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1、XXXXXXXXXXXXXX奶牛标准化规模养殖小区建设项目可行性研究报告（实施方案）XXXXXXXXXXXXXX201X年X月 目 录第一章 项目概述11.1项目概况11.2项目编制依据11.3建设规模、内容21.4总投资31.5资金筹措31.6项目实施进度31.7研究结论31.8存在的问题与建议4第二章 项目背景及建设的必要性62.1立项背景62.2项目建设的必要性82.3保障措施10第三章 市场供求分析及预测133.1产品市场供应预测133.2产品市场需求预测143.3产品目标市场分析163.4价格现状与预测173.5产品市场竞争力分析193.6市场风险分析21第四章 建设条件224.1建
2、设地地理环境条件224.2XXX养殖业发展现状234.3申请养殖小区的基本情况234.4原材料、燃料及动力234.5技术依托25第五章 项目建设场地选择及布局275.1小区场址选择275.2小区总体布局285.3小区总体规划295.4奶牛舍内布局295.5平面布置与运输305.6消防与安全30第六章 技术方案、设备方案和工程方案326.1技术方案326.2设备方案416.3工程方案42第七章 环境保护447.1项目所在地环境现状447.2项目产生的污染物对环境的影响447.3环境保护设施与投资45第八章 组织管理与劳动定员478.1项目管理478.2运行管理488.3资金管理488.4劳动定员
3、及人员培训498.5组建经济合作组织49第九章 项目实施进度519.1建设工期519.2项目实施进度安排519.3项目实施进度表51第十章 投资估算与资金筹措5210.1投资估算的依据5210.2建设投资估算5210.3资金筹措55第十一章 项目主要风险分析56第十二章 招标方案5712.1招投标依据5712.2招标范围5712.3招标组织形式5712.4招标方式5812.5招标情况58第十三章 结论59第一章 项目概述1.1项目概况1.1.1项目名称：XXXXXXXXXXXXXX奶牛标准化规模养殖小区建设项目1.1.2项目建设地点：XXXXXXXXXXXXXX1.1.3项目建设单位：XXXX
4、XXXXXXXXXX1.1.4项目负责人：XXXXXXXXXXXXXX1.1.5项目管理单位：XXXXXXXXXXXXXX1.2项目编制依据（1）国务院关于促进奶业持续健康发展的意见（国发200731号）；（2）农业部关于贯彻国务院关于促进奶业持续健康发展的意见的通知；（3）XXX关于贯彻国务院促进奶业持续健康发展意见的实施意见新政发200731号；（4）XXX党委、XXX人民政府关于加快现代畜牧业发展的意见新党发20089号文件；（5）奶牛标准化养殖小区（场）建设与管理标准；（6）农业部关于加快发展西部地区农业和农村经济的意见；（7）XX畜牧业“十一五”计划和2010年发展规划；（8）XXX
5、党委、政府关于加快现代畜牧业发展的意见；（9）建设部建设项目经济评价方法与参数；（10）国家发改委投资项目可行性研究指南200215号；（11）关于促进规模化畜禽养殖有关用地政策的通知（国土资发2007220号）；（12）关于组织上报2010年奶牛、生猪标准化规模养殖场（小区）建设项目可行性研究报告（实施方案）的通知（和地牧医发201035号）；（13）XXX相关资料与实地调研资料；（14）承担单位项目编制委托书。1.3建设规模、内容1.3.1项目规模项目建成达产后，总存栏奶牛达到1008头，其中成母牛660头；达产年出售鲜牛奶2000吨/年，出售公犊牛260头/年，出售母犊170头/年，出售
6、淘汰牛90头/年。1.3.2项目建设内容按照国家奶牛标准化（小区）建设标准确定项目建设重点，在原有牛舍、青贮窖、及其它设备的基础上，本次项目建设主要内容包括：设施建设（供、排水、电、粪污处理）及设备购置（防疫、挤奶设施）。（1）建筑工程：室外供水管网80米、室外排水管网100米、室外供电设备50米、粪污处理（堆粪场12座）480平方米、污水处理池100立方米、消毒池（12座）72立方米；（2）配套设施：饲料加工调制设备5台、无害化处理设施1套、挤奶设备2套、牛奶贮存设备（1立升）2个、牛奶运输设备1辆、防疫仪器设备（兽医诊疗器械）5套以补充养殖小区奶牛生产发展的需要。1.4总投资项目总投资65
