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1、时代水产养殖有限责任公司原生态水产养殖及配套加工项目可行性研究报告目 录目 录前 言第1章 项目总论1.1 项目提要1.1.1 项目简况1.1.2 项目背景1.2 研究工作依据1.2.1 政策、法规依据1.2.2 引用标准依据1.2.3 其他依据1.3 可行性研究结论1.3.1 市场预测和项目规模1.3.2 原材料及动力供应1.3.3 调味鱼片加工厂址1.3.4 项目工程技术方案1.3.5 环境保护1.3.6 工厂组织及劳动定员1.3.7 项目建设进度1.3.8 投资估算和资金筹措1.3.9 项目综合评价结论1.3.10 项目研究结论1.4 主要技术经济指标表第2章 项目背景和发展概况2.1
2、项目提出的背景2.1.1 国家或行业发展规划2.1.2 项目发起人和发起缘由2.2 项目发展概况2.2.1 已进行的调查研究项目及其成果2.2.2 厂址初勘和初步测量工作情况2.3 投资的必要性第3章 市场分析与建设规模3.1 我国淡水养殖产品市场分析3.1.1 我国淡水养殖产品市场特点3.1.2 我国淡水养殖产品市场行情分析3.2 我国水产品市场预测3.2.1 水产品市场供应预测3.2.2 水产品市场需求预测3.2.3 水产品价格现状与预测3.3 目标市场分析3.3.1 目标市场水产品消费特征3.3.2 目标市场消费群体分析3.4 市场推销战略3.4.1 产品目标市场定位3.4.2 项目产品
3、市场竞争力3.4.3 推销方式3.4.4 推销措施3.4.5 促销价格制度3.5 产品方案和建设规模3.5.1 产品方案3.5.2 建设规模3.5.3 产品销售收入预测第4章 建设条件与厂址选择4.1 资源和原材料4.1.1 水产养殖水体4.1.2 加工原材料及主要辅助材料供应4.2 建设地区的选择4.2.1 项目所在地自然条件4.2.2 项目建设区域基础设施4.2.3 社会经济条件4.3 厂址选择4.3.1 项目建设厂址选择4.3.2 建设工程区域地质4.3.3 工程地质条件4.3.4 项目选址可行性分析第5章 工厂技术方案5.1 项目组成5.2 项目技术方案5.2.1 产品标准与技术参数5
4、.2.2 生态养殖技术方案5.2.3 淡水鱼加工技术方案5.2.4 供热技术方案5.2.5 给排水方案5.2.6 电气工程5.2.7 厂内外运输方案5.3 主要工艺设备选择5.3.1 设备选型原则5.3.2 水产养殖主要设备选型及数量5.3.3 淡水鱼调味鱼片生产主要设备选型及数量5.3.4 设备来源5.4 主要原材料、燃料、动力消耗指标5.4.1 物料平衡5.4.2 水量平衡5.4.3 项目生产电能消耗5.5 总平面布置5.5.1 总平面布置原则5.5.2 平面布置5.5.3 竖向布置5.5.4 总平面布置图的经济指标5.6 土建工程5.6.1 土建工程设计原则5.6.2 土建工程设计依据5
5、.6.3 主要建、构筑物工程及建设方案5.6.4 主要建、构筑物的建筑特征5.6.5 主要建筑安装工程及“三材”用量估算表5.6.6 地震设防第6章 环境保护6.1 建设地区的环境现状6.1.1 地形、地貌情况6.1.2 气象条件6.1.3 项目建设地区水文资料6.1.4 项目所在地资源、植被状况6.1.5 项目建设区域现有工矿企业分布情况6.1.6 项目建设地环境现状6.1.7 交通运输情况6.2 项目污染物排放预测6.2.1 建设期污染物排放预测6.2.2 项目营运期污染物环境影响预测6.2.3 污染物产生量汇总表6.3 污染物排放标准6.3.1 大气污染物排放标准6.3.2 废水排放标准
