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1、农业综合开发板栗基地示范项目可行性研究报告目 录第一章 总 论11.1 项目概要11.2 编制依据31.3 主要技术及经济指标31.4 综合评价4第二章 项目建设的背景及必要性52.1 项目建设背景52.2 项目建设的必要性6第三章 项目建设条件93.1 项目区概况93.2 项目建设地点选择123.3 项目建设条件优劣分析123.4 建设单位概况163.5建设单位资产及财务状况173.6法人代表基本情况173.7单位或依托单位研发能力17第四章 市场分析与销售方案194.1 市场分析194.2 市场营销214.3 市场风险分析22第五章 项目建设方案及实施进度245.1 项目建设指导思想、原则
2、与目标245.2 项目建设规模与布局255.3 生产技术方案255.4 建设内容及规模315.5 项目实施进度32第六章 环境影响评价346.1 环境现状346.2 环境影响分析346.3 环境保护与治理措施346.4 环境影响评价35第七章 项目管理及组织运行367.1 机构设置与职责367.2 经营管理模式377.3 经营管理措施377.4 技术培训387.5 劳动安全、卫生与消防39第八章 项目投资估算与资金筹措408.1 投资估算依据408.2 投资估算408.3 资金来源418.4 资金使用和管理41第九章 效益分析与综合评价结论439.1 经济效益分析439.2 社会效益分析479
3、.3 生态效益分析479.4 综合评价结论47附表1、项目投资估算表2、流动资金估算表(扩大指标法)3、资金筹措与使用计划表4、总成本费用估算表5、固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表6、利润及利润分配表7、项目投资现金流量表8、财政资金使用明细表附图附图1、XXXXXXXXXX2015年农业综合开发板栗基地示范项目位置图附图2、XXXXXXXXXX2015年农业综合开发板栗基地示范项目现状图(一)附图3、XXXXXXXXXX2015年农业综合开发板栗基地示范项目现状图(二)附图4、XXXXXXXXXX2015年农业综合开发板栗基地示范项目布局图(一)附图5、XXXXXXXXXX2015
4、年农业综合开发板栗基地示范项目布局图(二)附件附件1、企业营业执照及组织机构代码证附件2、土地租赁合同（承包协议）附件3、建设单位上年财务审计报告附件4、项目单位龙头企业认定材料附件5、验资报告附件6、其他证明材料第一章 总 论1.1 项目概要1.1.1 项目名称XXXXXXXXXX2015年农业综合开发板栗基地示范项目1.1.2 项目主管单位XX省XXX市XXXX满族自治县林业局1.1.3 项目建设单位及法人代表项目建设单位：XXXXXXX板栗基地有限公司项目法人代表：XXX1.1.4 项目建设地点项目建设地点位于XXX塌山乡北场村和孟子岭乡大桑园村1.1.5 建设性质改扩建1.1.6 项目
5、建设规模与主要建设内容建设规模：改建密植板栗持续高效增产技术示范基地1020亩，其中，塌山乡北场村改造板栗基地300亩，孟子岭乡大桑园村改造板栗基地720亩，林下种植40亩栗蘑。主要建设内容：（1）本项目本着集中连片、成规模的原则，建设农业示范基地。在塌山乡北场村和孟子岭乡大桑园村进行密植板栗基地示范园建设，对原有板栗树体改造、土壤改良，建设面积1020亩。（2）开展林下资源开发利用，林下种植栗蘑，种植面积40亩，购置菌棒10万个，搭设拱棚和斜棚2.5万平方米。（3）生产建设:对原有的水利设施进行修缮，新建40亩的栗蘑喷灌设施，购置栗蘑加工烘干设备1套，购置高压喷雾器5台。1.1.7 项目建设
6、期限项目建设期限1年，自2014年4月至2015年3月底。 1.1.8 项目建设投资规模及资金来源项目建设总投资430.0万元，其中，建设投资420.0万元，流动资金10万元。资金来源：项目建设总投资430.0万元，其中申请国家中央财政项目投资150.00万元，占项目建设总投资的34.9%；申请地方财政资金60.00万元，占项目建设走投资的14.0%；企业自筹210.0万元，占项目总投资的51.1%。1.1.9 项目效益 项目实施后，每年利润增加83.59万元，总投资收益率19.4%，项目投资财务内部收益率22.4%，项目投资回收期5.06年，项目投资财务净现值323.51万元，同时，项目建设