7、.00万元，其中：工程费用61.36万元，工程建设其他费3.0万元，预备费0.64万元。1.5资金筹措项目总投资65.00万元，其中：中央补助资金50.00万元，建设单位自筹资金15.00万元。1.6项目实施进度本项目建设期为0.6年，即2011年4-12月。1.7研究结论（1）建设目标明确，符合国家产业政策。奶牛养殖小区建设，符合国家、XXX提出的保持奶业持续健康发展，对加快XXX奶业发展、促进农业产业结构调整，培育农村新的经济增长点，增加农民收入，改善食品消费结构，强化牛奶消费意识，具有十分重要的意义。（2）技术体系与建设方案切合实际。项目针对XXX奶业现状与实际需要，通过奶牛养殖小区，实
8、现优质奶牛品种快速扩繁；配套饲草基地、技术服务体系建设，技术方案设计科学合理，选用的工艺技术与设备先进适用。（3）社会效益和生态效益显著。该项目的建设能显著促进农村剩余劳动力的转化，促进优化农牧结合，实现养殖业增效和农户增收。综上所述，该项目立项目标明确，技术成熟、先进，产品市场广阔，具有良好的经济、社会和生态效益，项目是可行的。1.8存在的问题与建议（1）市场问题。XXXX贫穷落后，农牧民经济条件较差，生活水平低，消费能力有限。但随着经济收入的提高和生活的改善消费潜力也大。建议地方政府职能部门出台相应政策，促进奶业产业化经营，同时抓市场培育，促使奶业健康发展。（2）奶牛养殖小区建设项目内容复
9、杂、投资大、收益慢，在建设和经营过程中，要加强全面质量管理，以确保项目正常建设和运行。（3）该项目为标准化奶牛养殖小区，由养殖户饲养管理，生产技术参差不齐，同时疫病风险较大。建议建立健全技术服务体系，在生产技术、经营管理、产品营销上对农户指导，以实现奶牛高产、稳产保证鲜奶收购的质量和数量。第二章 项目背景及建设的必要性2.1立项背景2.1.1项目的提出近几年，由于牛奶价格持续过低、饲料原料涨价、饲养成本增加，使奶牛养殖处于微利或科损，全国各地奶牛养殖普遍大幅度下降。由此引起国家和XXX的高度重视，并采取了一系列促进奶牛养殖生产、保持市场鲜奶稳定供应的政策措施。国务院关于促进奶业持续健康发展的意
10、见（国发200731号）提出“充分认识保持奶业持续健康发展的重要性和紧迫性，加大奶业发展的政策扶持”，“加强良种繁育和推广，提高奶牛生产水平，积极发展产业化经营，形成合理的原料奶定价机制，优化奶业布局，提高企业素质，健全质量标准体系和表识体系，规范市场秩序，引导乳品消费，开拓奶业市场”，“到2010年力争奶牛良种覆盖率提高到60%，奶牛平均单产水平提高到5.5吨”，“通过发展规模化养殖小区（场）等方式，加快推进养殖环节的规模化、集约化、标准化，逐步解决奶牛养殖规模小而散的问题”，“加大奶牛养殖补贴力度，对享受奶牛良种补贴改良后的优质后备母牛给以一次性补助，每头补助500元”，同时“国家对养殖小
11、区（场）的水电路、粪污处理、防疫、挤奶设施及饲草料基地建设等给予适当补助”等一系列优惠政策和意见促进奶业的发展。XXX党委、人民政府于2008年7月提出规划和建立奶牛产业带，加快发展乳制品加工业，率先实现奶业产业化。当前，要迅速行动，抓紧落实国务院扶持奶业发展各项政策措施，切实解决好奶业发展中存在的困难和问题，引导饲养户和养殖场（小区）科学饲养，扩大规模，提高单产，实现增收。各级政府、各有关部门要切实把奶业发展纳入本地、本部门发展规划，因地制宜，科学决策，统筹推动，按照国发200731号文件精神，尽快做好本地奶业发展规划，切实抓好相关政策措施的配套和落实。根据国家、XXX有关政策的指示精神和要
12、求，南疆三地州是扶贫工作和畜牧业发展的重点，XXX紧紧抓住发展现代奶牛业、加快畜牧业结构调整的重大机遇，依照XXX畜牧业发展规划目标，着眼于发展标准化奶牛养殖、增强良种奶牛和优质鲜奶生产能力、达到健康养殖和提高农民收入的目的。为此，XXX提出在现有奶牛分散养殖的基础上，以科技进步为支撑、以市场为导向、以发展良种奶牛和优质鲜奶为重点、促进当地农村经济发展。通过建设标准化奶牛养殖小区，引进优良品种和冻精，提高饲养管理和生产水平。XXX奶牛养殖数量少、生产水平低，当地居民几呼喝不上牛奶，因此，非常需要发展奶牛养殖解决牛奶供应问题。为此，结合XXX农业产业结构调整的需要，立足当地农村经济和产业发展目标