6、6.3.3 噪声标准6.4 项目污染治理与生态保护措施6.4.1 建设期间的污染影响因素6.4.2 项目营运期环境污染治理措施6.5 环境管理及环境监测6.5.1 环境管理6.5.2 环境监测6.6 清洁生产分析6.6.1 清洁生产的原则与目的6.6.2 加强节能工作推行清洁生产6.6.3 提高“三废”污染治理水平，推行清洁生产6.6.4 做好综合回收利用工作，推行清洁生产6.7 环境影响结论第7章 安全风险及劳动保护7.1 安全风险分析7.1.1 建设项目事故类别危险性分析7.1.2 生产原料危险有害因素分析7.1.3 生产工艺及设备设施危险有害因素分析7.1.4 辅助生产工艺及设备设施危险
7、性分析7.1.5 自然条件危险有害因素分析7.1.6 职业危害因素危险性分析7.1.7 其它危险、有害因素分析7.2 安全管理对策措施7.2.1 消防管理安全对策措施7.2.2 道路运输安全对策措施7.2.3 安全色和安全标志7.2.4 个人劳动安全防护用品7.2.5 加强人员培训和设备安全管理7.2.6 工业卫生管理对策措施7.2.7 事故应急救援第8章 企业组织和劳动定员8.1 企业组织8.1.1 企业组织形式8.2 企业工作制度和劳动定员8.2.1 企业工作时间8.2.2 劳动定员8.2.3 员工培训8.2.4 年总工资和职工年平均工资估算第9章 项目实施进度安排9.1 项目实施的各阶段
8、9.1.1 建立项目实施管理机构9.1.2 勘察设计和设备订货9.1.3 招投标、施工和生产准备9.1.4 生产准备9.1.5 竣工验收9.2 项目实施进度第10章 投资估算与资金筹措10.1 投资估算依据10.2 项目建设投资估算10.2.1 生物资产投资估算10.2.2 固定资产投资估算10.2.3 流动资金估算10.3 资金筹措10.3.1 资金来源10.3.2 项目筹资能力10.3.3 投资使用计划第11章 财务与敏感性分析11.1 财务评价的依据11.1.1 财务评价范围确定11.1.2 财务评价基础数据选取11.2 生产成本及销售收入及税金估算11.2.1 生产总成本估算11.2.
9、2 销售收入及税金估算11.2.3 税金及附加的估算11.3 财务评价11.3.1 财务盈利能力分析11.3.2 清偿能力分析11.4 不确定性分析11.4.1 盈亏平衡点11.4.2 敏感性分析11.5 财务结论11.6 社会效益和社会影响分析11.6.1 社会效益及项目收益分配效果11.6.2 项目对不同利益群体的影响11.6.3 各级组织对项目的态度及支持程度11.6.4 社会效益评价结论11.7 农业产业化经营11.7.1 壮大主导产业，促进结构调整分析11.7.2 完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业11.7.3 辐射带动能力分析11.7.4 社会效益分析结论第12章 可行性研
10、究结论与建议12.1 结论12.2 建议第13章 附表、附图、附件13.1 附表13.1.1 主要经济评价指标汇总表13.1.2 项目资产投资估算表13.1.3 经营性生物资产投资明细表13.1.4 固定资产-土建工程投资明细表13.1.5 固定资产-设备投资明细表13.1.6 固定资产-建设期其他相关费用明细表13.1.7 固定资产折旧、无形资产及递延资产摊销费计算表13.1.8 流动资金估算表13.1.9 总成本费用估算表13.1.10 外购原材料估算表13.1.11 外购燃料和动力费估算表13.1.12 工资及福利费估算表13.1.13 项目总投资使用计划与资金筹措表13.1.14 营业
11、收入、营业税金及附加和增值税估算表13.1.15 利润及利润分配表13.1.16 项目财务净现金流量表13.1.17 敏感性分析表前 言十七届三中全会审议通过的中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定，对我国农村改革发展作出新的战略部署，适应农村改革发展的新形势，顺应亿万农民过上美好生活的新期待，是推进新形势下农村改革发展的纲领性文件，对于扎实推进社会主义新农村建设具有重要意义。农业是一个国家、民族的基础产业。发展农业要解决的首要是农业可持续发展的问题。改革开放以来，在社会大生产的背景里，中国农业正告别田园史诗向技术应用迈进，我国的农业生产也逐渐从小农经济向产业化经营阶段转型。无论是养殖
