东篱生态、休闲农业基地可行性研究报告.doc

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1、东篱生态、休闲农业基地可行性研究报告 目录第一章 概况1第一节 项目概况1第三节 可行性研究报告的依据2第四节 主要技术经济指标2第五节 可行性研究报告结论4第二章项目的必要性与市场分析4第一节项目的必要性4第二节 市场分析5第三章 建设场地选择和建设规模5第一节 建设场地5第二节 建设规模和生产方案6第四章 总图布置8第一节 总图布置8第二节 土建工程9第五章 高新技术内容和技术流程11第一节 主要高新示范高科技技术11第二节 生产技术流程15第六章 生态环境保护及综合利用16第一节 生态环境改善及综合利用16第二节 环境保护16第三节 环境评价17第七章 节能17第一节 设计依据17第二节

2、 节能措施17第八章 安全生产劳动保护与卫生防疫18第一节 安全生产 劳动保护18第二节 卫生防疫18第九章 项目的组织管理和19技术依托单位情况19第一节 项目组织管理19第二节 项目的运行管理机制19第三节 劳动力20第十章 项目实施进度计划20第十一章 投资估算与资金筹措20第二节 编制依据错误未定义书签第二节 投资估算21第三节 资金筹措21第十二章 财务评价21第一节 财务评价的依据错误未定义书签第二节 财务评价基础数据错误未定义书签第三节 财务评价22第十三章 社会效益生态效益评价24第一节 社会效益评价24第二节 生态效益评价24第一章 概况第一节 项目概况1项目名称富阳东篱生态

3、休闲农业园2项目承办单位富阳东篱农业有限公司筹3项目法人代表4项目技术负责人5项目主管单位富阳龙门镇政府6项目地址杭州富阳龙门镇7项目建设目标建设以生态休闲农业为基础以市场为导向发展高产高效低耗无污染无公害的花果蔬菜禽水产品利用龙门镇良好的旅游资源在创建生态农业生产基地的同时发展休闲旅游产业 8项目主要建设内容与规模 无公害蔬菜生产基地 100 亩其中大棚蔬菜50亩竹林50亩生态果园100亩 其中果园80亩 瓜园葡萄园20亩 绿色养殖示范基地10亩 优质土鸡 饲养场2亩 鱼塘 8 亩绿化苗木种植用地70亩基础设施旅游配套管理用房用地20亩项目总投资 万元其中固定资产投资 万元流动资金 万元 9

4、项目实施期限 总体规划分步实施拟从2012年1月到2014年12月3年内达到本报告提出的规模目标该园建成后其收益可继续投入农业技术更新和休闲设施的完善使项目继续发挥更大的效益第三节 可行性研究报告的依据国务院关于当前产业政策要点的决定 2 浙江省现代农业发展十二五规划3 杭州市现代都市农业发展十二五规划4 杭州市蔬菜产业发展十二五规划第四节 主要技术经济指标主要技术经济指标表单位万元序号项 目单位指标1总投资万元2年销售收入万元3年总成本万元4年经营成本万元5年销售税金万元6利润总额万元7财务内部收益率8财务净现值万元9投资利润率10投资利税率11资本金利润率12借款偿还期年13投资回收期年1

5、4盈亏平衡点15资产负债率第五节 可行性研究报告结论 1建设生态休闲农业基地是现代农业科技与休闲旅游结合的新兴产业在追求经济效益社会效益与生态效益并举的基础上达到农业经济可持续发展的目的并带动休闲旅游产业该项目的实施是符合国家和我省十二五规划和农业产业政策的2经农业专家实地勘察该项目拟实施的地块环境条件好气候适宜雨量充沛土地资源丰富可充分发展多种农业项目 3项目建成后既保证了龙门镇土地资源的高效利用带动区域农业科学技术推广和应用又可结合龙门镇的旅游资源拓展生态农业休闲市场为来龙门镇的游客提供更多的旅游内容 4项目的经济效益社会效益明显财务评价指标均高于一般农业项目故项目具有可行性第二章 项目的