13、，提出了XXX奶牛标准化养殖小区建设项目,旨在通过项目建设，扩大奶牛生产规模，提高奶牛产业的科技水平和市场供应能力,进一步满足消费者需求，对改善当地人民生活水平具有重要意义。为了促进和加快标准化奶牛小区建设，依照政策要求，妥善解决养殖小区水、电、路配套设施建设等一系列优惠政策，这对发展奶牛养殖创造了有利的外部环境。国家出台了发展奶牛养殖的相关鼓励扶持和优惠政策，加大了对奶牛规模化养殖的扶持力度，特别是激发了广大养殖户发展奶牛养殖的生产积极性，对XXX奶牛产业发展来说是一个大好时机。2.1.2项目基本宗旨把发展奶牛养殖小区与畜牧业结构调整和畜产品优势区域布局规划紧密结合起来，以资源节约、健康养殖
14、、质量安全、环境友好为基础目标，按照因地制宜、合理布局、适度规模、规范管理的原则和专业化、区域化、规模化、规范化的标准，制定科学、可行的标准化养殖小区发展规划，制定切实可行的建设方案，做到既积极、又稳妥，稳步推进小区建设，提高奶牛标准化养殖生产水平。2.1.3项目基本思路本项目给予优惠政策扶持鼓励奶牛养殖户按要求进行标准化生产，走健康养殖的道路，对健全标准化奶牛养殖体系，对促进当地奶产业健康发展具有重要作用，是符合国家、XXX政策鼓励发展的项目。2.2项目建设的必要性奶业振兴是关系民族强盛的大问题，随着人们生活水平提高，温饱问题解决了，如何从营养角度来提高健康水平已成为各级政府和消费者十分关注
15、的问题。牛奶是一种营养丰富的理想食品，富含人体生长发育所必需的各种氨基酸，也是人体钙的最好来源，所以，世界各国都非常重视奶业发展问题。2006年国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见明确指出：畜牧业生产，特别是奶牛的生产在我国的农业经济和国民经济中均占有重要的地位，与社会主义新农村建设所提出的关于现代农业、村容整洁以及调整农业结构等多方面工作息息相关。大力发展标准化奶牛小区工作，有利于我国奶牛产业的整体提升，在提高牛奶制品质量、数量的同时，加速循环农业的建设，并通过产业的整体提升带动农村经济、村容村貌、农民收入增长方式的转变。农业部关于农业结构战略性调整的几个问题中指出：奶牛产业发展要适应
16、消费结构的变化，加快奶牛的品种改良，稳定数量、提高质量、扩大加工、提高效益。标准化奶牛养殖是选用优良奶牛品种、标准化牛舍、标准化的生产管理技术和卫生防疫体系、进行标准化生产，从而实现奶牛生产的现代化、机械化、科学化、节约化，提高奶牛保健水平和最大限度地发挥奶牛的产奶潜能，从而提高生产效率、降低生产成本。畜牧业是XXX传统产业，也是经济发展的支柱产业之一，但发展缓慢，基本上还处于家庭副业地位，畜牧业产值在大农业中的比重依然较低，不适应国民经济发展的需要，应予大力发展。XXX2009年农村人均收入仅有1899元，如果要有大的突破，仅仅依靠种植业难度很大。因此，应在发展种植业的同时，大力发展养殖业是
17、最佳的选择。XXX标准化奶牛养殖区的建设，一是为XXX奶牛养殖业的发展注入了新的活力，对促进产业结构调整，拉动城区居民增收意义重大。二是标准化奶牛养殖区的建设对促进XXX奶牛养殖业的快速发展、加快农民小康步伐起到重要作用。三是随着人民生活水平的不断提高，饮食结构发生很大变化，由温饱型向营养型方向发展已成为必然趋势，发展奶牛养殖业增加产奶量可以使区域畜牧业生产结构更加合理，适应了社会发展需要。项目建设主要是为从事奶牛养殖的农户提供优质品种，使其改变目前的饲养状态和模式，加强科学管理和经营意识。标准化养殖小区的建设不仅能为XXX居民提供大量的鲜奶产品，而且还对农业增效、农民增收、农村稳定起到积极作
18、用。总之，该项目建设，既符合国家对解决“三农”问题和社会主义新农村建设的要求，又是XXX农户增加经济收入和提供鲜奶消费市场的急需项目。2.3保障措施2.3.1技术措施（1）养殖小区建在交通便利、水电充足、环境良好、各类资源丰富，距交通干线和居民区的距离满足防疫要求，总体做到生产区和生活区分开。（2）项目实施将制定奶牛生产技术规程和标准体系，并严格按技术操作规程执行。同时采用现代饲料加工工艺，生产优质安全配合饲料，推广安全健康奶牛生产技术。（3）该项目是采用奶牛先进实用技术，已在养殖户中大力推广，并取得较好的经济效益和社会效益，技术方案是完全可行的。（4）制定完整的奶牛卫生保健防疫体系，并提出符