12、业、种植业还是农副产品加工业都开始向集约化、集群化、集团化的方向发展。但对于什么才是现代农业，主导观点仍停留在技术水平高、劳动生产率高、土地生产率高的范畴上，这一观念引导了基层的行政和技术力量的工作重心仍然是消除病虫害、提高出产率，传递高产增收的信号。其实从近几十年的现代农业发展历程来看，农产品生产只有以市场商品经济为中心，诀别分散的加工生产模式，进入标准化、产业化和企业化基地运作，才能克服作为散户生产的高风险、才无组织弱势。再通过分级认证的实施，促进农产品有效的营销与采购，才能实现农业现代化。 咸丰县地处鄂西南边陲，位于长江中游南岸的武陵山脉余脉与大巴山之间，县域经济以农业为主。属于典型的老
13、、少、边、山、穷县。全县辖10个乡镇，288个行政村。2006年末人口36.48万人，其中以土家族、苗族为主的少数民族占总人口的85.2。咸丰县社会和经济发展缓慢，是湖北省确定的12个特困县市之一。虽然改革开放以来，尤其是近几年，咸丰县委、县政府紧扣全县人民脱贫致富奔小康的目标，大力实施工业兴县战略，使全县经济状况有了根本好转。但农业发展一直比较滞后，究其原因有以下几点：1、 咸丰县地处湖北西部，武陵山区与大巴山之间，属于典型的山区农业县，用于耕作的土地较为有限，同时随着近几年退耕还林力度的加大，本已有限的耕地资源进一步萎缩。另一方面咸丰县的农业状况一直未能突破陆耕方式，且本地农作物种植一年一
14、熟，农业产业结构单一，农村剩余劳动力多，农民收入较低。2、 由于农业服务组织缺位，造成农业生产水平的低下。咸丰县至今没有专业的农业科技研发机构、专业的农业咨询服务机构、专业的农村金融机构，现有的金融机构受上级政策的管制，很难把金融服务渗透到农业生产中去。服务组织的缺失造成农资供应、农技推广、农机作业等常规性传统行业还不能有效覆盖农业产前、产中和产后全过程，根本不能满足农民对农业生产服务的需求。3、 咸丰县涉农企业整体素质较低，大部分企业都是以资源（农产品）输出、产品初加工（半成品）为经营对象，产品的附加值受市场影响波动幅度较大。少部分企业虽然能生产成熟产品，但产品开发能力有限，多以单一产品加工
15、为主，成本风险过于集中。一直以来，咸丰县涉农企业受资源利用能力、产品开发能力、市场拓展能力、资金融通能力的限制，很难形成规模经营，企业水平无法提升，一直无法摆脱高成本、低收益经营状况的困扰。4、 产业链的脱节，造成资源浪费。目前咸丰县的农业开发主要是以企业为载体的，企业本身只注重了本行业的主导产品开发，受技术力量、人力资源等多方面因素的限制，忽视了关联行业的发展和研究，造成大量的生产废弃物得不到有效利用，不仅为环境治理付出了高昂的代价，而且造成了农业资源的大量浪费。5、 多元化农业组织程度和集约化水平较低，虽然咸丰县也成立了部分专业合作社，但大部分的农村专业合作社名存实亡，小部分专业合作社受技
16、术和资金的限制也难以组织农户有规模的进行集约化生产，农业生产仍然停留在一家一户的传统农业生产模式上，生产能力和水平没有得到根本的提高，一旦出现市场风险，组织者甚至违背合同，把损失留给农户，农户的利益得不到根本保障。咸丰县水利资源较为丰富，多年来的水利电力的开发，形成了大面积的山地湖区。据统计，截止2009年，咸丰县因水电站的兴建形成的库区就多达七处，但咸丰县的农业一直未能突破“陆耕”方式，对于“水养”模式还未能真正起步，除了少数人进行小规模的网箱养殖外，库区农户一直把水产品作为“露天财”看待，还未能真正意识到大力发展渔业，是开拓新的农业资源、增加食物总量的重要措施。咸丰县时代水产养殖有限责任公
