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1、战略回顾分析会前期培训2012.09,目录,二、如何做战略回顾分析,三、战略回顾分析的方法,四、XX部门战略回顾分析模板解读,一、什么是战略回顾分析,2,什么是战略回顾会？,战略回顾分析旨在评估战略的近期表现，并指导下一步实施。具体实施中通过检验各个单元平衡计分卡的指标和行动方案完成情况，评估战略实施进展情况，存在哪些阻碍和风险，并提出下一步改进措施。分析工具：对每一个指标/行动方案的报告卡,3,如何做战略回顾分析,历史、现状基础数据计划实施现实情况环境与政策情况,关联分析异常分析细分分析,当前存在的问题及原因下阶段可行的措施,基于IBSC战略地图，通过对指标、行动方案的完成情况进行分析，发现
2、并解决问题,对每一个指标/行动方案的报告卡,4,部门战略回顾分析的内容,一、XX部门战略地图的整体说明二、2012年部门IBSC的完成概况三、2012年部门IBSC的具体分析及跟进行动指标完成情况指标完成情况综合分析跟进行动、负责人及时间节点,5,战略回顾分析的方法,IBSC指标完成总体情况,红绿灯盘点,差异分析,具体指标分析,行动方案分析,趋势分析法,差异分析法,环比,计划值VS实际值,关联分析法,相关领域,细分领域,比例分析,同比,成效对比法,关键成果,6,1.IBSC指标完成总体情况“红绿灯”示意说明,X75偏离目标，不符合绩效目标,75=X90需引起关注,业绩下滑，或绩效界限,90=X
3、符合预期计划,实现目标,暂时无数据,标注,说明,通过“红绿灯”标注IBSC指标当期完成情况，“红绿灯”具体示意说明如下：如果出现年度考核指标季度考核暂按“75分”计的情况，以蓝色进行标注，表明暂时无数据,7,颜色差异显示指标完成情况,基于IBSC的绩效指标得分情况显示,说明：未发生数据的填写“N/A”，如数据未统计则标注“”，并进行相关说明,8,红绿灯盘点-IBSC指标完成总体情况,对当期指标完成进行整体情况及IBSC四大层面单独分析，并通过图表呈现,分析说明指标整体完成情况如何？从平衡计分卡四个层面说明指标完成情况如何？,9,2.具体指标完成情况差异分析,差异分析：实际完成值与计划值进行对比
4、；结合指标设计情况，指标计划值设定了必保值与目标值，对必保值、目标值、实际值进行对比分析,计划值,必保值,实际值,目标值,实际值,差异比例=（实际值-目标值）/目标值*100%分析说明：与必保值比较：情况如何，差异多少，原因是什么？与目标值比较：情况如何，差异多少，原因是什么？,10,趋势分析法同比&环比,趋势分析法：通过对指标完成情况同比、环比的比较，对该指标整体变化趋势、逐期变化趋势进行分析、预测同比：今年情况与去年同期情况对比，即今年第n月与去年第n月比；体现年度周期下的发展趋势，对于季节潮汐明显的指标更适用环比：指与同年的上一期相比，即如以月度为周期，是今年第n月与今年n-1月比；体现
5、逐期发展趋势；,同比,环比,今年N月/去年N月,今年N月/今年（N-1）月,指标名称：收入（单位：万元）,说明指标同比、环比比较情况分析指标同比、环比增减的原因,11,关联分析法相关领域、细分领域,关联分析法：通过数据相关领域、细分领域的数据比较、分析，挖掘导致指标完成情况变化的真正原因对相关领域、细分领域进行异常值分析，如果对比目标值、同比、环比等发生较大幅度的增减，则需要进行进一步的基础数据调阅分析与原因分析,相关领域,细分领域,举例：,举例：,12,3.行动方案成效对比分析,成效对比分析：针对行动方案推进实施前后，推进活动、关键成果等对当前及未来工作的显性提升；,说明：关键成果对相关领域
