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1、临汾市尧都区杨奎核桃种植专业合作社种植、养殖建设项目现状介绍第一章 总论1.1企业简介临汾市尧都区杨奎核桃种植专业合作社位于临汾市尧都区一平垣乡杨家坡村，成立与2009年10月21号，2010年种植核桃树面积为800亩地，2012年核桃种植面积700亩，2013年春天新租土地500亩，其中核桃种植面积300亩，空地200亩，至今杨奎核桃种植专业合作社核桃树种植面积共计1800亩地，空地200亩，共有土地为2000亩，核桃树共种植70000株。2012年春我社又投资新建小型猪场、羊场各一个，现有生猪存栏100多头，羊存栏100多只，生猪年出栏达150余头，羊年出栏100余只。2014年核桃产量预
2、计为250余吨，2016年核桃产量预计为660吨。1.2项目概况 1、项目名称：临汾市尧都区杨奎核桃种植专业合作社种植养殖建设项目2、建设性质：新建3、建设地址：临汾市尧都区一平垣乡杨家坡村4、建设单位：临汾市尧都区杨奎核桃种植专业合作社5、法人代表：张有奎1.3建设内容及规模 项目规划新建年存栏400头肉牛养殖厂，建设内容包括单排牛舍100座、肉牛运动场、防疫、化验、检验设施一套、蓄水池八座、沼气池3座、生活办公楼、厂区道路硬化及绿化等。1.4结论 该建设项目符合国家解决“三农”问题的战略思想，符合尧都区农业产业结构调整政策。建设规模较适中，规划方案较合理，技术成熟、经济合理，且有诸多建设有
3、利条件。该项目实施后，具有良好的经济效益、社会效益和环境效益。因此，该项目的建设是必要的，也是可行的。第二章 市场前景 发展核桃经济林种植、畜牧业一体化的经营模式，有利于调整农牧业产业结构，发展农业生态循环经济，保障国家食物安全，促进农民增收。2.1发展现状2.1.1核桃经济林的发展现状 核桃是世界著名的四大坚果之一，我国核桃资源非常丰富，种植范围广泛，面积及总产量均居世界首位。随着我国加入WTO，经济全球化进程加快，果品的国内外市场竞争日趋激烈，大宗果品的比较效益持续走低，而核桃等特色果品由于市场竞争力强、比较效益高、发展前景广阔。近年来，随着核桃新品种选育及引进，特别是核桃芽接育苗技术的成
4、熟，我国核桃品种化栽培有了迅速的发展，我国核桃产业迎来新的发展机遇，新品种迅速推广，面积逐年扩大，产量不断提高，但在国际市场的竞争中仍处于不利局面。随着我国核桃产业的迅速发展，逐渐暴露的一些问题，阻碍这我国核桃产业的迅速发展。 中国核桃的栽培历史约2000年以上，主要分布在西北、华北、西南20多省、市、自治区。建国前我国核桃处于实生繁殖和自然生长状态，管理放任，总产量5万吨左右；50年代中期全国核桃产量升至10万吨；60年代“文革”动乱总产量将至45万吨；70年代“文革”动乱结束，总产量回复到78万吨；1978年达11.8万吨；进入80年代，社会稳定、政策支持、环境宽松、全国核桃产量逐年增加，
5、2008年总产量达50万吨。 在我国核桃业经历50多年的发展中，经过1959年1962年两次引入内地新疆早实优良品种和体系，各地广泛开展良种选育工作，并在生物学特性、丰产技术、嫁接育苗、病虫防病等方面进行了卓有成效的研究。辽宁、山西、陕西、山东、云南、新疆、河北等省区先后选育推广了一批优良品种，使我国核桃业步入新的发展阶段。1988年我国首次颁布核桃丰产与坚果品质标准，为规范核桃生产提供了依据。1900年林业部门公布了我国首批经组织鉴定的16个早实核桃优良品种，开创了我国用自主选育的品种、嫁接苗木建园的新局面。进入90年代，随着嫁接技术的成熟和优良品种的推广，核桃种植规模和总产量显著提高。 该