17、司通过对咸丰县水利资源的具体考察，根据咸丰县水产养殖业的落后现状，提出了采用“基地-加工-市场”的同体化运转模式，以原生态水产养殖为核心，以休闲渔猎为纽带，以水产品加工为基础的生态渔业综合开发模式。生态渔业综合开发模式不是水产初级产品的规模化经营，也不是简单的特色专业合作社的发展，而是以资源共享、产业互补、技术贯穿为基础的立体作业经营模式。它以休闲渔猎为纽带，引进族群配套的骨干企业和特色产业进行地方优势产品的深度加工，把农户引入产业链中，采取分工合作的方式，发展生态养殖、特色种植。通过产业链的不断延伸，促进资源整合与资本扩张的结合，不断完善产业链，促进产业集聚，形成梯度分布，实现优势互补、相互
18、配套，达到以工业化的方式为轴心运转农产业，打造一头连着原料基地（水产养殖），一头连着市场流通的现代农业航母，形成一个产业相对完整的生态渔业循环经济体系，充分发挥产业聚集效应，最终实现传统农业向工业化、商业化农业的转型，从而引领广大的农民奔向社会主义小康社会的康庄大道。 第1章 项目总论1.1 项目提要1.1.1 项目简况 1.1.1.1 项目名称：原生态水产养殖及配套加工项目1.1.1.2项目承办单位: 咸丰县时代水产养殖有限责任公司1.1.1.3项目负责人:丁素梅1.1.1.4项目拟建地区、地点:湖北省咸丰县田寨河水库1.1.2 项目背景 水产品具有低脂肪、高蛋白，营养丰富而全面、容易被人体
19、吸收的特点，鱼类不仅含有人体所需要的多种氨基酸、维生素和钙、铁、锌、硒等微量元素，而且含有2000多种生物活性物质，具有强身健脑、延年益寿、治病美容的工效，鱼肉蛋白质最营养的概念早已深入人心。联合国卫生组织在2001年初，就将鱼肉确定为人类21世纪最佳动物蛋白质来源。众多的营养学家、卫生专家建议有条件的地方每人每天最好食用二两优质的鱼肉蛋白质；欧美国家早已提倡“减少肉食、多吃鱼类”；北京中南海的保健医生说：从保健的角度讲，要少吃“四只脚”，多吃“两只脚”，大力倡导吃“无脚”的，四只脚是指猪、牛、羊，两只脚是指禽类，无脚就是水产品。综上所诉，说明吃鱼的好处是世界公认的。随着中国经济的发展，鱼肉食
20、品的消费量一定会出现爆发性的增长。 经过不同国家科学家大量的研究证明，淡水鱼同海水鱼的营养成份没有大的区别，随着世界范围内海洋渔业资源的大量萎缩，发展渔业养殖、尤其是发展淡水鱼的养殖、进而发展淡水鱼肉食品加工业，已经成为今后解决全人类吃鱼需求的重要选择，这一观点已经得到了联合国渔业组织和卫生组织的确认，发展的趋势注定将有更多的人食用优质的淡水鱼肉食品。咸丰县是国家新阶段扶贫开发工作重点县之一，也是国家列为西部大开发的县市之一，在国家和省委省政府的支持下，几年来，当地农户逐渐解决了温饱问题。但本县地处鄂西南边陲，位于湖北省恩施土家族苗族自治州西南端、云贵高原东延武陵山余脉与大巴山之间，全县土地总
21、面积2568平方公里,辖内聚集着土家、苗、汉等18个民族，属于典型的老、少、边、穷地区。县域经济以农业为主，长期以来受地理条件的限制，规模型产业化农业的形成和农业生产的发展速度较为缓慢，同时也严重的制约了咸丰县经济发展速度。咸丰县畜牧业长期以生猪养殖为主，是全州、全省商品仔猪生产基地，是全国闻名的“湖川山地猪-咸丰黑猪”的原产地。生猪生产在畜牧业中占有十分重要的地位，咸丰县尖山乡一直享有“湖北仔猪第一乡”的美称，生猪养殖已成为当地农民的主要经济收入来源。随着近十年来，咸丰县的水电工程项目的建设，咸丰县境内形成了大量的水利水库，但咸丰县近十年来形成的中小型水库除了用于发电外，还未得到进一步的开发