6、工作的直接、间接影响和促进，可选取相应数据进行说明,13,分析KPI的完成情况,(F1)实现公司价值最大化,示例,14,分析KPI的完成情况（1/3）,(F1)实现公司价值最大化,示例,差异分析,同比分析,环比分析,15,分析KPI的完成情况（2/3）,(F1)实现公司价值最大化,关联分析进行探究原因：指标：总资产报酬率比较分析：目标值与预算值相关领域：息税前利润总额细分领域：管理费用、营业费用,总资产报酬率=（利润总额+利息支出）/平均资产总额X100%,16,分析KPI的完成情况（3/3）,(F1)实现公司价值最大化,综合分析：通过前期数据分析对指标完成情况进行综合分析，挖掘当前指标成效的
7、本质原因,部署跟进行动：立足战略目标的实现，根据指标完成情况的前期分析，提出下阶段工作计划，并落实责任人，确定时间要求，保障指标完成,17,分析关键行动方案的执行情况（1/2）,K3,(C3)树立行业领先、客户信赖、有影响力的XX品牌,实施品牌规划,90,90,示例,1.关键领域,2.行动方案与得分,3.具体行动方案,4.行动方案情况分析,5.跟进行动,18,分析关键行动方案的执行情况（2/2）,4.行动方案情况分析,5.跟进行动,行动方案实施情况呈现：呈现当前完成的关键里程碑事件、成果文档行动方案推进分析：说明行动方案的整体推进情况及成效,部署跟进行动：立足战略目标的实现，根据行动方案完成情
8、况的前期分析，提出下阶段工作计划，并落实责任人，确定时间要求，保障行动方案顺利推进,19,附件：XX部门战略回顾分析模板的整体框架,一、XX部门战略地图的整体说明二、2012年部门IBSC的完成概况三、2012年部门IBSC的具体分析及跟进行动指标完成情况指标完成情况综合分析跟进行动、负责人及时间节点,20,XX部门经营分析及计划模板,一、XX部门战略地图的整体说明简要陈述部门战略地图：明确部门愿景，对价值与目标、客户与评价、流程与标准、学习与成长四个层面的关键绩效领域与经营举措进行陈述说明,示例,21,二、2012年部门IBSC的完成概况,1.运用“红绿灯”标识部门2012年1-3季度IBS
9、C运行概况，并进行简要介绍；同时，明确各关键领域的负责人,示例,22,2.将“红绿灯”标识到部门平卡指标并进行简单分析,23,红绿灯盘点-IBSC指标完成总体情况,对当期指标完成进行整体情况及IBSC四大层面单独分析，并通过图表呈现,分析说明指标整体完成情况如何？从平衡计分卡四个层面说明指标完成情况如何？,24,三、2012年部门IBSC的具体分析及跟进行动,该部分主要针对IBSC的关键领域和绩效考核指标完成情况进行分析需要逐一分析的指标包括：绩效考核关键类指标、基础类指标前期发生扣分项指标具体分析内容及下阶段计划如下：指标/行动方案完成情况：通过图表呈现2012年度、各季度的指标必保值和目标
10、值、2012年度13季度实际完成值、2011年1-4季度的同期实际完成值，形成直观对比（具体呈现方式见示例）；通过里程碑事件的具体完成情况，呈现行动方案的完成情况指标/行动方案完成情况的综合分析：结合数据，对“衡量指标”和“战略目标执行状况”进行综合分析，说明实际值产生的原因，存在的不足和可借鉴的经验跟进行动、负责人及时间节点：基于部门的战略目标，结合当前战略目标实际达成情况，提出下一步工作跟进计划，明确相关责任人和时间要求，落实责任推进跟进行动,25,月度指标分析：指标名称（1/2）,关键领域：,指标名称：得分：,26,月度指标分析：指标名称（2/2）,27,季度指标分析：指标名称,关键领域