7、还对生态环境改善，增加就业、地方税收起到一定作用。1.1.10 科技支撑单位本项目以中国农业大学食品科学与营养工程学院、中国农业科学院农产品加工研究所为主要科技支撑单位，项目单位与中国林科院、XX农业大学、XX省昌黎果树研究所、XXX旅游学院、XXX市林业果桑工作站、林果研究所等多家高等院校及科研、推广单位建立了长期稳定的科技协作关系。1.2 编制依据（1）国家林业局计财司关于转发国家农业综合开发办公室关于印发及做好2015年度项目滚动计划编制管理工作有关事项的通知的通知（规山函201427号）；（2）国家林业局营造林工程建设项目文件组成及深度要求LY5141-99；（3）XX省林业厅 XX省
8、农业综合开发办公室关于编报 2015 年农业综合开发林业项目滚动计划的通知（冀林字201452 号）；（4）XX省人民政府关于加快林下经济发展的实施意见（冀政函20131号）；（5）无公害果品 板栗生产技术规程（DB13/T653-2005）；（6）XX省林业发展“十二五”规划；（7）XXX“十二五”规划；（8）建设单位提供的相关资料。1.3 主要技术及经济指标（1）建设面积及规模：改造原有板栗园1020亩，林下种植栗蘑40亩。（2）主要建筑物：拱棚和斜棚设施2.5万平方米。（3）主要设备数量：加工烘干设备1套，高压喷雾器5台。（4）人员编制16人。（5）投资估算指标：高接换头800元/亩，整
9、形修剪300元/亩，土壤改良500元/亩，田间管理200元/亩，菌棒7元/个，拱棚和斜棚30元/平方米，喷灌设施5000元/亩，加工烘干设备20万元/套，高压喷雾器2000元/台。（6）监理费为财政资金的1.5%，技术培训费为财政资金的6%，基本预备费为工程费用和其他费用之和的3.3%。1.4 综合评价项目的实施，应用密植丰产等新技术，通过对原有板栗园实施高接换头、土壤改良等措施，改造原有低产板栗园，发展林下种植项目，可大幅度提高板栗质量和产量，增加板栗园收入，本项目以中国农业大学、中国农业科学研究院、XXX市林业果桑工作站、林果研究所等院所为主要科技支撑单位，技术可行。通过项目的实施，可大量
10、增加农村剩余劳动力就业，增加农民收入，同时促进板栗种植品种结构调整，项目建设非常必要。 本项目符合国家产业政策和XXX发展规划，能够促进当地农业增效和农民增收，具有较好的经济效益和社会效益。项目建设符合环保要求，投资规模合理、组织有力，项目切实可行，建议相关部门给予立项支持。第二章 项目建设的背景及必要性2.1 项目建设背景XXX市板栗资源丰富，全市现有板栗种植面积108.87万亩，年产鲜板栗7.955万吨。XXX山场广阔，物产丰富，素有“中国板栗之乡”、“XX桑蚕之乡”之称。XXXX农业有两大主导产业：一是规模养殖业，以生猪、奶牛为主，以无公害水产品为辅。二是特色种植业，以板栗、桑蚕为主，以
11、黄芩、特色果品、设施蔬菜为辅。2010年，形成40万亩板栗、10万亩桑蚕、10万亩黄芩、5万亩特色果品、4000亩设施蔬菜产业带（区）。现已建成缫丝厂、黄芩加工厂各一家，正在建设北方区域规模最大的万吨板栗深加工项目。最终，通过政府的财政和金融政策扶植，形成一个产业一个龙头企业的格局，实现“产业、龙头、基地”一体化。XXX市委、市政府为了发展XXX市优势农产品，提出了XXX市优势农产品区域布局规划，规划中涉及12个优势农产品，板栗产业就是其中之一。XXXX满族自治县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要也指出，“把资源优势变为经济强势，发展特色生态农业，壮大农村经济”作为经济社会发展重点，以农业
12、增效，农民增收和农村稳定为目标，加强基地建设，稳步发展农业农村经济。XXX市板栗面积虽然多，政府也把板栗产业作为支柱产业进行发展，但是由于管理粗放、结构不合理、投入少、良种少、科技含量低等因素，严重制约着板栗产业发展.各级政府和林业主管部门应着力抓住现有资源优势，对原有板栗树和技术进行更新改造，提高基地建设水平，提高板栗产量和质量.改革管理体制，使集团、个人管理的板栗林向经营大户手中转移，实现相对集中规模经营；实现基地生产与加工紧密结合，促成产、加、销一体化经营。栗蘑学名“灰树花”，是食、药兼用蕈菌，原产于深山野外，是一种野生食用菌，它的营养价值很高，富含多种维生素和矿物质，素有“野山参”之美