6、必要性与市场分析第一节项目的必要性东篱公司旨在调整农业产业结构建立科学的农业生态模式选择科技含量高的优良品种生产无公害的果蔬禽水产品 龙门古镇地处秀丽的富春江南岸是三国时期东吴大帝孙权故里景区面积2平方公里镇上七千多人口古镇北依剡溪龙门溪与剡溪呈丁字相交穿越古镇古镇民风淳朴风俗独特是体现中国传统宗族传承体系的典型山乡古镇剡溪以西峰峦四起围出一带绿野田园东篱公司选择了龙门镇作为开发基地也有利于结合龙门古镇的旅游资源尝试将传统的农业模式向生态农业和旅游观光农业结合的方式转变创造全新的现代农业模式 第二节 市场分析绿色无公害保健型的蔬菜是人们生活中不可缺少的主要副食品目前市场上绿色无公害保健型的蔬菜

7、为数还不多但已深受人们的欢迎 无公害绿色有机水果的需求量也逐年增长随着人们生活水平的提高水果已成为人们必备的食品无公害绿色有机水果也已成为市场的热销品种龙门土鸡剡溪石板鱼属极受市场欢迎的特色品种发展龙门土鸡和剡溪石板鱼的养殖相信也会有很好的市场潜力第三章 建设场地选择和建设规模第一节 建设场地东篱生态休闲农业园经过实地考察比选论证比较倾向于龙门镇剡溪以西三村的约300亩土地 以该地块作为基地建设生态农业种植养殖无公害绿色果蔬水产畜禽生产基地和休闲设施第二节 建设规模和生产方案 一建设规模 东篱公司将按现代生态农业产业模式和便于游客休闲来安排规划 第一产业蔬菜水果名特优禽类水产养殖和与生态农业相

8、关的生物技术 第二产业建立生态农业旅游体系拓展生态农业观光休闲市场 项目总面积300亩按生态农业模式的要求科学合理的选择种养殖品种规模生态链二建设内容总体规划内容1无公害蔬菜基地 2生态果园 3优质土鸡饲养场4鱼塘5 绿化苗木基地6配套设施休闲设施道路系统 主要道路规划主要道路宽7米次路面6米人行道2米全长约 米 排灌系统 1项目按排灌系统果园蔬菜大棚开挖排水沟使整个区域形成层次分明的排灌网 2喷滴灌设施实现灌溉自动化节约水源节省劳力保护土壤同时有利于集约化科学管理展示推广 微生物菌肥生产 充分利用周边地区的人畜粪便垃圾绿肥回收利用加工生产微生物菌肥使物质能源多层次利用同时为无公害有机蔬菜瓜果

9、提供肥料保证 园林建筑 东篱公司既要利用先进的农业技术保持生态环境为市场提供无公害生态农业产品同时也要对游人开放让游人享受大自然达到生态农业科普旅游休闲的目标因此在建设生态农业模式的同时考虑建设一定量的园林小品和附属设施以增加生态休闲农业园的可观赏可休闲的内容 三产品方案 生产无公害蔬菜 万公斤年龙门土鸡 万公斤年龙门土鸡蛋 万公斤年水产品 公斤年各类水果 公斤年 经济间种作物 万元年旅游收入 万元年第四章 总图布置以龙门镇总体规划为依据东篱生态休闲农业园的建设将构筑人与自然协调发展的良好生态环境使之成为生态农业生产和旅游观光的基地 第一节 总图布置 东篱生态农业园的总体布置分为四个生产基地形

