奶牛养殖项目可行性研究报告.doc

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1、*奶牛养殖项目可行性研究报告项目名称：*奶牛养殖小区项目申报：*牧业有限公司编制单位：*牧业有限公司 编制时间：二00八年四月第一章 项目总论 1.1项目简 （1）项目名称：保定*奶牛养殖小区 （2）项目承办单位：保定*牧业有限公司 （3）法定地址：河北省保定市*县 （4）法人代表：* （5）项目负责人：* （6）项目拟建地点：*县*乡*村西 （7）项目承办单位概述：保定*牧业有限公司初建于2000年，公司现在注册资本*万元。主要经营奶牛养殖等畜牧产业、饲料加工。企业管理规范，经营正常，符合国家行业、产业政策。企业注册地址位于*县*乡汤村，距107国道*公里，东距保定新希望乳业，西距*蒙牛乳业

2、和*伊利乳业等国内知名乳品巨头的里程都在*公里之内，交通十分便利。该地玉米种植面积广大，玉米秸杆资源丰富，原料来源充足。尤其是该企业自成立之日就与河北农业大学建立了密切的合作关系，技术力量有充分保障。并且在使用冻精技术繁育等方面的合作取得了初步成效，获得了较好效益。同时，企业作为当地重点项目，也得到了县委、县政府以及乡村两级的关心扶持，在税费征收、占地征用、人员配置等方面给予了有力支持，使企业得到了迅速发展。截止目前，企业占地*亩,建筑面积达到了*平方米，拥有中高级工程技术人员和各类管理人员*人，现养奶牛*头。 1.2筹建依据 （1）奶牛养殖是21世纪的朝阳产业，是畜牧业中增长最快的产业，已成

3、为农业和农村经济中最具活力的产业，对促进畜牧产业升级、优化农业结构、增加农民收入、提高国民身体素质等方面都有重要意义。 （2）奶牛养殖有政府导向并重点支持的产业，国务院专门为此下发了文件，出台了一系列优惠政策。国务院已经决定将全部产奶的奶牛纳入良种补贴范围，还将建立奶牛政策性保险制度等一系列促进奶业持续健康发展的扶持。 （3）奶牛养殖符合当前节能减排的国家产业政策，有利于地方产业结构调整； （4）奶牛养殖可作为农村循环经济开发试点，为建设社会主义新农村探索新的途径。 1.3 建设方案 本项目拟建设一个存栏上千头的大型养殖小区，依托河北农业大学作为技术支撑，坚持与*蒙牛乳业和*伊利乳业等奶业巨头

4、联手，充分发挥技术可靠和原料充足两大优势，将科学管理和强化营销有机结合，形成一个有养殖规模、有技术含量、有可靠信誉、有发展前景的奶业小区。 1.4投资方案 本项目拟投资*万元，由企业、银行共同参与。组成相互支持，共同负责，相互制约，互利共赢的资金保障体系，共同实现企业预定发展目标。第二章 项目背景与发展现状 2.1 项目产业背景 去年4月份，温家宝总理在重庆考察工作就说，“我有一个梦，让每个中国人，首先是孩子，每天都能喝上一斤奶。”奶业是现代农业的重要组成部分，乳品是与人民生活息息相关的“菜篮子”产品；奶业生产一头连着农民，一头连着市民；奶业稳定发展，直接关系农民增收，关系城乡居民生活。在经历

5、了近10年的快速发展之后，我国奶业正在由传统奶业向现代奶业转型过渡，目前正处于跨入21世纪后的新的高速增长时期。随着各级政府落实建设社会主义新农村的具体措施，针对奶牛饲养的相关扶持政策相继出台，极大的调动了广大农民饲养奶牛的积极性，奶牛养殖出现了空前繁荣的可喜局面。特别是随着我国出台扶持奶业持续健康发展的八条政策措施的贯彻落实，奶业发展必将迎来新的机遇，大发展、快发展必将成为今后相当长的一个时期的主旋律。 2.2 奶业发展现状 我国人均奶类占有水平仅相当于世界平均水平的四分之一，发达国家的十二分之一。随着城乡居民收入水平的提高和膳食结构的改善，奶制品作为重要的动物蛋白和钙质来源，将成为城乡居民