19、合当地实际的、具有较强操作性的疫病防制技术方案。（5）奶牛养殖小区的粪便应集中堆积，采用粪污无害化处理，达到养殖与环境保护的共同发展。按照新农村建设方针，建设标准化养殖小区，实行人畜分离为切入点，既促进了畜牧业的发展，形成新农村建设的有力产业支撑，确保农民持续增收，又改善了农民的居住环境和生产条件，取得了一举多得的效果。（6）对小区养殖户进行标准化健康养殖技术培训，提高奶牛养殖生产水平和经济效益，项目整体经济效益提高20%，社会及生态效益十分显著。（7）XXX养殖户奶牛养殖经验欠缺，在奶牛生产管理及生产技术上，需要加强培训和指导。2.3.2组织保障（1）XXX各级政府和相关部门要提高认识、加强
20、领导、强化组织管理，为项目建设提供有效的组织保障。在项目实施过程中，成立项目领导小组和技术小组，建立组织管理机构，成立相应的项目建设领导小组，严格按照XXX基本建设程序，实行项目法人制、工程质量监理制、招投标制和审计验收制，实现目标到人、责任到人，强化项目建设的协调、组织和监督，抓好建设资金、规模及养殖户的落实，从组织上保证项目的顺利实施。技术小组由畜牧兽医专业技术人员组成，负责对小区的养殖技术、疫病防疫、诊治等方面进行跟踪指导，为小区提供完善的技术服务。（2）强化项目建设资金管理，严格财务制度，实行专款专用，为项目实施提供可靠的资金保障。按照国家、XXX基本建设项目资金管理要求，实行严格的资
21、金使用审批管理制度，建设资金实施专款专用。由XXXXXXXXXXXXXX牵头，组成财政、审计、监察项目领导小组，负责对该项目的协调、指导和监督，实行项目报账制。（3）加大科技支撑力度，为项目建设提供技术保障。充分依靠科技，与相关科研和技术推广单位联合，建立畜牧技术推广和技术服务体系，积极推广应用先进养殖技术，举办标准化养殖技术培训，提高养殖技能、生产管理水平和科技含量，实现奶牛业持续、稳定、健康发展和生态良性循环。（4）小区应建立一套完善的组织管理机制。XXXXXXXXXXXXXX应有专人分管小区工作，喀拉喀什镇有专人负责协调水、电、路等基础设施建设。小区应成立自己的管理组织，由该组织出面，负
22、责小区内的品种引进、饲料供应、疫病防治、技术培训、产品销售等产业服务工作，并制定严格的防疫制度、技术培训制度、成本核算制度等一系列规章制度，把养殖小区纳入规范化的管理轨道。第三章 市场供求分析及预测3.1产品市场供应预测3.1.1国内外市场供应现状“十五”期间是我国奶业发展最快的时期。奶类产量、乳产品加工产量和城市居民乳品消费量保持两位数的年均增长速度，奶业的生产规模和产品质量不断提高，综合生产能力显著增强。2007年全国奶牛存栏1470万头，比1998年增长了2.4倍，年均递增15.5；奶类总产量3650万吨，其中牛奶产量3545万吨，分别比1998年增长了351.6和389.5。年均递增均
23、超过20。2007年我国人均牛奶占有量26千克，比1998年增3.5倍。而XX奶总产量179.81万吨，人均奶占有量为89.9kg。发达国家奶业在畜牧业产值中比值较高，如美国、加拿大、澳大利亚等国家都在20%以上，我国目前只有5%。在畜产品结构中，发达国家肉类与奶类产量的比例一般是1:2以上，而我国是1:0.33。我国居民每天人均蛋白质的摄入量为76g，来自奶类产品的蛋白质仅有1.5g，而发达国家高达15g。奶类消费方面，2005年我国人均奶类占有量为21.7kg，是世界平均水平的20%左右。一些奶业发达国家如美国奶类人均占有量为263.8kg、澳大利亚525.9kg。同时，我国奶类消费极不平
