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1、锡林浩特市桃林塔拉茂源绵羊黄牛育肥牧民专业合作社杜蒙羊经济杂交项目可行性研究报告项目单位：桃林塔拉茂源绵羊黄牛育肥牧民专业合作社编制时间：二一二年六月目 录第一章 总 论11.1项目概要11.2可研报告编制依据21.3综合评价和论证结论3第二章 项目背景和必要性52.1项目的背景52.2项目区畜牧业产业化经营发展现状72.3项目建设的必要性7第三章 建 设 条 件103.1项目区概况103.2项目建设条件优劣分析133.3障碍因素及对策14第四章 建设单位基本情况164.1概况164.2技术依托单位164.3法人代表基本情况17第五章 市场分析与营销185.1市场分析185.2销售策略、方案和
2、营销模式205.3 市场风险分析21第六章 建 设 方 案226.1建设任务和规模226.2生产技术方案及工艺流程226.3建设内容和标准226.4实施进度安排24第七章 投资估算和资金筹措257.1估算依据257.2投资估算257.3资金筹措26第八章 技术经济财务评价278.1评价依据278.2销售收入和销售税金及附加278.3产品总成本及经营成本288.4财务效益分析评价288.5不确定性分析288.6财务评价结论30第九章 项目风险分析329.1项目主要风险因素识别及分析329.2主要防范和降低风险措施33第十章 环境影响评价3410.1环境保护目标3410.2环境保护与治理措施341
3、0.3环境影响评价结论35第十一章 畜牧业产业化经营与牧民增收效果评价3711.1畜牧业产业化经营3711.2牧民增收3711.3社会效益3711.4生态效益分析38第十二章 项目组织与管理3912.1组织机构与职能划分3912.2技术培训39第十三章 可行性研究结论与建议4013.1可行性研究报告结论4013.2建议41附表：项目投资财务分析附表1附表7第一章 总 论1.1项目概要1.1.1项目单位基本情况项目单位名称：锡林浩特市桃林塔拉茂源绵羊黄牛育肥牧民专业合作社法人代表：王庆利 所有制形式：牧民合作经济组织1.1.2项目建设内容项目名称：锡林浩特市桃林塔拉茂源绵羊黄牛育肥牧民专业合作社
4、杜蒙羊经济杂交项目建设性质：新建建设地点：锡林浩特市白音锡勒牧场桃林塔拉分场建设规模：达产后，合作社年出栏杜蒙杂交肉羊1200只，销售收入115.2万元。建设内容：建羊舍1800 m2、打机电井6眼；购置纯种杜泊羊种公羊60只、打草机（打搂一体机）6台、小四轮拖拉机6台、机电井配套设备6套。1.1.3项目实施方案概述项目技术先进，引进世界著名的良种肉羊杜泊羊，通过选种选配实施经济杂交，大幅增加肉羊个体产值和提高经济效益；实施进度安排紧凑，从项目前期工作到具体施工，建设期限短；产品杜蒙杂交羊全部出售，产品销售市场好，经济杂交生产的杜蒙羊生活力、抗病力、繁殖力、育肥性能、胴体品质等方面均有提高，因
5、而市场销售前景好。1.1.4投资概算及资金来源总投资250万元，其中建设投资220万元，流动资金30万元；总投资250万元，申请国家项目资金100万元，合作社自筹150万元。1.1.5预期效益项目单位锡林浩特市桃林塔拉茂源绵羊黄牛育肥牧民专业合作社年均销售收入115.20万元，年利润56.65万元；促使合作社组织内6个牧户年增加纯收入14.37万元，户均增收户均增收2.39万元，人均增收7185元。1.2可研报告编制依据中共中央、国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见（中发20101号）；中共中央、国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见（中发20