6、的日常食品。如果每个中国人每天喝一斤奶，按年底13.14亿总人口计算，奶类产量应达到.亿吨，是目前产量的.倍。按目前产量和年均的发展速度，至少需要年的时间。 *县是农业大县，为实现农业产业化结构调整，县委、县政府非常重视，并在政策上给予扶持，从掌握的调研材料分析，绝大多是散户养殖，牛的品种、牛奶的质量、防疫和管理都是低下的牛病死的也很多，对养殖户的冲击很大。而且牛奶加工企业从牛奶的奶源质量控制方面出发，不愿收购散户的牛奶，这种不对称的发展对奶牛养殖业的发展十分不利，而解决这些问题的出路就是规模养殖现代化的管理。 2.3 项目建设的必要性 （1）吸收多家农户到小区养牛*头，年生产鲜奶*吨，可以使

7、奶牛养殖实现市场连基地、基地连农户农业产业链，可带动一方百姓快速致富。此外本项目还将与河北农业大学合作完成良种奶牛基地建设，利用现代生物技术提高奶牛品质，带动和促进全县的奶牛养殖业；使本项目建成一个特色主导产业的示范项目，并成为全县乃至全市知名的奶牛培育、奶牛养殖基地。 （2）小区建成后，安排劳动力*人，解决部分人员的就业。同时，通过这些人员的再带动，还可扩大奶牛养殖范围，在较短时间内最大限度的增加养殖数量。 （3）*头奶牛每年消化玉米秸杆*多亩，极大地缓解107国道和京广铁路两侧因为秸杆焚烧带来的环保压力，减少污染排放，有利于环境保护，非常符合当前国家减排节能的产业政策。 （4）饲养上千头奶

8、牛，需要收购数百万公斤玉米秸杆，可为周围10余个村庄的村民带来近百万元的经济收益。 （5）项目对养殖场排泄的牛粪，利用沼气技术生产新型洁净能源，通过对养殖场粪污治理，可减少奶牛发病率，增加出栏和产奶量，提高产奶质量。沼气工程还可进行综合利用技术开发生产有机肥料、沼液。在充分利用沼气资源的同时为公司增加多方面的经济效益。尝试用玉米秸杆奶牛牛粪沼气村民利用的模式进行农村循环经济探索，为建设社会主义新农村做出贡献。第三章 市场需求预测与建设规模 3.1 市场调查与分析 行业总体情况：2006年全国奶牛存栏1363.1万头，比1998年增长了2.2倍，年均递增15.6；奶类总产量3366.3万吨，其中

9、牛奶产量3245.0万吨，分别比1998年增长了351.6和389.5。年均递增均超过20。2006 年，我国人均牛奶占有量24.7千克，比1998 年增3.7倍。与此同时，奶制品加工企业快速发展。1998年至2006年，我国奶制品工业产值由122.9亿元增加到1074.2亿元，年均递增达到29。涌现出伊利、蒙牛、三鹿、光明、三元等一批全国知名的企业，呈现前所未有的发展速度。企业的快速扩张也带动了农民增收。近年来，在政府补贴、企业返利等行动的促进下，包括饲养小区、规模牧场等规模化养殖基地在全国各地不断发展。从近几年全国的统计数据看，我国100头以上规模的养殖场（户）发展较快，2002年至200

10、6年间增长了73.69。但与此同时，农户散养的奶牛仍然占较大比例。作为关乎每个人健康的奶制品已经成为寻常百姓家的必需品。 “奶制品”市场越来越趋于完善，保定市是一个1100万人口的大市，按城镇平均水平每人每年24.5公斤奶制品计算，仅保定市就需要27万吨，而实际上按有关部门的统计资料说明，保定市每年牛奶产量不足10万吨，还有很大缺口，虽然“奶牛”养殖业不断发展，但远远满足不了“奶制品”消费市场需求。可以说“奶制品”市场需求缺口大，“奶牛”养殖业的发展潜力大。而我国人口13亿多，其市场潜力不可估量，现在世界上著名的奶制品企业目光纷纷投向中国市场，当前众多国外奶制品企业已进入我国市场。 现今保定的

