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1、上海市2008年嘉定区外冈腊梅500亩生产示范基地建设项目可行性研究报告二00八年一月目 录目 录1第一章 总 论71.1项目提要71.1.1项目单位基本情况71.1.2项目建设内容71.1.3项目建设方案71.1.4投资概算及资金来源91.1.5主要技术经济指标91.2可行性研究报告编制依据101.3综合评价101.3.1 综合评价101.3.2 论证结论10第二章 项目背景122.1项目建设背景122.2项目建设的必要性14第三章 资源条件和利用程度173.1项目区概况173.1.1 地理位置及区域概况173.1.2自然资源状况173.1.3社会经济状况183.1.4项目关联产业的发展状况
2、193.1.5建设具体地点选择203.2 资源利用程度203.2.1品种利用203.2.2生产利用213.3 项目建设条件优劣势分析213.3.1政策环境213.3.2资源优势223.3.3市场优势223.3.4科技开发能力223.3.5基础设施条件233.4主要障碍因素及解决方案24第四章 项目单位基本情况254.1 概况254.2 研发能力254.3 财务状况264.4 法人代表基本情况26第五章 市场分析与销售方案285.1市场分析285.1.1 项目产品市场供求现状285.1.2产品市场前景分析285.1.3项目产品的市场竞争优势295.2销售策略、方案和营销模式305.2.1销售策略
3、305.2.2销售方案315.2.3 营销模式315.3市场风险分析315.3.1项目产品市场风险因素分析315.3.2 防范和降低风险对策32第六章 建设地（场）址、期限和方案336.1建设地（场）址336.2建设任务和规模336.3项目规划和布局336.4建设内容346.4.1土建346.4.2设备346.4.3其他356.5实施方案356.5.1.土壤改良366.5.2暗管排设366.6 工艺流程图366.7实施进度安排38第七章 投资概算和筹资方案397.1投资概算依据397.2投资概算397.2.1固定资产407.2.2流动资金407.3资金来源417.4资金使用和管理417.4.1
4、财政资金使用和管理417.4.1.1财政有偿资金使用和管理417.4.1.2财政无偿资金使用和管理427.4.2银行贷款使用和管理427.4.3其他42第八章 主导产品的销售预测和利税预测438.1财务评价依据438.2销售收入、销售税金及附加估算448.2.1销售收入448.2.2销售税金及附加448.3总成本及经营成本估算458.3.1项目总成本估算458.3.2经营成本的估算468.4财务效益分析468.4.1盈利能力分析468.4.2清偿能力分析468.5不确定性分析478.5.1盈亏平衡分析478.5.2敏感性分析488.6财务评价结论48第九章 环境影响评价499.1对生态环境的影
5、响499.2主要污染源和污染物509.3环境保护与治理措施50第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价5110.1农业产业化经营5110.1.1壮大主导产业和促进结构调整情况5110.1.2 完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业5110.1.3辐射带动能力分析5110.1.3.1项目单位与农户建立利益联结机制5110.1.3.2 辐射带动基地5210.1.3.3 辐射带动农户5210.2 农民增收、农业增效评价5210.2.1农民增收5210.2.2农业增效5210.2.3 项目区非项目区比较分析5210.3其他影响评价53第十一章 组织实施、运行管护和还款计划5411.1组织机构与职能