6、091号）；中共中央、国务院关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见（中发20011号）；中共中央、国务院关于积极发展现代农业、扎实推进社会主义新农村建设的若干意见（中发20071号）；中共中央、国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见（中发20061号）；中共中央、国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见(中发20051号)；中共中央、国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见（中发20041号）；农业部关于印发的通知(农计发20119号)；内蒙古治区党委、政府关于进一步推进农牧业产业化经营的意见（内党发200324号）；中共锡盟盟委、行署关于进一步
7、推进农牧业产业化经营的意见（锡党发20045号）；中共锡盟盟委、行署关于增加农牧民收入若干措施意见（锡党发20043号）；项目单位编制的项目建议书；投资项目可行性研究指南（原国家计委审定，中国电力出版社2002年版）。1.3综合评价和论证结论1.3.1综合评价项目的建设是必要的。第一,有利于贯彻落实中共中央国务院2004年2010年各年度1号文件精神,促进牧民持续增收和新农村、新牧区建设。第二,有利于生态保护、建设，充分发挥草地资源优势，在有限的草地资源上，创更大经济效益，并确保畜牧业持续发展。第三，为锡林浩特市乃至全盟肉羊经济杂交起到示范作用。项目是可行的。第一，该项目选题符合国家、地方的产
8、业政策和行业发展规划，对当地及周边地区肉羊的产业化经营具有示范带动作用。第二，项目采取“合作经济组织+牧户”的运行模式，切实可行，具有可操作性。第三，选种选配技术成熟，工艺路线合理。第四，建设规模适度，有利于改善合作社畜牧业生产条件，调整畜群结构，促进牧民增收。第五，投资规模适度、投资结构合理，资金筹措方案可行。第六，财务评价结果表明各项经济指标均较合理，具有较强的赢利能力。1.3.2论证结论本项目在调查研究的基础上，进行了整体规化设计，合理确定了建设内容和规模，技术路线正确，投资方向合理。是一个贯彻落实科学发展观，有利于经济发展的可行性项目，是当地急需且符合国家、自治区、锡盟产业政策和增加牧
9、民收入的项目。项目经济效益可观、社会效益显著、生态效益良好，将对畜牧业产业化产生较大的推动作用，有效地提高畜牧业经济效益，促进牧民持续增收，立项条件充分。第二章 项目背景和必要性2.1项目的背景经济杂交的目的是通过利用品种间的杂种优势生产商品肉羊，最常采用的方式是两个品种简单杂交，简单杂交后代全部用于育肥生产。由于经济杂交所产生的杂交后代在生活力、抗病力、繁殖力、育肥性能、胴体品质等方面均比亲本具有不同程度的提高，因而成为当今肉羊生产中所普遍采用的一项实用技术。在西欧、大洋洲、美洲等肉羊生产发达国家，用经济杂交生产肥羔肉的比率已高达75%以上。利用杂种优势的表现规律和品种间的互补效应，一方面可
10、以用来改进繁殖力，成活率和总生产力，进行更经济、更有效的生产。另一方面可通过选择来提高断奶后的生长速度和产肉性状。我国专门化的肉羊生产起步较晚，到目前为止，尚没有我国自己的专门化肉羊品种。除极少部分地方品种繁殖性能突出外，绝大多数地方品种不适合肉羊生产的基本要求。因而必须走杂交改良之路，利用引进的优良肉用品种提高地方品种的肉用性能，经济杂交羊具有产肉性能高、适应性强、易饲养管理的优越性，每只比乌珠穆沁羊增收100150元。本项目是通过引进良种羊实施经济杂交，推进畜牧业发展，持续增加牧民收入的畜牧业综合开发项目。国家农业部全国农业和农村经济发展第十二个五年规划要求“加强中原、中东部农牧交错带、西
11、北和西南等肉羊优势区建设。加强新品种培育、良种选育和地方品种保护开发，加快肉羊养殖良种化。大力发展舍饲、半舍饲养殖方式，积极推进良种化、规模化、标准化养殖。”说明本项目符合国家农业和农村经济发展第十二个五年规划要求和产业政策。自治区和锡盟政府部门也要求，要紧紧围绕家畜品种优化工程的实施，以家畜品种的提质提效为核心，提升家畜个体质量和效益。这说明，这个项目符合地方的产业政策。项目区锡林浩特市是锡盟主要肉羊产区之一，全市2010年存栏草食家畜105.5万头（只），其中羊97.8万只，占92.7%。近年为提高肉羊的个体产值和经济效益，与盟内其他几个肉羊大旗一样，积极地开展了肉羊经济杂交。自上世纪80