11、天香乳业、蒙牛乳业、三鹿乳业、伊利乳业分公司、光明乳业分公司、北京三元乳业等国内大中型企业纷纷来保落户，争夺“奶源”市场，这无疑对我们发展“奶牛”养殖业是一个天赐良机，因此发展奶牛养殖，生产绿色牛奶市场潜力巨大，前景非常广阔。 3.2市场推销策略 （1）销售方案：与蒙牛乳业、三鹿乳业、伊利乳业等大公司建立长期稳定合作关系，签订鲜奶供销协议，形成稳固的销售渠道。 （2）销售策略、营销模式：加强市场信息网络建设，把国内外“奶牛养殖”及牛奶制品的品种、规模、包装、销售等供求情况信息进行系统收集，严密跟踪，综合分析，掌握市场动态，为适时准确调控养殖规模提供依据。加强质量意识，实现标准化、规模化养殖，加

12、强良种培育，改良产品质量，强化科学养殖以及确保鲜奶质量。减少销售环节，由公司直接与客户进行销售，以质量优势占领市场。 （3）销售队伍和销售网络建设：本项目生产的鲜奶由公司销售部负责销售，签订销售协议，组织运输。在销售环节中积极发展新的客户，发展长期稳定的购销业务关系，建立通畅稳固的销售渠道，逐步扩大销售网络。 3.3 奶牛养殖方案和建设规模 （1）养殖奶牛方案：结合汤村及周边丰富的秸杆资源为奶牛养殖业发展提供了可靠的饲料保障，准备计划养殖存栏*头。 （2）建设规模：设计存栏能力：*头良种奶牛，其中产奶乳牛*头；项目建设用地60亩。 （3）建设内容：建设现代化的牛舍、牛运动场、挤奶厅及相关配套设

13、施等，购置管理式挤奶机、制冷式储罐等设备*台（套）。第四章 建设条件 4.1 地资源条件 *县*奶牛养殖项目根据*头存栏的规模，需要使用土地*亩，拟建设在河北省*县*村西。*位于县南平原地区，土地广阔，通气良好而肥沃，适宜种植玉米等饲料类作物。 4.2水资源条件 *县*村水资源丰富，地下水位适宜，水质经权威机构检验达到饮用水标准，可以保证奶牛清洁的饮用水。 4.3气候条件 *县地区属热带半湿润季风气候，气候特征；春季升温快，少雨多风，气候干燥；夏季炎热多雨，空气湿润；秋季天气晴朗，气温迅速下降，昼夜温差比较大；冬季寒冷干燥。主导风向冬季为西北风，夏季为东南风。 （1）平均无箱期：190天； （

14、2）平均温度：12.3摄氏度； （3）年平均降水量：696.8毫米； （4）日照总时间：2870小时； （5）年平均风速：2.3米/秒。 该地区气候条件非常适宜奶牛养殖。 4.4 交通运输条件 *县境内交通十分便利，小区距县城和保定市区都在*公里，距107国道仅*分钟车程，距保定天香乳业、*蒙牛乳业、*伊利乳业的车程均在1小时以内，交通运输条件十分方便，完全满足项目对运输的要求。第五章 产品技术方案 5.1 产品方案 生产符合国家鲜奶标准的原奶*吨/年。 5.2 技术方案 （1）鲜牛奶挤出的新鲜天然乳汁，不得出售前半个月的胎乳和产后7日内的初乳；乳内不得含有肉眼可风到的杂质；具有新鲜牛乳的滋味

15、，不得有外来风味；色泽应为白色或黄白色，不得有红色、绿色、和显著黄色；酸度不得超过20度T（相当乳酸0.18%）；乳含脂肪应大于或着等于3.2%，总乳固体不得低于或等于11.5%；不得使用任何化学物质和防腐剂。 本项目可饲养优良种牛*0头，所产鲜奶除犊牛消耗之外全部销售。种牛所产犊牛中的母犊牛饲养至12个月后销售或本场当作淘汰牛的补充，母牛淘汰率约为10%。 （2）奶牛的饲养方法 饲养方法：进入育龄奶牛，进行人工受精或胚胎移植，孕期个月产下犊牛后开始分泌乳汁，每头奶牛产奶公斤，产奶期内应加喂精饲料。产后个月后又可人工受精或胚胎移植。犊牛产下个月内吃母乳，人工喂养。个月后转入青年牛舍饲养，公母分

