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1、第一章 总论1. 1项目提要1.1.1项目名称：xx省藏毯生产扩建一期工程1.1.2建设性质：扩建1.1.3项目建设单位：xx省藏毯（集团）有限公司法人代表：xxx所有制形式：股份制1.1.4项目背景及其社会经济意义藏毯是藏族文化的组成部分之一，xx是藏毯的发祥地之一。随着xx省藏毯（集团）有限公司近年来的研发和营销，产品品种增加，质量提高，使藏羊牌藏毯赢得国际地毯客商的认可，销售量逐年上升，至今，已达供不应求的地步，迎来多年未有的xx藏毯发展机遇与商机。藏毯生产是劳动密集型生产行业，对生产者的文化素质要求不高，特别适合文化素质低的农牧民劳动力的转移。鉴于xx省目前贫困村、天然草地休牧区和城镇
2、低文化素质待就业劳动力数量多，急需通过就业领域的开拓解决生计问题，发展藏毯生产非常必要。藏毯编织属于非连续型作业的行业，又便于分散生产，对安排分散聚居的农牧民季节性就业更为合适。xx省是生产地毯用毛-“xx毛”的主产地，其它用来生产藏毯的毛绒材料，如牦牛绒和山羊绒，也十分丰富，加上已有的技术优势，有发展藏毯生产的极为有利的条件，所产产品与当今世界藏毯主要生产国尼泊尔、印度和巴基斯坦相比，市场竞争优势极为显著，有看好的市场前景。因此，xx藏毯（集团）有限公司从自身发展和解决贫困农牧民与休牧户牧民生计的社会需要出发，经调研和取得xx省政府同意，决定着手藏毯生产的扩建工作，特提出xx藏毯生产扩建一期
3、工程建设项目。1.1.5建设地点、规模、期限及建设内容建设地点：xx市；xx地区；xx州。建设规模：藏毯编织车间85个，年生产能力14.03万平方米； 藏毯后整综合厂1处，年生产能力10万平方米。建设期限: 20042005年建设内容：1、藏毯编织车间建设（1）新建厂房 11875.92，维修厂房7141，新建辅助用房5062，维修辅助用房3972.5； （2）购置机梁854 付。 2、藏毯后整综合厂建设（1）洗毯车间建设：建厂房680.7 ，购设备7台（套）； （2）平毯车间建设：建厂房680.7 ，购设备4台（套）；（3）剪花车间建设：建厂房1500 ，购设备200台（套）；（4）特修车间
4、建设：建厂房1000 ；（5）后整车间建设：建厂房1355.7（含成品库房），购设备201台（套）；（6）办公、后勤与交易场所建设：建房1438， 购汽车7辆；（7）毛纱库建设：建库房583.7 ；（8）职工宿舍与食堂建设：建职工宿舍3318.3 ，食堂1077.4；（9）锅炉房、配电间、澡堂和洗手间建设：合计建设面积500 ；（10）污水处理池建设：建容积1000m3污水处理池一处（11）地坪与道路建设：总面积8000 ；（12）供排水管道：长度1030.7m；（13）围墙4000m；（14）必要的供电、厂区照明和绿地建设。3、 技术培训培训编织工5682人，后整综合厂职工303人（次）。1
5、.1.6投资规模、构成及资金筹措1、投资规模与构成 项目总投资9592.43万元，其中项目基本建设投资4164.38万元，占43.41%；流动资金5428.05万元，占56.59%。7.2.1 基本建设投资与构成 总投资4164.38万元，其中编织车间建设2257.69万元（包括土建工程1340.38万元，设备购置费683.2万元，安装费6.83万元，培训费227.28万元），占54.21%；综合厂建设1627.66万元（包括土建工程651.5万元，土地征用费663.76万元，设备购置费286.93万元，安装费2.87万元，培训费36.36万元），占39.09%；开办费58.34万元，监理费2
6、6.42万元，预备费194.27万元，合计279.03万元，占6.7%（见附表4）。其中：1、 土建投资与构成土建投资包括：藏毯编织车间85处，建设面积18966，投资1340.38万元；其中新建厂房 11875.92，维修厂房7141，新建辅助用房5062，维修辅助用房3972.5（见附表4-1，4-2和4-3）；地毯后整综合厂一处，建设面积70680.7，土地征用费663.76万元，土建费651.5万元（见附表4.4），合计投资1301.5万元（见附表4）。2、设备投资与构成编织车间设备为机梁，共需854付，投资683.2万元（见附表3-13-3）。地毯综合厂生产设备：包括洗毯机3台，投资