12、年代以来，先后引进澳洲无角道赛特、英国肉用萨福克等国外良种肉羊品种对当地蒙古羊进行杂交改良，取得了一定效果。但总体上看，引进这些良种羊进行经济杂交，结果并不理想，其杂种后代的体重、产肉性能虽然有所提高，但提高幅度不大，而且花羔率较高，皮毛质量差，价格上不去。这种情况，不仅在锡林浩特市，在全盟乃至全自治区都一样，因而其杂交成果未能大面积推广。从2008年开始，锡林郭勒盟引进南非杜泊羊与蒙古羊杂交，展开了新的经济杂交试验研究。这项研究经过多年努力，取得了突破性进展。调查表明，在锡林浩特市乃至锡盟半干旱草原放牧饲养条件下，用杜泊羊杂交蒙古羊，其杂种后代表现出初生重大，生长快，发育好等优良特性，产肉性
13、能等各项指标以及经济效益均高于蒙古羔羊，表现出明显的杂种优势，杂交效果良好。尤其是杜泊羊的毛色遗传性很稳定，杂种后代中黑色毛只局限于头部。体躯和四肢均为白色，杂种后代中花羔仅占2%，其他性状未见异常变异，其体型外貌基本保持了蒙古羔羊的品种特性，在毛色特征方面相似于蒙古羊，因而杜泊羊受到牧民欢迎。根据试验结果和有关研究资料，可以认定，杜泊羊遗传稳定，种用价值高，是锡林郭勒草原养羊业中最适合杂交改良蒙古羊的肉羊种（据杜泊羊与蒙古羊经济杂交试验阶段性工作总结）。本项目是按照科学发展观和国家“十二五”规划纲要精神，根据上述政策背景和项目区养羊业发展的需要，为实现可持续发展，积极调整畜牧业生产结构，依靠
14、科技转变经营方式的具体举措。项目的实施将大力推进科学养殖，实现畜牧业集约化、产业化经营，提高畜牧业经济效益，使广大牧民持续增加收入，推进新农村、新牧区建设。2.2项目区畜牧业产业化经营发展现状畜牧业是项目区锡林浩特市的基础产业，2010年末，项目区存栏畜总数105.5万头（只），其中羊97.8万只，占92.7%。近年各苏木镇、嘎查广大牧民相继成立专业合作经济组织，形成了专业合作经济组织+牧户的产业链。但在肉羊改良、育肥等建设方面还存在着经营方式相对粗放，个体产量低，优质肉羊存栏数量少等问题，制约着养羊业经济效益的增长。2.3项目建设的必要性2.3.1是促进牧民持续增收的需要据锡林郭勒盟杜泊羊杂
15、交改良项目试验组研究报告表明，六月龄杜蒙杂交羊与同龄蒙古羊比较，其平均宰前体重、胴体重和净肉重分别高出8310g、4650g和3590g，而且其皮毛皮质量较好。按照这个试验结果，出售1只杜蒙杂交羊，可增收119.72元（其中活体增重8310g，每千克售价12元，增收99.72元；羊皮质量提高后，每张增收20元）。合作社中6个牧户年出栏杜蒙杂交羊1200只，可增收14.37万元，户均增收2.39万元，人均增收7185元。2.3.2是提高畜牧业可持续发展能力的需要项目区地处内蒙古高原，深居大陆内部，冬季、在蒙古高压控制下，严寒而漫长，雪灾频繁，给传统的放牧畜牧业造成“夏壮、秋肥、冬瘦、春死”的恶性
16、循环现象。开展经济杂交和改良，实现畜草平衡，增强抗灾能力，可以有效地避免这一现象的发生，提高畜牧业经济效益，确保畜牧业持续稳定发展。2.3.3是项目区养羊业品种优化的需要目前项目区锡林浩特市肉羊的良种化程度并不低，达90%以上。但均为地方良种，包括著名的乌珠穆沁羊、乌冉克羊等。这些羊优点很多，特别是对当地自然条件适应能力较强。但与国外一些良种肉羊比，尚有差距，特别是不如杜泊羊发育早、生长快、繁殖力强、双羔率高、产肉率高。所以杂交改良空间还很大。建设本项目，将填补这个空间。2.3.4是实现畜草平衡、保护生态的需要自治区人民政府早在上世纪90年代就发出了“畜牧业再上新台阶，牧民率先达小康”的号召。
