5.6.3泌乳牛饲养 奶牛产犊后，泌乳量逐渐上升，15天后趋于平衡，5个月后开始下降,应按不同阶段调整饲喂量。泌乳期间应保证供给清洁而充足的饮水；饲喂优质的青粗饲料，任其自由采食；精料的喂量，根据奶牛的健康状况、食欲、泌乳量而定。根据当地饲料来源情况确定，泌乳牛基本日粮组成为（日产奶量20公斤）；青草（青贮料） 20公斤精料6.5公斤（豆类2公斤，麦类3公斤，麸皮1.5公斤）燕麦+箭舌豌豆青干草4公斤胡萝卜2公斤及无机饲料表5-3 早期断奶犊牛饲养方案表日龄日喂奶量 小计（公斤/头）（千克/头）日犊牛料 小计（公斤/头）（公斤/头）日粗料量 小计（公斤/头）（公斤/头）1-101
28、1-2021-3031-4041-5051-6061-180全期总计4 403 302 20（3） （30）（2） （20） 90（140）5-8日开食 0.2 20.5 50.8 81.5 151.8 182 240 288训练吃干草 0.2 20.5 51 101.5 151.8 182 240 290注：1、日喂奶量中也可以用人工乳代替部分牛奶。2、表内括号中的数字，指下半年出生的犊牛哺乳期可延长到50日龄的喂奶量。人工乳的配制原料主要有：各种谷实粉、豆粉、脱脂乳粉、鱼粉、动物脂肪、矿物质和添加剂等。人工乳中添加脂肪可有效地减少犊牛腹泻的发生率，并能保持人工乳中的蛋白质的含量。人工乳中脂
29、肪含量以10%-20%为宜。同时，必须添加维生素和矿物质元素。人工乳在饲喂前，先用水溶化、稀释，然后加温。人工乳与水的比例应为1:6-1:8，在喂人工乳的同时，还要喂犊牛料和干草或青贮料。当每日每头犊牛进食量达到2公斤后，保持此水平不变直到断奶。犊牛断奶后2周，毛色缺乏光泽，过于消瘦，腹部明显下垂，有些犊牛行动迟缓，不活泼，这是犊牛的前胃机能和微生物区系正在建立 ，尚未发育完善的缘故，加上早期断奶其日粮营养水平偏低造成的，但随着进食水平的提高，上述现象可很快消失。犊年饲料配方：1、玉米51.5%，燕麦20%，豆饼19.5%，石粉1%，磷配钙0.15%，食盐0.25%，添加剂（0.5 %的碳酸氢
30、钠，3月龄以上犊牛另加维生素A8000国际单位/公斤，维生素D600国际单位/公斤、维生素E60国际单位/公斤）。2、玉米50%，麸皮12%，豆饼305，鱼粉5%，石粉1%，食盐1%，骨粉1%。表5-4 718月龄育成奶牛饲养方案表718月龄育成牛的饲养方案月龄精料公斤/（头日）青粗料公斤/（头日）干草公斤/（头日）期末体重公斤7-89-1011-1213-1415-1617-1822.32.52.52.52.510.81112121213.50. 51. 1.42. 23. 34. 45. 4.5193232276317352400全期总计（千克/头）8584278924注：1、7-16月龄
31、精料配方：玉米面50%，豆类10%，菜子饼20%，麸皮12%，发酵血粉5%，碳酸钙、食盐、骨粉各1%。2、17-18月龄精料配方：玉米面47%，豆类13%，菜子饼15%，麸皮22%，碳酸钙、食盐、骨粉各1%。表5-5 头胎奶牛产犊前喂养方案表月龄体重（公斤）精料量公斤/（头日）干草公斤/（头日）青粗料公斤/头1920212223244024264504775075372.52.54.54.54.54.52.52.5336. 57. 61517101155 注：精料配方：玉米面48%，菜子饼（豆渣）23%，麸皮26%，碳酸钙0.5 %,食盐0.5%，添加剂0.3%。5.6.4干乳牛饲养 干乳牛的
32、合理饲养，对初生牛犊的健康，奶牛分娩后泌乳性能充分发挥和防止产后瘫痪都具有重要意义。干乳期可按干乳前期（45天）和干乳后期（15天）调整的日粮组成及饲喂量。一般基本日粮为：精料3公斤 （玉米50 ：豆类34 ：麸皮16 ）青干草 3公斤青饲料（青贮料） 15公斤食盐和骨粉各 30克5.6.5加强奶牛疫病防治 购进或串换母牛时，要按要求进行检疫，严防疫病传入项目区。平时要加强奶牛常见病、多发病的监测和防治，保证奶牛养殖和牛奶生产的安全。5.6.6技术支撑 奶牛饲养技术、配种技术、饲草生产技术和疫病防治技术，由xx乡畜牧兽医站承担，同时，聘请县、省奶牛专家定期指导。5.7建设内容和规模5.7.1农
