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1、XX县XX镇XX村棚室建设产业化扶贫项目可 研 报 告XX县XX镇人民政府二一年八月二十六日目 录第一章 总 述一、项目提要 二、可行性研究的依据三、综合评价和论证结论第二章 项目背景 一、基本情况（一）自然地理条件（二）社会经济及农牧业生产现状二、贫困状况、致贫原因及解决途径三、项目实施背景（一）项目提出背景（二）项目区资源背景（三）项目发展市场背景（四）项目发展技术背景（五）产品经营销售策略第三章 项目实施的必要性第四章 项目建设内容及规模第五章 项目投资概算与资金来源第六章 项目建设的主要保障措施第七章 项目可行性分析一、项目经济效益分析（一）财务效益分析（二）人均增收效益分析（三）贫困
2、人口减少效益分析二、项目社会效益分析三、风险性分析（一）经营管理风险（二）市场风险四、项目可行性分析结论第一章 总 述一、项目提要 1、项目名称：XX县XX镇XX村棚室建设产业化扶贫项目2、项目建设单位：XX镇人民政府3、项目负责人： 崔伟平4、项目建设地点：XX镇XX村5、项目建设规模及内容：建设温室大棚30个（棚体跨度为8米，棚室后前高度为3.5米，平均棚体长度100米，棚间距22米），占地面积100亩、修建蓄水池1座（容积80方），埋设低压管道2300延长米、架设低压线路850米、安装卷帘机30台套。该项目扶持贫困户30户，贫困人口124口人。6、资金构成与筹措：项目总投资98万元，其中
3、拟申请国家财政扶贫资金50万元，群众自筹48万元。 7、主要技术经济指标：项目实施后可使全村30贫困户和124贫困人口直接受到扶持，使项目区贫困户户均获得扶贫资金16667元，项目区内贫困人口人均年获得扶贫资金4032元。8、项目覆盖范围及带动能力：项目直接覆盖XX村30户贫困户124口贫困人口；项目达产后，能形成一次性投入多年收益的局面，能使项目扶贫户户均年纯增收可达30000余元，项目扶贫户人均年增收7258元，全村人口人均年增收529元。目前该村群众发展棚室建设积极性空前高涨，加之当地蔬菜产业合作社的带动下，蔬菜销路广泛，尤其近年来蔬菜价格非常看好，能使贫困群众脱贫致富达小康早日实现。二
4、、可行性研究的依据1、农业部西部地区农业开发建设规划；2、XX县2009-2010年扶贫开发总体规划；3、XX县20062010年产业化扶贫规划。三、综合评价和论证结论本项目建设对于该地区建设与市场相对接的现代农业具有示范带动作用。对于探索在生态建设的基础上发展优质农业，从而实现生态经济和社会可持续发展具有重要意义。项目区具有良好的种植业业基础，该地方背风向阳，耕作层较厚，地势呈北高南低之势非常适合搞棚室建设。另外，该地方地处蒙、冀、辽三省交界，交通、通讯十分便利，在周边地区农民的启发和熏陶下，完全可以按照先进的技术规程发展棚室生产。XX村距辽宁省凌源市蔬菜交易市场仅18公里，距XX镇山头村蔬
5、菜交易市场3公里，在蔬菜合作社的带动下对项目产品的销售极为有利。项目实施过程可吸纳部分剩余劳动力、为当地群众解困和剩余劳动力提供就业机会，减轻就业压力、有利于社会的稳定。项目完成后，能够实施农业经济产业化、规模化的战略，建立绿色农业基础增强该地区的农业生产后劲，促进地区经济振兴和快速发展。可极大地减轻对土地资源的利用强度，提高资源转化效率，因此我们认为项目可行。第二章 项目背景一、基本情况（一）自然地理条件XX镇XX村是XX县101个“千村扶贫开发工程”重点扶持村之一，地处XX县西南部，位于XX镇镇政府的西南方位，距镇政府8公里，该村南与河北省接壤，北靠宋马公路，西临兴哈干线，交通、通讯十分便
