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1、果蔬专业合作社建设5000亩优质花椒种植基地项目投资申请报告书 一、项目概述项目名称:平昌县涵水镇花椒种植项目项目性质:新建项目申报单位:平昌县江水果蔬专业合作社地 址:负 责 人:王照明:项目规模:建设5000亩优质花椒种植基地项目建设地点:涵水镇庆丰村、花桥村、枣坪村、五庙村。项目总投资:共计469万元,其中业主投入203万元,申请巩固退耕还林成果专项建设资金补助186万元;乡村道路“通达”工程项目补助资金80万元。项目建设期:三年项目的主要品种:九叶青花椒、大红袍花椒。二、项目建设的意义和必要性涵水镇地处平昌县南部,与达州市接壤,素有市、县“南大门”之誉,是充分展示市、县形象的窗口,是省
2、、市检查、指导农村工作的必经之地,具有特殊的地理位置和区位优势。但长期以来,由于地处丘陵地区,人多地少,土地脊薄,以粮为主单一的种植结构致使农民群众增收困难,农业产业化、现代化进程几经周折仍停滞不前,整个农村状况发展缓慢。以花椒的种植生产作为全镇的主导产业,适时发展花椒的深加工项目,具有良好的自然条件和广泛的群众基础。花椒生产是一项投资少、适应性强、增收快,市场前景好的种植项目,对群众增收、提升农业产业化程度以及改善水土环境等都具有很好的经济效益和社会效益,同时以产业发展为中心配套水利、交通、人居环境、自然生态等建设,逐步改善群众生产生活条件,实现以产业发展为核心的新农村建设飞跃进步。三、项目
3、可行性分析1、自然条件涵水镇地处平昌县南端,距县城35千米,达州市80余千米,“达广”公路纵贯全境,拟建“巴达”铁路也将过境涵水,交通便利。涵水远离都市,境内及周边无任何工业污染,生态环境较为优越。涵水属四川盆地中亚热带湿润气候区,气候温和、雨量适宜、四季分明,年平均气温为17.5,年平均日照数1490.2小时,无霜期为310-330天,年降水量1160毫米,日照充足,雨量充沛,其气候条件是花椒生长的理想之地。2、地理资源涵水镇地处浅丘,耕地平均海拔380米,镇内多连片荒山荒坡,宜林面积很大,为发展花椒生产提供了前提条件。土壤以紫色土、红棕泥土、红石骨子为主,丘陵宽谷的中上部或丘陵的坡腰上坡及
4、顶部主要为红石骨子土。耕地碳酸钙含量平均为16.98%,PH值7.9-8.2,该土种土层浅薄,粗骨性强,跑水跑肥,养分缺乏,土壤供肥能力差,具有“旱、薄、瘦、蚀”等特点,宜种作物少。花椒为浅根性树种,耐贫瘠,对土壤要求不严,一般PH在6.5-8.0范围内都能种植,以PH在7.0-7.5的范围内生长最好。年均气温在8-10的地区均能栽培,花椒喜光照,一般要求日照数不少于1800小时;多在山地上栽培,平原更好,其根系耐水性差,低洼易涝地不宜种植。综上所述,涵水镇红石骨子土宜种经济作物花椒,也为红石骨子地找到宜种品种,解决群众多年艰难耕种的局面。3、群众基础。花椒是四川农村地区传统种植品种之一,群众
5、有一定的种植经验和心理接受能力,并且花椒种植劳动强度相对较小,更适合农村留守老弱病残人员经营。花椒属多年生,投资少,收益持久,能充分显示其经济效益、生态效益、社会效益。利于统一广大群众的思想认识,为合力打造千亩花椒种植基地提供了良好的群众基础。4、交通方便。规划新建的村均通村道路,并且距省道“达广”公路为0-2公里,如果“达巴”铁路在涵水镇建站,其运输能力更是一个飞跃。5、创新模式。积极探索符合涵水实际的发展路子,由平昌县江水果蔬专业合作社成立花椒种植与开发有限公司,采取“公司+基地+农户”的经营方式,实行业主建公司基地,基地带农户的模式;同时依托项目带动,促进规模发展;做到规模开发与“四旁”
6、种植相结合;坚持花椒种植与开发标准化生产,创新“技术统授,种苗统供,分户经营,收益自得,订单生产”的运行机制。基本实现从山地到平坝,从田间地头到房前屋后的全覆盖,通过创新发展模式,拓宽开发渠道,提高产业发展的速度、质量和效益。6、技术支撑(1)与县农业局菜果站开展技术合作,必要时聘请相关院校专家、教授长期进行栽培、管理技术指导。(2)聘请花椒种植专业能人2-3人实行长期驻点,进村入户负责技术指导。(3)组成花椒基地管理中心,制定切实可行的管理制度和基地建设细则,实行有效管理。7、组织领导涵水镇人民政府成立涵水镇花椒基地建设领导小组,由镇长任组长,分管农业的副镇长任副组长,财政、农业、水利、交通