10、成生态农业循环模式 1无公害蔬菜生产基地 在地势较平坦处建设蔬菜大棚玻璃温室及附属设施配套现代化喷灌系统并保留一定数量的竹林既可作为景观的点缀又是竹笋生产基地 2生态果园生产基地 在丘地和坡地建设果园在园内曲径小路和风景优美处设置休憩亭等园林小品设置果园服务的附属设施规划种植的品种兼顾季节性使春夏秋都有果花观赏果实采摘利用部分果树间隔地间种中草药绿肥既有原始乡村风格又可按生态要求还原自然 3绿色养殖基地龙门土鸡具有悠久的历史和很好的市场前景鸡舍设在果园附近鸡群可在果林中活动产生的鸡粪又可以肥果林鱼塘 选择具有地方特色的优质品种养殖具有良好市场前景的水产品4旅游路线和设施群落式生态果园按规划布置

11、让观光的游人在工作人员的指导下可在果园中除草修枝采摘品尝使游人体验农家生活在劳动中回归大自然置身田园之中鱼塘对游人开放可以垂钓可以通过园区的小餐厅烹饪后品尝 所有的旅游项目设施均按生态模式安排注重环境保护清新质朴让每位游客都有回归自然置身田园之中体验自选自摘的农家生活的欢乐第二节 土建工程1建筑 主要建筑设计是以建设生态休闲农业为需要因此项目的建筑设计尽量保持与龙门古镇农家风格相似的形式旅游观光设施就地取材可用木材毛竹土砖青瓦稻草和钢筋水泥机砖结合显示出农村田园古朴清新的风格使之与自然融为一体 蔬菜生产大棚采用钢架结构和砖混网结构式明顶或单体式明顶大棚内采用自然通风和强制通风相结合设喷滴灌系统

12、大棚明顶采用弧形最大面积接受光照有条件可设置太阳能装置解决升温的所需的能源 畜禽舍 鸡舍等均为竹木简易结构油毡顶鸡舍面积 平方米 工具房库房均为砖混结构一层平房混凝土地面 生产技术服务管理用房砖混二层结构用于技术服务科研休闲度假用房主要为餐饮茶亭休息用房砖混结构或竹木结构 2道路设计 本项目将在各产业基地修建主要进入道路和次道路及停车点 主道路采用水泥面路宽7米为主要运输进出路线 次道路道路宽6m水泥路面联系各分区便于组织人流运输观光 支道路 采用条石宽2m用于步行到各生产点道路系统表道路级别主要用途路面宽度路面材料主道路交通运输7m水泥路面次道路交通运输6m水泥路面支道路生产步行2m条石或三

13、合土 3给排水 给水工程分为生活用水和生产用水生活用水均为井水灌溉用水来自塘和水渠沟 排水工程 排水工程设计各基地就近与已有的水塘水渠贯通形成排水系统通过灌渠形成排水体系雨水就近排入渠道或水塘汇聚排涝站再排出生活污水经粪池或沼气池处理后用于浇灌农田或排入排渠 4电力电信 基地就近接入各用电场所近期采用架空输送远期采用埋地式输送 基地电话可直接由镇电信引入建立信息网络 5绿化 基地开发中注重植被保护防止水土流失采用生态模式形成科学合理的综合种植养殖形式自然平衡生态链显示生态农业美景各基地的绿化将统一规划形成层次丰富的观赏景观主次道行道树和绿化计划种植既有观赏性又有经济价值的树种和灌木成为苗木供应

14、的基地第五章 高新技术内容和技术流程第一节 主要高新示范高科技技术 本项目采用生态农业模式利用高新农业技术和现代生物工程技术一主要生态农业模式 1物质分级多层利用模式建设微生物菌肥生产系统设置集中沼气池集中收集人畜农作物废料垃圾土堆发酵或沼池发酵生产微生物肥料用于无公害和有机蔬菜生产 2以生物防治为主的病虫害防治模式依托科研院校的技术力量建设生物防治体系创造天敌生存环境3生态农业种养结合技术本项目建立无公害绿色蔬菜基地和生态果园均按高标准建设生态果园的建设首先营造防护林根据不同的坡度做好水土保持工程建园的同时要规划好道路节水排灌设施及绿肥饲料基地果树行间种经济作物如中草药花生大豆绿肥等 4生态