6、利。该地区属大陆性季风气候，多年平均降雨量为300毫米左右，年蒸发量为1800毫米，是降水量的6倍，年平均气温6.2，最热七月份，平均气温24；最冷一月份，平均气温零下14；年日照时数28002900小时，无霜期135天，早霜在8月中下旬出现，晚霜在5月下旬结束。年大于10有效积温在3000，年平均风速在3m/s，主要风向为北风及西北风。该地区地下水类型主要为山间沟谷地孔隙水和岩裂孔隙水两大类，其中以山间谷地孔隙水为主，该地区特点是地下水有源源不断的地表径流补充，是本地区农田节水灌溉和人饮开发利用地下水的主要对象。（二）社会经济及农业生产现状1、社会经济发展状况XX村全村总流域面积约为0.8万
7、亩。全村共有7个自然村，4个村民组，440户，1700口人，其中：贫困户352户，占全村总户数的80%；贫困人口1260人，占全村人口总数的74.1%。耕地面积3080亩；林地面积3000亩。XX村群众经济来源主要是靠传统种植业（玉米、大豆、谷子等作物）、劳务输出两个方面，2009年XX村农业总产值46万元，人均农业产值580元；粮食产量1370吨，人均占有粮食800公斤；农民人均纯收入860元，现金收入430元。是我县贫困人口比例较大、贫困发生率较高的贫困村之一。随着政府扶持投入力度的加大，XX村立足自然资源和借助区位优势，优化农牧业结构，大力发展养殖、林果等产业，实现了经济可持续增长。近几
8、年的基础设施建设发展较快，交通、通讯事业较以前都有了飞跃性的发展，全村的6个自然村“五通”问题均已解决；在文化教育方面，该村基本普及了九年义务教育；村级医疗卫生条件较好，卫生室建设完备，村民基本卫生保健问题可以就近解决。2、农业状况XX村农业种植结构主要以种植玉米为主，辅助作物为谷子、大豆等，全村3080亩耕地的80%以上都在山坡上，缺少水浇地，生产基础设施条件差，自然生长环境恶劣，每亩耕地年平均产量在有地膜覆盖的情况下仅400公斤左右，温饱问题难已解决。二、贫困状况、致贫原因及解决途径该村地处XX县西南部山区，虽经多年开发，但由于受到所处地理区位、自然状况等因素的制约，大部分群众的生产生活条
9、件尚未得到根本性改善，仍处于较贫困的状态，全村年人均纯收入只有1290元，人均持有粮在800公斤左右，刚刚接近温饱线。全村440户1700口人中，有贫困户352户，占全村总户数的80%；有贫困人口1260人，占全村人口总数的74.1%。XX村群众贫困产生的原因主要是由于过去灌溉制度和土地利用结构不合理，农业生产的粗放经营，使农业生态系统现到严重破坏。是风蚀沙化程度逐步加剧。近年，该村通过土地规划，兴修农田水利骨干工程，结合兴井废黄、灌排配套，农业生产条件有了显著的改观，但全村80%的农户生活水平仍维持在贫困线以下，耕种土地取得的收入，只能维持日常生产、生活必需品的支出，扩大再生产的能力基本为零
10、。总结起来有：一是自然环境恶劣，人均耕地资源少。因该村属于山区，无霜期相对较短，且易遭灾，资源匮乏，土地少而贫瘠，人均耕地仅1.8亩；农牧业生产脆弱，抗御自然灾害能力低，基本上是靠天收，产量不稳，一遇天灾，易造成粮食减少甚至绝收，农民温饱问题很难保障。二是基础设施落后，生产生活条件差。该村缺少水源等基础设施，粮田无保证稳产增产；由于荒山荒坡多，沟壑纵横，一到夏季逢遇汛期，易发洪水，冲毁农田和威胁村庄。三是受启动资金制约。贫困群众难以摆脱贫困面貌的最主要的症结所在是群众难以实施长效稳定增收的致富项目。群众手中无启动资金，虽有心发展生产但力不从心。因此，拟通过国家投资，发展节水灌溉，兴修农田水利设
11、施，改善生态环境、增加棚室建设等有效途径，提高耕地质量，促进农业产业化进程，来增加农户的收入，提高生产、生活水平。根据XX村的自然地理及经济社会条件，吸取周边村镇农民的发展经验，结合该村的地理优势，扩大资金投入，大力扶贫力度，发展棚室农业是促进农民长效稳定增收的项目，是改变落后面貌早日脱贫致富的有效途径。三、项目实施背景（一）、项目提出背景XX镇棚室建设产业化扶贫项目，是在镇党委、政府经过对全镇的主客观条件进行全面的调查分析后提出的。XX镇是以农为主的农业镇，受周边村镇发展和目前蔬菜价格的空前看好的影响，农民对发展棚室建设项目积极性较高。XX镇党委、政府把发展棚室蔬菜产业化项目作为全镇农村经济