33、户奶牛养殖建设1、购进中国荷斯坦牛43头，实施户户均养殖奶牛1头，五年后自繁自育奶牛犊170头，其中母牛犊85头。2、牛舍建设 建设全封闭式牛舍43座，户均1座，每座10平方米，共430平方米。座北朝南，偏东1015度，结构为砖木结构，南北宽3.5米，东西每个牛位长2.8米；单坡式，要有利于采光，通风和保暖；基础深50宽44厘米；墙体24厘米；棚顶，松木梁(小头大于14厘米)，上搭松木檩条(小头大于12厘米)，间距60厘米，上铺竹帘，抹5厘米草泥。门，设于牛舍两侧，高1.8米、宽1.5米；窗，设在南墙上部，长1.2米，宽0.6米。合理布置牛舍内设施，水泥地面，向后有5度的倾斜；牛槽紧贴后墙，牛
34、床后设排污水阴沟，外设1立方米的集污水池(详见牛舍设计图)。5.7.2设备购置购置YDH-型移动式挤奶机2台，配套动力220V（380V），550W，每台每小时挤奶10-12头。5.7.3科技培训培训农民43人次，每户培养1个奶牛养殖科技明白人。培训内容：饲草丰产栽培、加工、贮存、奶牛饲养、奶牛繁育、奶牛疫病防治和经营管理等技术。培训方式：聘请技术人员，采用集中授课和现场观摩指导相结合的方式分期分批进行，提高农户科学养奶牛的水平。5.8项目实施进度项目建设期1年，2003年9月2004年8月。项目建设进度安排：2003年910月进行项目前期工作，完成项目可行性研究报告的编制和审查、论证工作；2
35、003年11月2004年3月，完成项目建设的各项准备工作，筹备购牛计划；2004年45月，完成饲草种植任务和技术培训工作；2004年6月7月完成购牛任务和设备采购；8月完成饲草收获、加工、贮备等工作，并进行项目建设总结和组织检查验收。第六章 投资估算及资金筹措6.1投资估算6.1.1估算依据投资估算主要依据行业标准和现行市场价格进行估算。6.1.2投资估算项目总投资50万元，其中购买中国荷斯坦牛投资44.34万元（含运杂费），占88.68%；牛舍补助投资2.15万元，占4.3%；设备投资0.79万元，占1.58%；科技培训投资0.22万元，占0.44%；项目前期费及管理费2.5万元，占5%（详
36、见下表6-1）。表6-1 xx县奶牛养殖科技扶贫项目投资估算表序号项目名称单位单价（元）数量投资金额（万元）备注一奶牛养殖1生产母牛购置头100004343.002牛舍座432.15补助费，每户补助500元3运杂费1.34二设备购置移动式挤奶机台395020.79YDH-型三科技培训农户培训人次50430.22四项目前期及管理费2.505%合 计50.006.2资金筹措项目总投资50万元，全部申请国家财政科技扶贫专项资金。第七章 综合效益评价7.1经济效益7.1.1生产指标项目建成后，奶牛存栏达43头，母牛繁活率达到79%以上；每头奶牛日产鲜奶20公斤以上，产奶期305天。7.1.2产品产量1
37、、牛奶 4379%20305天=20.72万公斤2、牛犊 4379%=34头其中 牛犊 17头 牛犊 17头3、牛粪，饲养一头奶牛，年可产有机肥2万公斤左右，可提供10亩地的肥料，使每亩耕地增长粮食2530公斤；并可减少种植业的化肥使用量，降低对环境的污染和降低生产成本。4、项目达产年（1）母犊牛年出栏17头、公犊牛出栏17头（2）淘汰母牛出栏7头7.1.3产品价格确定产品价格以市场现行价为准。牛奶价格按1.25元/kg、公牛犊按300元/头、母牛犊3500元/头计算。7.1.4收入预测项目年总收入32.36万元，其中：牛奶 20.72万公斤1.25元/公斤=25.9万元牛犊 17头300元/
38、头=0.51万元牛犊 17头3500元/头=5.95万元7.1.5总成本估算项目总成本为18.06万元，其中固定成本6.4万元，可变成本11.66万元。项目经营成本13.64万元。1、生产成本11.66万元（1）饲草料生产费 213.4亩80元/亩=1.71万元（2）精料购买费 9.29万公斤1.04元/公斤=9.66万元（3）防疫费 43头15元/头=0.06万元（4）配种费 43头30元/头=0.13万元（5）水电费 0.1万元2、固定资产折旧费3.88万元（1）奶牛 3.58万元（2）土建工程折旧费 0.22万元（3）机械设备折旧 0.08万元3、维修费 0.90万元4、管理费 0.43