11、：,指标名称：得分：,28,行动方案分析：行动方案名称（1/2）,关键领域：,行动方案名称：得分：,29,行动方案分析：行动方案名称（2/2）,30,最后的分享,不要高估了自身一年的成就，也不要低估了十年的价值,谢谢！,31,1、不是井里没有水，而是你挖的不够深。不是成功来得慢，而是你努力的不够多。2、孤单一人的时间使自己变得优秀，给来的人一个惊喜，也给自己一个好的交代。3、命运给你一个比别人低的起点是想告诉你，让你用你的一生去奋斗出一个绝地反击的故事，所以有什么理由不努力!4、心中没有过分的贪求，自然苦就少。口里不说多余的话，自然祸就少。腹内的食物能减少，自然病就少。思绪中没有过分欲，自然忧
12、就少。大悲是无泪的，同样大悟无言。缘来尽量要惜，缘尽就放。人生本来就空，对人家笑笑，对自己笑笑，笑着看天下，看日出日落，花谢花开，岂不自在，哪里来的尘埃!25、你不能拼爹的时候，你就只能去拼命！26、如果人生的旅程上没有障碍，人还有什么可做的呢。27、我们无法选择自己的出身，可是我们的未来是自己去改变的。励志名言：比别人多一点执着，你就会创造奇迹28、伟人之所以伟大，是因为他与别人共处逆境时，别人失去了信心，他却下决心实现自己的目标。29、人生就像一道漫长的阶梯，任何人也无法逆向而行，只能在急促而繁忙的进程中，偶尔转过头来，回望自己留下的蹒跚脚印。30、时间，带不走真正的朋友；岁月，留不住虚幻
13、的拥有。时光转换，体会到缘分善变；平淡无语，感受了人情冷暖。有心的人，不管你在与不在，都会惦念；无心的情，无论你好与不好，只是漠然。走过一段路，总能有一次领悟；经历一些事，才能看清一些人。31、我们无法选择自己的出身，可是我们的未来是自己去改变的。32、命好不如习惯好。养成好习惯，一辈子受用不尽。33、比别人多一点执着，你就会创造奇迹。50、想像力比知识更重要。不是无知，而是对无知的无知，才是知的死亡。51、对于最有能力的领航人风浪总是格外的汹涌。52、思想如钻子，必须集中在一点钻下去才有力量。53、年少时，梦想在心中激扬迸进，势不可挡，只是我们还没学会去战斗。经过一番努力，我们终于学会了战斗
14、，却已没有了拼搏的勇气。因此，我们转向自身，攻击自己，成为自己最大的敌人。54、最伟大的思想和行动往往需要最微不足道的开始。55、不积小流无以成江海，不积跬步无以至千里。56、远大抱负始于高中，辉煌人生起于今日。57、理想的路总是为有信心的人预备着。58、抱最大的希望，为最大的努力，做最坏的打算。59、世上除了生死，都是小事。从今天开始，每天微笑吧。60、一勤天下无难事，一懒天下皆难事。61、在清醒中孤独，总好过于在喧嚣人群中寂寞。62、心里的感觉总会是这样，你越期待的会越行越远，你越在乎的对你的伤害越大。63、彩虹风雨后，成功细节中。64、有些事你是绕不过去的，你现在逃避，你以后就会话十倍的
15、精力去面对。65、只要有信心，就能在信念中行走。66、每天告诉自己一次，我真的很不错。67、心中有理想 再累也快乐68、发光并非太阳的专利，你也可以发光。69、任何山都可以移动，只要把沙土一卡车一卡车运走即可。70、当你的希望一个个落空，你也要坚定，要沉着！71、生命太过短暂，今天放弃了明天不一定能得到。72、只要路是对的，就不怕路远。73、如果一个人爱你、特别在乎你，有一个表现是他还是有点怕你。74、先知三日，富贵十年。付诸行动，你就会得到力量。75、爱的力量大到可以使人忘记一切，却又小到连一粒嫉妒的沙石也不能容纳。1、这世上，没有谁活得比谁容易，只是有人在呼天抢地，有人在默默努力。2、当热