6、划分5411.1.1组织机构5411.1.2职能划分5511.2经营管理模式5511.3经营管理措施5511.4技术培训5611.5劳动保护与安全卫生5611.6还款计划56第十二章 可行性研究结论与建议5812.1可行性研究结论5812.2项目建议59附 录一、附表：附表1：可研报告编写人员情况表附表2：固定资产投资估算表附表2-1：土建工程投资明细表附表2-2：设备及其工器具投资明细表附表2-3：科技投资明细表附表3：流动资金估算表附表4：投资计划与资金筹措附表5-1：产品生产成本估算表附表5-2：销售费用及管理费用估算表附表5：产品销售收入估算表附表6：固定资产折旧及无形资产和递延资产摊
7、销估算附表7：利润及利润分配表附表7-1：产品销售收入和销售税金及附加估算表附表8：财务现金流量表（增量全部投资）附表9：借款（含财政有偿资金）还本付息计算表附表10：敏感性分析表二、附图：附图1：项目基地总体布局图附图2：项目基地区域位置图附图3：项目基地现状图附图4：项目基地建设规划图三、附件：附件1：上海新纪种植有限公司营业执照复印件附件2：上海佳安会计师事务所有限公司出具的上海新纪种植有限公司2004年、2005年度2006年度审计报告附件3：土地租赁协议附件4：外冈镇土地所用地证明附件5： 土地承包协议附件6：项目基地土壤酸碱度检测证明附件7：上海东方投资监理有限公司营业执照复印件附
8、件8：上海东方投资监理有限公司工程咨询资格证书复印件第一章 总 论1.1项目提要1.1.1项目单位基本情况项目单位：上海新纪种植有限公司法人代表：金正所有制形式：有限责任公司（国内合资）经营范围：花草苗木、蔬果种植1.1.2项目建设内容项目名称: 上海市2008年嘉定区外冈腊梅500亩生产示范基地建设项目建设性质: 改扩建建设地点：上海市嘉定区外冈镇建设规模：500亩腊梅种植和繁育生产示范基地建设期限：1年建设内容：新建生产基地300亩（包括种苗引进，水泥道路，水泥明沟，水泥场地等建设）、塑料钢管大棚8000平方米、排灌泵站2座、塑料包装周转箱、生产工具和运输车一辆等。1.1.3项目建设方案1
9、、技术来源及先进性腊梅在上海嘉定外冈地区具有悠久的栽植历史和一定的花文化底蕴，是目前上海为数不多的冬季观花品种。在外冈镇泉泾村有一棵树高4米、蓬径约5米的古腊梅，根据望仙乡志记载该腊梅是太平天国时期留下的一株名贵腊梅，已有270多年的树龄。此腊梅不但花大(直径达3厘米左右)，花瓣多，似娟飘逸，而且色似密蜡，晶莹剔透，清香四溢，让人久看不厌，久闻不腻。而传统常规腊梅花小而尖(直径为1.5厘米左右)，花色黯然无光、浑浊。明显优于市场上的常规品种。当地几乎家家户户都喜欢在屋前宅后都种植腊梅，也是当地农民创收致富的途径之一。而且外冈镇腊梅品种多。有檀香腊梅、荷花腊梅、金钟腊梅、馨口腊梅等 30余个品种
10、，资源丰富。项目单位在镇政府的支持下，通过镇农办专门组织了一批中高级农艺技术人员组成腊梅研究小组从事腊梅良种繁育和新品种推广工作。上海市农科院、上海市农业科技服务中心等单位专家经常到公司进行技术指导，设置课题，联合开展科技攻关活动并先后申报了上海市科技兴农攻关和四新推广项目，已取得一定的技术积累。2、进度安排项目实施历时1年，2008年1月至12月。3、市场营销及组织管理方案在市场营销方面主要针对国内花卉市场组织生产各种产品满足市场需求。商品花卉的销售实行“立足上海、面向全国”的营销策略，整个经营活动坚持品牌意识，质量意识，竞争意识，法制意识和为农服务意识。在产品营销管理上实行“四个统一”，一
11、是统一供苗，二是统一技术指导，三是统一回购，四是统一市场营销，从根本上解决广大花农的后顾之忧，最大限度的确保品牌的市场信誉度。企业为有限责任公司，实行董事会领导下的总经理负责制。实行独立核算、自负盈亏，按照现代企业制度的要求和产业发展的特点以及公司的要求运作。本项目采用“农户基地公司”的模式，公司下有固定的种植基地，将其中300亩腊梅种植基地承包给农户种植。企业进行栽培技术指导，统一供苗，统一回购，统一销售。1.1.4投资概算及资金来源本项目总投资519.30万元，其中固定资产投资估算为474.30万元，包括建筑工程256.36万元（塑料钢管大棚、泵站等），设备79.94万元，其他费用138.