7、15万元；脱水机2台,投资4万元；次钠罐2个，投资8万元；平毯机4台（套），投资8万元；剪花工作台40台，投资4.8万元；剪花工具160套，投资2.4万元；整形平台1付与工具200套，投资20.88万元；运输车辆7辆，投资80.01万元；购置锅炉2台及配套设备，投资100万元；购置供电、厂区照明设备投资43.84万元；合计投资286.93万元（见附表4-4）。2、资金来源项目总投资9592.43万元,其中：申请中央财政资金3107.65万元，占32.4%；地方财政配套资金565.08万元，占5.9%；贷款4545万元，占47.38%；企业自筹资金1374.71万元，占14.33%。1.1.7项
8、目运行效果1、经济效果经对项目生产运行12年的测算，12年地毯产值为110804.8万元，年平均9233.73万元；生产经营投入87863.12万元，年平均7321.93万元；税收（含附加）16935.56万元，年平均1411.3万元；现金净流量累计3845.6万元，年均320.47万元(见附表12)。按8%的贴现率测算，累积净现值789.59万元，动态投资回收期11.28年，内部收益率11.62%。按税前计算，净收入累计20782.66万元(见附表12)，累计贴现值11902.15万元，动态投资回收期2.97年，内部收益率75%。主要财务指标如下：（1）基本建设总投资 4164.38万元（2
9、）年平均生产经营投入 7321.93万元（3）年均产品产值 9233.73万元（4）年均税收 1411.42万元（5）年均贴现净流量 320.47万元（6）投资利税率 15.2%（7）动态投资回收期（按税后计） 11.28年（8）内部收益率（按税后计） 11.62%2、对地区经济发展的作用（1）在资源开发利用中的作用l 原料资源xx省是我国的五大牧区之一，是世界著名的地毯用毛-“xx毛”的主产区，年产上等xx毛污毛1100万kg。近年来，因xx的多家国有毛纺企业破产、以往以xx毛为原料开发的地毯产品和长毛绒产品也不适应市场需要、现有羊毛加工企业规模还小等原因，“xx毛”大部分流出外省，未能在x
10、x经济发展中发挥作用。项目建设以国际地毯市场上藏毯畅销为契机，通过编织车间和后整综合厂建设，扩大生产规模14.03万，消化xx毛87.84万kg，年产值增加9893.29万元，可进外汇1191.96万美元，年平均增加税收（含附加）1411.42万元，使87.84万kgxx毛资源在地方经济发展中发挥作用。l 劳力资源xx省人口不多，但劳力资源素质不高，特别是农牧民。因劳动力素质的限制，扩大就业门路，转移农牧区富裕劳动力难度比较大。xx地处高寒，一年一季的农业生产，导致农民劳动力的季节富裕。开发这部分劳动力资源不仅能增加农牧民的经济收入，而且对地方的经济发展有利，但必须发展能容纳低文化素质劳动力的
11、行业。藏毯编织要求劳动者文化素质不高，又可季节生产，农忙少织，农闲多织，不误农时，是开发该部分劳动力资源的理想行业。按项目的编织生产能力和全年工测算，编织生产需要编织工人6047人，约占贫困村劳动力658887人的1%。l 文化资源藏毯是藏族文化的组成部分之一，它的图案与藏传佛教有密切关系，其艺术特色的文化背景来源于佛教文化。xx是藏毯的发祥地之一，用“xx毛”编织的藏毯既坚韧耐磨，又质地柔软，光泽清亮，其图案具有质朴、优雅、粗犷、自然的特点，受到欧、美、日地毯市场的青睐。发展藏毯生产是对民族文化的挖掘与开发，对藏族文化的继承发扬能起重要作用，同时也能发挥民族文化在地区经济发展中的作用。（2）
12、脱贫增收效果 项目以解决贫困农牧民就业为目的进行建设，藏毯生产车间分散建于愿意开展藏毯编织的贫困村。按项目生产所需全年编织工人测算，可容纳6047人（见附表7），经技术培训和生产磨练，一般从事藏毯编织2-3年就可成为技术熟练的编织工人。按技术熟练的编织工人测算，年工资在6000元以上，1户按6口人和从事藏毯编织劳力1人计算，仅藏毯编织收入就可使家庭人均年纯收入超过1000元，达到脱贫人均年纯收入800（农区）1000元（牧区）脱贫收入水平。（3）其它社会影响项目建设的其它社会影响表现在：l 创汇作用显著项目建设可使“xx毛”资源和劳力通过发展藏毯生产出口产品创汇1191.96万美元，对其它需要