16、舍饲养，周龄后开始作为两种奶年出售，少部分用于更新本场种奶牛，公牛可作为育肥牛出售。待产牛提前一周进入产房保育间。对于病牛设有牛舍，隔离治疗，以防传染。牛舍定期消毒，对奶牛应及时打针防疫。 挤奶及鲜乳处理：鲜牛奶是生产消毒奶及各种乳制品的主要原料，欲生产高质量的奶制品，必须保持原料鲜奶的质量和新鲜度。而保持牛奶鲜度的最有效的方法是在挤奶时保证挤出奶卫生条件，将鲜奶及时泠却至摄氏度以下。本项目设有挤奶厅，采用集中机械化挤奶。挤奶厅中装有固定的挤奶管线和鲜奶处理系统，奶牛于指定的时间顺序排队进入挤奶厅。每天挤奶三次，每簇在1.5小时内完成。鲜牛奶真空吸入预处理间，牛奶经奶过滤器去除奶中存在的牛乳上

17、的皮细胞、尘埃、饲料屑和牛毛等杂质，然后经过板式热交换器，将鲜奶冷却至4-5摄氏度。贮存于贮存罐，由槽车定时运送到乳品工厂。第六章 环境保护与劳动安全卫生 6.1 环境质量现状 （1）本项目拟建设在河北省*县*乡*村西。该地区水源丰富，奶牛生产和生活用水均利用地下水源。地下水已达到天然饮用水标准，符合人畜饮用标准；大气质量各项指标均在二级大气质量标准以上；目前尚未探明有矿床和珍稀动植物资源及遗迹和园林等。项目的周围无污染源，非常适合建设奶牛基础。 （2）项目生产主要是牛舍及奶牛活动场所在牛粪便混合物，锅炉采用沼气作为清洁燃料，不会产生污染物，死牛也是牛场重要的污染源。锅炉房引风机，鼓风机产生噪

18、音也是污染源。 （3）污染物处理方案 利用沼气技术生产新型洁净源，通过对牛粪、牛尿、冲洗废水和生活用废的集中治污处理，利用厌氧发酵技术可回收大量生物能源沼气。沼气工程项目产生的沼渣、沼液可用来满足农业、林果业的用肥和灭菌杀虫，同时也从根本消除了粪便及饮料废弃物对环境造成的污染。 对锅炉房的鼓风机、引风机采用相应的消声器和隔音措施和减振措施，以减少噪声污染。对于突发的死牛采用深埋或焚化，进行无害化处理。 6.2 安全生产劳动保护 项目生产过程必须原料和产品无毒、无害，对生产人员不会产生危害。根据国家有关规范和法规，对每个工种的生产环节，作业性质及繁杂程度，指定劳动定额，不产生超时、加班、过强或过

19、重的体力劳动。 锅炉设备设置水位和压力自动控制，以防接地装置、防护罩，以防意外事故发生。 工作人员培训合格后方可上岗，经常进行安全和防火教育。生产人员配备工作服和劳动用品。 6.3 卫生防疫 卫生防疫工作是本项目安全生产的重要保证，因此要做到如下几点： （1）在排疫区引种； （2）根据不同饲养阶段，定期、定时按国家主管防疫部门要求的免疫程序进行免疫接种； （3）生产区的道路，有清洁道和污染道之分，并设有标志，不可避免的道路交叉定期进行必要的消毒； （4）排场内车辆和人员不得进入场区，本厂人员和车辆进入也要近要求消毒、洗浴、更衣； （5）牛群入舍前或周转后，牛舍进行严格清洗和消毒，近规定空闲一定