13、称。栗蘑具有松蕈样芳香，肉质柔嫩，味如鸡丝，脆似玉兰。栗蘑原只限于野生，产量很低，后经迁西县食用菌研究所人工驯化后，产量大幅提高。据农业部质量检测中心分析，XX省迁西县人工栽培的灰树花，其营养和口味都胜过号称菇中之王的香菇，可烹调成多种美味佳肴，是极其珍贵的高档食用蕈菌。栗蘑产业投资少、效益高、绿色环保，是农村产业结构调整、农民脱贫致富的特色产业之一。正是在这样背景下，XXXXXXX板栗基地有限公司提出了建设板栗基地示范项目，通过板栗基地示范项目，培育板栗良种，发展树下野生栗蘑栽培，推广先进技术，对促进全县板栗产业的快速发展起到了示范带动作用。2.2 项目建设的必要性2.2.1 项目建设是壮大
14、优势主导产业、带动XXX果品发展的需要板栗在XXX主要分布在XXXX、兴隆和XXX县，以人工栽植为主，适应性较强，板栗以其良好的经济效益和生态效益带来了巨大的社会效益。是山区农民脱贫致富奔小康的有效途径，XXX市委市政府已把板栗产业作为强市富民的绿色支柱产业来抓。板栗产品是XX省主要出口农产品之一，在国际市场上享有较高的知名度。近几年随着生产结构的调整，以及退耕还林工程的实施，XXX现有板栗种植林面积46.8万亩，但普遍存在着低质低产现象。“绿色企业”的兴起，对提高出口创汇能力、拓宽销售渠道、增加果农收入和壮大地区优势主导产业、调整农村经济结构、促进XXX及周边地区板栗生产发展起到示范样板和带
15、动作用。因此，对XXX板栗基地进行改扩建是非常必要的。2.2.2 项目建设是增强服务社会能力、满足人们日常生活消费的需要栗子营养丰富，据测定，栗果含糖量1021%、蛋白质914%、脂肪2.353.34%、淀粉5067.5%、维生素C 69.386.1毫克/100克、胡萝卜素0.30.59毫克/100克，并含有容易被人体吸收的16种不饱和氨基酸，其总量为6.251.03毫克/100克。栗子中的矿物质也很全面，有钾、锌、铁等，虽然含量没有榛子高，但仍比苹果等普通水果高很多，尤其是含钾量比苹果高出3倍多。中医认为栗子能补脾健胃、补肾强筋、活血止血。对肾虚有良好疗效，故又称“肾之果”。栗蘑具有突出的营
16、养和药理价值，是一种高级保健食品，近年来，许多国家对栗蘑进行了大量的系统的研究，栗蘑中己知的有效成分为一葡聚糖，尤其是D一组分；它能提高人体T细胞的数量，增强机体对肿瘤的免疫力，具有明显抗肿瘤效果。综合中国、日本、加拿大、意大利、英国、美国等国家对栗蘑药理作用的研究表明，栗蘑能够人增强体免疫力，具有防治肿瘤、高血压、高血糖、高血脂和各类肝炎病毒的作用。随着人们生活和收入水平的提高，人们对健康食品越来越重视，板栗和栗蘑作为一种健康食品和保健食品，消费数量呈明显上升趋势。2.2.3 项目建设是全面建设小康社会、解决三农问题、带动区域经济发展的需要全面建设小康社会，难点在农村、关键是农民。三农”问题
17、是我国政府优先解决的问题之一，大力发展林果产业是解决“三农”问题的重要途径。随着京津冀一体化规划的出台，对接首都大经济圈给XXX各行各业带来了前所未有的发展契机。围绕果品增效、农民增收做好文章是摆在我们面前亟待解决的问题，紧紧围绕“城郊型”农业的发展思路，把果品生产作为“菜篮子”工程的重要内容来抓，发展高效果树树种及品种，进一步优化资源配置，拓宽农民增收渠道，使农村经济持续稳定增长，极大促进XXX农业结构、农业科技与农村经济管理水平的全面升级。项目的实施，可以迅速提高农村基层干部、广大农民的科技意识和科技文化素质，促进科技生产力的发挥，为农业的发展奠定坚实的基础。项目的实施可有效利用农村剩余劳
18、动力，提高人民的生活水平。项目可为周边地区提供农村高起点农业资源综合开发及发展经济的可鉴经验，带动区域经济发展。第三章 项目建设条件3.1 项目区概况3.1.1 地理位置 XXX隶属于XX省XXX市，位于XX省东北部、XXX市东南部，燕山山脉东段，地理坐标为东经1181035-1191015，北纬40170-404515。与秦皇岛市、唐山市、辽宁省朝阳市交界，县城距XXX市区100公里，北京250公里，天津260公里，秦皇岛232公里。全县国土总面积1952平方公里，有耕地12万亩、山场240万亩，辖7镇11乡和1个城区街道办事处，总人口24.9万，其中满族人口占64.5%。3.1.2 自然资