13、外汇进口设备的企业起到支持作用。l 拓展就业面作用显著项目建设就行业本身而言，除编织环节容纳较低文化素质的农牧民6047人之外，在羊毛分选、洗毛、梳毛、纺纱、后整、工艺设计、经营等环节能容纳的劳动力不少于编织环节容纳人数的20%，约1210人。项目在xx市建设地毯后整综合车间一处，后整能力10万，需后整职工329人。按项目运行管理、后勤、营销和技术人员占一线工人15计算，需998人。项目建设本身合计容纳劳动力8255人。l 其它作用项目建设能对项目之外的其它行业生产起拉动作用。其一是项目建设所需原材料和设备对相关生产行业会起一定拉动作用；其二是8255人收入稳定，消费增加，对地方经济发展会起推
14、动作用；其三是就业增加，减少社会闲散人员，有利于社会的稳定。1.2 可行性研究报告编制依据1.2.1xx省扶贫开发规划；1.2.2关于xx藏毯产业发展专题会议纪要；1.2.3 国家计委和建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数；1.2.4 xx藏（地）毯业发展纲要（草案）1.2.5 尼泊尔中央地毯产业协会编写的尼泊尔地毯；1.2.6 xx藏毯（集团）有限公司关于藏毯发展汇报资料；1.2.7 藏毯生产资料、市场调研资料及相关技术资料。1.3可行性研究结论通过对项目建设必要性、建设条件、实施单位的财务与研发能力、藏毯市场、建设内容与方案、投资方案、财务效益、对地区经济发展和扶贫效果的分析研究，得出如
15、下结论：1、项目建设符合“三个代表”、“以人为本”、改革开放和解决“三农”的精神，符合xx省国民经济发展的整体部署与规划；2、项目建设利于加大对我省xx毛和其它毛绒资源的开发力度 ，利于加大较低文化素质劳动力的安置和农牧区劳动力转移的力度，创汇作用和扶贫作用十分显著；3、项目建设对挖掘和弘扬藏族文化，发挥其在地区经济建设中的作用，十分有利；4、项目建设方案符合xx实际，有高的可行性。1.4存在的问题与建议项目建设存在的主要问题是：项目建设投资和运行的流动资金需要量较大，为保证项目建设的速度和成功运行，国家财政、地方财政和银行的资金支持是必要条件，建议政府予以协调解决。为保证及时偿还借款和贷款，
16、提高企业与农牧民自我投资能力，建议在项目运行的前2年按开发区新建企业的优惠政策给予免税，第310年将增值税率由17%降到13%。第二章 项目背景与必要性2.1项目建设背景xx省地处青藏高原，由于生产基础、生产条件和文化素质的限制，是我国经济发展相对落后的省份，当地居民经济收入普遍较低。在省内各地区经济发展也极不平衡，还有较多的农牧民收入尚在温饱水平之下，据统计，xx省共确定贫困户399457户，贫困人口1976661人，其中年人均纯收入农民在625元、牧民800元以下的绝对贫困村234147户，绝对贫困人口1156782人；年人均纯收入农民626-800元、牧民801-1000元的低收入贫困户
17、165301户，涉及人口819879人。当前，省内列入需要扶贫开发的县25个，贫困村1967个，极待解决温饱的人口1976661人。xx省是我国五大牧区之一，畜牧业在国民经济中占有重要的地位，也是广大牧民物质生活的来源，文化生活的基础。由于长期着眼于通过增加牲畜存栏数和开垦草原种植油料作物提高牧民的经济收入，以达到改善生活的目的，致使天然草地面积减少，超载严重，加上全球温室效应，降雨量减少，天然草地处于退化、沙化之中，出现人类有史以来最严重的“生态危机”，严重影响着青藏高原地区社会经济的稳定与发展，对黄河、长江和澜沧江中下游的经济的可持续发展产生极不利的影响。因改善天然草地生态环境已到刻不容缓
18、的地步，国家关于西部大开发战略中将生态建设列为重要内容。改善草地生态环境措施之中，退耕还草和休牧育草是唯一的最有效的措施。实施休牧育草，摆在各级政府面前的首要问题是如何解决休牧户的生活和长远生计问题。解决贫困户和休牧户的生计问题，单靠国家财政补助和救济是暂时性的救急措施，而长远的措施是立足当地资源开发，走发展生产之路。xx省藏羊毛是世界著名的地毯毛，因历史上xx是集散地，有“xx毛”之称。广大藏族居民在长期生活中，以独特的工艺流程，利用藏羊毛手工编制出图样众多的地毯、坐毯，蕴涵着鲜明、浓郁的藏民族文化，体现出高原独特的粗犷生活气息，受到国际客商的关注。鉴于藏毯的国际市场潜力，不少国家和地区开始