20、时间再转入新的牛群； （6）制定严格的防疫计划，适时地、定期地进行预防接种； （7）根据流行病原调查资料，运用兽医临床诊断方法，以重点疫病为检查目标，平时要对牛群经常进行观察，并按当时的疫情定期进行必需的检查，及时检查病牛，进行隔离封锁。第七章 节能降耗方案与分析 节能降耗方案主要包括开发新型洁净能源、节约用电、节约用水等三个方面。 7.1开发新型洁净能源：本项目将配套相关设施对养殖场排泄粪便及废水集中治污处理，生产新型洁净能源，采用沼气生产技术，将牛粪、秸杆废料及生产和生活废水用厌氧发酵技术可回收大量生物值能源沼气。据初步测算，年存栏*头的奶牛场所产生的粪便、饮料废弃物及废水通过厌氧发酵技术

21、生产沼气足以满足1000-3000人的生活用燃气以及场区内锅炉用燃料。本项目建成后，产生的沼气，完全可以满足奶牛场燃气需求及汤村村民生活用燃气的需求。 本项目对牛粪、饲料废弃物和废水通过厌氧发酵技术生产沼气，不但满足了奶牛场和当地居民的生活用燃气的需要，而且沼气工程项目产生的沼渣、沼液可用来满足农业、林果业的用肥和灭菌杀虫，同时也从根本上消除了粪便及饲料废弃物对环境造成的污染。在发展项目的同时还为国家节约了能源，为粪便及饲料废弃物等开辟了一条变废为宝生产新型洁净能源的新途径。不仅可以促进奶牛养殖场的生存发展，也促进了生态良性循环，促进了农业经济全面、可持续发展，推行循环经济种养殖模式，“种植业

22、秸杆饲料畜牧业粪便沼气有机肥种植业”。 7.2节约用电：在各主要用电场所安装电表，计量用电，责任落实到人，并制定先进合理的用电指标，认真考核，采用亮度适宜节能灯。 7.3节约用水，对用水点规定合理的消耗定额，安装水表，专人管理，杜绝常流水。第八章 企业组织与劳动定员 8 .1企业组织与及工作制度 （1）企业组织:本项目的经营管理实行董事会领导下的总经理负责制。董事会是本项目的最高权威机构，总经理负责项目的日常生产经营活动。项目下设行政部、技术质量部、生产部、财务部和销售部等5个职能机构。 （2）工作制度：项目采用全年365天工作制；日工作班次为3班，每班8小时；在生产期间，采取轮休方式安排职工

23、休息，使职工的休息时间达到法定标准。 8.2劳动定员 奶牛基础生产技术性强，生产工人应招收具有初中以上文化程度的青年，技术人员应从大专畜牧兽医专业毕业生中招聘解决。从技术人员，生产工人中选派一定数量的骨干到科研院所培训，其余职工可在公司内培训。根据该项目实际需要，劳动定员为187人左右，其中总经理1人，副总经理*人，其他人员安排如下：行政部*人、技术质量部*人、生产部*人、财务部*人和销售部*人。第九章 进度安排、投资估算与资金筹措 9.1 进度安排：本项目建设期为*个月，自2008年*月至*月。 9.2投资估算本 项目固定资产投资估算依据国家相关规定，设备价格参考生产厂家的价格，其它费用按相

24、关规定进行估算。 项目总投资额：*万元。其中购牛：*万元；购置设备：*万元；房屋建筑：*万元；土地租赁费：*万元；流动资金：*万元。 （1）购牛成本：项目所需奶牛采用国内采购方式，主要选择优质荷斯坦奶牛。奶牛采购的平均成本为*元/头（包括成本乳牛和犊牛），购进*头，约需投资*万元。 （2）设备购置成本*万元。包括挤奶厅设备、饲料加工机械设备、动力设备、运输设备、沼气配套设备以及各类实验、化验、防疫等设备。 （3）房屋建设投资*万元。其中包括工程土建及相关设备购置。 （4）土地租赁费：*元/亩*亩*年=*万元。 （5）流动资金：按照工程存栏奶牛*头估算养殖成本，需流动资金*万元。 9.3资金来源

