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1、安徽天歌鹅业有限责任公司六安分公司年产100万鹅养殖精深加工基地建设项目建议书安徽天歌鹅业有限责任公司二0一一年九月第一章 总 论一、项目名称：项目名称、地点及主管建设单位1、项目名称：年产100万只鹅养殖精深加工基地建设项目2、建设地点：寿县三觉镇瓦房工业集中区 3、建设单位：安徽天歌鹅业有限责任公司六安分公司4、项目负责人：朱正山5、主管建设单位：寿县发改委、农委、畜牧局、经信委、财政局二、编制依据（1）国农办2011170号（2）国家农业综合开发资金和项目管理办法（财政部令第60号）国家农业综合开发办公室关于2012年农业综合开发产业化经营财政补助项目申报评审工作的通知（国农办20111
2、79号）（3）畜禽养殖污染防治管理办法2001（4）HJ/T812001畜禽养殖业污染防治技术规范（5）GB12801-1991生产过程安全卫生要求总则（6）GBJ16-87建筑设计防火规范（2001版）（7）安徽天歌鹅业有限责任公司六安分公司提供的有关资料以及与本项目设计有关的其它基础资料。三、项目主要建设内容与投资规模（一）固定资产投资（新建）1、种鹅舍14000600=840万元；2、孵化厂16001200=192万元；3、填肝车间12000600=720万元；4、屠宰车间20001200=240万元；5、冷库600立方米3000=180万元；6、精深加工车间20001200=240万元
3、7、检疫检验室2001200=24万元；8、消毒室8031200=28.89、职工宿舍7001200=84万元；10、预饲、运动场120000100=1200万元；11、围墙4000100=40万元；12、围栏30000160=480万元；13、料槽、水槽、泳池等合计100万元；11、道路纵横6条计6公里36万=216万元；12、征地200亩120000元=2400万元；13、绿化200亩，计需46万元。以上合计7578.8万元。（二）加工检验设备1、精深加工流水线二条，计需1886万元； 2、孵化机、出雏机1830000=54万； 3、料槽计需90万元；4、饮水器计需60万元； 5、料车计需
4、6万元；6、运蛋车2台计32万元；7、运苗车2台计32万元； 8、清洗机20台计4万元； 9、喷雾器200台需1万元； 10、检疫检验设备计需60万元； 以上合计2225万元（三）引种、租地及其它流动资金投资 1、引种40000只168元=672万元； 2、租地1000亩500元=50万元； 3、项目培训、技术推广计需60万元； 4、前期投入40万元； 5、不可预见费用220万元； 6、项目流动资金及其他3000万元。 以上合计4042万元项目总投资合计13845.8万元。四、投资概算与资金筹措项目总投资13845.8万元，资金全部由企业自筹。第二章 项目承担单位及项目概况：安徽天歌鹅业有限责
5、任公司，组建于2005年12月.于2006年2月正式投入运营.位于凤景秀丽的巢湖之滨-庐江县郭河镇,座落在民风纯朴的潘墩村，是专业从事法国朗德鹅养殖、屠宰及鹅产品深加工为一体的农牧企业。公司2008年被评为巢湖市先进农业产业化企业龙头企业，2010年被评为安徽省农业产业化企业龙头企业，公司占地面积200亩，注册资金800万元，现有员工86名，其中高级职称3名，中级职称12名，初级职称26名，公司现拥有总资产3695万元，其中固定资产1690万元，是目前本省最大的鹅肥肝生产基地。公司业务发展纵跨肥东、肥西、太和、枞阳、舒城、桐城、六安等市县，现已建设施有：法国朗德鹅种鹅场一个，大规模预饲场9个，