19、发展藏毯生产，印度、尼泊尔等国成为世界重要的藏毯生产出口国，尼泊尔生产的藏式地毯有尼泊尔藏毯之称。在xx省和xx市政府及有关部门关心、大力支持下，xx藏毯（集团）有限公司（下称藏羊集团）自1996年创建开始，以古老藏毯为基础，以现代科技为手段，通过图样创新、工艺改进和现代企业管理运作，研制出“藏羊”牌系列藏毯产品，各具风格，异彩纷呈，因古朴、粗犷、自然的产品风格，新颖别致，既传统，又现代，满足了现代人反璞归真的心理要求和追求时尚、标新立异的需求，使产品畅销于欧、美、日本等二十多个国家和地区，至今，产品供不应求，2004年藏毯定单已安排至年底，部分定单因生产能力所限而被迫退单。公司生产规模有扩大
20、的市场前提条件。藏毯生产属于劳动密集型行业，发展藏毯生产能安排较多人员就业，因其技术含量较低，更适合文化素质较低的农牧民就业；又因藏毯编织便于分散生产，可非连续生产，对安排农牧民季节性就业更为合适。因此，公司从自身发展和解决贫困农牧民与休牧户牧民生计问题社会需要出发，经调研和取得xx省政府同意，决定在广大农牧区的贫困村和待业人数多的农村建立藏毯编织车间，配建一定数量的藏毯综合厂进行藏毯的洗毯、平毯、剪花和后整理，特委托xx省农牧业工程咨询中心进行xx藏毯生产扩建一期工程可行性研究，编制可行性研究报告。2.2项目建设的必要性1.2.1 抓着西部开发机遇，发展xx省国民经济的需要xx省是我国地方经
21、济发展相对落后的省份，要赶上东部省份的发展步伐，必须加大投资力度和政策优惠。国家西部大开发战略的实施、对外开放的政策和我国加入WTO为我省经济发展带来前所未有的发展机遇。随着国家西部大开发战略的实施，国家对我省的资金支持力度在加大，为地方经济的起飞提供了前提条件，发展迅速的基础设施建设又为资源的全面开发创造着最基本生产条件，如何利用这些条件开发xx资源是摆在各级政府面前的首要任务。我国继续对外开放的政策和加入世界WTO，为xx特色产品走向国际市场，参与国际市场竞争提供了机遇，面对国际大市场，建设地方特色产业，开发具有竞争力的特色产品，是我省经济发展的重点方向。手工藏毯源出于xx，随着公司对藏毯
22、产品的开发，藏毯以其粗犷、朴实、自然的高原风格和藏文化特色，得到国外客商和消费者的认可和青睐，出口逐年递增，由1996年产品出口额50万美元增长到2003年的1058万美元，年均增长53%。至今，藏毯产品供不应求，前景十分看好。因此，利用当地“xx毛”资源，发展藏毯民族特色工业，能对xx国民经济发展做出较大的贡献。1.2.2 改善草地生态环境，解决休牧户生计的需要xx省是长江、黄河和澜沧江的发源地，天然草地是最重要的生态屏障，在维护江河源生态安全和黄河与长江流域环境安全中起着极其重要的作用。保护天然草地生态环境，维护生态平衡，是实现区域社会经济可持续发展的基本条件。由于牲畜的发展，天然草地持久
23、的超载过牧，加之地球温室效应和雨量的减少，草地严重恶化，出现人类有史以来的“生态危机”，已到不得不采取休牧育草措施的时候。“三江源”的休牧育草生态建设已开始启动，但解决休牧户的生计出路成为休牧育草成功的先决条件。休牧户牧民文化素质普遍较低，就业门路有限，适合在要求文化素质较低的生产行业就业。而藏毯生产是劳动密集型行业，对生产者的文化素质要求不高，十分适合休牧户劳力的就业。1.2.3 开发脱贫的需要在国家的资金支持下，xx省及各级地方政府扶贫脱贫工作成效显著，通过水利建设、生产条件改善、调整生产结构、发展畜牧业和调庄工作，使一部分贫困村农牧民走向脱贫致富的道路。但由于我省贫困面大，至今仍有收入在
24、温饱线以下的绝对贫困人口1156782人，尚未能稳定解决温饱的低收入贫困人口819879人，脱贫工作仍很繁重。藏毯生产能吸纳较多的文化素质不高的劳动力，实行藏毯生产扶贫是一项加快脱贫的新举措。经已建藏毯编织车间的运行实践证明，该举措就地扶贫，投资少，生产风险小，成效高。本项目计划在贫困村扩建藏毯编织车间85个，能安排6047个劳动力的就业，可实现6047户贫困户脱贫。1.2.4 安排城镇下岗工人的需要下岗人员多，待业人员多，是社会不安定的主要因素之一。 各级政府，特别是城镇政府，通过宏观调控，扩大生产，增加就业门路，对发展我省安定团结的局面做出多方面的工作。但由于城镇工业生产的调整、农村劳力的