12、00万元；流动资金45.00万元。按照农业综合开发林业项目投资标准，总投资为519.30万元，由企业自筹219.30万元，（其中流动资金投入45.00万元）。占项目总投资的42.23%；商请中央、上海市、嘉定区三级财政分别投资100万元、140万元、60万元，共计300万元，占项目总投资的57.77%，其中，有偿资金70万元。1.1.5主要技术经济指标项目的主要技术经济指标见表1-1表1-1 主要技术经济指标项 目指标值年平均销售收入428.39万元累计实现未分配利润863.92万元上交国家所得税338.80万元税后投资利润率17.79%税后财务内部收益率10.43%税后财务净现值397.68
13、万元税后动态投资回收期为（含建设期）7.28年税后静态回收期为（含建设期）6.39年 1.2可行性研究报告编制依据1. 发改投资20061325号 国家发展改革委、建设部关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知（第三版）2. 上海市农业综合开发办公室项目可行性研究报告的编报要求3. 林业局农发办2008年农业综合开发林业项目申报指南4. 中共中央、国务院2007年1月关于积极发展现代农业，扎实推进社会主义新农村建设若干意见1.3综合评价1.3.1 综合评价该项目由上海新纪种植有限公司运作，技术依托上海市农业科学院花卉研究中心、上海市农业科学院生物技术研究中心。通过对腊梅种质资源的收集、评价、筛
14、选从而达到对名贵腊梅的繁殖和推广。因此，在技术上是切实可行的。本项目选址在嘉定区外冈镇，目前上海新纪种植有限公司已形成栽植面积达200多亩的规模，并在2005年、2006年的上海年宵花卉展中取得了一定的社会影响和经济效益，经过一段时间的探索，积累了经验。通过上海新纪种植有限公司运作实施条件优、可操作性强。经环境评价表明，方案的实施不仅对环境没有不良影响，而且可以美化环境，丰富人民群众的精神文化需求。经过财务分析估算结果表明：财务上是可行的。1.3.2 论证结论上海嘉定区外冈腊梅具有270余年的种植历史，品种资源丰富，在种质资源评价与保存、种苗繁育、栽培技术等方面有良好的技术积累和较高的技术含量
15、。项目建设单位具有腊梅生产示范基地建设的技术力量和承建能力，能够承担带动全镇苗木花卉种植户的技术指导、市场开拓等工作，已拥有腊梅繁殖、引种、栽培基地200亩，企业信誉好，符合农业综合开发项目的要求，能够带动农民致富。综上分析，本项目建成后经济、社会、生态效益显著，符合国家农业综合开发林业项目立项原则。对调整农业产业结构，提高农业综合生产能力，实现农村“一镇一品”，农业增效、农民增收具有现实意义；对推动农业产业化进程，提高我国农业的市场竞争力，有着积极意义；同时，也具有一定的经济效益、社会效益及环境效益，建设方案切实可行。第二章 项目背景2.1项目建设背景腊梅，在上海嘉定外冈地区具有悠久的栽植历
16、史和一定的花文化底蕴，是目前上海为数不多的冬季观花品种，腊梅作为本土花卉，历来与松江的银柳、崇明的水仙并称为上海花卉界的“三宝”。已故的全国腊梅协会常务理事、腊梅课题的专家冯菊恩教授曾撰文称种植腊梅有十大好处：1、腊梅原产中国，是我国独特的传统名贵花木。2、腊梅在我国栽培历史悠久，是古老的传统名花。3、我国的腊梅生产和科研均为世界领先。4、腊梅冬天开花，芳香凝重，高洁坚强，人人喜爱。5、腊梅树龄特长，民间有“砍不死的腊梅”、“旱不死的腊梅”之说。6、腊梅“压雪吐香”，景观独特。7、腊梅耐旱耐瘠、高抗病虫，是绿化祖国，美化农村的好树种。8、腊梅用途广，效益高。可绿化、制作盆景、提炼香精、入药。9
17、、腊梅品种丰富多样，易筛选良种。10、腊梅气势雄伟、高洁坚强，最能代表中华民族的精神品格与风貌。在外冈镇泉泾村有一棵树高4米、蓬径约5米的古腊梅，根据望仙乡志记载该腊梅是太平天国时期留下的一株名贵腊梅，已有270多年的树龄。此腊梅不但花大(直径达3厘米左右)，花瓣多，似娟飘逸，而且色似密蜡，晶莹剔透，清香四溢，让人久看不厌，久闻不腻。而传统常规腊梅花小而尖(直径为1.5厘米左右)，花色黯然无光、浑浊。明显优于市场上的常规品种。已故的全国腊梅协会常务理事、腊梅课题的专家冯菊恩教授及上海市花卉协会蔡友铭秘书长等腊梅专家曾亲自来外冈镇的泉泾村考察，对此腊梅品种极力推崇。在专家们的引导和支持下在外冈镇
