万头肉牛养殖示范园区建设项目.doc

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1、万头肉牛育肥示范园区建设项目可行性研究报告目 录第一章 项目提要1-3项目编制依据第二章 项目建设背景及必要性3-6一、项目建设背景二、项目建设必要性第三章 项目可行性分析6-11一、项目区概况二、项目实施有利条件三、项目障碍因素及解决方案第四章 建设单位基本情况11-13一、建设单位概况二、研发能力三、公司财务状况第五章 市场分析与销售方案13-15一、市场分析二、销售方案第六章 项目建设方案15-17一、项目建设指导思想二、项目建设原则三、项目建设方案四、项目建设目标五、支持环节第七章 投资概算和资金来源17-19一、投资概算依据二、投资概算第八章 财务评价19-23一、财务评价依据二、总

2、成本费用估算三、财务评价分析四、效益分析五、不确定性分析六、财务评价结论第九章 环境评价及措施 23第十章 农业产业化经营与农发增收效果评价23-25第十一章 项目组织与管理25-27一、企业组织二、劳动定员及其来源三、人员培训四、财务管理第十二章 可行性研究结论与建议 27第一章 项目概要1.1项目名称：西夏区兴泾镇万头肉牛育肥示范园区建设项目1.2项目主管部门：银川市西夏区农业综合开发项目办公室1.3项目实施单位：西夏区兴泾镇人民政府1.4项目建设地点：银川市西夏区兴泾镇1.5项目建设性质：新建1.6项目技术依托单位：宁夏畜牧工作站、银川市动物防疫站1.7项目建设规模和建设主要内容：1.7

3、.1选建两个肉牛养殖示范园区，入园130户；建设三个肉牛养殖专业村，旧舍改造600户，每户均按照“四位一体”模式设计；年饲养10950头，户均15头。1.7.2其中，共建暖棚式牛舍730栋87600平方米；建造青贮/酶贮池730座58400立方米；每户配套沼气池1座、购置铡草机一台；建设冷配改良服务站3个180平方米；相应的水、电、路等基础设施配套项目。1.7.3建设1个规模肉牛养殖示范场，年饲养2000头；建设双列式标准化牛舍10栋12000平方米，大型沼气池1座，大型青贮/酶贮池2座3600立方米。1.8项目建设期限：2008年2010年。1.9项目辐射范围及带动能力：项目辐射西夏区两镇1

4、6个行政村及市郊农场等地区。项目带动辖区内2220户农民发展肉牛养殖3万头，其中肉牛年出栏2万头，年生产优质清真商品牛肉3000吨，农户年销售收入9000万元。1.10项目建设投资估算及资金筹措:项目总投资5262.4万元。申请自治区财政有关项目资金450万元，申请银川市财政有关项目资金280万元，自筹4532.4万元。申请的项目配套资金用于圈舍建设补贴、改良站建设投资、青贮池建设补贴、饲料加工机械购置、养殖农户技术培训等。自筹资金4532.4万元，用于看护房、圈舍等建设，饲草料、犊牛购置等。1.11项目效益分析：本项目总投资5262.4万元，效益计算期10年总收入25416万元。总成本180

5、26.8万元，税后利润 5469.2万元，公积公益金820.38万元，净利润4648.82万元。年平均销售收入2541.6万元;年平均税后利润 546.92万元;投资利润率29.61。1.12项目财务评价投资利润率=29.61%投资利税率=40%财务净现值NPV(10%)=613.7财务内部收益率（FIRR）=33.61%动态投资回收期=4.1静态投资回收期=3.421.13项目可行性研究的依据（1） 农业部关于加快畜牧业发展的意见（2001年11月4日）； （2） 宁夏回族自治区畜牧业“十一五”计划和2015年远景规划；（3） 宁夏优势特色农产品区域布局及发展规划；（4） 2008年中央一号