19、源状况（1）气候XXX属温带大陆性季风型山地气候，夏季炎热多雨，春季寒暖适中，秋季天高气爽，冬季寒冷少雪。年平均气温8.6，无霜期150-175天，光照充足，昼夜温差大，有利于多种作物生长。（2）水文XXX水资源丰富，平均多年经流量为3.07亿立方米。地下水质好，可以满足工农业及生活用水的标准和需求，全县供水量为0.393亿立方米。县内河流较多，以瀑河、滦河、青龙河、长河为主流，纵贯全县，总流域面积66452.1公顷占全县总面积的34%。引滦入津工程的枢纽潘家口水库象一条巨龙卧在县城西南，古长城从水下穿过。（3）土壤全县土壤土壤质地疏松酸碱度适中，PH值在6.5-7.5范围内，主要以棕壤和褐土
20、为主。大多数土壤有机质含量较高，适于发展林业。（4）大气环境XXX以矿业和农业为主，工矿企业多位于中南部。项目区地处县西南部20km处，没有大中型工矿企业，项目区森林植被较好，森林覆盖率较高，自然环境好，大气质量优，满足绿色果品生产要求。（5）地形概况XXXX地处燕山山脉东段，全县呈自然地形，平均海拔300-400米，以海拔1846米的都山为至高点。山地地势陡峻，山峦重叠，沟谷纵横。3.1.3 社会经济状况（1）行政区划与人口全县辖7镇11乡，205个行政村。项目区位于塌山乡北场村。全县总人口24.9万人，共有14个民族，其中满族人口占64.5%。项目区总人口5921人，其中农业人口5798人
21、，农业劳动力2867个，人口密度每平方公里67人。（2）交通运输XXXX满族自治县地处XXX市东南部，位于长城北麓，北倚XXX县、平泉县，东临辽宁省凌源市，南隔长城与秦皇岛市青龙县和唐山市迁西县相接，西隔水库与兴隆县相望。XXXX以其独特的地理位置，成为华北连接东北和XXX内地连接秦皇岛、唐山沿海地区的重要交通通道。全县有省级公路5条176公里，县级公路4条199公里，基本形成了以县城为中心、干线公路为主骨架、县乡公路为支骨架、村级公路为脉络的 “六纵四横”县内交通网。2011年，承秦高速XXXX段通车，结束了XXXX无高速的历史。（3）供电及通讯XXX境内有110千伏输变电站2座，用电环境优
22、裕宽松，完全满足项目建设、运营需要。通讯方面常设机构有邮政局、电信局、移动XXXXXXX分公司、网通XXXXXXX分公司并下设有分局，邮政、通讯方便快捷，每百人拥有电话93部。3.1.4 林业生产经营基本情况XXX国土总面积为1952平方公里，林业用地面积1652平方公里，有林地面积1073平方公里，森林覆盖率55%。多年来，总结积累了一整套造林和营林的成功经验，解决了一系列制约林业发展的瓶颈问题，探索应用高新技术，保障了攻坚造林阶段工程质量，森林面积逐年增加。成立了板栗嫁接专业队伍，对集中连片、立地条件好的退耕还林地和山地进行改造，现已建成多个板栗基地，板栗面积达到了50万亩，年产量3.5万
23、吨，经济效益明显。XXX林业生产经营已由过去依靠资源消耗转向了林业多种经营。3.1.5 项目关联产业发展状况XXX林果资源非常丰富，干鲜果品丰富，年产量5万吨，主要有板栗、核桃、苹果、梨等二十多种，“红星苹果”为国宴指定产品，“京东板栗”享誉国际市场。年产蚕茧40万公斤，占全省总产量50%以上，是全省最大的蚕茧产区。为充分利用XXX及周边各区县的板栗资源，促进主导产业健康发展，把XXX建成京北较大的板栗系列产品生产加工基地，近年来，XXX大力发展板栗产业，至2010年，已有板栗面积46.8万亩，年产量2.6万吨，现正在建设北方区域最大的万吨板栗深加工项目，预期经济效益显著。3.2 项目建设地点
24、选择项目建设地点拟选在XXX西部的塌山乡北场村和孟子岭乡大桑园村。该村紧邻公路，交通便利；区域内土壤为褐土，适宜种植板栗；项目区用水以地下水为主，灌溉条件便利。3.3 项目建设条件优劣分析3.3.1 有利条件3.3.1.1 设施项目区内有省道、县级公路、“村村通”砼路通过，交通运输便利。项目区位于XXX塌山乡和孟子岭乡大桑园村，通信信号覆盖了全项目区，电力设施架设方便，地下水资源丰富，为保证项目顺利实施，铺设了部分输水管道和灌溉设施。3.2.1.2 种苗供应 XXX及周边有多家大型苗木基地，种苗、接穗供应充足，菌棒可从发展栗蘑较早的迁西县购进，完全能够满足项目建设需要。3.2.1.3 自然立地