18、成立了上海新纪种植有限公司、上海冈峰腊梅种植公司有限公司和上海冈新腊梅花种植有限公司并专门从事腊梅的产业化种植。当地几乎家家户户都喜欢在屋前宅后都种植腊梅，在腊梅盛开季节将部分腊梅剪枝出售以增加额外收入。在长期的栽培过程中，腊梅已在当地形成了一定的栽培群体和一大批优良品种，外冈镇现有腊梅品种30余个，其中有檀香腊梅、荷花腊梅、馨口腊梅等珍贵品种。在2005年、2006年外冈腊梅参加了上海农展馆举办的上海年宵花卉展。在展览中无论腊梅是以切花还是作为盆景销售，都深受市民欢迎，使腊梅种植企业取得了一定的社会影响力和经济效益。不仅如此，以花展为契机，也使外冈腊梅得到很好的宣传，以致不少本地花卉经销商纷
19、纷来到外冈有意与公司签定订购外冈腊梅的意向，为探索外冈腊梅作为产业发展提供了良好的契机。在镇政府的支持下，通过镇农办专门组织了一批中高级农艺技术人员组成腊梅研究小组从事腊梅良种繁育和新品种推广工作。上海市农科院、上海市农业科技服务中心等单位专家经常到公司进行技术指导，设置课题，联合开展科技攻关活动并先后申报了上海市科技兴农攻关和四新推广项目，已取得一定的技术积累。使外冈镇腊梅产业化发展有了有力的技术支撑。最近，为结合农业新一轮的发展，在全社会建设新农村新郊区的历史机遇时，外冈镇已将腊梅作为优化农业种植结构品种，形成了“一镇一品”的主导产业，计划在今后在外冈地区形成3000亩的产业规模化生产基地
20、，并在各级政府的关心重视下，在有关科研院校的大力支持下，腊梅产业化发展势在必行，市农委领导在现场视察后指出，腊梅特色产业将作为区域特色产业，在原有的基础上进一步的进行特色创新，将腊梅产业从多功能、多市场化、产业化运作，打造成一集产、供、销及深加工于一体的特色产业，为农增效，进一步为农民增收致富奠定扎实的基础。目前，我国栽培资源比较集中的地方都已有一定的生产栽培面积，如河南鄢陵地区多以传统的绿化材料为主，江苏如皋地区多以桩景为主，四川重庆地区已开始进行鲜切花的批量生产。这些地区主要以农户分散经营为主，为腊梅的市场应用进行了有意的探索，也得到了相关专家的肯定，但在产业发展的整体科技含量、市场推广力
21、度等方面均需进一步提高。当前，腊梅的产业趋势主要体现在以下几方面：一是朝综合应用方向发展，突出腊梅的整体优势，在鲜切花产品开发、园林绿化、药品及保健饮品、香精提取等方面都有很好的发展潜力。二是腊梅的产业朝着专业化、规模化方向发展，借助当前不断发展的科技成果，今后腊梅将在生产过程中兼顾经济效益、生态效益，这样就必须进行规模化、专业化、集约化方向发展。三是朝着标准化、数字化方向发展。我国的传统名花要真正进入国际市场，标准化是一个急需解决的产业瓶颈。也只有通过标准化生产才能将个体的优势转化为整体的优势。2.2项目建设的必要性将腊梅栽培作为农业产业化推广，有着深远的目的和意义。选址在外冈镇种植腊梅有以
22、下优势：第一、外冈镇腊梅品种多，具有得天独厚的资源优势。有檀香腊梅、荷花腊梅、金钟腊梅、馨口腊梅等 30余个品种，资源丰富。本项目的实施将有助于腊梅品种资源的充分利用和对名贵腊梅的保护，有助于腊梅品种的收集、优化和保存，进一步完善腊梅种质资源圃的建设。第二、外冈地区有悠久的腊梅种植历史，在当地具有一定的栽培群体。当地农户对腊梅的保存、种苗繁育、栽培技术等方面有良好的技术积累。项目建设单位经过多年的运作，已建成200亩腊梅繁殖、引种、栽培基地。并通过不断的对腊梅种质资源的收集、筛选从而使名贵腊梅在项目公司的栽培基地内得到优化和保存。公司拥有专业技术人员12名，其中高级职称2名、中级职称6名。对腊
23、梅的种苗繁育、栽培等方面有多年的研究和经验积累。目前公司正在筹建腊梅研究所。同时，外冈地区腊梅的种植在技术上也得到上海市农业科学院花卉研究中心、上海市农业科学院生物技术研究中心的支持。上海市农科院、上海市农业科技服务中心等单位专家经常到公司进行技术指导，设置课题，联合开展科技攻关活动并先后申报了上海市科技兴农攻关和四新推广项目，通过对腊梅种质资源的收集、评价、筛选从而达到对名贵腊梅的繁殖和推广。已取得一定的技术积累。使外冈镇在腊梅产业化发展有了技术保障和优势。第三、据统计，上海花卉市场每年消费鲜花7亿多枝，有花卉市场有十多个，花店2千多家，有着巨大需求市场。经了解上海花卉市场在冬季的品种较少，