6、文件精神；（5） 2008年宁夏农业综合开发产业化经营项目申报指南；（6） 国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲；第二章 项目背景2.1项目建设背景宁夏在传统农牧业经济区的基础上，已经将畜牧业尤其是清真牛羊肉的生产确定为优势产业；随着西部大开发战略的实施，依据“银川市十一五国民经济和社会发展规划”和“银川市十一五科技发展规划”的要求，建设节约型社会，坚持走科技含量高、经济效益好、资源消耗低的可持续发展之路，特提出本项目，促进当地经济繁荣，取得良好的经济效益和社会效益。2.2项目建设的必要性随着农业产业结构的不断优化调整，由原来以粮食生产为主，发展到现在以畜牧养殖业为主导产业的新局

7、面。根据调查论证，本地区适宜发展肉牛养殖业。肉牛快速育肥生产在获取较高利润、促进农民增收的基础上，可以利用大量的副产品畜粪有机肥来改良贫瘠的沙土地，“以农养牧，以牧促农”的生产模式，也是促进大农业良性循环发展的最有效途径。西夏区具有可发展畜牧业饲草资源：两镇及周围三大农场共计90万亩耕地资源,地处贺兰山东麓，各等级公路纵横交错，交通便利。利用优越的自然条件和便利的交通优势，面向市场，大力发展畜牧业在西夏区委、政府的领导下，已得到镇党委、政府和各部门的高度重视，力争建成西夏“牛镇”。为此，建立专业合作组织，实施“公司+场+农户”等多种经营形式的畜牧产业化生产，是我镇畜牧业发展的一种重要的组织生产

8、方式和措施，加速肉牛生产是我镇畜牧业发展重要的方向。我镇饲养的肉牛，经过三元杂交改良后，实施快速育肥，缩短饲养周期，提高出栏率，提高肉牛高档部位肉的出品率，以质量占领市场；通过项目的实施，使全镇养牛业达到品质优良化、经营产业化、技术现代化、生产规模化，在北方形成模式化管理。所提供的牛肉产品成为城乡居民菜篮子的重要构成部分。因此，无论从农村产业发展还是社会经济效益来看，项目的建设都是必要的。2.3项目建设的条件2.3.1项目区自然资源条件、社会经济条件:该项目拟在西干村、泾河村、黄花村、兴盛村、十里铺村、泾华村六个村具体实施。项目区共有六个村26个村名小组，3013户，农业人口14759人，耕地

9、面积12650亩,现有人工种草面积2500亩，可开发利用的荒地面积1699亩，2007年饲养黄牛7650 头；全镇经济以农作物生产为主，商品化程度不高。2007年全镇人均收入2376元，基中畜牧业收入占45%。土质为沙壤土,黄河水自流灌溉。项目区无工矿企业污染，具有发展种草养畜的自然条件。村组公路贯穿全镇，村组之间有乡村公路互连，交通条件较为便利，有利于产品的运输；全镇村村通电，属国家电网供电，2003年以来已基本开通程控电话和移动通讯。2.3.2项目区的有利条件:政策环境优势:西夏区党委、政府及兴泾镇党委政府对农业产业化工作非常重视，投入力度不断加大.年初确定以本项目区所在地兴盛村等村为建设

10、“一村一品”示范区。目前西夏区正在着力治理招商环境，招商引资政策优厚，相信西夏区农业产业化经营前景会更好。资源优势:兴泾镇回民群众素有肉牛养殖爱好和经验，肉牛生产已通过农业部无公害农产品产地及产品质量认证，生产的牛肉品质绿色无污染，在银川市享有较高声誉。兴泾镇周围有三大国营农场，农作物种植面积达30余万亩，秸秆等饲料资源具有明显优势。丰富的饲草饲料资源为发展优质肉牛产业提供了可靠的物质保障。全镇沼气建设普遍推广，生态环境好，是发展绿色、优质、安全牛肉最理想的生产基地。项目区有镇级综合农贸市场1处，便于商品流通，互通有无。兴泾镇劳动力资源丰富，每年外出务工人员达4千余人。丰富的劳动力资源可为我公

11、司发展提供一线员工，为做大做强西夏区清真品牌优质肉牛储备了丰富的人力资源和发展后劲。市场优势:椐最新调查,目前国内牛肉食品供不应求, 肉食品价格急速盘升,达到历年来最高峰；宁夏清真牛羊肉出口中东阿拉伯地区供不应求.说明肉牛养殖前景非常看好。区位优势突出：项目区北行10公里可与西夏区、金凤区、兴庆区联系，南行可接通金凤区良田镇、永宁黄羊滩；项目区生产路已硬化，为优质牛生产销售提供了便捷的运输条件。基础设施完善：项目区村村通水、电、路，各村已建成信息网络，为项目区提供了信息化服务等基础条件。县乡村三级防疫体系健全，功能完善，确保了第村一名防疫员，工资每人每月300元，纳入财政预算，稳定了防疫队伍，