22、和利用。根据本县县情，依靠科技示范，利用地方水利资源，形成以科技为中心，以产业互动为基础，用集团化、集群化、集约化手段进行规模化水产养殖，并形成配套加工企业，增强地方经济实力已刻不容缓。该项目由咸丰县时代水产养殖有限责任公司提出，是促进咸丰县农业产业化、农工一体化发展的重要举措。通过利用现有闲置水域，推动农户向规模化水产养殖基地的转化，带动饲料加工及速食水产品加工等相关行业的同步发展，采用公司加农户的水产养殖模式，利用先进工艺，结合市场动态，发挥集群优势提高水产品的综合利用水平、技术含量和产品附加值，改变本县养殖业单一以生猪为主的局面，为山区农民脱贫致富提供增加收入的来源，同时推动本县水产养殖
23、集约化、工业化进程，增加地方财政收入，促使咸丰县水产养殖无论从规模上，还是技术上都步入国内先进行列。1.2 研究工作依据1.2.1 政策、法规依据1、关于2008年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见国务院（2008）2、关于促进农产品加工业发展的意见国务院（2002号）3、2009-2015年全国渔政基础设施建设规划农业部（2009）4、关于西部大开发若干政策措施的实施意见国务院（2007）5、中共中央、国务院关于促进农民增加收入的若干政策的意见国务院（2004）6、全国渔业发展第十一个五年规划（20062010）7、中国食物结构改革与发展规划纲要8、水产养殖条例9、渔业法及渔业法实施细则
24、1.2.2 引用标准依据1、淡水鱼卫生标准GB 2736-942、调味鱼干SC/T 3203-2001 3、加工过的鱼、熏鱼片、规范NF V45-067-19961.2.3 其他依据1、淡水鱼健康高效养殖技术（金盾出版社）2、咸丰县时代水产养殖有限责任公司提供的项目建议书3、咸丰县水利资源状况调查情况4、项目建设区域实地调查情况1.3 可行性研究结论1.3.1 市场预测和项目规模目前我州淡水鱼养殖规模有限，供应我县及周边地区的食用鱼均来自江汉平原及湖南地区。据调查，恩施州日销售鲜鱼达一万斤左右，咸丰县淡季一天也可销售各类鲜鱼五千斤，相邻的重庆黔江每天可销售鲜鱼八千斤。从项目区域及周边地区生产规
25、模来看，年供应鲜鱼不足20万吨，从消费情况来看，98是传统的四大家鱼，尤以鲤鱼为主，2009年仅鲤鱼的消费量这达18万多吨，仅有2的水产品为虾、蟹类。消费价格却恰恰相反，外调的水产品应该比本地的水产品价格更高，但项目区域内水产品消费价格是本地产品价格高于外调产品，外调产品的消费领域集中在中低端市场，而本地的水产品却集中在中高市场消费。据调查本地养殖的鲤鱼价格可达20元/kg，但外调的鲤鱼价格往往在5至6元/kg。因此在项目区域大力发展原生态水产养殖前景较为广阔。2、本项目设计生产能力 本项目形成的养殖规模以四大家鱼为基础，全部采用水库自然放养的方式进行规划，项目养殖规模以年出售（不含加工用鱼）
26、各类淡水鱼3681吨为目标。加工项目以养殖规模为依据进行设计，设计生产能力为年加工销售淡水鱼调味鱼片2000吨。1.3.2 原材料及动力供应1、原材料：公司拟定加工各类调味鱼片2000吨，需鲜鱼6772吨。本县水利资源特别丰富，项目以生态养殖为前提，拟在咸丰县唐崖河田寨河流域（25km）进行优质原生态淡水鱼的养殖，该库区可利用水域面积达5626亩，按咸丰县时代水产养殖有限责任公司拟定的养殖计划，年可实现捕捞各类淡水鱼达1.2万吨，完全可满足公司调味鱼片生产需要，并还有部分鲜鱼可直接供给本地水产品市场。2、动力供应水：项目建设地点咸丰县清坪镇龙潭寺村，本项目所需的生产及生活用水依托龙潭寺村山泉水
27、。电：咸丰县电力已并入华中电网，电力充足。当地电力公司大力支持本项目建设，可保证本项目用电需要。煤：本县为燃煤资源丰富，现有中小型煤矿开采企业达14家，年产原煤达30万吨，本项目年耗煤量为200.00吨，可自本县各煤炭开采企业购置。1.3.3 调味鱼片加工厂址项目建设地点为湖北省咸丰县清坪镇龙潭寺村。咸丰县龙潭寺村位于田寨河水库末端，上游为小河电站，下游为在建的大河边电站，距利来公路5公里，与县城中心运距较短，仅39公里，土地较为平整，水电设施完善，周围没有自然保护区，风景浏览区、名胜古迹、生活饮水源地，生态脆弱敏感区及其它需特别保护的敏感目标，交通便利，利于大型工程项目建设。1.3.4 项目