24、插花盆景所用鲜切花中几乎没有露地花卉，而腊梅花是冬季开花的唯一的露地花卉。而市场上销售的数量非常少，仅个别花店有售，货源大多是邻近的江苏如皋地区。但外省市供货因运输成本高，损耗严重，故目前市场上供应量很少。项目建成后将大大地丰富了当地的花卉市场。按目前的规模生产也仅可满足上海地区的花卉市场需求。综合上述，本项目的建设在市、区、镇等各级部门的高度重视与积极扶持下，充分挖掘腊梅产业，将腊梅产业继续做大。既满足了市场需求，又保护了种质资源。也是当地“一镇一品”建设、新农村建设的重要内容。并将打造成全市乃至全国的商品腊梅生产示范基地。第三章 资源条件和利用程度3.1项目区概况3.1.1 地理位置及区域
25、概况嘉定区位于上海市西北部，地理坐标东经12115，北纬3123。外冈腊梅基地位于嘉定区西北部，地处外冈新镇中部, 是经济发展的重要板块。基地范围：顾浦河以东、墨玉北路以西、外青松公路以北、宝钱公路以南。基地具有得天独厚的地理环境和资源优势。外冈镇距离市中心40公里，周边有204国道（沪宜公路）、宝钱公路、墨玉路、外青松公路、沪宁高速（A11）、沪嘉浏高速（A12）、嘉金高速（A5）、郊区环线（A30）。北靠江苏省,是江苏陆路进入上海的北大门，南临安亭国际汽车城。基地区位优势明显，交通便捷，基础设施完备，服务体系齐全，功能定位科学。3.1.2自然资源状况嘉定区属亚热带季风气候，冬季温暖多于，夏
26、季酷热少雨，日照多，无霜期长。由于受南北冷暖空气交替影响，台风、旋风、雨涝等灾害性天气有时出现。气温：年平均气温16.9左右，气温在年际有差异，极端最高气温37.5，极端最低气温零下6.6， 初霜期在11月下旬，终霜期在3月下旬，无霜期常年约240天。日照：年平均日照时数1865.9小时。其中7、8月份光照最强，占全年的25%，历年平均日照百分率为45%。降水：年平均降水量为1054.5毫米。常年平均降水日数为114天。1） 土壤条件嘉定属长江中下游三角洲平原，为长江河口地段河流和潮汐相互作用下逐渐淤积而成，境内地势低平，东北略高，西南稍低，主要构成为第四纪和新第三纪冲积层，覆盖物190-23
27、0m。基地岩石埋藏较深，主要由火山熔岩和火山碎屑岩组成。当地土壤成分较复杂，区内东、南、西、北地区土壤分别以：黄泥土、夹沙土、青黄土和沟干土以及潮汐泥土为主要类型。基地地貌类型属泻湖-湖积平原，区内地势平坦开阔，高差不大，地面高度：4.24.5米，现多为灌溉农田用地。2） 水利条件嘉定区有市、区级河道蕰藻浜、练祁河、娄塘河横卧东西，向东流经宝山区直通长江和黄浦江，盐铁河、横沥纵贯南北，与吴淞江、浏河相连。河港纵横交错，水系发达，河网密度4Km/Km2。基地附近主要河道有顾浦河、巨门河、练祁河等水渠，这些河道均汇集于黄浦江。3.1.3社会经济状况据嘉定区统计年鉴，2005年末耕地32.12万亩。
28、总人口52.71万人，其中农业人口12.05万人。农村劳动力16万人，其中农业劳动力1.5万人，占农村总劳力的9.38。农村居民人均纯收入9601元。全区辖南翔镇、安亭镇、马陆镇、徐行镇、华亭镇、外冈镇、黄渡镇、江桥镇8个镇和菊园新区、嘉定工业区2个区及1个新成路街道。2005年全区实现国内生产总值（增加值）410.73亿元，其中第一产业增加值2.53亿元，占国内生产总值比重为0.62%；第二产业增加值280.87亿元，占国内生产总值比重为68.38%；第三产业增加值127.33亿元，占国内生产总值比重为31.00%。全年完成工农业总产值（按先行价格）1332.17亿元。完成农业总产值（按先行
29、价格）4.23亿元。其中：种植业1.79亿元，林业0.16亿元，畜牧业1.30亿元，渔业0.74亿元。外冈镇全镇面积50.92平方公里，其中耕地面积4.72万亩。总人口3.12万人，其中农村劳动力人口1.70万人。2006年全年完成增加值13.9亿元，比上年增长31.88%。其中第一产业5210万元，第二产业11.49亿元，第三产业1.9亿元。农业总产值2.04亿元，工业产品销售收入82.83亿元。外贸直接出口额1.14亿美元。劳均收入12254元，人均收入7356元。有镇村规模工业企业138家，职工15078人。全镇有大、中、小学4所，幼儿园3所，教职员工500多人。 3.1.4项目关联产业