12、确保了基础工作。全区畜牧工作有一过硬的完善的管理办法和专门的专业人才，为项目实施提供了可靠的技术保障。2.3.3技术依托单位情况：项目建设的技术依托单位为自治区畜牧工作站和银川市动物防疫站。负责畜牧业良种及新技术推广、种畜禽管理、组织畜禽品种认证、动物疫病防治等工作。现有科技人员34人，其中研究员5人，高级畜牧师12人，畜牧师17人，技术力量雄厚。第三章 项目建设规划设计3.1项目建设指导思想及原则项目建设以“基地+农户”的方式进行组织实施，选择在农村中有一定文化、能接受技术培训的农户，通过项目实施，加速农村产业结构调整，增加农民收入。在市场竞争中，通过基地的信息、技术、服务，以科学的技术方式

13、进行产业化经营，带领农民闯市场。项目建设应利用农民闲置的土地，租用922亩，建标准化生态养殖基地。3.2项目建设总体方案及目标设计3.2.1项目建设总体方案立足我镇农村素有养牛的传统生产习惯，充分发挥现行推广的牛改工作效应，在建好基地的同时，按照以下模式运行：一是改变役牛兼用为肉牛生产，实施西门塔尔改良本地品种，实现肉牛生产繁殖母牛一代二元杂交化，商品肉牛育肥生产杂交二代三元化；二是改传统饲养为科学饲料育肥；三是改小农经济生产向专业化商品经济生产，充分利用经济杂交优势走商品化道路建设；四是改分散经营为产业化经济，通过以“基地+农户”的方式，使肉牛商品生产上规模，成批量，树立肉牛生产商业品牌。建

14、设肉牛繁殖、育肥、营销体系。实施办法为：选户进行繁殖饲养，建基地进行育肥生产。五是建立畜产品信息平台，与现有的农经网联网，一方面为养牛户提供市场信息服务包括供求关系、价格等，指导养牛户生产，另一方面是定期在网上上公布西夏肉牛的生产情况。3.2.2优质肉牛生产项目的方向和目标项目方向:按照发展优质、高产、高效、生态安全畜产品的要求，以建设养牛专业村、肉牛养殖区、规模肉牛养殖示范场为基础，村级养牛协会组织运作的模式，推广种草养牛、精料补饲技术和秸杆的青贮微贮技术，加快建设优质肉牛生产基地，促进农业和农村产业结构的调整，实现农民增收，农业增效。以本地优良牛为基础，冻配技术为手段，通过杂交改良，培育优

15、质，高产和具有地方特色的新型西夏肉牛品种。项目目标：2010年后示范园区年饲养肉牛近1.5万头，其中出栏肉牛1万头，每年向社会提供牛肉1500吨，产值4500万元，项目实现户总纯利500万元。3.2.3主要配套技术肉牛杂交改良技术：利用安格斯牛等肉用种公牛的冻精与当地黄牛进行三元杂交改良，三元杂交公牛12月龄体重达400公斤以上，屠宰率达60%，产肉率45%以上，杂种公牛育肥产肉性能明显提高。推广最优的肉牛杂交改良方案，提高杂交后代商品肉牛高档肉的出品率和质量等级；缩短肉牛的存栏时间，提高肉牛的饲料报酬和经济效益。杂交牛育肥技术：指导养牛户进行饲养管理。按照肉牛饲养的要求，努力营造适宜肉牛生长

16、的饲养环境，根据肉牛不同阶段的营养需要制作全价配合精料，推广秸杆青贮和种草养牛。饲料生产技术：项目实施单位和协作单位按照不同用途，不同阶段的营养制定相应的饲料配方，统一提供给养牛户，指导农户自配精料，并按牛的采食量供给足。秸杆青贮/酶贮技术：按每头年5立方米的标准，修建青贮/酶贮池1座，引导农户种植青杆玉米或高油玉米，黄熟青收。牧草种植技术：根据项目区的自然资源及气候条件，经过近年来的试验，将选择下列品种在全镇种植： 紫花苜蓿黑麦草甜高粱西干村400300550泾华村460400560泾河村660350330黄花村350250430兴盛村650550520十里铺村450550250合 计297