6、大型养殖场7个，填肝车间13个，屠宰车间1个（1000和一条屠宰加工生产线），带动养殖户408户，年养殖宰杀鹅30万只，主产品鹅肥肝年产量达300吨，产品已通过国家“无公害农产品”认证，“金天歌”鹅产品已获全国工商联“无公害农产品”、“绿色食品”推荐品牌，本公司鹅产品远销北京、广州、深圳、南宁、贵阳、上海、沈阳、厦门、无锡、南京及本省区域如合肥市等大中城市，同时本公司已进行了ISO9001：2000和HACCP的认证。公司的组织机构有：董事会、总经理下设总经办、财务部、生产部、销售部（物流配送中心）、企划建设部、后勤保障部、技术培训中心、质检室、消毒室、保管室、门卫等十一个部门。公司的运营管理
7、模式是：自2005年12月公司成立以来，始终坚持走“产、学、研结合的路子，采取和农大动物科技学院、茶与食品学院合作及“公司基地合作社农户”和“公司超市连锁店”的运营管理模式，努力实现公司、合作社、农户、超市和农村连锁店多方共嬴。2011年4月，在庐江县人事局的帮助下，公司引进法国专家皮特先生，对公司的生产、管理和新产品的开发等进行了半个月的指导，法国易盛公司的董事长、业务经理和中国片经理一行三人，4 月份对安徽天歌鹅业有限责任公司历时四天的考察后，对我公司的环境卫生、管理方式、产品和销售前景等称赞有佳，主动提出要与我们合作，经双方友好商谈后,决定10月签约。为适应出口创汇的需要，进一步扩大养殖
8、和精深加工规模，在六安市寿县县委县政府、县直相关部门和三角镇党委、政府的大力支持下，安徽天歌鹅业有限责任公司于2011年10月，成立了安徽天歌鹅业有限责任公司六安分公司，并在寿县三觉镇瓦房工业集中区征地200亩，在庙桥村、桥湾村租地1000亩，建设年100万只种鹅场及鹅养殖精深加工基地建设项目。项目总投资13845.8万元，建设期三年，即从2011年10月至2014年10月，项目建成达产后，将实现年销售收入6.28亿元，利润5000万元，上缴税金1000万元，带动农户1000户，户均增收600020000元，带动运输、饲料、粮食加工、包装、饮食服务等相关产业3000多人就业。第三章 项目建设的
9、必要性及目的意义鹅是食草动物，鹅产品的油脂全是不饱和脂肪酸，对人体健康十分有利，所以鹅被世界粮农组织推荐为“优秀肉类食物”。鹅肥肝从罗马时期就被当作珍馐美味。自16世纪起，鹅肥肝即成为西欧上流社会的一道名菜，是法国饮食文化的代表。项目实施后，由于产品是优质、安全无公害、无污染，高蛋白质的农产品，对人的身体健康十分有利。禽肉特别是鹅肉，以其高蛋白、低脂肪、低胆固醇等特点，受到广大消费者的青睐。今后肉禽生产一要加快品种的更新换代；二要进一步采用新技术、新设备、新工艺提高产业化水平；三要以加工企业为龙头，建立现代营销体系，进一步开拓国内外市场，扩大出口。增加市场消费的增长点，要加快培育和开发，适应多
10、元化需求，增强国际市场竞争能力。天歌鹅业有限责任公司本身具有出口权，现已和法国易盛公司签定了合作协议，本项目建成后，年可提供成鹅100万只，生产原材料基本可自给，产品不但有广阔的国内市场，而且有广阔的国际市场，又能新增带动1000户3000人就业。按照安徽省优势农产品区域规划、六安市畜牧业产业化发展规划，将在现有鹅养殖规模的基础上，进一步扩大养殖规模，扩大带动农户商品鹅饲养规模，真正实现布局合理化、管理规范化、饲养标准化、生产科技化、经营产业化的现代农业发展要求，使公司真正成为全省乃至全国朗德鹅饲养、加工基地，带动农户多，辐射面大，农民增收显著的农业产业化经营龙头企业。作为农业产业化重点龙头企
11、业，应继续扩大养殖、生产规模，扩展辐射范围，满足市场对安全、优质、绿色食品的需求，因此项目的建设是十分必要的。建议市县相关部门，尽快立项，争取早建设早受益。本项目的实施，既能带动原材料基地农业产业发展，又能解决农民的就业问题，增加他们的收入，繁荣地方经济，还能给企业自身带来很大的直接经济效益。第四章 项目建设地点项目区寿县属亚热带湿润季风气候区，自然条件优越，年平均气温14.8，雨量充沛，年平均降水量887.5毫米，年无霜期214天，光照充足，粮食等生物资源丰富，适宜家禽养殖、加工。项目区属淮河流域，水资源十分丰富，且水质好，无污染，非常适合禽养殖、加工业的发展。寿县位于安徽省中部、淮河中游南