30、的发展状况在种植方面：目前就全国来说，腊梅种植面积不多，还未形成规模。种植腊梅的地区主要在河南的鄢陵、重庆的北碚、四川成都的幸福梅林、江苏的如皋等地，而上海唯有嘉定的外冈。在下游产业方面：可加工成腊梅花茶。腊梅花沏茶，有润肺止咳的功效，其花香可提神醒脑，是一种很好的保健药用花卉。可加工成腊梅精油。腊梅花含161种香精油化合物，可制香水、化装品、食品添加剂等。可制成干香花。而国内市场上对腊梅鲜花的需求很大。还远远不能满足消费的需求，目前在下游产业方面还几乎是一片空白。所以该项目的实施对在下游产业的开发和利用有广阔的市场前景。3.1.5建设具体地点选择外冈腊梅基地占地500亩，分别为品种母本园、育
31、种园和生产示范地三大板块： 占地面积50亩的母本园（东靠新建示范基地、西沿顾浦河、南为马门河、北临巨门河）：这一板块将利用外冈太平天国时期留下的古腊梅作为母本，建设母本园，保存本地腊梅种源。占地面积30亩的育种园（东沿望新线带厂水泥路、西临顾浦河、南靠长泾河、北为老练祁河）：这一板块通过收集全国多种腊梅品种，对这些品种保存、引进、筛选、提纯、驯化，建成国内腊梅品种最齐全的品种资源库。占地面积420亩的生产示范基地（其中300亩基地位置东为墨玉北路、西连母本园、南靠马门村梅园、北为巨门村周家宅；120亩基地位置东沿毛泾河、西临张家宅、南靠恒协路、北为鱼塘）：这一板块通过科学的栽培管理，三年后使腊
32、梅切花进入盛产期，盛产期内每亩鲜切花枝条可近万枝，结合发展旅游观光采摘项目，提供了一个不可多得的冬季花卉观赏基地。3.2 资源利用程度3.2.1品种利用该项目中种植的腊梅品种来源大部分为当地“钱门”古腊梅及先前引种品种自然杂交后代中选育的优良品系。具有花型大，花色丰富，香味纯正等特点。同时，因为是自然杂交繁育，许多腊梅品种都属于变异后代。一些性状比较稳定的品种得到了很好的保护，并通过无性繁殖保存性状，加快繁育速度，增加母株基数，但无法命名。（腊梅由于属于易突变品种，种子繁殖变性的机率极高。同时，组织培养、品种鉴定工艺在国内的技术水平还不是很完善。因此腊梅在性状保存和品种鉴定的技术上还存在一定的
33、困难）。在这些已被保护的优良品种中，很多多年实践证明适合切花商品生产和园艺品种栽培的品种已通过嫁接繁殖，并得到快繁。项目中许多品种都来源于上述已被保护的品种。同时，项目的实施对尚未能认定的品种将展开进一步的研究和利用，并利用易突变的特性加快新品种的培育，选育出更佳的生产栽培新品种。3.2.2生产利用该项目对品种选育出来性状良好的品系分别利用。对部分抽枝率高，花型大、花色佳、味浓郁的品种开发成商品切花株，进行规模化生产，提供本项目中主要栽培种量；对树型矮化，生长速度慢，叶型小的品种开发成盆景栽培用品种；对植株形状优良，且性状优异的品种培育成园艺绿化用苗木栽培，主要是从事种苗的生产。目前分类研究和
34、育种进展良好，切花、盆载及绿化用苗品种都具有了一定的数量，并每年有所增加，品种较为丰富。3.3 项目建设条件优劣势分析3.3.1政策环境中共中央国务院2007年一号文关于积极发展现代农业，扎实推进社会主义新农村建设若干意见指出：“加强三农工作，积极发展现代农业，扎实推进社会主义新农村建设，是全面落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的必然要求，是加快社会主义现代化建设的重大任务。”根据中共中央国务院一号文精神，通过发展农业产业体系，繁荣生态文化体系，充分挖掘和发挥林业的生态、经济、社会三大效益和功能，努力提高农业综合生产能力。以农业产业化经营为基本途径，吸纳农村富余劳动力就业，提高技术装备能力和
35、水平，有利于推进农业现代化。3.3.2资源优势（1）嘉定的外冈镇腊梅品种多。有檀香腊梅、荷花腊梅、金钟腊梅、馨口腊梅等 30余个品种，资源丰富。这些资源马上就可以利用。（2）外冈镇有广泛而悠久的腊梅栽培历史。在外冈镇很多农户都掌握了腊梅的栽培技术，他们在自家的屋前院后种植了很多的腊梅。这为腊梅产业化发展提供了良好的基础。（3）嘉定是传统农业区，劳动力成本较低，且当地有较充裕的劳动力资源，使得该项目所在地区具有廉价而充足的劳动力资源和原材料，可以保证该项目在投产以后具有较强的成本优势。3.3.3市场优势进入新世纪以来，在世界花卉业蓬勃发展的大背景下，随着我国经济社会快速发展和人民生活水平日益提高