25、转移和新增劳动力的上升，需就业人口仍有较多的数量，截止2003年底，仅xx下岗失业人员就达5.5万人。本项目规划在xx市建藏毯综合生产厂1处，能安排就业人员329人，能起到一定的缓解社会就业压力的作用。第三章 建设单位基本概况3.1 建设单位概况xx藏毯（集团）有限公司（简称藏羊集团）承担项目的建设任务。藏羊集团的前身是xx省地毯（集团）公司，于1994年注册，1966年11月取得出口经营权，现注册资金1000万元。自注册以来，经全体员工八年的努力，现已形成集洗毛、纺纱、织毯、图案设计、来图来料加工为一体的产、供、销外向型企业，走出一条以市场为导向、“公司+基地+农户”的一体化发展之路。目前，
26、藏羊集团由包括xx省高原藏毯有限公司在内的xx、甘肃、宁夏、山东和天津的八家企业及上海、天津、日本与德国的4家公司联合组成。根据藏羊集团的发展需要，逐步将xx高原藏毯公司建设成xx藏毯研制开发中心。2003年，集团从业人员14000人，在职职工6256人。由于集团在农牧业发展中作用，被xx省定为“农牧业产业化龙头企业”；根据其成长态势良好，被中国企业评价协会评定为全国500家成长型中小企业。2003年1月通过ISO9001：2000质量体系认证，并被“中国食品土畜进口商会”认定为全国地毯行业十强企业之一。集团在xx省的藏毯生产企业有两家，即xx高原藏毯有限公司（原xx地毯一厂）和xx海湖藏毯有
27、限公司（原上新庄地毯厂），年生产能力合计为15万，设织毯车间 103 个，分布在各州县，从业人员约7000人。3.2 研发能力集团有专业技术人员230人，其中中级职称20人，初级职称100人。集团具有强的新产品开发能力，产品由起初的34个品种发展到如今的14个系列76个品种，年开发新产品超过2个。当前主要经营的“藏羊”牌系列产品有：45道、70道、90道、100道、120道的丝毛合织藏毯；90道、120道、150道的天然高级羊毛手工地毯；100道仿古地毯；120道、150道、200道的真丝地毯、克哩姆地毯及胶背地毯；100道、120道、150道、200道的牦牛绒加柞绢丝地毯、牦牛绒地毯、骆驼绒
28、地毯、牦牛绒加骆驼绒地毯等。3.3 财务状况集团的主导产品为藏毯，年生产能力384万平方英尺，产品销售率97%，其中国外销售量占98%，国外销售金额达1058万美元。2003年总资产6127.21万元，资产负债率46%，资金周转率达5.4次，年产值1.5亿万元，年利润433.33万元，年税额1328万元，银行信用等级为AAA级。3.4 企业发展中有待解决的问题近年来，集团狠抓藏毯研发和销售，产品的市场销售额逐年扩大，至今产品生产供不应求，生产能力不能满足客户的需求，面临数年来从未有的产品市场大好局面，发展前景看好。为推进地方经济发展，抓着市场机遇，发展生产，扩大生产规模势在必行。但在生产发展中
29、面临如下有待解决的问题：3.4.1 织毯车间扩建资金问题目前xx省内地毯行业整合完毕，所有织毯机梁、设施潜力已全部挖掘，要扩大生产规模，必须新建生产车间。由于新建车间基本分布于贫困的农牧区，当地无力筹措建设资金，而地毯业又属劳动密集型社会效益产业，工资支出比例大，利润率不高，在分散的农牧区组织农牧民编织地毯，运输费用和技术培训费用加大，企业无力筹资在分散的农牧区建设织毯车间，希望能从扶贫资金中支拨建设资金。3.4.2 纺纱、染纱能力有待扩大织毯的直接原材料是毛纱，当前集团的纺纱、染纱能力仅能满足眼前的织毯需要，进一步挖掘的潜力有限，若在本项目建成后再扩建，必须解决限制地毯业发展的瓶颈问题，即纺
30、纱、染纱能力过小。该问题必须在织毯规模再扩大之前解决，以防止“无米之炊”的现象发生，避免不必要的生产脱节带来的经济损失和对集团声誉的损害。 第四章 建设条件分析4.1资源概况藏毯的主要生产原料是羊毛。xx毛主要由两型毛和粗毛组成，因弹性好，刚性好，光泽好，是制作地毯的理想材料。此种羊毛由高原型藏羊所长，而高原型藏羊主要分布于xx省。依各县统计数据估计，该种羊存栏数约在1100万只左右，按每只羊年产1污毛和净毛率65%计算，全省年产洗净毛7150吨，依100道丝毛地毯每平方米需要4净毛计，可织100道地毯177万，而目前的生产能力仅15万，仅占可使用原料的8.5%，今后扩大生产规模，羊毛原料充足