6、项目选苗主要为抗病虫、抗旱、抗寒，同时适宜该区丘陵山区发展的具有早实、薄壳、短枝、半矮化丰产性强，市场价格高，深受消费者欢迎的“6885”优种核桃新品种。2.1.2我国肉牛产业发展现状1、我国肉牛生产水平近年来，我国畜牧业保持了较高的发展速度，实现了持续增长，我国已成为名副其实的畜牧业产业大国。其中，肉牛养殖业也有很大的发展，牛出栏量和牛肉产量保持逐年增长趋势。2、我国牛肉消费情况据国家统计局资料，2008年上半年，我国城镇居民人均购买牛肉1.35kg，消费金额26.72元。其中，西藏牛肉购买量排名第一，人均为8.72kg，消费额为208.9远；山西人均购买牛肉量最少，人均为0.41kg，消费
7、额为8.01元。我国牛肉消费特点是消费水平低。主要表现在：牛肉消费在地区之间存在较大差异；城市消费水平高，农村消费水平低；主产区消费水平高，非主产区消费水平低。3、我国肉牛业特点优势区产量保持较高增长速度。经过五年的发展，肉牛区域布局不断优化，牛肉产量持续增长，产品质量不断提高，发展速度明显加快。据统计，2008年肉牛优势区域共存栏1232.5万头，比2007年增长5.6%；出栏919.3万头，比2007年增长18.4%。优势区域对周边地区乃至全国肉牛业的带动和辐射作用增强。4、肉牛饲养方式以往我国牧区主要采用草原放牧饲养牛，几乎不用精饲料进行育肥。近年来，农区普遍采用秸秆、人工牧草和精饲料作
8、为牛的主要饲料。其优点是充分利用了农区丰富的秸秆资源和闲置的劳动力，并缓解了肉牛对草地资源和生态环境的压力。 在一些农区特别是中原肉牛带和东北肉牛带，肉牛的饲养规模逐步扩大。不仅小农产的饲养数量增加，而且还出现了一批肉牛饲养规模在千头以上的养殖大户和养殖小区，并且养殖大户和养殖小区的数量在逐渐增加。2.2发展前景分析2.2.1核桃业发展展望 我国核桃栽植历史悠久，资源丰富，随着国家西部大开发和中部崛起战略的深入实施，核桃栽种面积和产量将快速增长。传统的使用方法只是将核桃仁食用，或将原料直接出口，这样大大降低了核桃果的附加值，因此我国应对核桃深加工引起重视。 首先，应在传统加工方式完善的基础上，
9、进一步开发新的加工产品。传统方式加工的核桃油、核桃乳、核桃粉、风味核桃仁应本着综合开发、降低成本、扩大企业规模、打造名牌的原则，在加工出好的产品的同时，树立自己的民族品牌，使中国的核桃资源优势转变为经济优势。在新产品的开发上，要借鉴外国的先进经验，可讲中国的核桃与国际品牌相接轨，如：核桃冰淇淋、核桃酱等。目前国际市场对核桃的需求十分迫切，随着油脂微胶囊技术的成熟，核桃油贮存期的延长，核桃油将是核桃深加工的主流方向。随着我国人民生活水平的提高，传统的旅游休闲小食品风味核桃仁也将有其广阔的市场前景。 其次，核桃系列工艺品的开发将是核桃深加工的一个新的亮点。核桃天然的纹理是它开发的基础，人们对核桃的
10、偏爱是它得以开发的客观条件。以核桃开发出的雕刻、相框、挂图，将为丰富人民的文化生活作出一定的贡献。 总之，核桃浑身是宝，如果能加以综合利用，合理开发，并促成产业化，将会使我国的资源优势变为经济优势。2.2.2肉牛业发展展望 以现代畜牧业发展理念为指导，以优质安全生产为核心，在充分利用市场机制合理配置资源的同时，加强政府对优势区域肉牛产业的扶持和宏观调控，扶持分户繁育，鼓励规模育肥，实行集中屠宰，强化品牌销售，提高肉牛产业综合实力和竞争力，通过优势区域建设，带动全国现代肉牛产业体系的形成，增强牛肉产品市场供应的保障能力，提高养殖效益，促进农牧民养殖增收，到2015年，优势区域的综合生产能力将得到