12、岸，依八公山，傍淮、淠河，同省会合肥市接壤，与国家能源城淮南市毗邻。介于东经1162711704，北纬31543240之间。全县总面积2986平方公里，耕地178万亩，辖25个乡镇。总人口134万。项目建设地三觉镇紧临寿县炎刘至新桥机场快速通道工程，既是寿县南部地区快速融入省会经济圈的快速通道，也是寿县新桥国际产业园区的主要干道，是寿县公路网与省会高速公路网的又一便捷入口。该项目依托合肥新桥机场建设开发的契机，响应全省“工业强省”、“东向发展”的要求，加速融入以合肥为中心、六安和芜湖为两翼的省会经济圈，强力推进工业富县、农业稳县、招商活县、旅游兴县四大战略。是寿县构建“工业成主道、旅游成支柱”
13、新型产业格局的必要条件，对推动“南工北旅”发展战略具有深远意义。项目区交通运输方便；粮食、饲料、饲草资源丰富，为发展养禽业提供了有利条件；周边电力设施配套齐全，供电有保证。项目占地共计1200亩，200亩为征土地，1000亩为租赁。寿县是六安市养殖业较集中的区域，群众又有禽养殖的习贯和经验，近年来，在天歌公司的带动下，农民朗德鹅养规模养殖发展较快。加之项目区区域内水资源、饲料资源丰富，各养殖小区全通水泥路，四周有农田隔离，所以资源丰富，环境优美，交通便捷，是发展鹅鸭养殖的理想场所。第五章 市场需要初步分析据专家介绍，养鹅业是目前养殖业中产品质量高、效益好的产业。鹅适应性强，它以吃青饲料为主，生
14、产设施简单，养殖成本低。猪、鸡、鸭等畜禽的饲养成本中饲料约占，而鹅可利用廉价的青饲料，故生产成本中饲料仅占。鹅的疾病少，药物费用低，且养鹅可与林、果、渔生产结合协调发展，可形成良性生态循环，故鹅产品基本属于无污染绿色食品。目前，我国鹅的市场需求处于供不应求状态。我国对鹅的年需求量在亿亿只，目前饲养量虽然发展很快，但也只有亿只左右。据预测，仅广州年需要鹅就高达万只，上海年需要鹅在万只左右，香港每天更需要万只鹅。近几年，全国各地许多大中城市的宾馆酒楼都有鹅肉，在广州几乎每条街都有烧鹅店。所以，鹅市场发展潜力不仅很大，而且前景非常广阔。国际市场鹅产品供不应求，一些经济发达国家认为，鹅肉脂肪胆固醇含量
15、比鸡鸭都低，视为美味和保健品，在法国鹅肉价格是鸡肉价格的3倍，东殴一些国家鹅肉价格是肉鸡价格的2.5倍，法国有名说法“穷人吃鸡，富人吃鹅”国际上鹅其它产品更加昂贵，如鹅肥肝每吨3.5-4.5万美元，羽绒价格每吨8-8.5万美元，鹅胸肌3500美元，全世界都重视养鹅，自2000年以来已经召开了四次养鹅大会，但是一些经济发达国家发达养鹅无论是土地还是人力资源，限制了养鹅业的发展，所以早在1979年法国戴尔拉公司就预言中国不但是养鹅大国，而且还是世界肥肝生产基地。“金天歌”牌鹅产品已获全国工商联“无公害农产品”、“绿色食品”推荐品牌，天歌公司鹅产品远销北京、广州、深圳、南宁、贵阳、上海、沈阳、厦门、
16、无锡、南京及本省区域如合肥市等大中城市，天歌鹅业有限责任公司本身具有出口权，现已和法国易盛公司商谈确定本年10份签定合作协议，所以本项目产品，不但有广阔的国内市场，且有广阔国际市场，这就解决了项目所养成鹅的销路问题。第六章 建设内容和投资规模一、建设任务年100万只种鹅场及商品鹅养殖精深加工基地建设项目二、建设内容与投资规模（一）固定资产投资1、种鹅舍14000600=840万元；2、孵化厂16001200=192万元；3、填肝车间12000600=720万元；4、屠宰车间20001200=240万元5、精深加工车间20001200=240万元；6、冷库600立方米3000=180万元；7、道