12、发展的主攻目标，把争取项目、争取资金投入发展棚室建设作为全镇的重要工作任务来抓。项目的实施，将带动XX镇农业产业化建设迈上一个新台阶，为早日摘下贫困的帽子打下坚实的基础。（二）项目区资源背景项目区地处XX县西南部，南与河北省接壤，北靠宋马公路，西临兴哈干线，交通、通讯十分便利，XX村距辽宁省凌源市蔬菜交易市场仅18公里，距XX镇山头村蔬菜交易市场3公里。在周边地区农民的启发和熏陶下，完全可以按照先进的技术规程发展棚室生产。在蔬菜合作社的带动下对项目产品的销售极为有利。项目区共有贫困劳动力105名，其中富余贫困劳动力50余名，为项目实施提供了充足的劳动力资源。该项目实施过程可吸纳部分剩余劳动力、
13、为当地群众解困和剩余劳动力提供就业机会，项目的建设不仅有利于脱贫致富，还有利于社会的平安稳定。（三）项目发展市场背景项目区距辽宁省凌源市蔬菜交易市场仅18公里，距XX镇山头村蔬菜交易市场3公里，山头蔬菜合作社就在跟前，切项目区交通方便，通讯便利，是项目建设的可靠支撑，有利于项目产品运输和销售。（四）项目发展技术背景XX镇的棚室蔬菜的发展，再靠地理位置优越性的同时，依托蔬菜合作社已形成了一整套较为完整的生产、管理、销售体系和技术指导队伍。目前全镇棚室小区6处，700余亩。有蔬菜合作社3个，从业人员20余名，镇政府农站有棚室技术人员4名，农民技术员20余名，并经常聘请县扶贫办、农业局的技术人员进行
14、技术指导和培训。雄厚的技术力量，满足了项目实施对管理、技术、销售等方面的人才需求。 （五）产品经营销售策略项目产品主要通过棚室小区、蔬菜合作组织、蔬菜市场几种途径销售。还可通过经济合作组织开展网上销售业务，拓宽销售渠道，扩大销售网络体系，增强销售能力。第三章 项目实施的必要性蔬菜是人类生存必不可少的特殊商品，是人们保持膳食平衡的重要食物。蔬菜生产属劳动密集型产业，产高效农业项目之一，也是农民增收的主渠道。在调整优化农业结构中也把蔬菜种植化为六大支柱产业之一来抓，紧紧抓住了国家对种植业扶持的政策，大力发展绿色、生态、效益农业，这样就对我们建设有机蔬菜基地提供了良好的发展机遇。独特的气候条件和自然
15、环境给该项目奠定了良好的发展基础。XX县地区，冬季寒冷漫长，夏季干旱少雨，年降雨量不足300毫米，春秋风大而干燥。但是，恶劣的自然条件可以变为比较优势，这里天高云淡，日照时间长，土质肥沃，透气性好，昼夜温差大，具有发展日光温室、种植有机蔬菜得天独厚的地理和资源优势。该棚室建设扶贫产业化项目必要性可总结为：1、是落实党的十六届五中全会精神，是加大社会主义新农村的建设，加快新农村建设步伐，促进农村对外开放的窗口。它对合理布局生产力、优化农村产业结构建立社会主义市场体系，促进农村经济发展将产生深远的影响。 2、有利于提高土地资源的节约利用和农村经济结构调整的步伐，有利于农民生活的改善和农村的可持续发
16、展；有利于农村社会的安定团结和稳定。 3、通过项目的实施，能积极引导和鼓励农业由粗放型向节约型转变，由传统型向现代型转变，由市场无序向市场准入转变。能积极引导扶持30户贫困户改变落后的现状，逐步走向规模化、集约化和专业化生产，起到改善生态和农民增收的目的。第四章 项目建设内容及规模XX镇XX村棚室建设产业化扶贫项目共建设温室大棚30个（棚体跨度为8米，棚室后前高度为3.5米，平均棚体长度100米，棚间距22米），占地面积100亩、修建蓄水池1座（容积100方），埋设低压管道2300延长米、架设低压线路850米、安装卷帘机30台套。该项目扶持贫困户30户，124口人。第五章 项目投资概算与资金来