7、、林业、国土、农机等部门负责人和涉及村村主任为成员,全面负责组织发动、督查协调、跟踪服务等工作,确保花椒基地建设顺利实施。四、市场预测花椒是多年生的木本植物,花椒籽叶富含人体所需的维生素C、铜、铁、锌、锰、硒等多种微量元素,是人们饮食生活,特别是烹制菜肴的重要佐料,全国有20%以上人口喜欢食用,全国每年用量在3万吨以上。花椒药用价值高,其性辛热,有消食解胀、健脾强胃、止咳化痰、强风除湿、活血通路等功效,是医药化工行业的重要原料。据市场调查,目前国内调味品生产企业年需花椒在5000万吨以上,医药化工年需花椒籽油在10万吨以上,市场供不应求 ,价格相当可观,通过市场调研,干椒每公斤售价50-60元
8、,经济效益显著。花椒栽培种植过程不需要农药和化肥,是绿色无公害产品,随着人民生活水平的提高,人们对花椒及其产品的需求量也越来越大,适时发展花椒深加工,发展订单种植,更可以保障农户发展花椒产业的积极性。五、投资估算及来源渠道投资估算本项目总投资为469万元,其中种苗需资153万元,栽植人工工资50万元,配套设施建设156万元,土地整理80万元。(一)种苗投资153万元按每亩栽植170株,需种苗85万株,每株按1.8元计算,种苗投资需153万元。(二)人工栽植费用50万元。每亩栽植需人工4个工日,每个工日按25元计算,每亩需支付人工费用100元。栽植5000亩需资50万元。(三)配套设施建设投资1
9、56万元1、按每100亩建一口微水池,需建50口微水池,每口6000元,需30万元。2、引水渠道10000米,砖砌30cm*30cm*40cm水渠,每米46元,需46万元。3、道路维修整治8千米,每千米10万元,需80万元。4、耕作路新建7500米,规格1.5米宽建成泥结石路,每米40元,共需30万元。(四)土地复垦整理80万元1、坡改梯500亩,每亩1000元,需资50万元。2、改造次生林1000亩,每亩300元,需资30万元。来源渠道实行业主投入与项目帮扶相结合的方式,产业发展由业主实施,涉及公益事业配套设施建设资金,以项目支持为主。(一)土地复垦整理及配套巩固退耕还林成果专项建设资金补助
10、186万元项目规划,解决项目资金156万元。(二)公路维修整治争取纳入村道路“通达”工程项目规划,解决项目资金80万元。(三)种苗款及人工栽植费用计203万元由业主投入。六、经济效益分析本项目的实施是调整农村经济结构和提高农业生产效益的重要途径,是贯彻落实县委、县政府加快发展林竹产业的重要措施,它将为广大山区农民开辟一条种植、加工的绿色经济作物的致富之路。达到农民增收、农业增效、财政增长的目的。根据花椒种植标准,栽植按株距2.5米左右,亩植150-170株,栽后第二年就可挂果,每亩约产干椒20-35公斤,树龄3-4年,亩产干椒50-80kg,树龄5年以上(含5年)亩产干椒100-120kg。按
11、市场一般销价40-50元/公斤计,每亩花椒在盛产期年收入4000-5000元,每亩可盈利2000-2500元,全镇实施5000亩,年可创产值2000万-2500万元,仅此一项年人均增收550元以上。七、进度安排与区域布局(一)进度安排。花椒生产基地共建5000亩,分三年实施,前两年各实施2000亩,第三年实施1000亩。(二)区域布局。庆丰村2、3、4、5、8、9、10、11、12、13、14、15等社建2000亩;花桥村1、2、3、4、6、7、8等社建1500亩;枣坪村2、5、6、7社1000亩;五庙村3、4、5社等建500亩。八、结论该项目的实施,将使花椒产业成为涵水镇安民富民的支柱产业,
12、将有效地增加农民收入,促进农村经济发展,将会产生巨大的社会效益、经济效益和生态效益,为特色产业的发展创造了良好的先机。经初步对资源、市场调查研究分析认为,该项目符合国家产业政策、符合县委、县政府关于发展四大产业规划,符合涵水镇实一、项目概况九叶青花椒属花椒的优育品种,产量大、价值高、品质好,蓬溪县的气候、土壤非常适宜该品种的生长。项目拟发展九叶青花椒种植基地10万亩,新建加工企业,制作干品、花椒油等深加工产品。二、项目背景和政策支持青花椒属芸香科花椒植物,是我国栽培历史悠久的食用调料、香料、油料、药材及保健品化妆品等多用途经济树种。针对国际、国内对天然绿色香料食品市场的紧缺、需求,利用闲置土地