17、024002640疫病防治技术：一方面是根据本地动物疫病科学制定免疫程序，重点疫病重点防治，全面实行动物免疫标识制度；二是制定常见病的预防程序，按照国家制定的有关法律和标准，严格控制用药品种，投药剂量；三是强化免疫，重点是完善产地检疫点建设和培训检员；四是完善镇级动物疫病快速反应机制，发现病情，及时扑灭，五是动物疫情监测体系；六是建立畜产品安全监测体系等，确保肉牛产品的卫生与安全。3.3项目重点建设内容3.3.1在六个行政村范围内实施旧舍改造600户，每户均按照“四位一体”模式设计；年饲养10950头，户均15头。每户建一栋120平方米的暖棚式牛圈，共建设600座，规格为：长25米，高3米，宽

18、6米；每户建一座80立方米的青贮/酶贮池，共建设600座，规格为：10米（长）4米（宽）2米（深）。3.3.2在兴盛村建设1个规模肉牛养殖示范场，年饲养2000头；建设双列式标准化牛舍10栋12000平方米，规格为：长100米，高3米，宽12米；建设2座青贮池，设计容积为3600立方米，每座1800立方米。规格为：100米（长）6米（宽）3米（深）。3.3.3在泾河村、西干村选择新建两个肉牛养殖示范园区，入园130户，每户年饲养肉牛15头；每户建看护、生活用房3间60平方米及饲料用房32平方米；每户建一栋120平方米的暖棚式牛圈，共建设130座，规格为：长25米，高3米，宽6米；每户建一座80

19、立方米的青贮/酶贮池，共建设130座，规格为：10米（长）4米（宽）2米（深）。3.3.4水、电、路三通，场地平整，建设围墙等。3.3.5新建改良站3处，180平方米。3.3.6新建畜牧养殖技术培训中心，400平方米。第四章 项目可行性分析4.1肉牛产品市场需求前景调查分析及预测分析今后一段时间，我国肉牛业仍会呈快速发展的势头，牛肉的价格仍将在较长一段时间内保持稳定。分析其原因有以下几点：一是国内市场需求空间大。目前，我国人均牛肉消费量仅为世界平均水平的一半。随着城乡居民收入的增加和消费观念的转变，今后国内牛肉市场会有较大的需求空间。二是我国的牛肉有成本及价格优势。我国牛肉的生产成本只有世界平

20、均水平的50%左右。 三是我国的牛肉出口潜力大。我国的周边国家及地区是牛羊肉的主要进口国和地区，随着肉品质量的提高和市场营销网络的不断健全，我国牛羊肉产品对东南亚、中东和俄罗斯等周边国家及地区的出口潜力增大。由此看来，肉牛产业将向着健康稳定的方向发展。根据市场变化的需求，今后肉牛产业的发展应树立优质优价的经营理念，靠高档的产品赢取高额的回报。一是选择适当的饲养品种。二是充分利用本地资源，节约饲养成本。当地的农作物秸秆如麦秸、玉米秸、稻草秸等，通过青贮、微贮、氨化处理后，都是牛羊的优质饲草。还可适当种植一些优质牧草。三是注意疫病防治。四是学会研究市场，适时出栏，最好能与加工企业挂钩，这样就免除了

21、不少后顾之忧。我国的肉牛产品主要满足国内需要和一定量的出口，但是出口量较低。中低档牛肉可以满足国内需要，高档牛肉则大部分需要进口，我国每年都需要从国外进口高档牛肉约7000吨，来满足国内饭店和高级宾官的需求。我国人均牛肉占有量为4.3 公斤，而世界平均为9.8 公斤；世界平均每头牛重200 公斤，我国为134 公斤；我国牛肉产量占肉类总产量的比重为9.1%，世界为平均为26.1%；所以,需求明显，发展前景广阔,不存在销售困难。随着对外贸易的发展，国际市场对我国牛肉的需求还将继续增加。牛肉营养丰富，蛋白质含量高于猪肉，胆固醇含量低，是其优于其它肉类产品而被注重营养保健的现代家庭生活所重视，其肉质