24、衡，奶类消费主要集中在大城市和经济发达地区，而农村居民消费量较低，仅为城镇消费量的1/10，差距大也正是潜力所在。XX奶业经历“十五”的迅猛发展，人均牛奶占有量由2001年的17kg，到2005年达72kg，2006年达89.9kg。目前疆内63家乳品加工企业中，无论是奶源质量，还是加工设备装备、乳品质量都达到了国内先进水平，液态奶产品在国内也占有一席之地，有的甚至还出口欧美等国。奶产品大部分以奶粉、普通巴氏消毒包装奶和酸奶为主，日加工能力2800吨，年需鲜奶100万吨以上，而实际收购奶源不足50万吨，且大多集中在乌昌地区、石河子地区及南疆库尔勒地区。3.1.2国内外市场供应预测牛奶和乳制品是
25、大自然赐予人类最理想的、最接近于母乳的完美食品。牛奶中至少有100多种营养成分，富含蛋白质、脂肪维生素都是营养物质，含有人体所需的多种必需氨基酸，钙磷比例适宜，有利于消化吸收。因此，乳和乳制品已经成为世界各国人民非常喜爱和提高国民身体素质的重要食品。奶牛业作为我区畜牧业的传统支柱产业之一，XXX人民政府对优质高效畜牧业的发展和产业化经营已制定了长远发展规划。“十一五”期间，XX奶业经济增长方式将实现从速度扩张型向质量效益型，从原料导向型向市场导向型，从产品结构单一型向多元化、差异化的方向转变，到2010年，全区良种奶牛将达到100万头，年产奶量200万吨。XX力争“十一五”末，将天山北坡、伊犁
26、河谷、天山南坡三大奶业产区为主的奶源基地建设成为全国的高档营养配方奶粉、优质工业奶粉、奶酪和酪蛋白生产基地。同时，XXXX也要为农牧民增收、满足本地鲜奶市场发展规模化奶牛养殖。3.2产品市场需求预测3.2.1国内外市场需求现状在十年以前，乳制品的消费主要集中于大中城市，被当作为营养食品、高级食品，由老弱病等少数人群消费。近几年来，由于生产发展、营养知识普及，乳制品消费区域发生了很大变化，乳制品已进入普通家庭的餐桌，成为大众消费食品。国际上欧洲、东南亚等国进口奶粉量较大，每年的市场需求量约为200万吨，邻近XX的南亚和中亚国家对XX的脱脂奶粉需求很大，目前供不应求。3.2.2国内外市场需求预测随
27、着人民生活水平与质量的不断提高，以及“学生饮用奶工程”和“国民身体素质工程”的实施，我国饮食结构将不断改善，鲜奶消费量和奶制品需求量会不断增加。从市场需求和消费趋势看，优质奶牛开发前景看好。从国内市场情况看，随着扩大内需和人民生活水平的提高，人们的膳食结构发生了明显变化，需要更多的优质牛奶，尤其是高档牛奶产品的需求与日俱增。虽然我国牛奶产量增长较快，且呈价格与产量并行增长，但仍然满足不了国内市场需要，出现牛奶短缺，特别是高档牛奶更为短缺。近几年，我国每年还要从国外进口一些优质奶粉用以满足国内和一部分高收入阶层消费。据海关统计，2006年我国进口乳制品34.8万吨，出口7.48万吨,同比上年增长
28、8.7%和7.2%；奶粉进口13.6万吨，比上年增长25.8%。在今后相当长的时期内，国内奶粉市场仍将畅销不衰。根据国家发改委畜牧业发展及牧区经济问题课题组关于我国奶类生产预测结果是：2005年、2015年、2030年全国奶类总产量将分别达到1196万吨、2832万吨和6787万吨，1998-2005年增长率为9%，2005-2015年增长率为6%，2015-2030年增长率为6%。表3-1 2000-2030年奶类产品平衡表（单位:万吨）项目2000年2005年2015年预计2030年预计需求量797115016193205生产量792114516193205余缺数量-2-500占需求量0.
29、3%0.4%0%0%占生产量0.3%0.4%0%0%XXX的发展目标是：到2010年，全区能繁母牛存栏达到280万头，良种母牛占73%；西门塔尔奶牛年平均产奶量达到4.5吨，西门塔尔牛和XX褐牛年平均产奶量达到2吨，牛奶总产量达到300万吨。到2015年，全区能繁母牛存栏达到350万头，良种母牛占80%；西门塔尔奶牛年平均产奶量达到5吨，西门塔尔牛和XX褐牛年平均产奶量达到2.5吨，牛奶总产量达到450万吨；培育1-2个全国知名乳品龙头企业，力争创出1-2个全国知名品牌，把XX建设成我国重要的奶业生产基地。3.3产品目标市场分析3.3.1国际市场供需平衡情况据有关资料，2010年全球乳品贸易需