31、。4.2藏毯生产发展概况xx藏毯产业从2000年开始整合，至目前，整合已完成。整合前，各地厂家采用传统工艺分散生产，花色品种少，质量不稳定，加上市场上彼此竞争，削弱了市场竞争力。整合后，xx主要藏毯生产厂家有两家，即xx高原藏毯有限公司和xx海湖藏毯有限公司，隶属于xx藏毯（集团）有限公司。整合后，由于实施统一标准、统一技术、统一方案、统一销售、很抓产品研发与销售环节、一致对外的生产经营措施，使产品质量明显提高，产品的市场竞争力增强，产品出口额大幅度增长，由藏羊集团1996年产品出口50万美元增加到2003年的1800万美元（xx报关结汇1058万美元），年出口额递增率达到56.51%；产品品
32、种大幅度增加，由原来34个品种增加到14个系列76个品种。同时，“藏羊”牌的地毯在国际地毯市场信誉不断提高，在欧、美和日本地毯市场具有一定影响，目前藏羊集团与22个国家和地区有贸易关系，固定客户超120家，产品达到供不应求的畅销局面。4.3项目实施的有利条件4.1.1 政策环境项目实施的政策环境良好。xx省政府对发展藏毯产业十分重视，为了发展具有地方民族特色的藏毯产业，于2003年6月20日，在省外经贸厅召开专题会议，研究xx藏毯产业发展事宜，对藏毯产业的发展目标、资金筹措和纺纱、染纱中心的厂址问题进行了具体研究，并成立有省外经贸厅、计委、经贸委、农牧厅、劳动和社会保障厅、扶贫办、xx市政府等
33、部门和地区组成的藏毯产业发展协调小组，具体负责藏毯产业发展规划和项目的实施，协调解决发展中遇到的具体问题。专题会后，由徐副省长主持召开专题协调会三次，统一了思想，为藏毯产业的扩大生产铺平道路。4.1.2 资源优势xx省是地毯毛的主产区，在xx发展藏毯产业有得天独厚的优越条件。与其它地区和国家生产厂家相比，购毛、分选、洗毛、纺纱和染纱的运输费用要低得多，原料的成本费因减少了流通环节能明显降低，又能选购到上等的地毯毛原料，使产品不仅生产成本低，而且使产品的质量又可靠的优质原料保证。xx又是牦牛最多的省份，牦牛绒产量高，质量好；柴达木绒山羊所产羊绒具有纤维长、纤维细、强度好、光泽亮的特点，更适合研制
34、风格各异的地毯产品，为地毯的品种创新提供着优越的原料基础。劳动力资源是xx省发展藏毯产业的又一大优势。xx省人口不多，但总体上，劳动者，特别是农牧区劳动者，文化素质偏低者居多，适合在对生产者文化素质要求不高的地毯编织行业中就业。此类劳动者包括农牧区的退耕还林（草）的失业和半失业农牧民、贫困区的农牧民及城镇下岗的低文化素质者。与其它行业相比，这类劳动者工资要求不高，对降低产品成本，提高产品的市场竞争力十分有利。4.1.3 市场优势xx是藏毯的发源地之一，由于以往自身开发力度和支持力度薄弱，致使藏毯的主产国移居尼泊尔等国，随着藏羊集团很抓产品的创新，使产品的质量和花色品种都超过尼泊尔产品，使国际市
35、场逐渐认识到：xx才是藏毯的正宗。由于劳动力廉价、原料成本也低等原因，产品成本低于国内同类厂家，更低于国外厂家，使产品在价格上具有绝对的竞争优势。4.1.4 基础条件在xx省省委和省政府的大力支持下，经藏羊集团员工的努力奋斗，整合了原有的地毯厂家，调整了生产结构，更新了工艺，使xx省藏羊集团成为集洗毛、纺纱、染纱、织毯、设计为一体的外向型企业，各生产环节具有完整而良好的生产设备，为进一步发展藏毯产业创造设施基础条件。藏羊集团以产品的上乘质量、花色品种的多样化、适合客户要求的加工服务形式，使产品的市场信誉大大增强，为创地方民族特色名牌产品-“藏羊”牌藏毯奠定了流通渠道基础。在贫困区建立织毯车间的
36、前期工作中，积累了管理分散的织毯车间生产的经验，为今后更有成效地管理更大规模分散织毯车间的生产提供管理运作条件。4.1.5 技术优势藏羊集团技术优势明显。自1996年集团注册以来，吸纳献身于藏毯产业的技术人才，添置设计设备，能根据市场对产品的需求动态研发新风格的产品品种，年推出新产品的数量超过2个。4.3.6 区域文化优势藏传佛教文化被欧、美、日等国崇尚为世界知名的民族文化之一。xx是藏族聚居的主要省份，境内的塔尔寺是世界著名的藏传佛教寺院之一。独特的民族文化背景是创新藏毯产品花样品种的源泉，又对客户有着无形的吸引力。若能将藏毯生产与xx高原民族风情旅游相结合，实施同步开发，区域文化优势将成为