17、路纵横6条计6公里36万=216万元；8、污道、净道3000050=150万元；9、消毒室2401200=28.8万元；10、检疫检验室2001200=24万元；11、职工宿舍7001200=84万元；12、沼气池600立方米及此配套设施80万元13、预饲、运动场12000100=1200万元；14、围墙4000100=40万元；15、围栏30000160=480万元；16、泳池等合计100万元；17、征地200亩12000=2400万元；18、水电配套120万元；19、绿化1200亩，计需160万元；以上合计7578.80万元。（二）加工检验设备1、精深加工流水线二条，计需1886万元； 2
18、、孵化机、出雏机1830000=54万； 3、料槽计需90万元；4、饮水器计需60万元； 5、料车计需6万元；6、运蛋车2台计32万元；7、运苗车2台计32万元； 8、清洗机20台计4万元； 9、喷雾器200台需1万元； 10、检疫检验设备计需60万元； 以上合计2225万元（三）引种、租地及其他投资1、引种40000只168=672万元；2、技术培训与推广60万元；3、租地1000亩800元=80万元；4、项目前期费用40万元；5、项目不可预见费用220万元；6、流动资金3000万元以上合计4042万元项目总投资合计13845.8万元。三、新技术推广与农民技术培训：为了规范操作，确保产品质量
19、和安全生产，对养殖基地农户和企业从业人员进行强化培训。在基地农户培训上，首先是组织技术推广，邀请部分专家，负责对项目区农户的培训，重点采取集中培训和现场演示等形式，把安全优质养殖技术操作规程培训到广大农户手中。四、项目实施计划项目建设期三年，即从2011年10月开始申报-2014年10月建设结束并投入运营。项目分三期进行。具体时间安批如下：第一期： 2011年10月-2012年-5月，进行项目申报、批准、项目初步设计、报批、施工图设计、项目招投标等。第二期:2012年6-2013年6月，全面完成项目土建工程施工。等三期:2013年7月-2014年 10月，项目仪器设备采购、安装调试,并进行人员
20、培训、试运营，项目竣工验收、正式投入运营。第七章 项目建设条件1、政策环境：国家经济发展政策和安徽省经济发展政策中都鼓励和支持发展现代养殖业,这将为项目建设的发展提供良好的宏观经济运行环境，也符合寿县农村经济发展规划的要求，是政府大力支持的项目。项目单位所在地政府对入区企业采取了一系列优惠政策，提供一系列优越服务，使项目区的优势从单纯的交通优势，一下提升到交通、区位、服务、政策为一体，为入驻企业提供了良好的发展环境。2、资源优势项目建设地点及周边地区地势平坦，土质肥沃，水资源丰富，适宜多种农作物生长，增产潜力大，为发展养殖业奠定了有利基础。寿县资源丰富，无公害，无污染，是发展绿色农业的理想之地
21、，该地区的农作物资源丰富，素有“鱼米之乡”之称，建有多处国家、省市级商品粮基地及农业结构调整示范区，为发展农副产品加工业提供了充足的原材料。3、市场优势国民对农副产品的消费量与国家的整体经济发展的速度和规模以及收入和购买力呈正相关，随着城市居民收入的增加，农副产品在工资中的支出份额下降。随着我国城市化和城镇化建设速度的加快以及富裕农民的增加，我国潜在的农副产品消费市场很大。随着人们生活水平的提高和对健康消费的追求，绿色、有机农副产品在世界各地呈现一派勃勃生机。目前，欧洲市场上的绿色农副产品和加工制品价格要比普通农副产品加工制品高37%。据调查，大多数绿色食品的购买者，愿意可以为绿色食品多支付2
22、0%-25%的额外价格。因此，本项目所产生的绿色农副产品及此加工制品必将受到广大消费者的欢迎，这也符合人们追求安全天然食品的心理，可见市场潜力巨大。4、科技开发能力天歌公司现有员工86名，其中管理人员5人，各类专业技术人员81人，专科以上学历26人，其中本科以上学历12人，中级职称4人，聘请的专家博士学位2人；高级职称2人。公司安徽农业大学动物科技学院、茶与食品学院、安徽省农科院等科研院所已签订长期合作协议。5、基础设施条件本项目建设符合当地土地利用发展计划和村镇建设发展计划要求。场址地势高燥、平坦，在丘陵山地建育种场，要选择背风向阳坡地，坡度不超过20。场址土壤质量符合GB15618的规定。