30、求将在目前500万吨的基础上再增加100万吨，其中我国的需求将在2010年增长到21.6万吨，而来自新西兰、澳大利亚、阿根廷等国家的乳品供给能增加45万吨左右，2010年世界牛奶供需缺口将达到32-63万吨，全球乳业发展空间较大。3.3.2国内市场供需平衡情况目前发达国家人均牛奶消费超过200kg，全球全年人均牛奶消费量约95kg，发展中国家人均牛奶消费也达30kg。我国液体奶、乳饮料、发酵乳的人均消费量还未达到世界平均水平，奶油、奶酪的人均水平更低。随着我国奶业的快速发展，乳制品市场供应日益丰富。在乌鲁木齐市及昌吉州为主的天山北坡经济带，有农垦乳业、盖瑞、伊利、蒙牛、天润、麦趣尔、天山畜牧、
31、西域春、维维等众多乳制品加工龙头企业，生产的“佳丽”、“盖瑞”、“伊利”、“蒙牛”、“天润”、“麦趣尔”、“天山”、“西域春”、“维维天山雪”等品牌的各种乳制品畅销全疆市场，深受广大消费者的欢迎和喜爱。近几年，一大批起点高、规模大的乳制品加工企业已经逐步落户XX境内，鲜奶满负荷设计加工能力大。产品有奶粉、巴氏杀菌奶、酸奶、超高温灭菌奶、奶饮料等，而目前XX提供商品奶的能力远远不够，需要大量建设奶源基地。3.4价格现状与预测据农业部资料，2006年至2007年8月，我国奶牛养殖效益大幅度下降，部分养殖户出现科损，个别地区出现宰杀母犊现象，奶业发展出现较大波动，直接原因是饲料价格上涨，原料奶收购价
32、格偏低。2008年上半年由于全球对牛奶需求量的增长，生产成本上涨，奶制品生产大国的产量增长跟不上需求的脚步，牛奶价格出现大幅度上涨。3.4.1产品国内市场销售价格随着乳品行业的快速发展，市场竞争程度也越来越激烈，消费者对奶产品的消费倾向不再仅仅以价格因素为导向，对品质和品牌的认识进一步加强。价格现状与预测：目前奶牛销售价格为：能繁母牛依其生产性能高低可在0.8-1万元/头。预计今后价格上涨幅度难度较大，母牛平均价格可基本稳定在1万元/头左右。冻精15元/支。目前商品鲜奶的价格在2.4元/kg，利润额微弱，且价格还不稳定。近几年商品鲜奶的价格最低时1.2元/kg，最高时3.0元/kg，考虑到全国
33、奶牛养殖现状和趋势，对比饲草料等原材料成本变化及呈现上涨走势。因此，现在的牛奶价位运行仍会有所上升。3.4.2产品国际市场销售价格国际市场牛奶价格持续走高，据英国乳业协会的数据显示，2006年英国的牛奶零售价格同比上涨15%，达到每加仑2.30英镑（相当于人民币34.04元）。美国农业部也指出，2006年美国商店出售的牛奶均价为每加仑3.32美元（相当于人民币25.56元），同比上涨2.9%。在奶牛养殖发达国家基本养殖的是世界著名品种西门塔尔奶牛，并有严格规范的育种组织和生产者协会，在品种选育提高上发挥重要作用。我国饲养的奶牛主要是从荷兰、新西兰等先进国家引进，对提高我国奶牛养殖生产水平和牛奶
34、市场供给发挥了巨大的作用。引进一头品质中等的新西兰奶牛需要3万元人民币，因此通过大规模直接引进新西兰奶牛加速国内奶业发展，所需成本极高。而采用胚胎繁殖技术，生产一枚顶级的新西兰奶牛胚胎所需费用只有800元，国内奶牛场购买胚胎，利用国产奶牛 “借腹生子”，获得一头纯种新西兰奶牛成本为4000元人民币。3.5产品市场竞争力分析3.5.1主要竞争情况由于国际市场上乳制品供不应求，奶粉价格持续走高，北京一些使用进口奶粉的公司已经开始改用优质鲜奶代替进口奶粉生产冰激凌，鲜奶的收购价格高出伊利、蒙牛。实践证明，使用鲜奶代替进口奶粉，不但降低了成本，而且获得了更好的产品品质。专家分析认为，国际市场上乳品供不
35、应求的状况短期内不会改变，价格在一定时间内仍将维持高位，所以有理由相信会有更多的企业在成本的压力下将放弃进口奶粉，选择国内优质奶粉或鲜奶为原料，中国的奶农，特别是生产优质原料奶的奶农将从中受益，同时也将有利于引导我国奶农逐步提高原料奶的质量水平。3.5.2产品市场竞争力分析目前及今后一个时期，XX成为全国奶源生产基地，国内大型奶业加工龙头企业落户XX，为XX奶牛养殖创造了良好的发展条件。因为内地人口密集，环境制约因素大，发展空间萎缩；北京、上海等大城市郊区已禁止养殖而搬入边远地区；加之内地人口密集、农村经济、劳动力外流、饲草料缺乏、成本价格限制等因素无法扩大规模。而XX的奶牛业已经有了坚实的发