15、旅游模式项目根据实际情况利用建设生态农业的资源优势大力发展生态旅游业普及农业科技知识组织游客农业生产体验活动带动其他产业的发展二高新技术内容 为了保证基地种养殖高技术的实施整体提高基地种养殖生产的科技水平确保所采用的技术应用效果获最佳经济效益项目采用了以下配套技术 1立体种植技术 项目果园水产禽畜采用综合立体种养殖用防护林带形式隔离不同种养殖区改善小气候防治交叉感染采用间息轮作种植绿肥以地养地施用农家肥合理间作充分利用阳光提高土地利用率增加土壤肥力2节水灌溉技术项目建设的整个区域全面疏通灌溉渠修砌排水渠合理利用水源蔬菜基地大棚群采用喷灌滴灌方式微灌系统结构简单操作方便适用于各种大小棚及各种田块

16、使用灌水分布均匀精确效率高可节水节省劳力提高产量和品质 1 水份管理微喷可通过球阀来调整水量的大小调至适合蔬菜灌溉的最佳状态滴灌通过每个棚的球阀来控制水滴的数量 2 施肥管理肥料种类三元素复合肥尿素钾肥磷酸二氢钾大肥王微量元素等可溶性速效化肥过滤后的沼液有机肥浸出液等液体肥都可用于喷滴灌 3 施肥技术施肥方式a利用泵前式自动施肥器可将母液稀释后均匀地施入土壤b泵后式自动施肥罐可将肥料溶解后从高中流出进入主管随水流施入土壤3无公害蔬菜栽培技术无公害产品采用综合防治病虫害以防为主防重于治采用生物防治农药防治和药剂防治相结合无公害蔬菜生产技术措施采取以农业防治为基础结合物理防治和生物防治少量合理地使

17、用高效低毒低残留农药的综合防治技术4品种选择项目除种植本地名优蔬菜外还引进市场需求量大的保健蔬菜品种采用无公害种植技术选择果树优良品种既考虑营养价值和市场受欢迎的水果又考虑季节变化的花果观赏价值果园间种品种将选择能固肥经济价值高的作物如 草莓小型西瓜等除果实直接供应市场外还是很好的饮料食品加工的原料香料鸡选择本地龙门土鸡引进母种自繁自育采用果树林旁盖鸡舍林中放养以保持土鸡的自然风味先集中示范饲养逐年扩大形成一定规模土鸡饲养基地鸡粪可以肥果林鸡舍粪可以用于基肥变废为宝自然循环鱼塘养殖采取本地优良品种并引进适合本地生长的优良品种 项目实施品种的引种养殖还需与技术依托单位仔细研究进一步确定种养殖品种

18、的科技含量和市场需求增产增效第二节 生产技术流程 1作为基地选择的种养殖技术生产流程如下 果树蔬菜等种植技术 新品种引进试种筛选适应本地的优良品种基地种植栽培技术培训种苗繁育大面积推广种植市场开拓产品销售 禽畜养殖生产流程 1禽水产养殖生产流程引进良种自繁自育选种基地饲养技术培训推广养殖开拓市场产品销售 2菌肥生产工艺流程 为了保证无公害蔬菜瓜果的有机肥料在养殖基地设置了集中菌肥生产设施通过堆泥发酵掺入沼渣干燥达标后分给各基地 有机肥采集集中施入专用菌液堆泥发酵参入沼渣干燥制粒装袋分至各基地 3设备选型 为保证优质无公害果蔬禽畜检测繁育需要必须采购部分必要的设备仪器所选设备必须具有当代先进水平

19、届时依托科研单位指导采购适用的仪器和设备第六章 生态环境保护及综合利用第一节 生态环境改善及综合利用在本项目实施过程中利用龙门镇水源充足排灌方便的自然环境通过建立综合养殖基地形成良性食物链果蔬下脚料生活垃圾部分猪栏粪用于沼气池产生能源供应生活燃料部分猪粪鸡粪经过发酵处理后以及沼渣可作果园无公害蔬菜生产基地的肥料生态果园生产基地和水产类养殖基地有利于改善整个农庄的生态环境营造出一个优雅清新的自然环境 项目在提供给人类丰富食品的同时综合利用园区内外的资源优势减少污染保护环境使项目具有显著的生态效益第二节 环境保护本项目已充分考虑生产过程中污染物的处理对于种植养殖过程中产生的粪便垫草可经过沼气池和土

