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1、泽库县中藏药材种植及加工项目可行性研究报告书2 泽库县中藏药材种植及加工项目可 行 性 研 究 报 告泽库县泽和珍宝生物科技开发有限公司二00八年十一月二十六日目 录第一章 项目概述1第一节 项目提要1第二节 可行性研究报告编制依据3第三节 综合评价4第二章 项目背景与必要性4第一节 项目背景4第二节 项目建设的必要性6第三章 项目建设条件9第一节 项目区概况9第二节 项目建设单位和技术支撑单位基本情况11第三节 项目建设的条件分析13第四章 产品市场需求预测与销售15第一节 市场前景预测15第二节 市场分析18第三节 项目产品竞争能力19第四节 建设目标20第五章 建设标准内容与规模21第一
2、节 项目建设标准21第二节 建设内容与规模21第六章 建设方案22第一节 中藏药材生产技术方案22第二节 科技培训方案33第四节 项目建设与运作方案33第五节 项目实施进度34第七章 项目建设对环境影响评价35第八章 投资估算与资金筹措35第一节 投资估算依据与估算35第二节 资金筹措与管理37第九章 财务评价38第一节 财务评价依据38第二节 销售收入38第三节 项目总成本及经营成本估算39第四节 财务效益分析41第五节 不确定性分析41第十章 产业化经营与贫困牧民增收效果评价43第一节 产业化经营43第二节 贫困牧民增收农业增效评价44第三节 其它影响评价45第十一章 组织管理及保障措施4
3、5第一节 项目组织45第二节 项目管理46第三节 保障措施47第十二章 结论与建议48第一节 结论48第二节 建 议49附表1项目总投资估算表 2总成本估算表3折旧摊销表4销售收入及税金表5利润分配表6现金流量表7还本付息表附图 泽库县泽和珍宝生物开发公司厂址平面图附件 1建设项目选址意见书2建设用地规划许可证3建设工程规划证可证第一章 项目概述第一节 项目提要一项目名称泽和珍宝生物科技开发有限公司黑土滩中藏药材种植及加工产业化项目二建设性质新建三项目建设主管单位泽库县扶贫开发办公室四项目建设单位法人代表所有制形式项目建设单位泽库县泽和珍宝生物科技开发有限公司法人代表罗泽和所有制形式私营五建设
4、地点规模期限及建设内容1建设地点泽库县泽曲镇恰科日乡王家乡多禾茂乡麦秀镇西卜沙乡宁秀乡和日乡2镇5乡2建设标准按照国家药品监督管理局正式公布中药材生产质量管理规范试行简称GAP要求建设建成规范化规模化符合现代药材生产要求的中藏药材产业化生产基地3建设内容与规模1中藏药材繁育基地及种植基地建设项目总规模亩建00亩建00亩亩包括中藏药材晾晒场6000厂房1000仓库1000药材初加工车间400育苗温室2400质检室120恒温库200遮荫棚200围栏20000m3仪器设备购置包括播种机收割机粉碎机烘干机切片机质检仪器运输车辆等共48台套 4 技术培训对牧户开展技术培训共培训5000人次4建设期限项目
5、建设期2年20082010年六投资规模及资金筹措项目总投资279159万元其中土地租赁费14000万元土建投资127400万元设备仪器购置费2862万元公用工程投资29000万元其它费用19000万元建设期利息26139万元流动资金35000万元项目总投资279159万元万元占企业自筹万元占万元占简称GAP第一节 项目背景青海是一个拥有丰富自然资源但经济发展相对滞后的贫困省份高效开发利用省内丰富的各类天然资源是发展青海省地方经济的一个重要方面青海省委省政府明确提出要把资源战略作为发展青海地方经济的基本指导思想中藏药被青海省列入优势产业青海省中藏药材资源丰富已查明共有药用资源1660多种其中有国