11、明显提升，牛肉产量将达到320万吨，年均增长3.6%以上，满足国内牛肉需求的45%以上，形成肉牛生产核心区和优质牛肉供应基地；肉牛产业结构和布局更加合理，区域优势更加突出；肉牛养殖组织化和规模化程度显著提高，规模养殖户参与肉牛产业相关的专业合作组织的比重达50%以上；建立完善的地方良种保护体系，优势区域杂交改良覆盖率达到70%，牛肉优质率达到50%以上，平均胴体重达到200公斤左右；初步形成涵盖良种繁育、标准化饲养、疫病防控、质量安全监管，加工营销的现代肉牛产业体系。2.3产业政策分析 今年来临汾市的主要农产品生产已经实现了供求基本平衡、丰年有余，但是种植业生产由于小麦、玉米、棉花、油料等大宗
12、农产品市场竞争力不强，使临汾市传统的种植业受到了较大的冲击，根据入世后干鲜果品、蔬菜、小杂粮、畜牧业等市场竞争力较强这一新情况，近年来临汾市各地农业主导产业已经基本确立，基地建设正在向标准化和无公害、绿色食品方向发展，但是农业经济中介组织和品牌建设任然处于较滞后的状况，已经在很大程度上影响到全市农业主导产业的发展。因此，在提高农产品质量的同时，必须突出培养中介服务组织和加强农产品品牌建设，以此来促进基地规模的扩大和农业效益的提升，真正做到品牌带产业、产业有规模、规模出效益，实现产业化经营，达到提高农业经济效益的目的。 为了促进农民持续增收，推进现代农业产业体系建设，党的十七届四中全会提出了建设
13、社会主义新农村的历史任务，要求积极推进城乡统筹发展和现代农业建设。另一方面，党和政府对“三农”认识更加清晰，扶持农业的政策措施更加稳定有利，市场经济体制日趋完善，农产品市场更加开放。中共中央、国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见中将养殖业作为了扶持的重点，这必将为农业和农村经济发展创造更加有利的条件。 2008年山西省人民政府发布的山西省人民政府关于促进畜牧业持续健康发展的意见明确了当前畜牧业的发展思路和目标任务。 意见提出：要加快畜产品基地建设。进一步优化畜牧业结构，突出发展牛羊等食草畜，加快发展生猪和家禽产业，大力发展奶业。按照抓优势基地、抓优势产业、抓优势产品的要求
14、，根据区域资源承载能力和畜牧业发展布局，综合利用资源、资金、技术等优势，加快优势区域产业带建设，形成各具特色的畜产品产区。到2012年，畜牧业生产结构进一步优化，保障体系进一步完善，综合生产能力进一步增强，规模化、标准化、产业化程度进一步提高，畜牧业产值占农业总产值的比重达到35%以上，规模化饲养畜禽数量占到总饲养量的70%以上，农民人均畜牧业纯收入达到600远以上。逐步实现畜牧业向技术集约型、资源高效利用型、环境友好型转变。大力推进规模养殖，转变养殖观念，创新养殖模式，大力发展标准化养殖小区和养殖场，加快畜牧业生产方式转变，提高畜牧业规模化、集约化和标准化水平。 意见要求各级财政要建立对畜牧
15、业稳定增长的投入机制，建立工业反哺畜牧业的长效机制，省设立煤炭可持续发展基金种植、畜牧专项补贴，对经济林种植所需要的灌排设施、农用通道和变电设备，对规模化养殖小区水、电、路等基础设施建设和畜禽圈舍建设、良种繁育、优质饲草料生产给予资金补贴，进一步改善畜牧业生产条件。逐步建立以政府投入为引导，农民和企业投资为主体，金融机构和其他投资为补充的畜牧业多元化的投入机制，增加对畜牧业的投入。认真落实中央对畜牧业的各项资金扶持政策，切实提高资金使用整体效益，逐步建立畜牧业资金统筹安排使用机制。 本项目正是发展核桃经济林种植、肉牛养殖相结合的生态农业循环经济项目，可以有效推进种植业及养殖业的全面发展，调整企
16、业结构，实现传统农业的改造与转型，提高农产品竞争力，促进农业增收，增加农民收入。第三章经济效益分析、项目的风险及相应的风险规避方法3.1经济评价说明1、产品成本估算依据原材料、燃料、动力柴油、水、点价格参照同类企业并结合当地市场现状确定。工资工资和福利标准每人每月为1200元，工人用33人，年总工资和福利为47.52万元折旧和摊销折旧采用平均年限折旧算法，固定资产中房屋建筑物折旧年限为25年，机器设备为10年。其他费用修理费取固定资产折旧额的40%；其他费用按年销售收入1%计；盈余公积金、公益金按照税后纯利润的15%计。3.2经济效益预算3.2.1成本估算本项目实施后年生产成本详见表1表1 年