20、堆发酵处理后综合利用沼渣可用于基肥不会对环境造成污染而且可变废为宝生活废水量很少有化粪池沼气池处理不会对环境造成污染在项目实施过程中还可收集周边的畜禽粪便垫草处理后作为肥料对保持环境卫生生态环境均可起到积极的作用第三节 环境评价 本项目所采取的技术措施均为无公害和对环境基本不会产生不良影响的先进生物工程技术可保证基地和辐射区的生态环境系统进入良性循环本项目在建生态农业基地过程中不产生环境污染源与污染物符合国家环境保护有关规定和要求农业园周界种植防护林可保证不受外界环境污染影响第七章 节能第一节 设计依据 项目设计必须认真贯彻国家产业政策国家和行业节能设计标准不得采用国家公布的限制 或停止 生产

21、的产业序列规模或行已公布限制 或停止 的旧工艺翻版扩产增容及选用淘汰产品第二节 节能措施 1优化选型选用高效率水泵采用节能型喷灌滴灌设备 2工程中变电机电设备均采用节能型产品3采用高效光源和新型节能灯具4采用生态农业立体种养殖循环模式充分利用土地资源节约能源第八章 安全生产劳动保护与卫生防疫第一节 安全生产 劳动保护 1项目实施运行中保证所需原料无毒无害且对生产人员不产生危害 2车辆和工作人员进入养殖场内需进行消毒后方可进入 3水源水质严格进行管理不得将垃圾未经处理的粪水排入水系造成水域污染 4果园及无公害蔬菜生产基地均使用无公害有机肥料不使用未降解的生物肥料不对土壤水及大气造成不良影响第二节

22、 卫生防疫 卫生防疫是保证项目顺利实施并产生经济效益的关键之一必须采取有效的卫生防疫措施 1在设计中采取分离的布置方法避免疫病传染根据养殖特点选择合理的地块布置各场区不同品种的养殖场相隔较大距离分开布置同样品种养鸡场按规模进行隔离公母鸡与子鸡肉鸡隔离人货分流 2健全检验制度强化检验手段 3病死禽一旦发现立即转入隔离区然后送到规定地点按规定进行处理或焚化 4如检疫出人畜禽类感染的瘟病立即隔离焚化深埋全部病畜禽划定隔离区彻底消毒后闲置一定时间后再重新使用 5鸡饲养采用全进全出制度鸡群入舍前将鸡舍进行清扫冲洗和消毒鸡舍要每天清扫并对畜禽活动场进行定期消毒6加强对疾病的预防要服用低毒药品防止疾病发生发

23、现疫情及时报告兽医人员尽快采取相应措施 7良种培育的技术人员均需按国家有关卫生标准定期检查身体第九章 项目的组织管理和技术依托第一节 项目组织管理项目拟与浙江大学农学院省农科所建立联系以得到进一步的技术指导在品种无公害栽培技术方面与浙江大学农科院共同研讨进一步完善生态农业园的规划实施方案 本项目执行单位确保项目实施自筹资金保证项目顺利实施和运行技术依托单位负责建设期以及运行期的科研技术服务保证项目技术目标方案等切实可行第二节 项目的运行管理机制 项目实行谁投资谁管理谁收益的原则在公司董事会的领导下建立公司的经营管理机构全权负责项目的筹建和建成后的经营管理 第三节 劳动力来源按照本农业园的生产规