36、展基础，在充足的饲草料资源保证下，有优越的地域发展优势和低饲养成本优势，竞争优势明显。加之国家西部开发的进程加快，这些都给XX的奶牛业带来发展机遇，市场前景看好。XX和内地省区相比，有发展奶牛产业优势：一是饲草料充足且成本相对较低。奶牛养殖所需饲料资源丰富，多年来价格始终低于内地市场，其中玉米、干草等主要饲草料的平均市场价比内地低20%左右，加之有大量的农作物秸杆，通过加工处理用于奶牛饲草。二是奶牛规模化、标准化养殖水平较高。三是奶牛良种率较高，目前良种率在90%以上。四是防疫到位，防疫体系建立完善。但是竞争中劣势明显：XX单纯提供初级产品鲜奶，依赖思想严重，受内地市场波动影响较大，无法对产品
37、价格产生影响和发挥作用，低潮期容易挫伤农民养殖奶牛的积极性。3.5.3产品市场竞争优势与劣势我国是乳制品净进口国，出口量小，主要是鲜乳制品出口香港特别行政区。入世后乳制品比较优势明显，国内乳品内销市场又很大，只要严把质量关，营造名牌产品，国内外市场前景广阔。牛乳及乳品市场竞争日趋激烈，XX牛奶资源丰富，人均牛奶占有量是全国平均水平的5.47倍，人口较少，经济欠发达，因此疆内市场容量有限，随着奶牛业和乳品加工业的快速发展，乳品市场的缺失已经成为奶业发展的“瓶颈”，因此，要尽快使本地乳品走出XX，大力拓展全国市场。XX生产的乳制品液态奶和酸奶主要供应XX市场，奶粉销至沿海大城市，一部分供应周边中亚
38、国家市场，价格和质量在市场上很有竞争力。XX奶牛饲养分散，以千家万户小规模饲养为主，机械化挤奶水平低，原料奶卫生条件差，产业化程度低，存在“小散粗低”的状况与国外和内地发达省区相比存在较大的差距，影响了XX奶产业的发展。目前XX区内市场存在牛奶及其制品生产不规范，区域间发展不平衡，区外市场开拓不足，近期草料价格上涨的问题。3.5.4产品目标市场分析目前XXXX牛奶数量和奶产量十分有限，XXX建立奶牛养殖小区将会满足本县鲜奶供应。本项目的市场重点放在本地市场。3.6市场风险分析奶牛养殖正由农户散养向集约化和产业化转型，如何引导奶牛产业实行市场转型，实施疾病净化和安全生产、奶业的可持续发展战略尤为
39、重要。从市场分析与预测可知，XXX的奶牛养殖具有较好的发展前景。按照产品数量、质量、标准、价格、供求情况、市场走势、饲料原料行情等信息，指导奶业发展。项目最大的市场风险来自家畜疫情和人为不安全因素。口蹄疫一旦发生，影响产品销售。此外，在原材料普遍价格上涨的情况下，饲草料的不足会制约奶牛业的扩大、发展。养殖户还需要采取切实可行的措施结成利益共同体，不人为压级压价，解决旺季鲜奶供不应求，淡季无人购奶的局面，促进奶牛业健康发展。同时在市场培育、引导消费、开发新产品、建立贮存和运输冷链等方面采取一系列措施，扩大市场销售量。第四章 建设条件4.1建设地地理环境条件4.1.1地理位置及区域范围建设地点：X
40、XXXXXXXXXXXXX，养殖小区离村庄300米，总占地面积160亩，南北长300m，东西宽400m。地势平坦，水源充足，气候温和，环境优良，饲料及饲草资源丰富，宜于发展奶牛养殖业。4.1.2气候资源项目区位于XXX城郊，XXXX。4.1.3水资源XXXXXXXXXXXXXX水资源相对比较充足，可满足小区生产、生活、绿化等用水。4.1.4土地资源项目建设地位于XXX，闲置荒地完全可以满足奶牛养殖小区建设。喀拉喀什镇是XXX的养殖重点区域，而新建小区以荒地为隔离带，可减少和阻止疾病传播和蔓延。4.2XXX养殖业发展现状XXX是XXXX典型的半农半牧县，畜牧业是农牧民收入的主要来源之一，由于受自
41、然历史及经济条件限制，XXX经济及社会各项条件都十分落后，国家西部大开发战略的提出，对加速XXX经济发展，改善XXX人民生产生活条件，提高XXX各族群众的生活水平无疑是一个千载难逢的机遇。目前，XXX的牲畜养殖仍停留在一家一户小经营状态，商品率、出栏率低，经济效益低下。4.3申请养殖小区的基本情况XXXXXXXX。4.4原材料、燃料及动力本项目主要原材料为奶牛和饲草料，项目建设地已具备项目所需的水电动力和煤油燃料等条件。4.4.1奶牛引进项目建设期奶牛来源分为养殖户自有和购入。4.4.2饲料消耗定额、用水定额、粪尿量、物料平衡奶牛平均消耗混合干草4-6kg/头.天、青贮20kg/头、精饲料产奶