17、然而在有限的草地资源限制之下，靠饲养当地土种家畜既要保持草畜平衡，又要使牧民生活达到小康水平，是极为困难的。而通过改良和提高牲畜个体产值增加效益。为羊的改良和杂交提供了政策环境，从而为在有限的草地资源上，提高牧民收入，促进牧民达小康产生了十分积极的意义。第三章 建 设 条 件3.1项目区概况3.1.1 区域位置锡林浩特市位于内蒙古中部草原的锡林郭勒盟中部。地理坐标为：东经1151811706，北纬43024452。北与东乌珠穆沁旗接壤，东与西乌珠穆沁旗、赤峰市克什克腾旗毗连，南与正蓝旗相接，西与阿巴嘎旗毗邻。市境南北长208公里，东西宽143公里。总土地面积14780平方公里。锡林浩特市位于内
18、蒙古中部草原的锡林郭勒盟中部。地理坐标为：东经1151811706，北纬43024452。北与东乌珠穆沁旗接壤，东与西乌珠穆沁旗、赤峰市克什克腾旗毗连，南与正蓝旗相接，西与阿巴嘎旗毗邻。市境南北长208公里，东西宽143公里。总土地面积14780平方公里。3.1.2 行政区划锡林浩特市辖1个镇、2个苏木、4个国营牧场、8个街道办事处，全市总人口17.4万人。3.1.3自然条件气候：项目区锡林浩特市地处中纬度地带，温带季风区，深居大陆内部。冬季长期受蒙古高压控制，严寒而漫长；由于受内蒙古高原的抬升和大兴安岭的阻挡，夏季受东南季风的影响较弱，温热而短促。在气候类型上，属典型大陆性气候。年均温1.7
19、，年降水287.6毫米，10年积温2700，全年日照时数2800小时。地貌：项目区在地质构造上，属锡林郭勒华夏向多字型构造的一部分。北部为额吉淖尔乌日根塔拉沉降带的一段，地貌反映上为一带波状高平原；中部为博利舒依兴干隆起的一段，地貌上为一带低缓丘陵；南部为浑善达克沉降带的一段，地貌反映上为一带起伏沙地；在项目区中部，有一系列北西向张性断裂，并沿断裂喷出有大量中生代玄武岩，在地貌反映上为一系列菱形台地。水文: 由于地质构造和地貌的不同，项目区分属于3个水文地质单元。浑善达克沙地水文地质单元：地下水埋深一般10米，丘间低地仅12米，单井涌水量15吨/小时。矿化度11.5克/升。水化学类型HCO3、
20、HCO3CaMg型。乌珠穆沁盆地水文地质单元：地下水埋深一般10米，丘间谷地、河流阶地5米，单井涌水量3050吨/小时。矿化度70米，单井涌水量10吨/小时。矿化度1克/升。水化学类型HCO3NaMg型。土壤: 项目区地带性土壤为栗钙土，非地带性土壤有风沙土、草甸土和沼泽土。植被：项目区地带性植被为典型草原，非地带性植被主要有草甸、沼泽和沙生植被。3.1.4社会经济状况全市总人口17.4万人，其中牧区人口2.4万人。2011年地区国内生产总值达到1714793万元，其中，第一产业增加值83365万元，第二产业增加值1129025万元，第三产业增加值502403万元；工业增加值1027025万元
21、；地方财政总收入288858万元，地方财政一般预算收入134336万元；城镇居民人均可支配收入21245元，牧民人均纯收入12170元。3.1.5基础设施条件锡林浩特市是锡林郭勒盟行署所在地，是锡林郭勒盟的政治、经济、文化中心，基础设施建设齐全，能源、动力供应充足，交通运输便利，邮电通讯快捷，光缆程控直拨电话、电报传真可通世界各地，移动通讯已开通。ETS无线接入系统辐射95%以上的牧户。3.1.6项目相关产业发展现状锡林浩特市商业、服务业、交通运输业和饲草料加工业相对发达，能为肉羊杂交改良提供产前、产中、产后服务。兽医工作站、草原工作站、家畜改良站等直接为畜牧业服务的中介服务机构齐全，可做畜牧
22、业产业化的可靠技术依托。3.1.7项目建设地点选择项目地点选择在锡林浩特市白音锡勒牧场桃林塔拉分场，这里距锡林浩特仅30公里，303国道贯通桃林塔拉分场，这里不但有城镇依托，而且有以下便利条件：1、有较好的水土资源条件和开发前景，有满足饮用水标准的人畜饮用水源，能保证生活、生产畜群及防火等用水。生产用水水质符合中华人民共和国农业行业标准无公害食品畜禽饮用水水质（NY5027-2001）的要求。2、水、电路等基础设施较为完备，教育、医疗条件较好，无地方病，交通、通讯、信息快捷。选址既考虑了保证饲草料及时供应，也兼顾了产品销售运输便捷。同时，还充分考虑到邮电通讯和能源供应条件。3、项目区内有人工草
