产5000吨食用菌加工扩建项目可行性研究.doc

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1、年产5000吨食用菌加工扩建项目可行性研.第一章 总 论 1.1 项目单位基本情况 1.1.1 概况 1.1.2 财务状况 2007 年末，公司资产总额1869.93 万元，其中固定资产965.20 万元，流动资产522.65 万元，负债总额456.90 万元，所有者权益 1413.02 万元，实收资本100 万元，营业收入2470.79 万元，净利 润 369.96 万元，营业利润率 14.97%，净资产收益率 19.78%，投 资报酬率99%，资产负债率24.43%，流动比率114.54%，速动比 率899.36%。 2008 年末，公司资产总额 2352.39 万元，其中固定资产 120

2、3.38 万元，流动资产779.70 万元，负债总额528.83 万元，所 有者权益 1823.55 万元，实收资本 100 万元，营业收入 2615.01 万元，净利润404.26 万元，营业利润率15.46%，净资产收益率 17.19%，投资报酬率 105%，资产负债率 22.5%，流动比率 147.44%，速动比率79.66%。 1.1.3 法人代表基本情况 - - 1.2 项目基本情况 1.2.1 项目情况 项目名称:xxxxx 市xxxxxxxxxxx 区1 万吨食用菌加工扩建项目 项目产能：1 万吨食用菌加工 建设性质：扩建 建设地点：xxxxxxxxxxxxx 1.2.2 产品方

3、案及规模 产品方案：该项目产品以食用菌为主导产品 食用菌系列食品以大球盖菇、牛肝菌、双孢蘑菇、草菇、鸡 腿菇等菌类为主要原料，同时加入适当的调味添加剂，采用全新 工艺加工而成。该系列产品是目前国内全新菌类加工食品，经卫 生防疫部门检测，各项指标达到食品卫生标准。项目采用公司+ 农户+市场的运作方式，采购销售一体，网络展销与社区配送相 结合的模式。 项目规模：项目原有规模年产量 3000 吨。年产值达 2 千万 元。项目建成后达到年产食用菌加工产品1 万吨，年产值8 千余 万元。 该项目占地面积18 亩，计划厂房4570 平方米，原料成品仓 库及配套设施 3650 平方米，其中办公室 200 平

4、方米，研发检验 室200 平方米。所有建筑按生产工序设计为一层楼结构，附设冷 - - 藏保鲜仓库、锅炉房、工具间、配电室、门卫等。 1.2.3 品种、技术、设备方案 食用菌加工项目加工品种为大球盖菇、牛肝菌、双孢蘑菇、 草菇、鸡腿菇等菌类为主要原料的干制品、罐藏品、盐渍产品。 该工艺技术简单，我国改进的技术方案，目前国内有专门研 究机构设计安装，已经过多年实践，切实可行。 主要设备见下表1-1： 表1-1 设备表 序号 设备名称 型号规格 材料 数量 市场价格 （万元） 1 括板提升机 WTSJ-10 1 0.98 2 螺旋连续预煮机 LYZJ-5 1 2.61 3 磨菇切片机 QDJ-500

5、 1 1.00 4 装罐输送带 ZGD 2 0.38 5 加汁机 JZJ 2 6 漂洗振荡筛 PZD-1 2 7 蘑菇分级机 FJJ-3 2 2 8 常温水冷却机 3-4T/H 1 9 冷库 10m*30m*5m 1 50 10 双室真空包装机 DZ-400/2S 1 合计 93.61 - - 1.2.4 土建工程 主要土建工程见下表1-2： 表 1-2 土建工程表 序号 项目 建设面积（平方米） 1 主要生产车间 3950 1.1 食用菌清洗分级车间 750 1.2 食用菌加工车间 1150 1.3 食用菌腌制车间 1200 1.4 食用菌烘干车间 850 2 辅助生产车间 1760 2.1

6、 生产办公室 200 2.2 检验室、更衣室 160 2.3 食用菌袋装生产线车间 530 2.4 食用菌瓶装生产线车间 870 3 库房 1890 3.1 原料库房 890 3.2 成品常温库房 600 3.3 成品冷库 400 4 配套工程 1110 4.1 道路 900 4.2 供水、供电基础设施 200 4.3 排水管路 10 合计 8710 1.2.5 建设期限 一年 - - 1.2.6 投资结构及资金来源 项目总投资 500.14 万元，其中建设投资 471.56 万元，用于 厂房建设、设备购买等，流动资金28.58 万元。 其中申请中央财政资金 100 万、省级财政资金 50 万