13、,荒山斜坡大规模种植青花椒。九叶青花椒属最优良品种之一,繁殖容易,栽种简便,生长快,结果早,结果年限长,栽培条件不严,耐干旱脊薄,在山地、丘陵、河滩、宅旁等地均可种植。,每亩栽植100株,2-3年可正式投产,盛产期20年以上,是一个一年投资多年受益的低投入高产出的生态经济型产业项目。项目符合2003年12月25日中共中央国务院关于加快林业发展的决定精神,县政府已将九叶青花椒基地建设及精深加工项目纳入了发展规划。项目依托龙头企业,在现有基地基础上,续建基地,新建加工厂,与群众签订产品回收合同,实行“公司+基地+农户”的建设模式。三、项目定位和选址项目以蓬溪县吉祥镇为主要基地,带动周边乡镇发展。总
14、规模:10万亩种植基地,建花椒油加工厂一座年产花椒油12000吨,及附加生产花椒精、保健品、化妆品、亚麻酸等。建设鲜青花椒冻库10000吨冻库一个,建设期3年。四、项目开发思路及初步规划 (一)建设的主要内容及发展进度计划。2009年-2011年在全县31个乡镇,吉祥、群力、大石、宝梵、鸣凤、吉星、赤城、天福、回水、常乐、明月、三凤、新星、红江等31个乡镇新栽植九叶青花椒7万亩,总规模达到10万亩。(二)修建保鲜冻库2009年在上游工业园区征地、选址, 2010年建九叶青保鲜花椒冻库,2011年建花椒加工厂并投入使用。五、项目财务分析(一)投资估算按照10万亩九叶青花椒种植生产基地及加工生产线
15、的项目内容及公司经营管理运作模式,项目总投资6300万元人民币,2009年前投资1900万元,2010年、2011年再次投资4400万元。表一:项目分年度投资表单位:万元项 目2009年底 2010年至2011年合计1、种苗及土地征用费800200028002、厂房建设1050230033503、管理费用50100150合 计190044006300表二:10万亩九叶青花椒投产期利润收益表单位:万元产品销售收入吨价格万元/吨合计金额花椒油及附加:花椒精油、花椒味素、亚麻酸17500352500保鲜青花椒200001.530000合计82500表三:5万亩九叶青花椒投产期生产成本核算表单位:万元
16、序号项 目金额备 注1肥 料1000每年每亩按100元计算2采摘费用10500每年每亩按750公斤鲜花椒产量,每公斤采摘费按1.40元,每亩应付采摘费1050元,采摘费用10500元3加工劳务费3750每吨鲜花椒进行加工期间劳务费按500元计算4保鲜花椒真空袋包装及保鲜电费6000每吨鲜花椒按800元的包装费用计算,75000吨费用为3000万元5折旧费600按6000万元投资分10年分摊,每年600万元6资金利息300按贷款3000万元计算7总支出22150(二)项目收益实施种植10万亩九叶青花椒及加工项目后,可获取显著的生态效益、经济效益和社会效益。1、生态环境效益该项目全面投产后(栽后3
17、年正式投产)生态效益十分显著,不但可以绿化荒山增加森林覆盖,还能保持水土,防止滑坡及土壤浸蚀、净化空气、保持土壤生态平衡,促进农业可持续发展。2、经济效益经测算,该项目建成后3年可正式投产,进行深加工,盛产期平均年产值可达8.25亿元,是种粮食作物10倍的收入。(1)九叶青花椒每亩按100株计算,平均每株年产15斤青花椒,干花椒3斤计算,每亩可产1500斤鲜花椒,10万亩可产鲜花椒75000吨,加工花椒油17500吨,每吨按3万元计算。进行真空袋保鲜青花椒20000吨,每吨按1.5万元计算,可获年产值8.25亿元。(2)生产成本概算花椒投产时,肥料每亩100元50000亩500万元,采摘青花椒
18、每50公斤,采摘费70元计算,750公斤100000亩75000吨1400元,采摘费用10500万元,加工费每吨鲜花椒500元计算500元75000吨3750万元,保鲜花椒包装每吨按鲜花椒800元计算80075000吨6000万元,投产前后的费用分摊每年600万,3000万元年付资金利息300万元,年总支出22150万元。除去所有生产成本,年可实现:农户增加直接利益纯利润4亿元以上,劳务收入14000万元,财政税收可获税利6000万元以上。3、社会效益通过该项目的实施,实现了生态增效,经济发展,农民致富增收,国家创汇的目的。其社会效益十分显著。(三)资金筹措的方式1、入驻企业于2009年底前投入1900万元用于当年九叶青花椒的栽植,土地、肥料、劳力管理等费用及建厂。于2010年起企业再次投资4400万元。资金来源包括自有资金、贷款和招商引进资金。2、以订单农业方式农民出土地、劳力,公司出种苗、出肥料、出技术、包回收、实行利润分成,增加农民收入。