39、万元5、营销费 0.65万元6、摊销费 0.54万元7.1.6利润预测1、利税 总收入32.36万元总成本18.06万元=14.3万元2、税费 按总收入的5%估算为0.72万元3、纯利润 利税税费=13.58万元4、农户收益 项目农户奶牛生产年收入32.36万元，前3年（含建设期）要返还母犊牛43头，价值15万元，每年5万元；原种植业每亩纯收入按50元计算，213.4亩约1.07万元。前3年：项目农户纯收入=13.5851.07=7.51万元项目户人均纯收入=7.51万元220人=341元/人后3年：项目农户纯收入=13.581.07=12.51万元项目户人均纯收入=12.51万元220人=5
40、69元/人到达产年项目户人均纯收入可达1349元。7.1.7财务分析1、评价方法与基准参数评价方法：项目财务分析评价方法依据国家计委、建设部1993年颁布的建设项目经济评价方法与参数第二版和农业项目经济效益评价的要求及项目实行情况进行。基准参数：效益率8%，财务净现值0，投资回收期5年。项目计算期15年，含建设期1年。2、财务评价（见附表6）内部收益率 36%8%财务净现值 154.020投资利润率 27.2%投资回收年限 3.255年效益费用比 1.89:11投资利税率 28.6 %7.1.8不确定性分析1、盈亏平衡分析基本参数说明：项目产品主要有牛奶和牛犊，年收入32.36万元，为简化计算
41、，各类产品价格按牛奶折算，共计258.8吨。(1)生产能力利用率盈亏平衡点：L=F/（pv）固定成本6.4(销售收入32.36可变成本11.66)=30.92%(2)产品产量盈亏平衡点：Xc=F/（pv）m固定成本6.4(销售收入32.36可变成本11.66)年奶产量258.8=80吨(3)销售收入盈亏平衡点：Y= F/（1v/p）固定成本6.4（1可变成本11.66销售收入32.36）=10万元4、销售单价盈亏平衡点：Pc=V+F/xm单位可变成本450元/吨+（固定成本6.4万元年产量258.8吨）=697元/吨分析结果：项目生产能力利用率盈亏平衡点为30.92%；产品产量盈亏平衡点为80
42、吨；销售收入盈亏平衡点为10万元；销售单价盈亏平衡点为697元/吨。项目表现出较强的抗风险能力。7.2社会效益通过项目的实施，调整和优化了以种值业为主的单一的农业产业结构，增加了农村剩余劳动力的就业机会，通过科技培训，农民学习和掌握了养殖方面的实用技术，促进了农区奶牛产业发展，增加了城市牛奶供给；为促进农村经济发展，改善农民的生产生活条件，稳步迈向小康奠定了基础。该项目实施后，xx村43户、220人可稳定解决温饱，对全省东部贫困山区的农民脱贫致富，具有示范辐射推动作用。7.3生态效益项目实施后，畜草料供求平衡，不会对农业生态环境产生不利影响。项目生产中产生的86万公斤牛粪是优质的有机肥料，可以
43、满足xx村部分耕地和退耕还林（草）地的有机肥料需求，减少化肥施用量，降低对环境的污染，降低农业生产成本，改良土壤，增加土壤有机质含量。并为今后发展有机农业和农村沼气打好基础。7.4风险与防范1、疫病风险：突发性奶牛传染病，是奶牛业最大的疾病危害。项目区要从外地引进奶牛，从而增加了疾病进入项目区的机率，如果饲养管理的疏忽，会造成奶牛寄生虫病、产科病、内外疫病和外科病的发生，会造成奶牛死亡或牛奶减产。防范措施：加强奶牛疫病检疫和防治工作，特别是在引进奶牛时，要严把检疫关，不在疫区购牛，严防引进病牛，平时严格按饲养标准饲喂，随时注意奶牛动态，发现不适，及时检查治疗。2、市场风险：牛奶的市场销售是奶业发展的关键环节，它直接影响到生产经营者的收益和项目的成败，牛奶是当天必须处理的鲜货产品，该项目中牛奶又是批量生产，销售渠道必须畅通，因此，牛奶的销售市场风险是该项目最大的风险。防范措施：建立健全营销组织机构和营销网点，对产品进行统一销售，统一管理，建立起相对稳定的销售渠道，全面了解和掌握市场信息，与较大的产品需求单位签定供销合同，分解和抵御市场风险。3、技术风险：本项目涉及奶牛养殖、管理、饲料配方、奶牛配种等多项实用技术的推广与应用，农户能否熟练掌握和应用这些技术，直接影响项目的成败。防范措施：加强农民科学饲养奶