7、元，其 他350.14 万元自筹。其中土建投资289.69 万元、设备投资93.61 万元、安装及不可预见费用33.71 万元。 1.2.7 项目效益 项目正常运营期间年平均成本5263.96 万元，其中固定资产 投入 471.56 万元，能够达到销售总收入 5488 万元，销售利润 168.03 万元。税后投资回收期6.5 年。 目前我省农业主要是以粮食、蔬菜、畜牧养殖为主。因为食 用菌种植业作为我项目里重要步骤之一，虽然在我省有所发展， 但其绝对数仍然偏小，尚未有一个具有规模的食用菌加工产业化 龙头带动我省食用菌种植业的健康发展。通过示范带动，本项目 采用“公司+农户+基地+市场”的运作模

8、式，带动我区近2 万户 食用菌种植农户。并通过订单农业的方式，与农户签订收购合同， 农民生产的食用菌以高于市场价格 5%销售给公司，实现直接增 收。 - - 1.3 可行性研究报告编制依据 （1）中共中央国务院关于2009 年促进农业稳定发展农民 持续增收的若干意见(2009 年中央一号文件) （2）国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要，十届 全国人大四次会议通过（2006）； （3）关于促进农民增加收入若干政策意见（2004）； （4）中华人民共和国城乡规划法（2007 年10 月28 日第 十届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过，自 2008 年1 月1 日起实行）； （5）中华

9、人民共和国环境保护法； （6）xxxx 省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要； （7）xxxx 市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要； （8）xxxx 市城市总体规划（2008）； （9）GB7098-2003食用菌罐头卫生标准； （9）2009 年xxxx 市国民经济统计年鉴（xxxxxxxxxxx 市统 计局）； （10）xxxx2009 年统计资料； （11）建设单位提供的有关基础资料。 - - 1.4 综合评价 本项目的实施可改变传统落后的菌种加工、销售方法，为食 用菌种植户提供优质菌种、种植场地、配套设施、技术服务等， 通过先进技术的应用、科学的管理方法提高劳动效率，降低生产

10、 成本，引导农民走集约化种植、科学化种植的路子。本项目建成 后，将使 xxxx 区食用菌种植加工基地建设得到快速发展，对全 区食用菌生产加工的规模化水平、科技含量的提高产生大的促进 和推动。项目符合国家农业产业政策，符合xxx 省农村经济发展 规划及食用菌种植加工结构调整的整体规划，能够有效推动农业 产业化经营，有利于农村经济结构调整和优化，是促进项目区经 济发展的重大举措。本项目具有良好的社会效益和经济效益，对 xxxxxxxxxxx 区加快农业产业结构调整和农业产业化发展可起到 较大的推动作用。 本项目符合国家法律法规，并得到当地政府的大力支持，项 目建设将调整农业产业，发展高效农业，促进

11、当地经济发展，并 为周围地区做出示范作用，对贯彻胡锦涛总书记关于构建和谐社 会的思想、加快社会主义新农村建设的实施，具有十分迫切的现 实意义，能够取得良好的环境、社会和经济效益。 该项目选项准确，方案设计科学、合理，基础资料详实，投 资计算及财务分析准确，经济效益和社会效益显著。建议及早审 批，并给予农业综合开发产业化经营资金的支持。 - - 第二章 背景及必要性 2.1 项目区社会经济状况 xxxxxxxxxxx 区地处xxxxxxxxxxx 市西南，与荥阳、新密、 新郑搭界，属于嵩山余脉向东北平原过渡地带，西南高，东北低。 北部城乡结合部（原齐礼阎乡）地势相对平坦，土质肥沃。西南 部（xx

12、xxxxxxxxx 乡和马寨镇）是低丘陵区,多被雨水侵蚀,时有 岩石裸露，雨季多滑坡、坍塌，为构造侵蚀型地貌，属干旱缺水 区，农业用水及人畜用水严重困难。 xxxxxxxxxxx 区农村总面积123.5 平方公里，主要集中在西 南部，涉及1 乡1 镇3 个街道，共37 个社区管委会（2007 年实 施“村改居”工程）、15 个行政村，324 个村民组，总人口10 万 余人。2008 年农民人均纯收入8728 元。2008 年，全区完成农林 牧副渔业总产值15670万元，粮食总产量7567吨，蔬菜产量16115 吨，水果总产量8800 吨。林业完成增加值264 万元，畜牧业完 成增加值3658