37、藏毯产业发展的推动力。4.4主要障碍因素及解决方案影响藏毯生产扩建一期工程建设的主要障碍因素有两个：一是织毯车间建设投资和农牧民的技术培训问题；二是后整综合厂的厂址和投资问题；三是由于藏毯生产周期厂，需要流动资金数额较大。对于织毯车间建设投资和农牧民的技术培训所需资金，需要从扶贫资金和休牧育草生态建设资金加以解决；对于后整综合厂建设投资需要由省外经贸厅利用外贸发展促进资金予以支持，厂址有政府协调解决；对于藏毯生产所需流动资金，除自有资金之外，还必须向银行贷款才能解决。第五章 市场分析与产品销售5.1市场分析5.1.1 市场供求现状据有关统计资料，国际地毯市场年需求各类手工地毯32亿美元，每年呈
38、现微量增长态势。世界有六大人工地毯出口国，包括中国、印度、巴基斯坦、尼泊尔、伊朗和土耳其，据相关统计资料，2003年中国出口5.6亿美元(占世界地毯需求量的17.78%)，印度5.3亿美元，巴基斯坦2.2亿美元，尼泊尔0.9亿美元。就藏毯而言，主要生产出口国是中国、印度和尼泊尔。在国内，藏毯的主要生产厂家在xx。藏毯源出于中国，是藏族文化特色的体现。由于1959年西藏领主叛变之故，西藏和xx玉树外逃藏胞在尼泊尔以织毯为生，将手工织毯工艺传到尼泊尔。在尼泊尔政府的重视支持下，由上世纪年产仅数千平方米，发展成国家的支柱产业，最年高出口额达1.6亿美元，年产量达到300万平方米，2003年地毯生产总
39、值占本国GDP的7.3%。我国虽是藏毯的发源地，但大量研发生产还是近8年的事情。五年前世界藏毯市场认可的是尼泊尔藏毯，而至今，由于我省藏毯的研发，在质量和花色品种上均超过尼泊尔藏毯，加上对藏毯客商方便的加工销售服务，藏羊集团生产的“藏羊”牌藏毯得到藏毯客商的认同：xx藏毯是正宗。近年来，藏毯的需求定货量逐年增加，定单已签到2005年，现今生产能力仅能满足客商需求的40%。中国藏毯出现前所未有的商机，抓着商机，尽快扩大生产能力，能大面积地实现贫困农牧民的脱贫，对xxGDP的增长也能做出大的贡献。在我省发展藏毯生产有得天独厚的条件，就是原料充足，“xx毛”、柴达木山羊绒和牦牛绒数量充足，原料质量上
40、乘，为研发异彩缤纷的藏毯产品品种、生产满足客商需求的藏毯产品、降低产品生产成本、增强市场竞争力提供原料条件。5.1.2 产品市场前景预测据有关统计资料，世界地毯需求量相对稳定，年交易量虽呈上升趋势，但增长幅度甚小，而对产品品种需求，有较大的差异。而藏毯的需求量，随着产品品种的研发和质量的提高，在地毯市场上对xx地毯需求呈上升趋势。1996年xx地毯出口金额50万美元，不足1万平方米；到2003年出口20万平方米，仅能满足客户需要的40%，按需求计，地毯出口量年递增率可达到63%。而尼泊尔藏毯的最高出口量曾达332.5万平方米（19931994年度），当今的生产量仅占尼泊尔最高产量1/16。足见
41、，xx藏毯发展的市场前景是广阔的。5.1.3 市场供求预测市场供求预测包括两个方面：一是原料市场，二是产品市场。在原料市场方面，虽然从整体上看，发展藏毯生产的原料是充足的，但原料生产与收购环节混杂现象不同程度的存在，使原料存在质量的不稳定性，羔毛、黑花毛、改良毛、欧拉型羊毛与优良的xx毛混杂在一起收购，使优质毛的利用率降低。在今后1015年内，因羊肉市场看好的利益驱动，欧拉型藏羊和杂交型羊的发展有大幅度增加的趋势，而因欧拉型羊毛中干死毛含量高，杂交毛刚性不够，均不适合用于制造地毯，会出现xx毛产量下降的局面。依据人工种草规模、良种肉羊杂交和欧拉羊杂交进展速率与可能，估计xx毛产量下降幅度约在2
42、030%，洗净xx毛的远期供应量约为500570万。目前，xx山羊绒产量313吨，牦牛绒1836吨，今后因部分天然草地休牧会导致牦牛存栏数下降，牦牛绒产量会有所下降；而绒山羊因生产效益较高，有增长的趋势。鉴于牦牛绒和山羊绒不是地毯生产的主导原料，需求量不是很多，不管产量上升或下降，都不会成为藏毯业发展的限制性因素。柞蚕丝来自以国内原料生产的柞蚕丝加工厂，因需要量少，也不会成为藏毯业发展的限制性因素。在藏毯产品市场方面，从当前看，主要是外销，销售市场为欧洲、美国和日本。对于日本市场，年消费手工地毯2.5亿美元，若xx地毯能占该市场的14%，可出口产品额3600万美元（含三绒毯1600万美元，丝毛