36、，我国花卉业继续保持了快速发展的势头。据统计，2005年全国花卉种植面积81万公顷，比2004年增长27%；花卉销售额503.3亿元，比2004年增长16.9%；出口额1.54亿美元，比2004年增长6.9%。据上海花卉协会统计，上海花卉市场每年消费鲜花7亿多枝，有花卉市场有十多个，花店2千多家，市场需求巨大。3.3.4科技开发能力项目公司从事外冈腊梅产业化生产的研究和推广，在原有近30多年自然栽培的基础上形成了一套较为丰富的生产栽培技术，特别是在腊梅的育种、选育、切花栽培模式、产品增收等技术方面取得了较为成功的经验。公司拥有专业技术人员12名，其中高级职称2名、中级职称6名，有大学学历18名
37、。目前公司正在筹建腊梅研究所，与全国腊梅方面专家及科技单位（如南京林大、上海农科院、上海交大等）联合研发腊梅花的深加工，在条件成熟后形成种植、加工与销售一条龙，将腊梅产业做好做大。公司在腊梅新品种培育方面与上海市林业总站进行了长期合作，同时还得到了上海农科院、上海交通大学、全国腊梅协会、上海花卉协会等科研单位和专业机构的技术支持。2005年与上海农科院花卉研究中心和生物技术研究中心合作进行了“腊梅种质资源收集、评价与利用研究”的上海市科技兴农重点攻关项目研究；与上海市农业科技服务中心合作进行了“名贵腊梅繁殖和推广”的上海农业“四新”技术推广项目研究等。通过对腊梅种质资源的收集、评价、筛选从而达
38、到对名贵腊梅的繁殖和推广。已取得一定的技术积累。使外冈镇腊梅产业化发展有了技术保障。3.3.5基础设施条件（1）交通便利、运输位置优越该项目地处嘉定外冈镇，周边有204国道（沪宜公路）、宝钱公路、墨玉路、外青松公路、沪宁高速（A11）、沪嘉浏高速（A12）、嘉金高速（A5）、郊区环线（A30）。北靠江苏省,是江苏陆路进入上海的北大门，南临安亭国际汽车城。基地区位优势明显，交通便捷。（2）环境质量高项目规划用地区域内不存在影响环境质量的工业厂家企业，环境质量较高。（3）能源供应保障有力电力：选址范围内有10kv出局电缆多条，就近架设变压器和低压线十分方便。供水：在巨门村项目基地顾浦河的对面有外冈
39、第二自来水厂，供水十分便利。（4）项目建设单位有现成储运包装场地项目建设单位上海新纪种植有限公司在公司运作中已有现成的储运包装场地，项目实施后可利用该设施进行生产运作。3.4主要障碍因素及解决方案1、资金缺口相对较大腊梅的种植繁育在前期资金的投入较大，腊梅的种植要经过一定的生长期才能投入市场。所以资金缺口相对较大，拟通过项目单位自筹资金、地方财政扶持和争取国家农业综合开发项目专项投资相结合的方式来解决资金缺口。2、自然灾害的发生上海嘉定区的地理位置优越，气候条件好，对腊梅的生长繁殖提供了较好的气候条件和水分。但上海还是受台风、热带风暴影响较多的地区。所以项目单位可通过设置防风林带等措施来降低台
40、风和热带风暴的影响。另外拟通过商业保险来降低项目的经济风险。第四章 项目单位基本情况4.1 概况该公司成立于2000年7月，注册地址：上海市嘉定区外钱公路868号，法人代表：金正。注册资金300万元人民币。经营范围：花草苗木、蔬果种植。该公司具有从事腊梅等花卉苗木种植的丰富经验，企业以腊梅产业化为依托，肩负着全镇苗木花卉种植户的技术指导和市场开发等工作。带动周边农户，扩大腊梅等花卉苗木的种植范围，达到规模化、集约化经营程度。以确保农民获得最大的经济效益和社会效益，推动外冈花卉苗木产业的发展。该公司拥有腊梅繁殖、引种、驯化、提纯、复壮基地200亩，在推广发展钱门古腊梅的基础上，专门收集和筛选培育
41、出优良品种，以保证腊梅的品质。该公司种植的腊梅，参加了2005年上海市人民政府主办的“年宵花会”展，深受广大市民的喜欢和青睐，受到主办方的充分肯定。4.2 研发能力该公司拥有专业技术人员12名，其中高级职称2名、中级职称6名、大学学历18名。公司在腊梅新品种培育方面与上海市林业总站进行了长期合作，同时还得到了上海农科院、上海交通大学、全国腊梅协会、上海花卉协会等科研单位和专业机构的技术支持。与上海农科院花卉研究中心和生物技术研究中心合作进行“腊梅种质资源收集、评价与利用研究”的上海市科技兴农重点攻关项目研究；与上海市农业科技服务中心合作进行“名贵腊梅繁殖和推广”的上海农业“四新”技术推广项目研