6、家和青海省确定的198个重点品种在1660种天然药物中有植物类中藏药材1087种其中一些特产和地产药材已驰名中外如大黄麝香冬虫夏草麻黄贝母鹿茸甘松藏茵陈锁阳红景天秦艽等久负盛名青海省的中藏药事业经过几十年的不懈努力取得了令人瞩目的成绩尤其是近几年来对中藏药的生化药理毒理的研究使传统藏药从单纯而神秘的藏传佛教的医道中起步向现代医学发展开辟了中藏药产业发展的新天地目前在青海省西宁市城北区生物园区内数十家以青海省地产的中藏药材为开发对象的中藏药生产企业正在拔地而起随着中藏药生产企业家和技术人员的努力新的中藏药会不断走向市场将为中国人民乃至世界人民的身体健康做出贡献尽管青海的中藏药资源相对丰富但也不是
7、取之不尽用之不竭的中藏药药用植物生长缓慢如果仅仅靠用野生中藏药材生产中藏药品只能是杀鸡取卵竭泽而渔长期以来致使野生资源部分品种破坏性采挖严重品种处于濒危境地原料资源匮乏成为制约青海中藏药产业发展的瓶颈藏药材种植基地晶珠藏药已在西宁市建立了3500亩的国家级藏药材种植基地不论从现实的还是从长远的看科学开发利用中藏药材走可持续发展道路应是青海中藏药发展坚持的方针中国是药材资源大国中华本草收载药用品种达12028种药用资源种类和数量为世界资源最丰富的国家同时是资源药材生产国家科技部中国中医药管理局启动中药产业现代化科技行动在中药生产企业和中医药界产生相当大的影响在国家政策的指导下地方政府和中药生产企
8、业开展了一系列中药材生产栽培基地示范工程的工作中药材栽培基地建设取得了重大成果实施中药现代化以来全国先后在传统地道药材生产区域建立了约100多个示范基地西部著名道地药材大黄藏茵陈羌活基地金诃泽库县位于州东部东部与甘肃省县东西长km南北宽5km总面积06km2地理坐标为东经34-10208北纬345-3532地形泽库县泽库县-3-28年日照时数22639H年降水量42-5119mm主要集中-9月份泽库县土地总面积06km2折合99871万亩其中草地面积79万亩泽库县隶属州管辖下辖镇乡个个牧业合作社其中镇是县政府驻地2007年底县牧业人口人县2007年县实现总值年末各类牲畜头只其中牛头马匹羊只GA
9、P基地的建设奠定了重要基础第三节 项目建设的条件分析一有利条件一泽库县地形复杂土壤类型多样适合多种药用植物生长泽库县是青藏高原的重要组成部分地势高耸地形复杂山脉连绵适合生长多种药用植物在海拔27003500米的中山亚高山地带土壤多为黑钙土山地草甸土和高山灌丛草甸土年均温510适合种植秦艽2509-2639小时太阳辐射总量585-653焦耳平方厘米昼夜温差在15以上而且雨热同季每年的69月份既是雨季又是气温高的季节利于药用植物生长和药物有效成分的积累三泽库县黑土滩面积大有扩大药材种植的余地泽库县土地总面积06km2折合99871万亩其中草地面积79万亩青藏高原空气纯净度高有效成分多生物活性强污染
10、49的疾病西医药无法治疗20左右的病人因服用西药出现毒副作用而停药使人们对天然药物的需求与日俱增在疾病预防和治疗研究方面以中医和中药材为基础的研究成为热点因化学农药残留对人体的危害越来越被人们所认知科学家正利用中药材研制开发新型对人体无害的生物农药利用天然植物研制防癌药物和防治艾滋病心脑血管病糖尿病药物已成为全世界医药科技领域和医药生产企业研发的热点许多西方国家也投入巨大的人力财力进行研究植物保健品已开始风靡世界我国特产的许多药材都是研制这些药品及保健品不可少的原料目前世界天然植物药越来越受到世界各国政府和医药界的关注据统计世界上有120多个国家和地区已建立了各种类型的植物医药机构国际上一些大