28、工程技术方案项目养殖采用自然水域放养，为防止发生逃鱼事故发生，项目采用电拦鱼设施。电拦鱼设施是根据鱼感电后能回避的原理设计的，当鱼游向电栅，遇到一定强度的电场，即会受到电的刺激改变自己的游向，而起到拦鱼作用。项目加工技术针对本地及周边地区适合口味进行调味生产，具体生产工艺如下：鲜鱼三去开片检片漂洗沥水配料渗透入味摊片烘干揭片烘烤拉松检验计量包装入库淡水鱼干片生产工艺流程图1.3.5 环境保护本项目建设是符合国家产业政策要求；选址与咸丰县产业布局总体规划相容，符合清洁生产要求。项目厂区总图布置合理，拟采取的污染防治措施经济技术可行。在确保 “三废”污染源达标排放，并严格执行“三同时”制度，落实
29、各项环保治理措施前提条件下，本项目建成后不会改变现有区域环境功能，本项目的实施从环保角度才是可行的。1.3.6 工厂组织及劳动定员本项目由咸丰县时代水产养殖有限责任公司投资建设并经营。按现代企业管理体制，实行总经理负责制，总经理下设两名副总经理及七个职能部门。全厂总定员318人，其中管理人员33人，生产工人285人。项目所需人员除管理人员由集团公司派驻外，其他人员面向社会实行公开招聘，所有人员均经过培训合格后，择优录用上岗。全部签订劳动合同。1.3.7 项目建设进度本项目实施计划工期14个月，自2010年6月开始实施，2011年8月底组织验收。本工程控制性建设项目为生产车间和设备安装，在进度安
30、排上，根据控制性工程项目，使施工顺序和强度达到连续均衡为原则。计划第一季度完成机构组建、施工放线、土地征用、购置材料等施工准备以及取水设施、输水管道工程、进厂路铺设、工厂场地的平整等；第二、三季度完成主车间厂房、主要设备安装调试，第四季度完成全部设备的安装和整个连动系统的调试。1.3.8 投资估算和资金筹措（1）项目所需总投资额为3983.83万元。其中固定资产投资708.25万元，经营性生物资产投资1434.39万元，流动资金投资698.63万元。生物资产投资根据各年产出数量（尾）进行补给，流动资金分二年投入，第一年投入80%，第二年投入20%。（2）资金来源。全部由企业自筹项目总投资398
31、3.83万元。1.3.9 项目综合评价结论咸丰县是国家新阶段扶贫开发工作重点县之一，也是国家列为西部大开发的县市之一，在国家和省委省政府的支持下，几年来，当地农户逐渐解决了温饱问题。但本县地处鄂西南边陲，位于湖北省恩施土家族苗族自治州西南端、云贵高原东延武陵山余脉与大巴山之间，全县土地总面积2568平方公里,辖内聚集着土家、苗、汉等18个民族，属于典型的老、少、边、穷地区。县域经济以农业为主，长期以来受地理条件的限制，很难形成产业化工业，造成地方工业的发展速度较为缓慢，同时也严重的制约了咸丰县经济发展速度。根据本县县情，依靠地方水利资源，用标准化、规模化、工业化手段进行淡水鱼生态养殖及工业加工
32、，增强地方经济实力已刻不容缓。该项目是将咸丰县水利资源优势变成经济优势，通过生态淡水鱼养殖及淡水鱼深加工及综合开发利用，利用先进工艺，结合市场动态，生产适合地方口味的调味鱼干片，并充分利用生产废料，发展引导水产品加工产业链的建设，节约成本。提高技术含量及产品附加值，为山区农民脱贫致富提供增加收入的来源，增加地方财政收入，使该县淡水鱼养殖及淡水鱼的加工步入地方先进行列。1.3.10 项目研究结论1、咸丰县时代水产养殖有限责任公司318建设是十分必要的。2、本项目主要污染物为生产加工过程中产生的废料，生产过程中产生的部分废弃物（鱼头、鳃、鱼泡）可作为副产品进行冷冻后，满足本地及周边地区餐饮行业需要