25、项目规划用地1020亩，全部为林地，立地条件较好，土壤类型主要为褐土，项目区处于暖温带向寒温带过渡地带，半湿润气候，光照充足，年降水量600mm以上，雨热同期，年平均气温8.6，自然条件优越。XXX生态环境较好，为板栗的适宜栽植区。3.2.1.4 政策条件农业产业化经营是推进规模经营和农业现代化的有效途径，也是加快农业结构战略性调整的重要推动力量。党中央、国务院十分重视农业产业化经营，中共中央、国务院在关于做好农业和农村工作的意见中指出：要加强对农业产业化经营的扶持和引导，重点扶持有条件的龙头企业引进、开发和推广新品种、新技术，增加市场竞争力和对农民的带动力。为促进农业农村经济快速发展，XX省
26、省先后出台了XX省人民政府关于扶持农业产业化经营龙头企业的若干意见冀政2004第134号、XX省人民政府关于加快农产品加工业发展的意见冀政2004146号、XX省林业局关于推进社会主义新农村建设的实施意见、XX省人民政府办公厅转发省商务厅等部门关于进一步扩大农产品出口实施意见的通知（冀政办函200631号）、XX省人民政府关于加快林下经济发展的实施意见冀政函20131号等文件，各级财政支农资金和农业综合开发资金等要支持农业龙头企业发展。本项目为板栗园改造和林下种植项目，符合国家产业政策，并与当地农业发展规划相吻合。XXX按照“把经济林打造成农民脱贫致富、实现小康的重要基础产业”的要求，认真谋划
27、经济林产业发展规划，制定了XXXX满族自治县林业经济发展规划方案，方案中规划“建设八大基地、壮大三大产业、深化三项改革、完善五个体系”，实现经济林产业全面发展，其中包括“建设板栗基地，力争到2020年XXX板栗总规模达到5000万株，70万亩,年产量4万吨，年产值6.8亿元”；“大力发展林下经济，力争到2020年，林下经济产值达5亿元”。 由于本项目具有明显的富民、利民特征，因此受到XXX政府的大力支持，并给予了一定程度的政策倾斜，项目建设环境十分宽松。3.3.1.5 具有板栗经济林发展的基础和经验 XXX现有板栗林46.8万亩，板栗种植、管护经验在XXX已经十分成熟。宜林地50万亩，为发展板
28、栗产业提供了充足的土地资源。3.3.1.6 市场销售条件XXX市南部是我国板栗主产区之一，XXX是XXX市重点板栗基地，多年来已形成较为完善的销售渠道和网络。从事专营及兼职果品销售人员达3000多人，通过这些从业人员与全国各大市场建立了广泛的营销网络，国际、国内销售市场占有份额不断扩大。因此，项目产品销售空间相当宽松。3.3.1.7 土地资源条件XXX塌山乡总土地面积8829公顷，林业用地面积7657公顷，占总土地面积的86.7%。在林业用地面积中，有林地面积6279公顷， 占林业用地面积的81.9%；其他林业用地面积1378公顷，占林业用地面积的18.1%。孟子岭乡总土地面积9887.7公顷
29、，林业用地面积8954.7公顷，占总土地面积的90.6%。在林业用地面积中，有林地面积6414.7公顷， 占林业用地面积的71.6%；其他林业用地面积2540公顷，占林业用地面积的28.4%.项目建设区内林业用地资源丰富，为项目建设奠定了一个良好的基础。3.3.1.8 劳力资源条件项目区总人口11842人，其中农业劳动力人数5756人，占总人口的48.6%。项目建设区剩余劳动力资源丰富，完全能够满足项目建设的需要。3.3.1.9 项目生产技术条件XXX有40多万亩的板栗基地，有专门的技术人员从事生产和技术指导。林业局设有果树技术服务站、林业技术推广站和林果病虫害防治站，从而形成了比较完善的果树
30、技术推广和林果病虫害防治技术体系。合理的机构设置，雄厚的技术力量，丰富的管理经验，为项目建设奠定了一个良好的基础。3.3.1.10 外部协作条件本项目以XXXXXXX板栗基地有限公司为建设单位，XXX林业局实施全面技术服务，项目区在多年的板栗生产实践中与XX农业大学、XX省昌黎果树研究所、XX省林业技术推广总站、XX省林业果桑工作站、XXX市林业果桑工作站、XXX市林业技术推广总站等多家高等院校及科研、推广单位建立了长期稳定的协作关系。长期以来，以这些高等院校及科研、推广单位为技术依托，实现了林果新技术的推广和应用。3.3.2 不利条件及解决方案3.3.2.1 不利条件1.良种少，产量低而不稳