23、水源充足，取用方便，便于保护，水质符合GB5749标准。电力充足可靠，符合GBJ52的需求。满足建设工程需要的水文地质和工程地质条件。根据当地常年主导风向，场址应位于居民区及公共建筑群下风向处。交通便利，与交通主干线及村庄的距离大于1000米。6、主要障碍因素及解决方案项目承担单位目前尚未处于新建起步阶段，制约发展的核心是资金的溃乏。由于资金的溃乏，因此，当务之急是加大资金投入，迅速扩大养殖规模。生产规模的扩大，在解决资金这个瓶颈后，公司要继续加大科研和开发力度，利用现有的市场优势和品牌优势，继续加强市场开发，扩大营销渠道，以保证项目投产后迅速达到产销平衡，达到预期的经济效益。第八章 主要工艺
24、技术方案生产技术方案依靠科技创新，运用先进工艺和设备。主要技术流程与工艺按照“公司+基地+合作社+农户”的产业化经营模式，直接通过订单，回收合作社社员和农民成鹅，再通过天歌公司精深加工、销售。主要技术流程与工艺：鹅 苗60天饲 料 初加工交公司成 鹅检 验 销 售鹅产品冷 藏真空包装 第九章 总投资估算和资金筹措初步方案1、投资估算见下表表9-1 土建工程、附属设施一览表 单位：万元序号建设内容规模 （数量）单位单价(元)投资估算 (万元)一土建工程7578801鹅舍14000平方米600840002孵化厂1600平方米1200192.003填肝车间12000平方米600720004屠宰车间2
25、000平方米1200240005精深加工车间2000平方米1200240006冷库600立方米3000180007水泥路6公里36216008污道、净道30000米50150009消毒室240平方米1200288010检疫检验室200平方米1200240011职工宿舍700平方米120084.0012沼气池及此配套设施600立方米1000800013预饲、运动场12000平方米10012000014围墙4000平方米100400015围栏30000平方米1604800016泳池1000017征地200亩12000024000018水电配套设施1200019绿化1200亩16000二加工仪器设备
26、2225001精深加工流水线二条台套1886002孵化机、出雏机18台3000054003料槽3000台套30090004饮水器3000只2060.005料车120台5006.006运蛋车2台1632007运苗车2台1632008清洗机20台20004.009喷雾器200台501.0010检疫检验设备1108台套6000三其他投资4042001技术培训推广60002引种40000只168672003租地1000亩50050004项目前期费用40005项目不可预见费 220006流动资金300000合计13845802、资金筹措方案项目总投资 13845.8万元企业自筹资金 13845.8万元3
27、、资金使用和管理（1）用款计划本项目建设期为三年，所有建设内容2014年10月完成。2012年上半年开始，公司利用自筹资金进行前期准备工作，并根据立项备案情况，完成土建施工，并同时进行员工、农民及技术人员培训，2013年进行设备采购、安装，2014年正试进行试生产并组织项目验收。（2）资金管理为保证资金专一、合理、安全地用于项目建设，由建设单位按照合作社法和财务管理的规定进行规范操作。项目建立专用帐户，确保做到专款专用，由项目单位直接管理，接受地方财政及委派的社会中介机构共同监督和严格检查，做到资金使用严格按“两则”要求执行，使用项目严格按分项投资预算执行，使用时间按工程项目的进度分段进行。第
28、十章 项目组织与管理1、组织机构项目建设单位是有限责任公司，按公司法和现代企业管理制度要求建立完善的法人管理机构。对项目采取封闭式管理，其管理、生产、销售工作由公司统一安排，同时接受国有资产运营机构的监管。2、项目经营管理模式本项目将采取“公司+基地+合作社+农户”的产业化经营模式，通过公司、合作社、农户签订销售订单、技术服务合同等协议，将公司与农户的利益紧紧地联系在一起，进行合约经营和销售，实行“一次收购，二次结算”，建立符合现代农业发展方向的农业经营管理模式和运行机制。公司收购养殖农户的产品，以此为原材料进行深加工，然后再销往市场。公司既解决基地农户的销路问题，又为基地农户提供一定的技术服