23、场及饲料基地，能为肉羊经济杂交提供足够的饲草饲料。3.2项目建设条件优劣分析3.2.1政策环境中央和地方均出台了一系列支持和鼓励农牧业综合发展的法规、政策，对锡林浩特市桃林塔拉茂源绵羊黄牛育肥牧民专业合作社这样确有带动作用但规模尚小的农牧民合作经济组织制定了具体扶持政策，在资金投入上予以倾斜，对产业化基地建设也有具体扶持政策。锡盟对推广良种畜的牧民合作经济组织和牧户也制定了一系列优惠政策。3.2.2资源优势项目区锡林浩特市白音锡勒牧场系典型的牧业区，有丰富的可利用草场。为畜牧业发展提供了丰富的资源。市有关部门为牧民合作经济组织发展肉羊经济杂交提供了一系列有利条件。 3.2.3市场环境锡林浩特市
24、乃至全锡盟，肉羊的改良是当前畜牧业生产和经营中的大事，各地都在大力引进和推广良种羊。所以，本项目的产品市场广阔，前景极好，在510年内，市场将是稳定的，而且风险不大。3.2.4技术优势项目建设单位的技术依托单位，盟畜牧兽医研究所、盟市两级畜牧工作站、兽医工作站、草原工作站都具有很强的科技开发能力，项目建设单位在各技术依托单位均聘有中级以上技术职称人员，组成了专家咨询部，进行产品开发、指导生产和质量检验。3.3障碍因素及对策3.3.1主要障碍因素1、现有家畜良种面临生产能力减弱，繁育能力降低的问题，无法最大限度发挥纯种畜的价值。严重影响了当地畜产品良种化的进程。2、饲养管理比较粗放，畜牧业生产科
25、技含量低。不能很好满足集约化条件的生产需要，使肉羊生产受到很大限制。3、资金缺乏。项目建设投资不能满足规模化生产需求，影响项目对周边地区辐射带动作用的充分发挥。3.3.2解决方案根据项目区肉羊养殖业现状，针对肉羊生产存在的主要问题，通过采取以下措施，加快技术推广，发展集约化生产。1、充分利用现有受体良种羊和即将购进的纯种杜泊羊，采取选种选配技术，扩大良种肉羊规模，生产良种肉羊调整畜群结构，有计划地大幅度提高良种羊比例。2、加强饲养管理，完善管理水平，加大科技投入力度，增加畜牧业生产科技含量，变粗放经营方式为集约化经营管理。发挥技术依托单位的技术力量，开展与区内外科研院所和高等院校的联系与合作
26、，积极吸引技术人才，解决项目实施过程中遇到的关键技术问题。3、通过培训，提高牧户科学养畜能力，使牧户尽快掌握经济杂交技术和全面掌握饲料种植加工、饲料配合、饲养管理、疫病防治等一系列科学养畜知识与技能。第四章 建设单位基本情况4.1概况锡林浩特市桃林塔拉茂源绵羊黄牛育肥牧民专业合作社，成立于2012年，是由王庆利等6户牧民以草场经营权、固定资产、现金入股组成的股份制牧民专业合作经济组织，合作社采取“专业合作组织+牧户”和“牧、贸”一体化运行机制。合作社注册资金360万元。合作社主要从事牛羊育肥、青贮种植、草场改良及产品销售等。针对当前畜牧业整体水平发展滞后的实际，合作社拟实施以提高个体产值，调整
27、畜牧业繁育方式、饲养方式、经营方式的肉羊产业化示范项目，引进杜泊羊对当地蒙古羊进行杂交改良，合作社为入股牧户无偿提供优良种公畜，产品由合作社按市场价统一销售，社员按股份比例分红。通过股份牧民与合作社形成稳定的利益共同体，生产、销售有了保障，延长了产业链，转变了生产、经营方式，同时牧民从合作社获得各类信息，可以选择适宜的出栏时机，从而获得最大的收益。4.2技术依托单位锡林浩特市桃林塔拉茂源绵羊黄牛育肥牧民专业合作社在科技方面主要依托锡盟畜牧兽医研究所。该所建于1959年，现有职工38名，专业人员18名，中级专业职称人员14名，高级畜牧兽医师4人。曾参加国家、自治区和锡盟科研项目46项，获科研项目
28、奖26项。发表、出版专业著作、论文近百篇，具有较高的科研、经营、生产能力和丰富的畜牧业生产经验，而且有很强项目承担能力。4.3法人代表基本情况王庆利，男，汉族，1966年生于锡林浩特市白音锡勒牧场桃林塔拉分场，高中学历。19842002年，在锡林浩特市白音锡勒牧场从事畜牧业养殖工作。20032004年，在锡林郭勒盟公路工程局从事公路养护工作。20052011年，在锡林浩特市白音锡勒牧场从事畜牧业养殖工作。2011年5月，牵头创办锡林浩特市桃林塔拉茂源绵羊黄牛育肥牧民专业合作社，任合作社理事长至今。王庆利同志无破产、银行欠资或其他需要说明的有关社会形象和诚信问题。第五章 市场分析与营销5.1市场