31、。2.经营粗放，管理水平低；重栽培轻管理、重产出轻投入；肥水不足，树体不壮；影响授粉质量。3.应对自然灾害能力差。3.3.2.2 解决方案1.优化品种。对产量低、品质差、经济效益低的品种，进行改造，以提高产量、品质和经济效益。2.集约经营，加强管理。3.建立灾害防治系统，防止病虫害发生，采取措施避免异常天气对果品产量和质量的影响。3.4 建设单位概况XXXXXXX板栗基地有限公司位于XXXXXXX镇北局子村，公司始建于2011年1月，现有员工180人，公司性质为非公有制股份制企业，是XXXXXXX食品有限公司的独资子公司（见附件验资报告）。XXXXXXX食品有限公司是XXXX恒泰矿业集团所属九
32、个子公司之一，XXXX食品有限公司是XX省农业产业化经营重点龙头企业，是XXX“工业反哺农业”的重点企业。XXXXXXX食品有限公司成立于2000年，2009年由XXXX恒泰矿业集团投资3.6亿元进行异地扩建，于2010年底投产。公司拥有标准化生产车间8000平米，库房2000平米，自动化生产线6条，各类冷库19座，存储能力3万吨，产品加工能力达到10万吨以上。目前，公司产品主要有：板栗系列、蜂蜜系列、山楂系列、大枣系列、冻干食品系列、干果系列、天然含硒矿泉水等。目前，XXXX公司已在全县建设11个有机板栗基地，面积达10万亩，从源头上保障产品的绿色有机。公司充分依托XXXX板栗的资源优势，依
33、法成立了板栗合作总社，以乡（镇）、村为基础建立20个分社，与栗农建立了紧密的合作关系，有近3万户栗农成为合作社成员，在果树田间管理、技术服务、农资供应、产品销售等方面享受全方位优质服务，形成了“公司+农户+基地”的农业产业化生产经营模式。公司向全县栗农践行三个承诺：收购全县所有板栗；收购价格高于周边地区；企业盈利，返利于民，扶持发展。仅2010-2013年累计向栗农返利近300万元。3.5建设单位资产及财务状况经XX金城会计师事务所有限公司XXX正元分所审计，截止到2013年底，公司资产总额882.36万元，负债总额237.14万元，所有者权益628.39万元。其中实收资本100.0万元，资本
34、公积300.0万元，未分配利润228.39万元，资产负债率26.87%，利润总额121.33万元，不欠税，不欠员工工资，不欠社保金。建设单位具有一定的经济实力。详见审计报告。3.6法人代表基本情况徐久春,男,60岁,籍贯：XXXXXXXXXX碾子峪镇榆树村。现任XXXXXXX基地有限公司法人。多年从事果树生产工作，尤其对于板栗栽培和管理具有丰富的经验，曾经担任过大队、乡镇林业技术员，在新品种培育和引进方面做出过重大贡献，曾经参与大板红选种工作。3.7单位或依托单位研发能力XXXXXXX板栗基地有限公司以XXXXXXX食品有限公司为技术依托的单位，XXXXXXX食品有限公司先后与中国农业科学院、
35、中国农业大学、XXXCIQ建立了长期的合作关系，进行产品研发和科技攻关。投资1500万元，建成了自己的研发中心，2012年被省发改委、科技厅、工信厅、财政厅、国地税、石家庄海关评定为XX省企业技术中心。XXXXXXX食品有限公司公司生产的板栗系列产品通过了HACCP食品安全体系认证和ISO9001国际质量管理体系认证、BRC认证、日本JAS有机食品认证、欧盟有机食品认证、美国有机食品认证、中绿华夏有机食品认证、伊斯兰清真食品认证、犹太洁食认证等一系列权威认证。公司先后被授予中国食品安全年会百家示范单位、XX省工业旅游示范点企业、XX省著名商标企业；XXXX食品被评为首届“诚义燕赵，胜境XX”X
36、X旅游代表品牌十佳旅游纪念品；“XXXX板栗”于2003年获得了国家质量监督检验检疫总局颁发的“国家地理标志保护产品证书”，并于2010年成功注册了“XXXX板栗”国家地理标志证明商标。XXXX食品有限公司拥有“膨化板栗全果产品及其生产办法”、“灰树花超微营养全粉及制备方法”和“山楂冻干整果及其制备方法”的专利。第四章 市场分析与销售方案4.1 市场分析4.1.1 调查果品生产现状XX省是全国最大的板栗生产省，XXX市是XX省板栗主产区，XXX是XXX市板栗生产大县。据XX省最新森林资源二类调查统计，截止到2009年底，XXX市有林地面积2571万亩，其中经济林面积107万亩，各种果品年均总产