16、诚变成习惯，恐惧和忧虑即无处容身。缺乏热诚的人也没有明确的目标。热诚使想象的轮子转动。一个人缺乏热诚就象汽车没有汽油。善于安排玩乐和工作，两者保持热诚，就是最快乐的人。热诚使平凡的话题变得生动。3、起点低怕什么，大不了加倍努力。人生就像一场马拉松比赛，拼的不是起点，而是坚持的耐力和成长的速度。只要努力不止，进步也会不止。4、如果你不相信努力和时光，那么时光第一个就会辜负你。不要去否定你的过去，也不要用你的过去牵扯你的未来。不是因为有希望才去努力，而是努力了，才能看到希望。5、人生每天都要笑，生活的下一秒发生什么，我们谁也不知道。所以，放下心里的纠结，放下脑中的烦恼，放下生活的不愉快，活在当下。
17、人生喜怒哀乐，百般形态，不如在心里全部淡然处之，轻轻一笑，让心更自在，生命更恒久。积极者相信只有推动自己才能推动世界，只要推动自己就能推动世界。6、人性本善，纯如清溪流水凝露莹烁。欲望与情绪如风沙袭扰，把原本如天空旷蔚蓝的心蒙蔽。但我知道，每个人的心灵深处，不管乌云密布还是阴淤苍茫，但依然有一道彩虹，亮丽于心中某处。7、每个人的心里，都藏着一个了不起的自己，只要你不颓废，不消极，一直悄悄酝酿着乐观，培养着豁达，坚持着善良，只要在路上，就没有到达不了的远方！8、不要活在别人眼中，更不要活在别人嘴中。世界不会因为你的抱怨不满而为你改变，你能做到的只有改变你自己！9、欲戴王冠，必承其重。哪有什么好命
18、天赐，不都是一路披荆斩棘才换来的。10、放手如拔牙。牙被拔掉的那一刻，你会觉得解脱。但舌头总会不由自主地往那个空空的牙洞里舔，一天数次。不痛了不代表你能完全无视，留下的那个空缺永远都在，偶尔甚至会异常挂念。适应是需要时间的，但牙总是要拔，因为太痛，所以终归还是要放手，随它去。11、这个世界其实很公平，你想要比别人强，你就必须去做别人不想做的事，你想要过更好的生活，你就必须去承受更多的困难，承受别人不能承受的压力。12、逆境给人宝贵的磨炼机会。只有经得起环境考验的人，才能算是真正的强者。自古以来的伟人，大多是抱着不屈不挠的精神，从逆境中挣扎奋斗过来的。13、不同的人生，有不同的幸福。去发现你所拥
19、有幸运，少抱怨上苍的不公，把握属于自己的幸福。你，我，我们大家都可以经历幸福的人生。14、给自己一份坚强，擦干眼泪；给自己一份自信，不卑不亢；给自己一份洒脱，悠然前行。轻轻品，静静藏。为了看阳光，我来到这世上；为了与阳光同行，我笑对忧伤。15、总不能流血就喊痛，怕黑就开灯，想念就联系，疲惫就放空，被孤立就讨好，脆弱就想家，不要被现在而蒙蔽双眼，终究是要长大，最漆黑的那段路终要自己走完。21、每个人都有潜在的能量，只是很容易：被习惯所掩盖，被时间所迷离，被惰性所消磨。22、不论你在什么时候开始，重要的是开始之后就不要轻言放弃。23、恨别人，痛苦的却是自己。24、每天醒来，敲醒自己的不是钟声，而是
20、梦想。25、你不能拼爹的时候，你就只能去拼命！26、如果人生的旅程上没有障碍，人还有什么可做的呢。27、我们无法选择自己的出身，可是我们的未来是自己去改变的。励志名言：比别人多一点执着，你就会创造奇迹28、伟人之所以伟大，是因为他与别人共处逆境时，别人失去了信心，他却下决心实现自己的目标。29、人生就像一道漫长的阶梯，任何人也无法逆向而行，只能在急促而繁忙的进程中，偶尔转过头来，回望自己留下的蹒跚脚印。30、时间，带不走真正的朋友；岁月，留不住虚幻的拥有。时光转换，体会到缘分善变；平淡无语，感受了人情冷暖。有心的人，不管你在与不在，都会惦念；无心的情，无论你好与不好，只是漠然。走过一段路，总能有一次领悟；经历一些事，才能看清一些人。31、我们无法选择自己的出身，可是我们的未来是自己去改变的。32、命好不如习惯好。养成好习惯，一辈子受用不尽。33、比别人多一点执着，你就会创造奇迹。,