17、生产成本估算表序号项目 单位数量单价（元）金额（万元）备注1粗饲料吨1460507.3青贮草料2精饲料吨365120043.83化肥吨300800244电万Kw.h4.814.85水1134422.26886柴油t2407494179.856合计262.4443.2.2销售收入 肉牛项目达产后，育肥牛体重可达450550公斤，按市场价格30元/公斤计，平均每头牛可卖到15000元，按出栏240头肉牛计算，年销售收入360万元。 核桃种植项目，第四年初果期才能产果，所以第四年才能有营业收入。 初果期收入 在初果期主要是核桃干果的销售，年产干果量为600吨，按每公斤30元销售，年收入可达1800万
18、元。 在第五年开始为盛果期，年产干果量为750吨，按每公斤30元销售，年收入可达2250万元。3.2.3利润预测 项目投产后，实现利润总额为1311.5万元，其中所得税为437.17万元，财务内部收益率为65%。3.2.4盈利能力分析经预测项目投资回收期为4年，根据损益表计算以下财务评价指标：投资利润率=年平均净利润总额/总投资*100%=54.93%投资利税率=年平均利税率总额/总投资*100%=59.23%3.3盈亏平衡分析 BEP=固定成本/（销售收入-营业税金及附加-可变成本）*100%=31.5%3.4敏感性分析 当销售价格上涨5%时，盈亏平衡点为28.3%，当销售价格下降5%时，盈
19、亏平衡点为34.8%，由此可见项目具有较强的抗风险能力，我社应立足生产，广拓市场，尽可能减少销售价格对企业的影响。3.5经济评价评论 经分析预测，该项目投资利润率54.93%，投资利税率59.23%.从财务角度看，各项计算指标是可以接受的，经敏感性分析计算，项目具有较强的抗风险能力第四章 项目详细的总投资概算4.1融资额度 经估算该项目总投资需2000万元。其中，固定资产1322.52万元，铺地流动资金677.48万元。 项目资金来源主要为：融资2000万元。4.2资金流向 建设项目总投资估算 单位：万元序号项目单位数量 单价投资金额一、土建1212.52牛场土建395.721肉牛运动场500
20、00.01502青贮池8000.0183仓库房6620.0852.964办公生活区6000.1605锅炉房2400.0921.66蓄水池1座及配套207道路硬化32000.0185.768场区绿化12000.0089.69沼气池座41.957.810牛舍20000.08160二、核桃种植土建46.41蓄水池4800.0838.42道路平整Km818三、设备购置牛场设备456.41饲料加工车间套4401602供热系统套4251003供电系统套45204防疫、化验、检验设备套410405三轮车辆80.86.46农用车辆1013130四、牛犊购置2101牛犊头4000.52002牛犊运费车200.510五、其他2141建设管理费82工程设计费143工程监理费64临时设施费365土地费用亩20000.0360/年6临时指出费用100六、铺地流动资金677.48总投资2000 4.3用款年限 据核桃种植项目和肉牛项目的营业收入时间段定为用款年限为4年。4.4还款计划 按投资方的固定回报率按时按期返还投资方红利和本金，到达还款年限一次性换清投资方本金，或四年期限中途我方有偿还能力了一次性还清投资方红利和本金。项目联系人：张理事长联系 电话：13283572901 13610680775地 址：临汾市尧都区一平垣乡杨家坡村邮 编：041000邮 箱：619869511