42、究等。4.3 财务状况据2006年度报表，建设单位现有注册资本300万元，净资产373.14万元，企业资产总额4306.28万元，其中货币资金53万元。经审计后的公司近三年来的资产负债情况见表4-1：表4-1 财务状况表项目2004年2005年2006年流动资产1,362,486.402,077,909.002,214,810.13固定资产2,324,470.292,211,470.292,091,470.29资产总计3,686,956.694,289,379.294,306,280.42流动负债361,361.77729,927.81574,877.95负债合计361,361.77729,9
43、27.81574,877.95净资产3,325,594.923,559,451.483,731,402.47业务收入1,473,000.001,584,320.001,541,414.72净利润168,159.50233,856.56171,950.99销售利润率11.42%14.76%11.16%净资产收益率5.06%6.57%4.61%资产负债率9.80%17.02%13.35%上海新纪种植有限公司几年来，资产负债率一直保持在较低的水平，均小于65%，指标优良。2006年度：企业实收资本额300万元，所有者权益373.14万元，未分配利润73.14万元。公司没有银行借款，以上数据表明企业有
44、一定的偿债能力。4.4 法人代表基本情况法人代表：金正年龄：53岁简历：男，助理农艺师，高中文化程度。现任外冈镇农业委员会党支部书记、常务副主任。任上海新纪种植有限公司董事长兼总经理、法人代表。业绩：历任望新乡团委常务副书记、望新村党支部书记；望新乡管委会副主任兼望新农业公司经理；望新农业公司经理；望新镇副业公司党支部书记兼经理。在历年来的工作期间，曾荣获：1992年被区人事局记大功一次，1995年被区人事局记三等功一次，1994-1995年度被评为嘉定区优秀共产党员，1996-1997年度被评为嘉定区先进工作者，1998-2000年度被评为嘉定区先进工作者，2000年度被评为嘉定区优秀共产党
45、员，2004-2006年度被评为嘉定区先进工作者和优秀共产党员，20042006年度被授予上海市劳动模范称号。第五章 市场分析与销售方案5.1市场分析5.1.1 项目产品市场供求现状在国内市场：种植腊梅的地区主要在河南的鄢陵、重庆的北碚、四川的成都、江苏的如皋等地，而上海唯有嘉定的外冈。其中河南鄢陵地区多以传统的绿化材料为主，江苏如皋地区多以桩景为主，四川重庆地区已开始进行鲜切花的批量生产。全国腊梅种植总面积在万亩左右，其中鲜切用腊梅花近6千亩。其中规模最大的重庆北碚种植面积在5000亩左右，据2007年5月实地考察，5000亩鲜切花根本满足不了当地的消费需求。所以目前市场的现状是在腊梅种植地
46、区就供不应求，而在其他地区几乎很少有腊梅鲜切花的供应。可见腊梅的国内市场潜力巨大。在国际市场：腊梅是我国独特的传统名贵花木，除朝鲜、日本在三百年前从我国有少量引进种植外，在欧美各国也少有种植，而且很受欢迎。在欧洲如新西兰等国对我国的腊梅资源与产业应用都有强烈的兴趣。曾有一位日本商人，在2005年上海市政府举办的“年宵花卉”展览上看到项目公司生产的腊梅，当即要与公司定订，第一批就要2万多株，但公司婉言拒绝了。主要原因一是考虑到物种的保护，二是当时公司没有这个生产能力。与此同时在展览期间，许多外国朋友也争相购买，因为他们没有看到过这种腊梅花，不仅花香、花瓣又漂亮。由此可见腊梅的国际市场潜力很大。5.1.2产品市场前景分析1、据上海花卉协会统计，上海花卉市场每年消费鲜花7亿多枝，品种以玫瑰、百合、康乃磬、扶郎等花卉为主。其中腊梅切花的数量之少可忽略不计，仅个别花店有售，货源大多是邻近的江苏如皋地区。但外省市供货因运输成本高，损耗严重(腊梅花蕾、花朵易脱落)，故目前市场上供应量很少。上海花卉市场有十多个，花店2千多家，按外冈腊梅目前的生