33、，其他部分可作为饲料加工原料，用于饲料生产，项目生产产生的污水经初步处理，排入库区，可增加水体肥力，补充自然水域营养，满足淡水鱼养殖需要。由此可见，本项目的建设从环保方面来看是可行的。3、从财务角度上看：本项目财务投资回收期为2.48年，财务内部收益率为103.20，投资利润率、销售利润率均高于行业平均水平，且项目收益能力大于行业基准收益率、财务净现值率，表明项目盈利能力满足清偿能力的要求，项目能按设计目标收回投资。从财务角度上看，项目是可行的。4、随着项目的实施，可为当地及周边地区农户和下岗职工提供318个就业岗位，增加其收入。同时可带动地方经济发展、增加国家财政税收。1.4 主要技术经济指
34、标表序号项目名称单位数量备注1项目规模1.1养殖规模（出售部分）t/a36811.2加工规模t/a20002年工作时间天2463主要原料消耗（加工）3.1 鲜鱼消耗t/a67723.2 其他调味料t/a438.204能源及动力消耗4.1年耗水量M3/a91216.804.2年耗电量万KW.H84.664.3年耗煤量T200.005三废排放量5.1废水m3/a6258.245.2废气Nm3h2.385.3废渣ta559.116运输量ta8803.666.1运入量ta1458.306.2运出量ta7345.367劳动定员人3187.1 生产工人人2857.2 管理人员人338占地面积m210186
35、.728.1 总建筑面积m210590.008.2 建筑密度58.028.3 绿化面积m22400.009项目总投资万元3983.839.1 固定资产投资万元708.259.2 生物资产投资万元1434.39（当期）9.3 流动资产投资万元698.6310年销售收入万元6955.7411成本和费用11.1 总成本费用万元3461.5111.2 经营费用万元3724.7612利润总额万元3445.2213销售税金及附加万元49.0114财务评价指标14.1投资利润率64.8614.2投资利税率103.0914.3投资回收期年2.4814.4财务收益率103.2014.5财务净现值万元6309.6
36、1第2章 项目背景和发展概况2.1 项目提出的背景2.1.1 国家或行业发展规划当前，从中央到地方的各级党政机关都非常重视农业和农村工作，相继召开了中央农村、全国农业、全国渔业和各省的农村工作会议。连续几年，中央年初下发的1号文件都是出台关于农业和农村工作的政策和措施，中央把解决“三农”问题作为事关全面建设小康社会的大事，摆在了更加突出的位置，可见其重视程度。 水产作为大农业的重要组成部分，是一个非常有潜力的产业，是农村产业结构调整中的优势产业，是农民增收的重要途径，同样受到了各级党政机关的重视。党的十七大报告，提出了“统筹城乡发展，推进社会主义新农村建设”的发展要求，指出“解决好农业、农村、
37、农民问题，事关全面建设小康社会大局，必须始终作为全党工作的重中之重”。发展现代农业总的思路和目标是：用现代物质条件装备农业，用现代科学技术改造农业，用现代产业体系提升农业，用现代经营形式推进农业，用现代发展理念引领农业，用培养新型农民发展农业，提高农业水利化、机械化和信息化水平，提高土地产出率、资源利用率和劳动生产率，提高农业素质、效益和竞争力。 渔业是农业的重要组成部分。大力发展渔业，是开拓新的农业资源、增加食物总量、保障国家粮食安全的重要措施。我国渔业正处在从传统渔业向现代渔业的转型期，实现传统渔业向现代渔业的跨越，是新时期渔业发展面临的一项长期而艰巨的任务。现代渔业是相对传统渔业而言，遵