13、万元，渔业完成增加值108 万元，农林牧渔服务 业完成增加值444 万元。 近年来，围绕挖潜农业潜力，大力发展观光休闲农业， xxxxxxxxxxx 区建成农业示范园区4 个，其中农博园跻身省级园 区行列；发展农家乐、渔家乐 90 余家，其中大部分通过 xxxxxxxxxxx 市首批农家乐示范户评定，樱桃沟村被确定为 xxxxxxxxxxx 市农家乐示范点；围绕农民持续增收，积极落实各 - - 项惠农政策，结合我区实际，出台了关于加快发展林下经济的 意见、关于进一步加快畜牧业发展的意见等一系列扶持政策， 并认真落实了对种粮农民的直接补贴、农资综合补贴、良种补贴 以及农机具购臵补贴，落实了生猪良

14、种、能繁母猪、奶牛良种、 优质后备奶牛饲养补贴等政策。围绕提高农民组织化程度，大力 推进农业产业化经营，全区农业产业化龙头企业达到 16 家，其 中省级 2 家，资产总额亿元以上的 2 家；农民专业合作社达到 16 家，其中 xxxxxxxxxxx 樱桃专业合作社被评为市级示范专业 合作社；发展绿色、无公害、有机农产品基地7 个，香椿、丝瓜、 蔬菜、果品、等无公害农产品种植面积达到 7.6 万余亩；全区 100 头以上的规模养猪场 21 个，500 只以上的规模禽类养殖场 115 个。 2.2 本行业及关联产业发展现状 我国是利用和人工栽培食用菌最早的国家，黑木耳、香菇栽 培分别于1400年前

15、和800年前起源于我国，银耳、草菇人工栽培 也起源于我国。食用菌一直是我国的传统出口商品。近年来，我 国食用菌产业取得了长足的发展，已成为世界食用菌生产和出口 大国，食用菌产品成为我国农副产品出口创汇的主要商品。中国 食用菌协会提供的数字表明，我国每年的食用菌总产量已达900 万t以上，约占世界总产量的70%以上，年总产量以平均10%20% 的速度增。据中国科技部的统计资料显示，2004年中国食用菌出 口量达到43.32万t，出口额达6.22亿美元，可见食用菌产业已成 - - 为我国农业生产中的一个重要产业。 我国的食用菌生产比较分散，产品几乎全部产自家庭小规模 生产方式。食用菌生产属于劳动密

16、集型产业，各个环节都需手工 劳动。分散生产的方式有利于吸纳农村劳动力和降低生产成本， 但栽培设施和栽培技术均不够规范，从而影响了产品质量。近十 几年来，我国一些大城市郊区虽然建成投产了一批双孢蘑菇、金 针菇、鸡腿菇等菌类工厂化生产企业，但其产量在食用菌总产中 所占的比例很小。随着我国经济的发展及国内外市场对食用菌需 求的增加及对品质要求的提高，食用菌生产正向工厂化、规模化、 多品种化发展，并显示出广阔的前景。 2.3 项目建设的必要性 2.3.1 市场潜力巨大 1、该项目产品市场潜力巨大。 .项目产品性能好。食用菌是集营养、保健于一身的健康 食品，含有丰富的蛋白质、氨基酸、矿质元素和维生素等，

17、具有 高蛋白、低脂肪、低热量的特点，符合世界卫生组织推荐的无公 害绿色食品标准，是世界公认的保健食品。因此该项目产品是符 合现代人追求的健康营养食品和中药保健食品。 .项目产品用途广。随着人们生活水平的不断提高，城乡 居民的消费观念有了较大的改变。人们不再满足于吃饱穿暖，在 吃方面更注重营养和美味。而且随着工业的发展，城市的环境污 - - 染日益严重，恶性肿瘤、呼吸系统疾病、脑血管病和心脏病被排 在了人类死因的前四列，其中又有四分之一的人死于癌症。而食 用菌是纯天然绿色保健食品，在防癌、抗癌、保健、养生上有着 独特的功效。随着人们的保健意识增强，治病不如防病，药补不 如食补，所以绿色保健食品倍

18、受消费者青睐，极具开发前景。本 项目加工产品营养丰富、口味鲜美，在预防保健方面有着独特的 作用，非常适合现代人的美食追求。 .项目产品市场需求量大。现代生活节奏日趋紧张，大多 数人都忙于工作而懒于动手烧菜，特别是旅游和出差的人们，尤 为喜爱美味的方便食品，应运而生的各种各样的方便食品，显得 很有生命力，发展很快。但是截止目前，市场上精美的食用菌系 列加工食品不多，因此顺应市场需要，及时推出精美的食用菌农 产品加工系列食品尤为必要。 可见该项目产品的市场潜力巨大，前景大可看好，投资建设 十分必要。 2、项目产品效益明显，值得投资。 .经济效益好。该项目产品食用菌干制品、罐藏品、盐渍 品产品的单位