22、鲜美细嫩不肥腻，易消化。综上所述，由于人们对牛肉的需求急剧增长，无论是区内市场、国内市场还是国际市场，在相当一段时期内都不会出现牛肉卖难的问题，因而，发展肉牛育肥养殖具有十分广阔的前景，而且早起步、早受益。4.2项目技术措施及选择评价项目实施以现代畜牧科技进行畜牧产业化建设，充分利用杂交优势进行育肥生产。技术措施：1、建立健全疾病防治措施，定期进行防疫和驱虫及产科疾病的防治。2、建立繁殖配种档案，实施人工冷冻输配；3、建立草畜平衡体系，选定饲养方案，实施全价配合饲料育肥生产；4、改变饲养方式，实施暖棚圈饲养。4.3项目技术关键及保障条件项目技术关键：一是确保牛健康生长和配种繁殖的提高，因此为避

23、免疫病造成的死亡，由保险公司对牛的疫病死亡风险进行承保，在进行常规疾病防治的同时，重点做好产科疾病的防治，做好发情鉴定，配种前做好牛体卫生和精子活率的检查，选择精子活率在0.7以上的精液进行输配，提高基础母牛的配种的受胎率。二是架子牛快速育肥技术，育肥周期的长短决定养殖效益，我们聘请国内知名养牛专家进行相关的技术培训和指导。4.4项目技术先进性评价利用杂交优势进行肉牛生产是现阶段国内、国际肉牛产业较为先进的生产方式，所采取的技术措施：人工冷冻输配和配合饲料育肥生产是现代先进的畜牧科技手段。第五章项目投资概算及资金筹措一、投资概算依据（1）农业部农业项目建设投资估算内容和方法（2）2000年宁夏

24、回族自治区建筑工程预算定额及宁夏回族自治区建筑安装工程费用。（3）国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法。（4）宁夏农业综合开发财政有偿资金管理暂行规定、宁夏农业综合开发产业化经营项目财政无偿资金使用具体规定。（5）其它取费按照有关专业规定执行，或根据市场现行价分析确定。二、投资概算项目概算总投资5262.4万元；其中，申请自治区财政有关项目资金450万元，申请银川市财政有关项目资金280万元，自筹4532.4万元。申请的项目资金用于圈舍建设补贴、改良站建设投资、青贮池建设补贴、及饲料加工机械购置等。自筹资金4532.4万元，用于看护房、圈舍等建设，饲草料、犊牛购置等。1、项目总投资：5262

25、.4万元（1）项目固定资产投资 3384.4万元其中：看护房：2.93万400元=1172万元建设圈舍：9.96万120元=1195.2万元改良站3处：建筑面积180400/=7.2万元青贮池：6.2万m3100元m3620万元新建畜牧养殖技术培训中心：400650元/26万元水、电、路等基础设施配套费用：350万元设备投资：26万元其中：大中型铡草机各10台，15万元中型粉碎机10台，5万元改良站配种设备3套，6万元（2）生产成本概算投资1839万元其中：购进犊牛5000头：5000头1200元头600万元购买饲料：1200万元水电费：19万元医疗费：20万元（3）其它投资：39万元 其中：

26、科技推广技术培训费：10万元销售费用：14万元管理费用：15万元第六章项目投资效益分析说明：财务效益评价按国家计委建设部93年颁发的建设项目经济评价方法与参数项目分析计算期统一定为10年（含建设期和效益发挥期）计算效益和费用价格统一采用建设前一年的市场价格。6.1财务评价依据：本项目根据国家现行财税制度和农业综合开发资金使用规定,，结合各专业设计参数，考虑当地某些投入物和产出物的现行价格进行财务分析，计算项目费用和效益。 6.1.1项目计划期10年，还款期5年。6.1.2折旧：固定资产形成率41%，残值率为5%。社会贴现率8%。年折旧费率5%。年修理养护费率为4%。6.1.3税金：，企业所得税