37、量41.0万吨。至2010年全市板栗面积104万亩，年产板栗7500万公斤。XXX板栗示范区面积2600亩，年均增收300万元；带动全县板栗标准化栽培面积30万亩，累计增收2.1亿元。创立了“XXXX”等著名品牌，建立了20个专业合作社，带动了3万户栗农增收致富。4.1.2 市场需求预测XXXX板栗外形玲珑，色泽鲜艳，不粘内皮；果仁呈米黄色，糯性强，甘甜芳香，口感极佳；富含维生素、胡萝卜素、氨基酸及铁、钙等微量元素，长期食用可达到养胃、健脾、补肾、养颜等保健功效，有东方“珍珠”等美称，被日本人称为“中国甘栗的最佳食品”。 栗蘑不论鲜品、干品、软包装罐头或盐渍品在国内、外市场上都是备受消费者青睐
38、的高档食品。随着人们对栗蘑价值的深入认识，市场对栗蘑的消费需求将不断提高。据估测，中国年人均消费食药用菌不到0. 5千克，与香港地区4. 8千克，加拿大、德国、比利时、法国、英国、荷兰等人均2-3千克的消费水平相比，差距很大，人们对栗蘑的销售水平就更低了，有的地方还尚待开发，发展栗蘑生产潜力非常巨大。1、国外市场需求预测从世界果品消费情况看，世界人均年消费量已达80kg，其中发达国家一直保持在100kg以上，有的甚至达200kg以上。发展中国家果品消费水平较低，人均年消费量50kg以下，以鲜食果品为主导，干果消费量正在迅速增加。板栗独特口感、丰富的营养价值和保健作用使其在国内外市场上一直供不应
39、求，并且价格一直攀升。XXXXXXX食品有限公司加工生产的干栗仁等产品在国际市场上非常畅销。2、国内市场需求预测据调查分析，我国居民个人果品消费总量由1981年的150万吨上升到2000年的3730万吨，19年间增长23.9倍；平均每年增长18.2个百分点。国内市场果品及其加工品的总容量为5000万吨。据有关资料统计显示，2003年我国每年人均果品及其加工口的消费量为50kg左右，与国际营养专家“保持人体健康所需果品及其加工品年消费量应在80kg以上”的研究结果尚有较在差距，与西方发达国家人均果品消费量100.0kg以上的差距更大。因此，随着国民经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，以及对食
40、物结构要求的逐步转变，今后国内市场对果品及其加工品的需求仍呈增长趋势，需求总量仍将不断增大，且有一倍以上的市场需求潜力。因此，国内果品消费市场将会进一步扩大。健康果品、饮料的发展对满足不同层次消费者需求提供了消费空间。今后几年国内市场对板栗仁的需求将会继续增长。3、省内市场需求预测随着XX省居民生活水平的不断提高和消费结构的不断变化，在食品消费结构中，随着以粮食为主的消费比重的下降和副食品消费比重的不断上升，果品消费将会出现逐步上升的趋势。但由于XX省受经济发展水平的限制，近几年内果品消费不会出现大的波动。据市场调查分析，XX省果品市场需求将与全国平均水平基本持平，到2006年，人均果品年消费
41、按60.0kg计算，全省果品市场需求量为400.4万吨左右；到2010年人均果品消费按80.0kg计算，全省市场需求量将会增加到534万吨左右，其中对板栗的需求量也将大大增加。4.2 市场营销4.2.1 营销策略1、高品质化策略。随着人们生活水平的不断提高，对果品品质的要求越来越高，优质优价正成为新的消费动向。要实施果业高效，必须实现果品优质，实行“优质优价高产高效”策略。2、低成本化策略。价格是市场竞争的法宝，同品质的果品价格低的，竞争力就强。努力降低单位产品的生产成本，以低成本支持低价格，求得经济效益。3、大市场化策略。果品销售要立足非产区，关注身边市场，着眼国内外大市场，寻求销售空间，开