29、分析5.1.1 市场供求现状及前景分析1、项目产品国内外市场供求状况和销售价格生产和贸易形势:根据粮农组织最新报告，2011年全球羊肉产量为1384万吨，同比增长2.14%。其中发展中国家产量1046万吨，占全球总量的75.57%；发达国家342万吨，占24.71%。分地区看，亚洲位居首位，羊肉产量846万吨，占全球的61.12%；其次是非洲，产量212万吨，占15.31%；欧洲和大洋洲的产量均为134万吨，各占9.68%。2008年全球羊肉贸易量在90万吨左右。其中发展中国家进口43.9万吨，出口9.9万吨，呈现贸易逆差。发达国家进口48.8万吨，出口74.1万吨，呈现贸易顺差。国际价格变化
30、趋势:美国羊肉价格总体高于上年同期水平，根据美国农业部经济研究局（ERS）研究报告显示， 2011年，美国东海岸精选羊肉平均批发价格为216.13美元/英担，比上年上涨了7.69%。其中，第四季度平均批发价格为214.90美元/英担，与第三季度相比下降了3.17%，与2010年同期相比上涨2.07%。我国羊肉出口情况：2011年1-11月，我国羊产品出口额为4649.59万美元，同比减少26.25%；进口额为6929.48万美元，同比增长47.24%。进口大于出口，贸易逆差2279.89万美元。根据有关部门调查统计结果，2010年1-10月，全国各地市场羊肉价格行情（批发价格）报价从19.20
31、元/千克42元/千克不等。2001年2008年国内带骨羊肉报价从14元/千克33元/千克不等。根据预测，未来一个时期，国内羊肉价格仍然呈平稳上升趋势。2、项目产品的目标市场、市场需求、市场前景本项目产品产量较小，主要销售给锡林浩特市市内肉羊屠宰企业和养殖户，兼顾周边市场。本项目肉羊品种为杜蒙羊，品质优异，羊肉制品在国内供不应求。由于锡林浩特市肉羊生产成本较低、杜蒙羊羊肉风味独特，有明显的价格优势和一定的品质优势。随着人民生活水平的不断提高，杜蒙羊羊养殖具有很大潜力。5.1.2市场竞争优势分析杜蒙羊的羊肉以其瘦肉多、脂肪少、味美、鲜嫩多汁、膻味少、易消化等特点，倍受消费者欢迎。杜蒙羊羊肉水份含量
32、低，富含钙、铁、磷等矿物质，肌原纤维和肌纤维间脂肪沉淀充分。已在锡林浩特市广泛饲养。锡林浩特市桃林塔拉茂源绵羊黄牛育肥牧民专业合作社牧户养殖经验丰富，饲草料资源优势明显，又有畜牧业技术人员做牲畜饲养、疫病防治的技术保障，能够满足规模化养殖专业化生产的需要，使养殖的杜蒙羊具有非常强的市场竞争优势。由于在锡林郭勒草原上生产的羊肉品质优、无污染、绿色纯天然等特点，销售趋势一直处于上升态势。除盟内消费35%之外，65%销往外地。现盟内不少肉类加工企业与北京、天津、上海、沈阳、长春、哈尔滨等城市建立了稳定的销售关系。随着我国人口增加，人民生活水平的提高和人们膳食结构的改变，对绿色羊肉需求量越来越大，羊肉
33、市场仍然具有很大发展空间。海南、广州、浙江也已与锡盟羊肉生产销售企业建立业务联系。从羊肉市场价格看，高档羊肉产品价格看好。在国际市场上，锡盟肉羊出口已有一定的历史。上世纪50年代主要销往前苏联和东欧各国，70年代以来向科威特、沙特阿拉伯等中东国家出口活羊，80年代中期出口量达到30万只。向日本出口冻羊肉，现中东国家改为胴体进口。随着中国加入WTO，疏通老渠道，打开新渠道，研究与国际接轨的措施，进一步拓展了国际市场。本项目的产品为杜蒙杂交羊，在上述市场背景下，产品的销售前景很好，所以本项目确定的年销售量1200只杜蒙杂交羊完全可行。5.2销售策略、方案和营销模式5.2.1营销策略根据自身产品的优
34、势，与规模较大、品牌及市场建设成熟的肉类加工企业建立供销合作关系，发挥加工企业在市场开辟方面的作用，拓展项目产品的市场。5.2.2营销方案由合作社与养殖户签订合同，保证优质饲料供应和技术扶持及肉羊回收。与市内外肉类加工企业签订销售合同，扩大对外销售份额。5.2.3营销模式销售队伍和销售网络建设：本项目拟采用下列二种有效方式建立营销网络和扩大营销队伍。1、合作社设立产品营销中心，组建精干的营销队伍，营销中心专门负责产品的销售和市场开拓。2、提供充分的运输保障，项目实施后，将成立以专为配送服务的运输车队，以保证产品的及时销售。5.3 市场风险分析5.3.1 市场风险因素分析本项目市场方面风险主要来