27、25%。年资金占用费率2.4%6.2总成本费用估算（见总成本费用估算表）：年总成本费用550.54万元。6.2.1生产成本估算（见单位产品（每头）生产成本估算表）单位产品（每头）生产成本4586.30元/头10000头肉牛年生产成本458.63万元 ，年牛肉产量700吨， 10年生产期生产成本总计4586.30万元，总产量7000吨。6.2.2销售收入估算（见产品销售收入销售税金及附加估算表）本产品销售收入估算以现行市场价平均值30元/公斤为计算基准价，年牛肉产量700吨，年销售收入为700万元。6.2.3经营成本估算年销售费用：按销售收入2%计算：7002%14万元。管理费用：按销售收入5%

28、计算：7005%35万元财务费用：资金占用费率2.4%，有偿资金105万元2.4%2.52万元。科技费用：7万元。年修理养护费：取建筑、机械仪器费用4%，年修理养护费14.20万元。年折旧费：取固定资产投资5%，年折旧费19.19万元。年经营成本524.35万元。10年生产期经营成本总计5243.50万元。6.3财务评价分析6.3.1年销售税金：38万元，前5年享受免税政策，后5年上税，累计上缴企业所得税190万元（见利润及利润分配表）。6.3.2年销售利润：149.46万元。（见财务现金流量表）6.3.3年净利润：128.46万元。（见财务现金流量表）6.3.4投资利润率：149.46/93

29、4.3716%6.3.5投资利税率：4.1% 6.3.6财务内部收益率：15%，大于8%。6.3.7财务净现值：1013.46万元（见财务现金流量表）6.3.8资金占用费偿还：年利润149.46万元，10年折旧费回收191.9万元，可用于还贷，有较强偿还能力。6.3.9静态投资回收期为：5年。6.3.10动态投资回收期为：6年。6.4效益分析从以上可知本项目建成后，年育肥肉牛10000头，年总销售收入700万元，年总成本550.54万元，年利润149.46万元，年纯收入128.46万元，除用于公共积累和扩大生产以外，前5年每年可偿还国家有偿资金20%，后5年每年上缴企业所得税38万元，随着养殖

30、规模的扩大，纯收入将逐年提高，偿还能力将逐年增强，全部有偿资金偿还完定为5年。6.5不确定性分析6.5.1盈亏平衡点分析：BEP91.91/（700-458.36-38-2.52）100%46%计算结果表明本项目生产能力为100%的情况下，只要达到46%的生产能力，企业就可以保本，以后盈亏平衡点还会大幅下降，可见项目投资风险较小。6.5.2敏感性分析：财务内部收益率是反映项目财务盈利最主要指标，而影响财务内部收益最主要因素是销售收入和经营成本，以下按增减10%进行单因素敏感性分析，结果如下表： 敏感性分析表 单位：万元项目基本方案产品售价总投资总成本-10%+10%+10%销售收入700630

31、700700总投资934.37934.371027.81934.37总成本550.54550.54550.54605.59所得税3834.203838销售利润149.46134.51149.4694.41净利润128.46112.85128.4656.41投资净利率14%12%13%6%上表分别对固定资产、经营成本增加10%，销售收入减少10%，作了单因素变动对内部收益率、投资回收期的影响。从计算结果看，当销售收入减少10%时，内部收益率为14%，投资回收期为7年。当经营成本增加10%时，内部收益率为15%，投资回收期为10年。当固定资产投资增加10%时，内部收益率为13%，投资回收期为7年。

32、销售收入为影响财务内部收益率最敏感因素，经营成本次之，固定资产投资影响最小。6.6财务评价结论从上面财务评价各项数据和指标看，本项目盈利能力和还贷能力都很强，并具有很强的抗风险能力，因此，本项目从财务上讲是可行的。从上述财务评价看，项目具有较好的盈利能力和清偿能力，并且有较强的抗风险能力，因此项目从财务上讲是可行的。第七章 环境影响评价及措施7.1主要污染源与污染物本项目对环境有轻度影响。主要影响因素是在养殖肉牛过程中公产生大量动物粪便，招致蚊、蝇滋生，有产生病害的可能。7.2治理措施一是定期清除牛粪，集中发酵无害化处理后用作农田肥料；二是经常清洗牛圈，使圈内保持清洁，防止蚊、蝇、虫、鼠等害虫