17、源 XX镇XX村棚室建设产业化扶贫项目，根据当地建材价格和人工费价格概算，每个棚室建设费用为2.9万元，共计87万元、安装低压线路及卷帘机5万元、配套水源工程资金6万元，项目建设总概算投资为98万元。根据扶贫政策和扶持强度的要求，每个贫困户获得项目扶持资金16667元，共计50万元；群众自筹户均1.6万元，总计金额为48万元。第六章 项目建设的主要保障措施项目建设具体由XX镇人民政府组织实施，县扶贫办、财政局、农牧业局协助实施。资金管理方面严格按着审批工程建设程序和施工进度使用资金，实行封闭管理、专款专户、建立健全资金管理的各项规章制度，严禁截留、挤占和挪用，确保项目顺利实施。XX镇就项目实施
18、成立专门领导小组，领导小组下设办公室、宣传组、技术服务组、财务管理组，负责项目的具体实施。领导小组组成：组 长：崔卫平（镇长）副组长：董国义（副镇长）成 员：李国文 张欣 闫爱民 任东升 方国才 李 志工程竣工后，由XX镇人民政府移交给XX村，对项目区的水利工程、电力配套工程由村委会统一管理。采取承包制，并根据当的实际情况，制定水费价格，召开农民代表会通过，签订承包合同，农民都可以平等参与和承包管理，按照合同逐年上交承包费。上交的承包费中，含有电费、折旧费、大修理费和承包人员工资。设施农业是一项受风、雪等自然灾害影响较大的产业。为切实加强风险防范，把损失降到最低程度，政府正积极对大棚、设施、财
19、产等进行政策性保险，调动广大农户投保积极性，促进了设施农业持续、快速、健康的发展第七章 项目可行性分析一、项目经济效益分析本效益分析只计算棚室内部面积，对采光区的收入没计入。（一）财务效益分析（按种植黄瓜计）1、销售收入销售收入=棚室总数棚室占地面积亩产产品销售单价=30个1.2亩/个12500公斤/亩3元/公斤 =135万元。2、销售利润销售利润= 销售收入-投入费用-税金=135万元-45万元-0万元=90万元。3、税金本项目按国家产业政策种植蔬菜出售税金为0。4、投资利润率（1）、项目年平均收益90万元。（2）、项目原始投资额=项目固定资产投入+项目流动资金投入=98万元+45万元=14
20、3万元。（3）、投资利润率=项目年平均收益额/项目原始投资额=90万元/143万元=62.94%。（二）人均增收效益分析1、直接受益人口增收效益项目共计扶持贫困户30户贫困人口124口人户均年增收=年均收益受益户数=90万元30户=3万元/户；人均年增收=年均收益受益人口数=90万元124口人=7086元；2、全村人口增收效益全村共有440户1700口人全村户均年增收=年均收益全村总户数=90万元440户=2045元；全村人均年增收=年均收益全村总人口数=90万元1700口人=529元；（三）贫困人口减少效益分析按8%的温饱人口返贫率计算贫困人口减少数量=总贫困人口数8%=13608%=109
21、人。二、项目社会效益分析（一）项目达产后，形成棚室小区一处，使30户贫困户124口人年创收入高达90余万元，当年达到脱贫致富的目标。（二）项目的实施，在该项目的带动下能使其本村他群众和周边村镇受到启发，接受教育，使棚室产业化迅速得到发展，进而促进当地经济发展，带动农民脱贫致富。三、风险性分析（一）经营管理风险1、交通条件：项目区内西邻兴哈线公路，北靠宋马线公路，北联赤峰，南下河北、辽宁，交通便利，具有独特的区位优势。2、销售条件：XX村距辽宁省凌源市蔬菜交易市场仅18公里，距XX镇山头村蔬菜交易市场3公里有着便利的销售市场，为发展该项目提供了有力的销售保障。3、技术条件：依托XX县农业综合技术
22、服务部门、科技局和有关企业的专家，建立起该项目的技术服务体系，对该项目的发展和推动奠定了基础，为产业化项目发展提供可靠技术保障。多年来我乡镇经常聘请县扶贫办、农牧业局的技术人员进行技术指导和培训。雄厚的技术力量，满足了项目实施对管理、技术、销售等方面的人才需求。（二）市场风险通过调查，我县除夏季外，春、秋、冬三季城乡居民消费蔬菜都基本靠远处调入。而调入季节正是蔬菜价格高峰，加上长途运输费用调入蔬菜价格就更高了。与临近的辽宁省相比，我县蔬菜平均消费支出也高出左右。发展棚室蔬菜是进一步增加农民收入的重要来源，是使农民早日脱贫致富有效途径。当前，特别是受国际金融危机的影响，进一步增加农民收入面临诸多