43、合织毯2000万美元）；对于美国市场，年消费手工地毯8亿美元，若xx地毯能占该市场的3.75%，可出口产品额3000万美元；对于德国市场，年分拨、消费手工地毯12亿美元，若xx地毯能占该市场的2.83%，可出口产品额3400万美元。三个市场合计的销售金额可达1亿美元。加上其它市场的销售，年地毯销售量预计能达到1.1亿美元以上。5.1.4 项目产品的市场竞争优势项目产品为不同原料构成、外观分格各异的藏毯，与藏毯的主产国家尼泊尔相比，在产品市场上有较大的竞争优势，原因在于： 1、xx藏毯生产，项目生产地与原材料产地近，原料流通环节少，容易购取优质廉价原料，运输费低。而尼泊尔藏毯生产原料都必须进口，
44、同类支出要比xx高得多，xx藏毯产品生产成本会明显低于尼泊尔藏毯，在产品市场价格上具有较大的回旋余地。2、在产品技术设计水平与产品质量上，由于藏羊集团自建立以来，就把产品的设计与开发放在极重要的位置，使产品的花色品种处于不断更新之中，年新产品推出量超过2个。多系列、多图案、多花色的地毯对客商产生极大的吸引力，使藏羊集团产品的定货率和出口率快速增长，至今生产能力仅能满足目前客商需求的40%，自1996年以来，地毯定货量以24.66%年递增速率增长。若藏羊集团的工作继续加强，配以良好的销售服务，地毯定货量年递增24%起码能维持10年以上，10年后年销售量可能在136万平方米以上。从市场需要看，xx
45、藏毯生产发展的前景是非常乐观的。 5.2产品销售5.2.1 销售策略与销售方案项目建设的目的是组织休牧户、贫困户和其它劳动力素质较低的失业农牧民开展藏毯生产。藏毯的销售采用藏羊集团统一销售办法，通过固定客户定货、汗诺威地毯博览会、上海地毯交易会等形式推销产品，开展客户来样定货、来图定货等灵活的方便客户措施吸引客户定货生产。随着藏毯生产的发展，通过产品质量的提高、藏羊集团信誉上升与对市场的不断开拓，创出具有民族特色的xx地毯品牌，再以品牌打开市场，逐步扩大国际市场占有分额。5.2.2 销售队伍、网络建设与对策1、在藏羊集团营销队伍基础上，健全和扩大营销组织机构，进一步提高营销能力，保持与固定客户
46、的联系，不断拓展销售渠道。2、建立产品品牌和价格营销策略，利用产品品质和价格优势，逐步扩大市场占有份额。3、通过营销人员培训、业绩考核上岗、招聘有专业知识和营销经验的营销人员，不断提高营销人员的素质，建立一支勤奋、自信、富有进取心和丰富业务知识的营销队伍，以他们的工作，将产品推向市场。4、重视售后服务，重点是信息反馈，收集客户对产品的反映和要求，尽可能满足客户对产品的要求。 5、加强市场动态与产品销售预测研究，确保产品生产与市场需求保持相对一致。第六章 项目建设内容与方案6.1 建设的指导思想 xx藏毯生产扩建一期工程建设的指导思想是：以党的“三个代表”、“以人为本”和改革开放精神为指导，在x
47、x省政府及有关部门的支持下，利用西部大开发和加入WTO后的有利时机，以开发xx毛绒和人力资源为目的，以解决58个贫困村6047个劳动力、城镇329个劳动力就业，实现脱贫为目标，建设藏毯编织车间和后整综合厂。6.2 建设任务 项目的建设任务有两项，一是建藏毯人工编织车间85个，二是建地毯后整综合厂一处。6.3 选址与布局藏毯编织车间选址条件：在贫困村建设，居民一般不少于400户，有从事藏毯编织工作的需要，符合地方政府扶贫的安排。后整综合厂选址条件：交通方便，有充足水电供应条件，便于开展地毯交易业务，离编织车间总距离相对较短。依上述选址条件，后整综合厂在xx市内选址建设，编织车间分建在xx市的大通县（12个）、湟源县（15个）、湟中县（19）、xx郊区（4个），海东地区的平安县（9个）、乐都县（6个）、互助县（15）、民和县（2个）、化隆县（2个），玉树州的结古镇（1个）。共计建车间85个（见附表3.1和3.2）。其中，2004年建28个，2005年建57个。6.4 建设内容、规模与标准6.4.1 藏毯编织车间建设1、建设内容与规模（1）新建厂房 11875.92，维修厂房7141，新建辅助用房5062，维修辅助用房3972.5 （2）购置