33、滋生，传播病害；三是在养殖园区各进出口设置固定紫光消毒仪，对进出园区畜也进行消毒处理，并定期用移动消毒仪对圈舍进行消毒，保持圈舍内洁净；四是对清洗圈舍废水进行覆土处理，隔一定时间将所覆沙、土与牛粪一同清除掉，防止水污染。通过以上措施，本项目对环境影响会降低到最小状态。第八章 农业产业化经营与农发增收效果评价近几年西夏区加快农业产业结构调整步伐，作为两大主检产业一的畜牧养殖在农业产业结构中的比重也逐年得到增强，使之成为促进农业增效、农民增收的一个重要途径，尤其是清真品牌肉牛养殖产业对于移民吊庄地区经济发展具有十分重要的意义，但是由于西夏区移民吊庄地区农业产业化经营起步晚，起点低，管理经营水平不高

34、，规模化发展速度较慢，仍处在打基础阶段，尤其是清真品牌肉牛养殖产业虽然看好，但由于缺少资金等困扰因素的制约，肉牛养殖规模和牛肉产量一直上不去，截止2007年6月份，西夏区肉牛存栏只有11787头，按西夏区25万城乡人口进行分摊每人每年占有牛肉不足29斤，仍未达到合理发展状态。虽然各级政府部门这几年给予大力扶持，但是由于清真品牌肉牛养殖成本高，基础设施建设投入大，养殖户手头用于购买犊牛、饲草料的流动资金短缺，加之经营粗放，产、加、销、服各环节衔接有缺口，全西夏区从事肉牛养殖且有一定规模和资金实力的私人企业不足3家，从而使西夏区肉牛养殖业一直跨不进现代化规模养殖的良好发展轨道。本项目实施单位银川万

35、明畜牧养殖有限公司是西夏区移民镇兴泾镇内唯一一家从事畜牧养殖的私人企业。为了把西夏区清真品牌肉牛养殖业做大做强做出特色，该公司今年决定联合兴泾镇养殖园区28户养殖散户，带动影响全镇300多养殖户，走规模化、集约化、企业化养殖之路，成立股份制公司，并着手开展前期筹备工作。本项目实施后将极大地调动移民吊庄地区养殖户大搞养殖产业的积极性，影响带动全兴泾镇畜牧养殖产业发展，使300多养殖户1500多人从中受益，还可增加固定就业岗位20个，使具有一定管理经验和养殖技能的农民走上每年有8000多元稳定收入的工作岗位，同时本项目实施后每年需5580吨饲草料，使项目区附近1000多农民的1000多亩作物剩料得

36、到充分利用，而且每亩每人能增加近200元收入，另外，本项目实施过程中所产牛粪是上好的肥料，可以肥田，并促进作物产量的提高，推动绿色环保无公害作物的生产，为社会提供高效优质农产品。总之，通过项目的实施，一可壮大西夏区移民吊庄工区畜牧养殖产业，扶持培育出一个移民吊庄地区具有一定影响力和知名度的龙头企业，使移民吊庄地区养殖产业走上规模化、企业化可持续发展之路；二可示范带动周边养殖散户扩大养殖规模，走上安全、高效、规范、集约化的养殖道路，并学到先进的养殖技术和管理知识；三可改善当地的生产生活条件，扩大清真品牌畜牧养殖产品的影响；四可加快西夏区农业产业结构战略性调整进程，加速移民吊庄地区农民脱贫致富奔小

37、康步伐。第九章 项目组织与管理9.1项目主管部门：银川市西夏区农业综合开发项目办公室9.2项目实施单位：西夏区兴泾镇人民政府9.3项目技术依托单位：宁夏畜牧工作站、银川市动物防疫站9.4劳动定员及其来源9.4.1领导小组定员20人，其中：管理、技术人员10人，生产、销售、采购、保卫人员10人。其中：录用银川市人才2名，录用当地农民工18人。9.4.2用工方式（1）所有正式职工全部实行聘用制，试用期3个月，试用合格后签定聘用合同并按国家劳动法有关规定办理。（2）领导小组高层管理人员由农牧局局长担任。（3）一般技术管理工作人员在当地公开招聘，经考核试用后聘用。三、人员培训所有新聘人员必须进行岗前培