35、自市场供求总量的实际情况与预测有偏差，这可能是来自区域因素及经济环境对购买力的影响；从我国现阶段经济发展的形势看，上述风险发生的可能性不大，属一般风险，不影响项目的可行性。5.3.2 防范和降低风险的对策任何经济活动都会有风险，由于预测的不确定性，项目经营的未来状况会与设想状况发生偏离，因而使投资项目面临潜在的风险，面对风险企业必须采取有效措施降低、规避、分散或防范风险。对于产品销售前期由于消费者对产品认知不足而出现的销售不旺问题，需加大产品宣传力度，同时需要切实提高羊肉产品质量，实现诚信经营，靠信誉和质量品牌站稳市场。第六章 建 设 方 案6.1建设任务和规模6.1.1任务以科学发展观为指导
36、，紧紧围绕促进牧民持续增收和新牧区建设目标，充分掌握国家政策指导，为实现优质、高产、高效、安全、生态畜牧业发展目标做出贡献。具体目标是：在项目建设期内，引进纯种杜泊羊。采用选种选配实施经济杂交，年生产出栏杜蒙杂交羊1200只。通过杜泊公羊对蒙古羊杂交，发挥杜泊羊发育早、生长快、繁殖力强、双羔率高、产肉率高、板皮质量好等生产性能优点。6.1.2规模达产后，年出栏杜蒙羊1200只，销售收入115.2万元；合作社牧户平均年出栏杜蒙杂交羊200只。6.2生产技术方案及工艺流程选择特、一级纯种种公羊进行采精，一般每日采精一次。为了保证采精时的温度适宜，在采精前若干小时将采精器（假阴道）放入45恒温箱内。
37、采精后进行精液评定和处理，检查精子活力、密度、形态。根据情况进行稀释或不稀释，然后将精液处理，即逐渐降温，冷却到5。最后借助阴道开张器将精液注入子宫颈开口处。6.3建设内容和标准6.3.1内容建羊舍1800 m2、打机电井6眼；购置纯种杜泊羊种公羊60只、打草机（打搂一体机）6台、小四轮拖拉机6台、机电井配套设备6套。6.3.2标准1、基本要求根据羊的生物学特性及对温度、湿度、光照等环境的要求，结合当地气候条件，创造有利于羊只生长发育和生产的小环境；减少能量损耗，降低维持需要。2、建筑要求棚址选择：应选择地势较高、向阳、背风、干燥、水源充足、水质良好、地段平坦且排水良好之处，应避开冬季风口、低
38、洼易涝、泥流冲积的地段，并要考虑放牧、饲草（料）运送和管理方便。建筑型式：棚圈建筑型式采用暖棚式，屋顶采用双坡形，跨度9 m；檐高不小于2.4m。为满足采光、冬季保温排湿、夏季降温及排除舍内污浊空气的需要，应加强通风换气，暖棚不完全封闭，在南墙和北墙开设窗户。南墙可通风面积不少于舍内地面面积的10%，北墙可通风面积取南墙的50%。地基与基础：地基开挖前按图纸定位放线；开挖后验槽，遇土质土层结构复杂情况时，须采取专门的地基处理方法处理。具体施工按地基与基础工程施工及验收规范（GBJ 2021983）中次要建筑的要求执行。墙体：用砖砌筑承重墙体，施工时按砌体工程施工及验收规范（GB 5020319
39、98）中次要建筑执行。6.4实施进度安排1、2012年6月，立项，完成可研报告报批，资金筹措到位；2、2012年7月9月完成各项建设工程、购置杜泊羊和基础母羊；3、2012年10月，实施杂交配种；4、2012年11月2013年2月，饲养管理；2013年3月，接羔；2013年4月2013年9月，饲养管理；2013年10月，出售。第七章 投资估算和资金筹措7.1估算依据1、农业项目有关法律、法规。2、建设工程费用依据建筑物结构特征，参照同类型工程进行估算。3、设备购置费用依据设备选型、规格，向生产厂家询价，安装费用按购置费用的8%计算。4、根据项目投资指南编写的投资项目可行性研究工作手册2002年