23、困难。在新形势下，解决农民增收问题，必须选准新的快速增长点。从实际情况看，棚膜蔬菜是高效产业，亩棚膜蔬菜一般纯收入万多元，是亩露地蔬菜纯收入的倍、亩玉米纯收入的倍。就市场需求和价格走势来看，发展棚膜蔬菜大有可为，可以收到兴一个产业、富一方百姓、活一带经济的效果，而且对增加资本积累、促进农村产业振兴、加快农民脱贫致富步伐具有重大现实和深远意义。四、项目可行性分析结论该扶贫项目不仅符合国家农业产业化扶贫政策，通过发展棚室蔬菜产业，对实现农业增效、农民增收目标具有非常重要的促进作用，是一项重大民生工程。.发展棚室蔬菜的资源优势明显。项目区所在村有耕地面积3087亩，地势基本平坦，土壤肥沃，集中连片，
24、具有发展棚室蔬菜很好的土地资源。XX县地区常年日照期为829小时。如果通过工程性和技术性措施，完全能够克服冬季寒冷气候的影响，可以转化成为发展棚室蔬菜产业的有利条件。拟建项目区“两个剩余”较多，从劳动力情况看，全村劳动力总数为1200人，如果每个劳动力按照经营5亩地计算，实际上用617个劳动力就足够了；再去掉已转移的100人，还有剩余劳动力1人。从北方农村习惯来看，一年时间安排是 “两个月过年、三个月种田、七个月干闲”，可以说有的剩余劳动时间。.发展棚室蔬菜的市场空间广阔。多年来，我地区城乡市场蔬菜需求量很大，除夏季外蔬菜消费的左右都靠外地调入，不仅运距远、成本高，而且质量也难以保证，这说明发
25、展棚室蔬菜产业我地区内市场需求是很大的。南方一些地区往往夏秋有些蔬菜品种是生产的淡季，这个期间对返季蔬菜需求量很大，我们可以创造北菜南销的机会，进一步拓宽棚室蔬菜发展的市场空间。.有发展棚室蔬菜的技术力量。当地周边有很多蔬菜生产经验丰富的、蔬菜实用技术人才。近年来XX县在各个乡镇都举行棚室建设、种植培训班，在全县几十万蔬菜种植队伍中，以上菜农能够掌握棚室蔬菜栽培技术。这样的技术力量，可以为发展棚膜蔬菜提供人才资源和技术支持。.发展棚膜蔬菜得到领导的高度重视。当前，XX县各级政府把“米袋子”、“菜篮子”作为改善民生和稳定物价的关键措施来抓，已经纳入政府领导工作目标责任制。XX镇政府加大组织引导力
26、度，科学制定并实施棚室蔬菜发展规划，积极加快棚室蔬菜集中区基础设施建设。认真落实扶持政策和信贷政策，以 “筑巢引凤”形式吸引农民发展棚室蔬菜产业。由于各级领导重视，切实加大工作力度，为该项目的建设提供有力的组织保证。5、本项目实施地点交通、水电、自然、地理等条件十分优越，非常有利于棚室蔬菜的生产、经营、销售等活动，形成了“合作经济组织带基地带农户”的棚室蔬菜产业化经营模式。6、项目筹资方案合理。农民自筹资金和国家扶贫资金比例合适，项目资金有可靠的保证。并且本项目经济效益高，回报率高，当年投资当年开始收益，投资利润率达到62.94%，可使项目区群众尽快脱贫致富；项目实施对我地区“十年九旱”的恶劣自然条件规避能力较强；生产成本低，投资风险小。项目微、宏观经济效益及社会生态效益均较显著。综上所述，该项目具有良好的经济效益和社会效益、生态效益。项目抗风险能力较强，前景良好，当地具备建设条件，是必要、可行的扶贫好项目，建议领导尽快批准立项，给与扶持。 XX县XX镇XX村棚室建设产业化扶贫项目实施领导小组名单组 长：崔伟平 （镇长）副组长：董国义 （副镇长） 何秀军 （副镇长）成 员：李国文 （财政所长） 张 欣 （农牧中心主任）闫爱民 （农站站长）任东升 （农经站长）方国才 （扶贫助理）李 志 （村主任）下设办公室：主 任：董国义成 员：张 欣 闫爱民 任东升 方国才 李 志