38、训、岗后再教育。首先进行有关职工守则、劳动纪律、企业制度教育，再进行业务知识及操作规程、安全文明生产和岗位培训。岗后教育主要内容有：企业内部业务知识、国家方针政策、法律法规及专业技能晋级等教育，要常抓不懈，形成制度。四、财务管理1、本项目实行项目资金管理责任制，按照国家农业综合开发资金管理办法，实行专款专用，并由项目主管单位西夏区农业综合开发产业化经营办监督使用，保证项目资金安全，并提高资金效益。2、严格执行宁夏农业综合开发产业化经营项目有偿无偿资金使用具体规定和宁夏农业综合开发财政管理违规违纪行为处理暂行规定，保证不改变项目资金用途，自觉接受各级农发部门的监督、检查。9.1劳动定员根据生产经

39、营、管理的需要，项目生产定员为180人，其中行政及技术人员35人，技术工145人。9.2组织管理机构西夏区兴泾镇人民政府为项目建设单位，负责项目的建设与生产经营管理。西夏区农牧局设财务科、人事培训科、经营科、办公室及无公害食品技术研究管理中心，在项目法人的领导下完成各项生产、科研、管理任务。9.3人员培训项目技术培训分为对一般技术工人、农户的培训和对管理技术人员的再提高培训。对一般技术工人及农户的培训，由畜牧站技术人员进行以普及形式为主的培训，计划培训500人次。要求被培训人员能掌握牛的饲养、疫病防治等各环节的技术要求和安全要求；对管理技术人员采用派出去请进来的方式进行培训；对村委会管理人员、

40、技术人员和饲养户进行有关无公害知识培训；要求管理技术人员不断地更新知识，提高管理技术水平，使项目生产管理始终保持在现代管理和高科技状态下运营。第十章 可行性研究结论与建议本项目符合中央西部大开发战略部署及宁夏畜牧业发展规划。项目实施能给企业带来丰厚的利润，计划期可累计赢利1000多万元，上缴税金累计190万元，能为社会提供7000吨优质牛肉，辐射带动西夏区移民吊庄地区畜牧养殖业走上技术化、规模化、可持续发展之路，加速西夏区农业产业结构调整步伐，具有科技示范的典型性，推动该地区经济、社会、生态协调可持续发展。因此，项目实施是可行的。建议农业综合开发部门给予立项实施。 投资计划与资金筹措表附表1序

41、号 年份 项目建 设 期投 产 期12345671总投资934.371.1固定资产投资383.831.2固定资产投资方向调节税1.3建设期资金占用费2.521.4流动资金548.022资金筹措2.1自有资金794.37其中：用于流动资金475.022.2银行贷款2.2.1长期贷款2.2.2流动资金贷款2.3财政投资1402.3.1财政有偿资金1051.3.2财政无偿资金352.4其它资金固定资产投资估算表附表2 单位：万元序号工程或费用名称估 算 价 值占固定资产投资的比例建筑工程设备购置安装工程其他费用合计固定资产投资383.831土建费用35534134189%2设备购置14143.6%3

42、工程建设其它费21.35.6%3.1前期工作费3.553.55取1.2项之和的1%3.2建设单位管理费17.7517.75取1.2项之和的5%4基本预备费4.540.190.285.01取上述费用和的5涨价预备费1.33% 1.31% 6投资方向调节税7建设期利息2.52费率2.4% 0.65%8固定资产投资总额（=1+2+3）383.83财务现金流量表（增量全部投资）附表3 单位：万元序号 年份项目建设期经济效益计算分析期（年）20072008200920102011201220132014201520162017合计生产负荷（%）1“有项目”现金流入70070070070070070070070070070070001.1产品销售收入70070070070070070070070070070070001.2回收固定资产余值202.151.3回收流动资金528.832“有项目”现金流出-383.83550.54550.04549.53549.03548.53548.02548.02548.02548.02548.025487.772.1固定资产投资-383.832.2流动资金528.83528.83528.83528.83528.83528.83528.83528.83528.83528.835288.30