42、辟空白市场，抢占大额市场。4、多品种化策略。要实行“多品种、多规格、小批量、大规模”策略，满足多层次的消费需求，开发全方位的市场，化解市场风险，提高综合效益。5、加工化策略。发展果品加工，既是满足市场的需要，也是提高附加值的需要，发展以食品工业为主的加工是民办果业发展的新方向、新潮流。要瞄准国内外城市市场，发展初加工、深加工和精加工，对果产品进行系列化加工开发，提高竞争力，提高果品的附加值。4.2.2 营销方案1、发展壮大果品营销组织。一要发挥果业协会作用，规范果农自产自销，组织带领果农闯市场；二要组建果业合作社，并规范运作；三要多方培植果品营销经纪人。2、积极推进“借商促销”。组织、参加产品
43、推介会、贸易洽谈会等提高果品知名度，积极开拓果品市场。3、争取政策支持、加大宣传力度，建立健全市场营销网络。4.3 市场风险分析4.3.1 项目产品市场风险因素分析项目存在的市场风险主要有：产量不稳定，产品供需失衡造成价格变动大，异常气候对果树的伤害大，经济政策对果品出口影响大。4.3.2 防范和降低风险对策1、结合优化品种、加强土肥水管理、防止霜冻、加强病虫害防治等措施，提高果品产量和质量，达到稳产提质的目的。2、通过生产干栗仁及栗仁罐头等营养保健品，提高板栗资源的有效利用率，不断延伸板栗产业链条，达到增收的目的。3、加强科研与技术培训，研究异常天气（特别是晚霜、冰雹、大风、干旱等）应对办法
44、，减缓异常天气对果树树体及花果造成的损害。4、加大对生产基础设施的投入力度，扩大生产能力，加强种植管理和生产过程控制，充分降低消耗，提高科学管理水平，严格检验、检测过程，以达到降低生产成本，提高生产效率和经济效益，增强企业的抗风险能力。第五章 项目建设方案及实施进度5.1 项目建设指导思想、原则与目标5.1.1 指导思想以科学发展观为指导，贯彻落实党的十八大、十八届三中全会精神，遵循国家农业综合开发的指导思想和方针政策，从促进新阶段农业和农村经济发展的要求出发，着眼“两个市场、两种资源”，坚持以市场为导向，以结构调整为主线，以提高产品质量和市场竞争力为重点，以技术创新和优化资源配置为动力，以产
45、业化经营为纽带，按照区域化布局、专业化生产、社会化服务、产业化经营一体化的发展思路，因地制宜，突出特色，强化质量，搞活流通，增加农民收入，为XXX全面建设小康社会做出应有的贡献。5.1.2 建设原则1、坚持以经济效益为主，生态效益和社会效益并重的原则。通过项目建设促进农民增收和地方区域经济的发展，最终达到改善项目区生态环境和农业生产的目的。2、坚持以市场为导向原则。紧紧围绕国际、国内外市场需求，确定调整和发展的重点及内容，充分发挥市场对果品资源及其相关产业发展和导向作用，走产、加、销一体化之路。3、坚持技术创新和科技进步相结合的原则。科学技术是第一生产力，项目建设要运用先进的科学技术提高果品质
46、量，进行无公害生产。4、坚持发挥比较优势的原则，促进优势产品向优势地区集中，走产业化之路，壮大地方经济，实现富民强县。5、坚持质量和效益第一的原则。在果品生产能力稳步增长的前提下，依靠科技进步，把提高果品质量和经济效益作为主攻方向。6、坚持优化森林结构与有效保护生物多样性相结合的原则，在引进新品种的同时，合理保护当地传统植物资源。7、坚持人员培训与项目实施相结合的原则。在项目实施过程中，努力提高当地农民的知识水平和种植技能，为整体发展培养人才。8、坚持激活社会林业运行机制，争取农民和社会各界广泛参与的原则。5.1.3 建设目标项目建设期限1年。在项目建设期内，完成1020亩板栗林的改造和40亩
47、的栗蘑种植任务，通过项目实施培育和推广板栗良种，开展林下种植业，带动XXX板栗林改造、林下种植、规模化经营进程，尽快把资源优势转化为经济优势。5.2 项目建设规模与布局5.2.1 示范基地建设规模并对原有1020亩板栗林进行优质品种改造，林下种植40亩栗蘑，提高板栗产量和质量，增加经济效益，带动当地农民增收。5.2.2 建设布局项目建设地点在塌山乡北场村和孟子岭乡大桑园村，其中，塌山乡北场村改造板栗基地300亩，孟子岭乡大桑园村改造板栗基地720亩，林下种植40亩栗蘑（详见布局图）。5.3 生产技术方案5.3.1嫁接时间枝接4月中旬（气温上升到15 以上）至5月中旬。带木质芽接(嵌芽接)4月上旬至5月上旬。5.3.2嫁接品种根据XXX土壤、气候条件和栽培经验，选择嫁接“燕山早丰”和“大板红”2个品种。2个品种在XXX的萌芽期为4月上旬，展叶期4月中旬，6月上旬盛花期，9月中下旬果实成熟。1、燕山早丰品种来源：1973年XX省农林科学院