40、9月第一版。7.2投资估算1、固定资产投资估算：本项目固定资产投资为220万元，流动资金30万元（附表1）。建筑工程投资138万元；设备购置安装投资81.3万元；其他费用投资0.7万元；2、流动资金估算：本项目流动资金估算为30万元（附表2）。3、总投资及投资构成分析项目总投资250万元，投资构成分析见下表：项目建设投资构成分析表 单位：万元序号费用名称投资额占总投资比例（%）说 明1建设投资220.0088.001.1建设投资静态部分220.0088.001.1.1建筑工程费138.0055.201.1.2设备购置安装费81.3032.521.1.3基本预备费1.1.4其他费用0.700.2
41、81.2建设投资动态部分1.2.1建设期贷款利息2流动资金30.0012.00合 计250.00100.007.3资金筹措项目建设投资250万元，其中：申请国家项目资金100万元;合作社自筹150万元。7.4资金使用计划与管理7.4.1资金使用计划项目建设资金根据项目建设进度，按进度拨款。7.4.2项目资金管理为了加强对项目资金管理，项目资金实行专人管理，专帐核算，专户存储，专款专用，封闭运行，严禁挤占拥用。严格按照国家有关规定进行管理和使用资金。7.4.3自筹资金使用管理建设单位严格按项目资金使用计划使用资金（详见附表3）。第八章 技术经济财务评价8.1评价依据依据项目投资指南及项目资金管理
42、办法等有关法律、法规和建设项目评价方法和参数第三版所规定的原则和方法进行评价。1、销售杜蒙羊960.00元/只。2、财务制度和税收政策：依据现行财务、会计制度和国家及地方税收政策。3、依据现行农业税收政策，项目免征销售税金及附加。4、项目财务基准收益率设定为7%。5、固定资产折旧：建筑物按20年，设备按10年计提，预留残值按5%计算。6、无形资产、递延资产按10年摊销完。7、修理费固定资产的4.6%计提。8、公积金按10%计提，公益金按5%计提。9、按照国家有关规定，本项目计算分析期为11年，其中：建设期1年，经营期10年。本报告财务评价部分全部按11年进行分析评价。8.2销售收入和销售税金及
43、附加8.2.1销售收入以目前当地市场价格为基础，综合有关因素，经调研分析后确定了项目产品销售价格，项目达产年均销售收入为115.2万元（详见附表6-1）。8.2.2销售税金及附加依据现行税收政策免征。8.3产品总成本及经营成本1、项目年均总成本为58.55万元，其中：固定成本为36.55万元，变动成本为22.00元。3、项目年均经营成本为44.20万元（附表4）。8.4财务效益分析评价8.4.1利润分析项目达产年年均利润为56.65万元。8.4.2盈利能力分析财务现金流量见附表7，财务评价指标见下表：财务评价指标表序号项目单位指标1财务内部收益率%29.542财务净现值万元451.533投资回
44、收期年4.824盈亏平衡点%39.22财务内部收益率大于行业基准收益率，净现值远大于零，分析认为盈利能力能满足投资要求，项目可行。8.5不确定性分析8.5.1盈亏平衡分析根据本量利分析原理，用销售收入、固定成本、变动成本和销售税金及附加作项目盈亏平衡分析，并作分析图。由图得知，当能力达到设计能力的39.22%、即销售收入实现45.18万元时，项目盈亏平衡。说明项目投资安全程度较高。盈亏平衡分析图 销售收入 总成本 固定成本BEP（生产能力利用率）= 39.22%39.22%45.18生产能力利用率万元0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 01 0.8 0.9 18.5.2敏感性分析考虑项目在实施过程中的一些不确定因素，对财务内部收益率、财务净现值的影响，现分别对销售收入降低5%、经营成本、固定资产投资提高5%，对财务内部收益率和财务净现值指标的影响作敏感性分析，见下图：敏 感 性 分 析 图 50%40%30%20%10%0%-10%-20%固定资产投资经营成本销售收入基准收益率-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%敏感因素变动百分比从分析图中看出，各因素的变化都不同程度地影响财务内部收益率和财务净现值，销售收入减少的