42、期10kg/头.天、非产奶期2kg/头.天，日采食干物质9.4kg/头；平均用水定额80kg/头.天；排放粪尿50kg/头.天（粪尿各半），尿液排放后95%以上的水分在圈舍、运动场中以蒸发、渗漏的形式散失（除冬季外），牛粪的重量散失约60%（冬季除外），冬夏季平均采集粪尿25kg/头.天。物料来源丰富，交通便利，可满足奶牛场和养殖小区的生产需要。饲料消耗定量：成母牛消耗精料3000kg/头.年、干草1800kg/头.年（其中苜蓿占60%、秸杆占40%）、青贮5000kg/头.年、糟渣750kg/头.年，其它后备母牛折算成成母牛。各种草料再增加10%为总的饲草料消耗量。4.4.3饲草料需求表4-
43、1 奶牛养殖小区年饲草料需求量序号原材料名称计量单位年需要量预测价格（元/kg）供应来源1精饲料吨33002.2购原料自行配制2苜蓿干草吨11881.4自产或收购3青贮吨55000.30购原料自行制作4秸秆吨7920.20自产或收购5 糟渣吨8250.30购入奶牛配合精饲料主要原料种类有：小麦麸、豆粕、葵粕、菜籽粕、棉籽粕等。4.4.4燃料供应养殖小区的燃料需求主要是电、煤、柴油，按照小区的规模，其年需求量分别为4万度、400吨、250吨，价格分别为1.0元/度、500元/吨、6500元/吨。4.4.5水电供应电力供应要稳定可靠，奶牛小区的机械挤奶、牛奶冷却、设备清洗、饲料加工、日常照明都需要
44、电力保障。因此，小区周围有完善的电力设施，但尽量远离高压线路、变电站等容易对人员和奶牛构成危险的设备和设施。项目区水、电的资源充足，价格符合农业发展政策。每头牛每天配水80kg，每亩绿地年耗水500m3。4.4.6运输奶牛养殖小区在运输鲜奶、生产资料、生产废弃物等物资时，交通运输较为方便。而且小区与国道、省道等交通主干道保持较远的距离，便于场区防疫、减少噪音污染。4.5技术依托本项目技术主要依托XXXXXXXXXXXXXX及所属畜牧兽医站所等技术管理部门。该畜牧兽医局常年从事动物疫病防治、营养与饲料技术、动物药品、良种繁育技术、畜产品加工技术，坚持以服务农牧民家畜养殖为导向，以技术为中心，为X
45、XX畜牧业的快速发展做出了较大贡献。XXX现有动物防疫监督站1个，乡镇设有动物防疫检疫站16个，有兽医人员216人,其中有高级职称10人、中级职称16人，各行政村配备村级动物防疫员190人。项目区有一批经验丰富的奶牛养殖示范户，为本项目的实施提供了良好的技术和人员条件。第五章 项目建设场地选择及布局5.1小区场址选择为了加快改变奶牛养殖方式，提高奶牛养殖的规模化、集约化和标准化水平，以“生产高效、资源节约、质量安全、环境友好”为基本目标，按照相对统一、兼顾地区差异的原则，根据奶牛标准化养殖小区（场）建设与管理标准对养殖小区（场）选址提出各项要求：（一）养殖小区（场）选址位于法律、法规明确规定的
46、禁养区以外，背风向阳，通风良好，给排水方便。（二）养殖小区（场）距主要交通干线和居民区的距离满足防疫要求，取得动物防疫条件合格证。交通方便，有稳定水、电供应，水质符合国家有关标准。（三）养殖小区（场）附近应有条件获得足够的青粗饲料供应。（四）养殖小区（场）的整个功能区布局合理，分为生产区、管理区、废弃物及无害化处理区三大部分，管理区和生产区处在上风向，废弃物及无害化处理区处于下风向。本项目场址选择在XXXXXXXXXXXXXX。场址选择与本地农牧业发展总体规划、土地利用总体规划和城乡建设总体规划相结合，进行综合规划、合理利用土地，保证良好的动物防疫和环境卫生条件；根据小区的性质、规模和任务，考
47、虑地形、地势、水源、土壤、当地气候等自然条件；考虑饲料及能源供应、交通运输、产品销售、与周围工厂、居民点及其它畜牧场的距离、当地农业生产、牛场防疫、粪污处理、环保等社会条件综合分析后决定的。小区的面积是根据奶牛养殖规模、管理方式、集约化程度等因素确定；水电供应充足、水质良好、不受周围条件的污染，符合中华人民共和国农业行业标准畜禽饮用水水质（NY5027-2001）的相关规定。根据生产区、管理区和生活区要求，并留有余地，计划出建小区所需占地面积。小区附近无水源保护区、旅游区、自然保护区、环境污染严重、畜禽疫病常发区等。5.2小区总体布局养殖小区（场）的整个功能区布局要合理，分为生产区、管理区、废弃物及无害化处理区三大部分，管理区和生产区处在上风向，废弃物及无害化处理区处于下风向。小