19、综合平均售价分别为：1.1 万元/吨、0.67 万元/吨、 0.71 万元/吨，经济效益好，值得投资。 .社会效益好。该项目的投资建设：一是将为大量食用菌 等农副产品寻找出路，从而带动xxxxxxxxxxx 市及周边地区农业 产业化的发展。二是活跃了食用菌市场，搞活了产品流通。三是 - - 解决了农民产品销售难的问题。四是缓解了就业压力，转化了社 会矛盾。正因为能带来如此多的社会效益，因此投资建设十分必 要。 2.3.2 合理利用资源，引导农产品结构调整的需要 xxxxxxxxxxx 区耕地人均不足1 亩，食用菌等农副产品种植 加工的发展不仅是农民增收的支柱产业，而且也是全面推进建设 社会主义

20、新农村的必要途径。全区近30%的农户掌握了熟练的食 用菌种植栽培技术，产业的发展解决了大量农村富余劳动力就业 难题，为实现生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、管理 民主和农村经济结构战略性调整奠定了基础。 其投资建设，不仅可以充分利用 xxxxxxxxxxx 区 xxxxxxxxxxx 乡的资源优势，发展xxxxxxxxxxx 区食用菌等特色 资源产品产业，促进农产品加工业发展、推动农产品加工业技术 进步和技术创新，引导农产品加工业结构的调整和结构优化及产 业升级，节约资源、保护环境，推进农业现代化、规范市场经济 秩序，并且极大程度地带动当地人民脱贫致富奔小康。 2.3.3 有利于推进产业

21、持续健康发展 食用菌产业化发展项目建设，由农民基地生产、市场专业交 易、企业加工销售三部分组成，它的建成将形、产供销一条龙， 贸工农一体化，进而加粗拉长产业链条。食用菌是集营养、保健 - - 于一身的健康食品，因此具有广阔的市场空间和宏大的社会需 求。 因此食用菌及其他农副产品产业化发展项目建设不仅实现 了“农户+基地+公司”经营格局，克服了市场滞销，物贱伤农现 象，而且形成了“内联千家万户，外接中外市场”机制，加粗拉 长了产业链条，为食用菌产业及其他农副产品产业持续、健康发 展提供了保障。 2.3.4 企业自身发展需要 该项目的投资建设不仅是适应市场发展，促进地方经济建设 的需要，也是企业自

22、身发展壮大的需要。企业要发展，就要扩大 规模，不断进行产品更新和技术更新，适时调整产品结构，增加 销售收入，给企业发展带来量变和质变。 该企业对建设食用菌加工生产线的条件已具备，有能力承建 该项目，并通过努力，可实现生产、技术、经济各项目标，领先 抢占市场，早日发挥社会和经济效益。因此，该项目的投资建设 十分必要。 - - 第三章 项目选址与建设条件 3.1 建设地点选择 项目选址以交通便利、食用菌种植丰富及辐射能力强为原 则。 项 目 加 工 区 位 于 xxxxxxxxxxx 市 xxxxxxxxxxx 区 xxxxxxxxxxx 乡三李村xxxxxxxxxxx 内，交通便利。占地18 亩

23、， 土地以租赁形式使用。 xxxxxxxxxxx 处xxxxxxxxxxx 区xxxxxxxxxxx 乡，占地面积 300 亩，农庄已经形成以食用菌产业化发展、花卉苗木生产基地、 都市农业休闲观光基地为一体的高科技示范园区，是周围县市农 业新技术的示范点，对新品种推广、产业结构调整等一直起到极 大的示范带动作用。 3.2 建设条件 3.2.1 自然条件 项目地点位于xxxxxxxxxxx 市xxxxxxxxxxx 区，位于xxx 省 中部偏北，东经113 30 - 113 41 ，北纬34 36 - 34 46 。 xxxxxxxxxxx 地区属暖温带大陆性气候，四季分明，年平均气温 14.4

24、 。7 月最热，平均27.3 ；1 月最冷，平均0.2；年平 均降雨量 640.9 毫米，无霜期 220 天，全年日照时间约 2400 小 时。 - - 3.2.2 政策、资源、科技支撑条件 政策环境：该项目的建设符合国家农业产业化政策，顺应中 原地区形势和我国大农业结构调整方向。发展农产品加工是我国 大力扶持和加强的产业，是农业持续稳定发展的必需环节，涉及 到人们饮食结构调整和全民族身体素质的提高。同时，连续六个 中央一号文件为农产品加工业的发展奠定了政策依据，这些政策 措施为本项目的顺利实施创造了十分有利的政策环境。 资源优势：xxx 省具备加快食用菌加工业发展的有利条件： 2003 年xxx 省食用菌总产量达到169.9 万吨、总产值达到59.5