38、循资源节约、环境友好和可持续发展理念，以现代科学技术和设施装备为支撑，运用先进的生产方式和经营管理手段，形成农工贸、产加销一体化的产业体系，实现经济、生态和社会效益和谐共赢的渔业产业形态，可持续发展是现代渔业发展的基本前提。2.1.2 项目发起人和发起缘由1、 项目发起单位：项目发起单位咸丰县时代水产养殖有限责任公司，成立于2007年4月。以库区农民专业合作社、库区村民为主体，采用公司+农民专业合作社+社员的运作模式，建立科学的管理运营机制和利益联结机制，实行村（村委会）社（农民专业合作社）合一，库区相关村均成立渔业及其他专业合作社，由村主职干部兼任理事长或监事长，负责吸纳、管理本村社员，并掌
39、控社员红利分配。合作社为公司股东，公司只按章程与合作社发生关系，不与社员（或库区民众）发生直接关系。依靠村级组织（合作社）的管理和社员之间、社与社之间的相互约束，切实稳定库区秩序，促进健康发展。同时，公司通过合理的投入、分配和利益调节机制和发展的宏景充分调动地方行政组织和村民的积极性，构建利益共同体，使合作社每个社员都成为投资、运营、管理、受益的主体，确保发展一方，富裕一方，确保库区长期稳定、和谐繁荣。2、 项目发起缘由：我国的水产品深加工业，尤其是淡水水产品深加工业的发展严重滞后，优势原料资源没有被利用。据FAO统计，世界水产品产量的75左右是经过加工而后销售的，鲜销的比例只占总产量的四分之
40、一。而我国目前的加工比例仅占总产量的30左右（包括大量紫菜、海带的加工）；淡水水产品的加工比例就更低，产量占到我国水产品总产量近一半的淡水水产品，加工比例不足5，还只集中在少数几个中、东部省份，鲜销的比例超过95，在所有西部省份当中水产深加工基本上都处于空白状态。在农业深加工产业化生产快速发展的今天，没有另外任何一类重要农产品的深加工率如淡水鱼这样低。近10年来，淡水鱼养殖业发展迅猛，产量急剧上升，普通淡水鱼的鲜销出现了供大于求的现象，由于加工业没跟上，产业链出现了断链的现象，一些地区已出现“压塘”现象，严重制约了淡水鱼养殖业的持续发展和整个产业链的做长、做大、做强。咸丰县是国家新阶段扶贫开发
41、工作重点县之一，也是国家列为西部大开发的县市之一，在国家和省委省政府的支持下，几年来，当地农户逐渐解决了温饱问题。但本县地处鄂西南边陲，位于湖北省恩施土家族苗族自治州西南端、云贵高原东延武陵山余脉与大巴山之间，全县土地总面积2568平方公里,辖内聚集着土家、苗、汉等18个民族，属于典型的老、少、边、穷地区。县域经济以农业为主，长期以来受地理条件的限制，规模型产业化农业的形成和农业生产的发展速度较为缓慢，同时也严重的制约了咸丰县经济发展速度。咸丰县畜牧业长期以生猪养殖为主，是全州、全省商品仔猪生产基地，是全国闻名的“湖川山地猪-咸丰黑猪”的原产地。生猪生产在畜牧业中占有十分重要的地位，咸丰县尖山
42、乡一直享有“湖北仔猪第一乡”的美称，生猪养殖已成为当地农民的主要经济收入来源。近十年来，随着咸丰县对唐崖河的水电梯级开发，已形成了小河电站、田寨河电站、朝阳电站等中小型电站四座（其中大河坝电站在建），但因水电站建设而形成的中小型水库除了用于发电外，还未得到进一步的开发和利用，除朝阳电站形成时间较早，有部分个体经营户利用该水库水体进行网箱水产养殖外，大规模的原生态养殖模式还未在咸丰县形成气候，特别是淡水鱼的深加工还未起步。根据本县县情，依靠科技示范，利用地方水利资源，发展原生态水产养殖，形成以科技为中心，以产业互动为基础，用集团化、集群化、集约化手段进行规模化水产养殖，并形成配套加工企业，增强地方经济实力已刻不容缓。该项目由咸丰县时代水产养殖有限责任公司提出，是促进咸丰县农业产业化、农工一体化发展的重要举措。通过利用现有闲置水域（田寨河库区），推动农户向规模化水产养殖基地的转化，同时进行淡水鱼类的深加工，填补咸丰县乃至恩施州淡水鱼产品深加工的空白。采用公司加农户的水产养殖模式，利用先进工艺，结合市场动态，发挥集群优势提高水产品的综合利用水平、技术含量和产品附加值，改变本县养殖业单一以生猪为主的局面，为山区农民脱贫致富提供增加收入的来源，同时推动本县水产养殖集约化、工业化进程，增