25、与筹措 （1）企业自筹资金*万元。 （2）银行贷款及其他融资方式共计*万元。 9.4 资金使用及管理 项目建设工程为期6个月，其中部分资金用于牛舍、运动场等设施的建设，部分资金用于挤奶车间及配套设备的购置，资金的使用和管理实行专款专用，配备专业财会人员管理。 项目实施后，投产当年有稳定的经济效益，项目投产后利用利润归还银行贷款是有保证的。 本项目的资金由公司统一使用管理，专款专用，实行独立核算，独立承担借贷资金的偿还。第十章 财务与敏感性的分析 10.1 生产成本和销售收入的估算 （1）养殖规模：项目总投资*万元，奶牛存栏*头，后备牛*头，产奶牛*头，年产鲜奶*吨。 （2）建设期及其它计算依据

26、：项目建设期为*个月；贷款利率为现行利率；国家相关政策及经济技术资料。 （3）销售收入：本项目养殖规模为存栏奶牛*头，生产鲜奶*吨，按照市售鲜奶*元/吨计算，年销售收入为*万元。 10.2 成本及费用计算: 年总成本*万元 （1）燃料动力费：按年消耗量及市场价格计年费用为*万元。 （2）工资及福利：项目定员*人，工资每人每年按*元计算，福利费占工资的14%，每人年费用为*元，全年工资及福利费总额*万元。 （3）折旧费：房屋及建筑物原值*万元，净残值*%，折旧年限*年，折旧费=*万元*（1-5%）/*100%=*万元。设备折旧费，原值*万元，净残值*%，折旧率限=*万元*（1-5%）/10*10

27、0%=*万元。全年房屋及设备折旧费共计*万元。 （4）大修理费：按折旧费金额*%提取，年修理费为*万元； （5）管理费：年管理费*万元； （6）饲料费：*万元； （7）防疫及其它费用：*万元； （8）营销费：年营销费*万元； （9）利息支出：生产经营期间固定资产借款利息和流动资金贷款利息计入成本，正常年份贷款利息总额*万元。 10.3 财务评价结论 结合以上分析，项目完成，年存栏*头奶牛，产奶牛*头计算，年产高标准鲜牛奶*吨，正常年份年销售收入*万元，年利润*万元，静态投资回收*年。年各项经济指标计算结果表明，本项目财务效益是可行的，经常效益是好的，项目是可行的。 10.4 社会效益评估 （1

28、）发展奶牛养殖，对加速农业产业结构调整，提高牛奶的商品化、养殖现代化生产水平，提高农业生产的经济效益具有重大意义。 （2）奶牛养殖的示范带动，可使奶牛养殖、挤奶、贮运、销售和相关行业有机结合，形成养殖加工销售一条龙，使奶牛养殖由零散户养殖向专业化、规模化发展。 （3）通过奶牛品种改良培育形成良种种群，发展健康、产奶量大、奶质高的优良奶牛，提高养殖的经济效益。 （4）项目完成后，首先可带动周边村农户将作物秸杆等转化为奶牛青贮饲料，减少秸杆焚烧带来的污染，促进文明生态村建设。 （5）奶牛养殖需要大量收购农作物秸杆作为青贮饲料，可显著提高农民经济收入，与非项目区相比，年可增加人均收入*元以上。 该项

29、目的实施，推动良种奶牛的培育和推广，提高奶牛质量，促进全体人民健康水平，增收农民收入，保护环境和带动其它相关产业的发展均有重要意义。第十一章 可行性研究结论 该项目符合国家农业发展规划和有关国家政策，符合国家环境保护的政策，符合当前建设社会主义新农村的要求。 奶牛养殖从良种培育到鲜奶生产，对于推广应用高科技，发展高效状殖业，降低农作物秸杆焚烧对环境的污染改变农业经济结构，有重要的现实意义。 奶牛养殖业所生产的健康牛奶是提高人民身体健康的必需营养品，随着人民生活水平的断提高，需求量大幅度增长，市场潜力及发展前景广阔。 该项目总投资*万元，项目建成后销售收入*万元，年产利润*万元，项目投资回收期*年。 综上所述，本项目发展前景广阔，有较好的经济效益、社会效益和生态效益，项目可行。