24、模确定合理的劳动定员除东篱生态休闲农业园的管理人员技术人员外绝大部分的农业工人以解决本地农业劳动力就业为主第十章 项目实施进度计划 东篱生态休闲农业园一次规划分步实施3年完成 项目建成后的效益滚动发展形成一定规模的生态休闲农业产业进入生态平衡的良性循环第十一章 投资估算与资金筹措第一节 投资估算的依据投资估算包括所列所全部工艺设备给排水电气土建工程以及其他费用流动资金的投资估算依据基本建设定额和市场信息价第二节 投资估算总投资估算为 万元其中固定资产 万元流动资金 万元略第四节 资金筹措项目总投资 万元其中申请国家补助 万元自筹 万元第十二章 财务评价一生产规模及产品方案项目完工后无公害蔬菜基

25、地100亩年产无公害有机蔬菜 万斤生态果园100亩年产各类水果 万斤绿色养殖基地 亩年产年产良种肉鸡 羽鸡蛋 万斤鱼塘 亩年产 斤经济间种作物年收入 万元旅游收入 万元年二实施进度 本项目一次规划分步实施第二年达产计算还本期 年三成本估算 1基本建设成本估算 万元 2种苗投入估算 万元 3劳动力成本估算 万元 4土地租金估算 万元 本项目管理人员及技术人员20人技术农工50人计算期内人均工资及福利费按每月 元估算全年工资及福利费为 万元第三节 财务评价一产品成本估算 成本估算如下 1本项目所有的原材料辅助材料及用电价格均以当地现行市价为基础预测到生产期初 2固定资产折旧 固定资产原值为 万元按

26、平均年限法计算折旧折旧年限为房屋及建筑物15年设备及其他10年年折旧为 万元 3递延资产为 万元按5年摊销按平均年限法计算年摊销费为 万元4修理费修理费按年折旧额的50计取每年平均 万元5其他费用其他费用按 万元估算其中信息费含上网费电话费报刊杂志费 万元销售费用管理费用按年收入5估算二年销售收入和年销售税金及附加估算项目正常年第5年销售收入 万元本项目禽征收 农业税水果征收 税正常年税金为 万元三利润总额及分配项目正常年份利润总额为 万元项目免征所得税盈余公积金按利润的 计算四财务盈利能力分析1财务现金流量为以下财务评价指标财务内部收益率FIRR为 财务净现值ic 12为 万元财务内部收益率

27、大于行业基准收益率说明盈利能力满足了行业最低要求财务净现值大于0该项目在财务上是可行的项目的投资回收期为 年优于行业基准投资回收期这表明项目投资能按时回收五不确定性分析1敏感性分析考虑项目实施过程中一些不定因素分别将固定资产投资经营成本收入投产期作不利于项目的变化对内部收益率财务净现值投资回收期进行敏感性分析可以看出收入对项目的影响最大经营成本次之固定资产投资最小2盈亏平衡分析通过计算以生产能力利用率表示的盈亏平衡点BEP第5年表明本项目只要达到 项目就可保本第十三章 社会效益生态效益评价第一节 社会效益评价 1技术贡献 通过本项目的带动可以对富阳龙门的农业产业结构起到优化作用并可对龙门镇和周

28、边地区的农业进行技术推广及辐射可解决龙门镇劳动力就业问题并通过参与项目建设接受技术培训和农业科技普及提高农民的素质 2项目的综合社会效益本项目建成后具有明显的社会效益预计每年可提供 个就业工日可为杭州居民提供无公害绿色优质保健农副产品丰富城镇居民的餐桌提高人们的生活质量促使产品质量上档次本项目的休闲功能可为龙门镇提供更多的旅游品种进一步拓展旅游市场 本项目预计每年上交税收 万元增加了地方财政收入第二节 生态效益评价本项目采用生态农业模式建设不但不会产生环境污染源而且还可以减少水土流失培肥土壤提高土地的利用价值保护自然生态环境形成以蔬菜养殖沼水果的生态模式不仅可产生大量优质有机肥生物肥供菜田施用提高土壤有机质含量而且可产生沼气为基地提供燃料源有利于环境保护核准通过归档资料未经允许请勿外传