29、务。3、项目管理措施本项目管理严格按国家要求实行项目法人制、资本金制、公开招投标制、监理制及合同制，降低建设成本；生产管理采取限额奖励制，合理安排生产计划；销售管理按照定额奖励办法组织产品销售；财务管理规定财务报告制度和内部牵制制度。4、技术培训为了规范操作，确保产品质量和安全生产，对合作社成员和基地农户从业人员进行强化培训。计划年培训1000人次，在培训的基础上，首先是组织技术推广，邀请部分专家，负责对项目区乡镇农村农户的培训，重点采取集中培训和现场演示等形式，把安全优质养殖技术和操作规程传授给广大农户。对公司技术人员，采取上岗前集中进行技能培训，聘请专业人员和专家来基地传授技术，培训结束经
30、考核合格后发证上岗。此外，还要对管理人员、销售人员上岗前进行现代企业管理知识、市场营销知识培训，进一步提高管理人员素质和能力，增强销售人员业务水平和营销技能。第十一章 效益的初步分析1、经济效益（1）销售收入。产品名称生产数量（吨）售价（万元/吨）金额（万元）备 注鹅肥肝40020/吨20000鹅肝酱150100/吨15000鹅肉加工产品400032000/吨12800鹅副产品100万只每只35元3500种鹅苗产值400025252500商品鹅100万90元/只9000合计62800项目建成达产后，年销售收入为62800万元。（2）成本估算总成本费用包括固定成本和可变成本。其中固定成本包括人工
31、费、折旧费、摊销费、财务费用、销售费用、管理费用等；可变成本包括燃料动力、水电费等。项目建成达产后正常生产年份总成本估算54600万元。（3）年实现利润年销售收入62800万元年总成本57800万元=年纯利润5000万元，年纳税1000万元。（4）财务评价由于本项目为新建项目，项目的融资主体为公司，项目建成后将利用公司的全部资产与资源，故财务评价以“有项目”的效益与费用分析为主，同时进行增量效益与增量费用的分析。选取财务评价基础数据与参数，遵循“有无对比”的原则，利用“有项目”与“无项目”的效益与费用计算增量效益与增量费用，分析项目的增量盈利能力。其中“无项目” 的效益与费用依据项目单位近期财
32、务报表计算。增量的财务评价：投资利润率为36.00%,所得税后静态投资回收期为2.1年(含建设期)；所得税后财务内部收益率为35.27%，财务净现值（Ic=9%）为3964.4万元。2、社会、环境效益本项目的实施，将大幅度提高朗德鹅的养殖规模，加之建有污染治理设施，对环境无污染，同时可进一步加强养殖业的科技含量，增强企业的市场竞争力和提高自身的经济效益；实现了农村剩余劳动力转化和带动农民致富，对优化农村经济结构和增加农民收入有着重要意义。项目建设可变粗放式生产为集约化、现代化生产，通过项目的示范、引导作用，使农民转变传统的养殖观念，提高生产性能，提高农民养殖的经济效益。有利于推动和加快项目区和
33、周边地区养殖业生产结构的调整，充分发挥区域优势，合理利用自然资源，实现各生产要素的最佳配置，获得最大的经济效益。第十二章 结论与建议该项目符合国家“十二五”发展规划和现代农业发展的产业政策符合省、市、县“十二五”现代农业发展规划要求，符合社会主义新农村建设目标，项目设计科学合理，投资见效快，当年投资当年即可见效。项目社会效益、环境效益明显，可带动1000户3000人就业，经济效益显著，确是一个值得推广和支持的好项目，请各级政府部门，尽快立项，争取早日实施，以利造福安徽人民。附件目录一、 项目单位营业执照二、 组织机构代码三、 税务登记证四、食品卫生许可证五、质量管理体系认证证书六、省级农业产业化龙头企业认定文件七、项目区位图年产100万只鹅养殖精深加工基地建设项目区位图项目区