11、型医药企业开始重视传统的植物药新产品的研发工作以拓展市场获取更大利润在世界药品市场上天然植物药的市场交易额已达到近300亿美元而且正以每年20的速度增长美国已放宽中草药进口美国国会通过的植物药在美批准法开始允许传统植物药中的天然复方混合制剂作为药物进入美国市场在加利福尼亚洲政府还批准成立了美国中医药研究院最新资料显示欧洲俄罗斯也兴起了中医药热欧洲共同体的天然植物药发展速度已超过化学药品欧洲共同体已成为目前全球潜力最大最有发展前途的天然植物药市场由于中医药具有这方面的先天优势所以在世界市场有着广阔的发展前景在我国加入世贸组织后中药在世界绿色健康产品市场上将有更大的发展潜力根据测算绿色健康产品在美
12、洲欧洲亚洲的市场需求额均为120亿美元其他地区的市场需求额为90亿美元这些因素对我国加入世贸组织后中药的发展提供了有利的机遇和条件为适应世界中药发展的潮流继承发展和弘扬传统中医科学造福于全人类我国制订了中药现代化发展纲要纲要指出要以科技为动力以企业为主体以市场为导向以政策为保障充分利用我国中药资源优势市场优势和人才优势构筑国家中药创新体系高质量的药材生产是中医药发展和走向世界的基础为使我国的中药材生产实现规范化生产我国制订出GAP标准实施GAP能对药材生产实施全面质量管理最大限度地保证药材内在质量的可信性稳定性由此延伸至中药科研生产流通的所有质量领域为整个中药材质量体系打下基础同时解决现实存在
13、的药材种质种养加工农残等诸多质量问题纲要的发布和GMP与GAP的制订为中医药产业的发展奠定了法规和政策基础针对中医药发展趋势香港已提出了要建中药港的设想旨建设项目的实施旨在区建成一处符合现代中藏药材规范化栽培的原产地亩产业化示范园并以此为核心积极向周围地区辐射采取公司农户的结合式大力种植具青藏高原地域优势和资源优势的地道药材或主打品种规模达亩初步形成中藏药材产业化发展雏形从而引导中藏药材产业化发展方向为地方经济和地方产业发展提供科学依据第五章 建设标准内容与规模第一节 项目建设标准按照国家药品监督管理局正式公布中药材生产质量管理规范试行简称GAP规范化规模化GAP标准其农药残留和重金属含量低于
14、世界卫生组织World Health Organization和联合国粮农组织Food and Agricultural Organization限定的标准种植基地建设必须符合栽培地选择种子生产收获和处理规范播前整地和杂草防除规范病虫害防治和农药施用规范播种和田间管理规范采收加工贮藏和运输规范原始资料记录和文档管理规范农药残留和重金属含量检测规范第二节 建设内容与规模一中藏药繁育基地及产业化种植基地建设项目总规模亩建00亩建00亩亩包括中藏药材晾晒场6000厂房1000仓库1000药材初加工车间400遮荫棚200育苗温室2400质检室120怛温库200围栏20000m三仪器设备购置包括播种机收
15、割机粉碎机烘干机切片机质检仪器运输车辆等共48台套四技术培训对牧户开展技术培训共培训5000人次第六章 建设方案第一节 中藏药材生产技术方案一野生中藏药材种子的采集扩种与育苗一野生中藏药材种子的采集与扩种参照青海省药品标准筛选和采集秦艽野生种子在种子种苗生产基地扩种繁殖种子采收要掌握成熟采收蒴果阴凉的地方晾干后脱粒贮藏条件24干燥贮藏为了提高中药材种子品质防治种子病虫害打破种子休眠促进种子萌芽和幼苗健壮成长种子在播种前要进行处理其主要常规处理方法归纳如下1选种选取颗粒饱满发育完善大小均匀一致不携带病虫卵生活力强的种子数量少时可手工选种数量大时可用水选或风选2晒种播种前晒种能促进种子的生理后熟种
16、子内部新陈代谢增强种子活力提高发芽率并起到杀菌消毒的作用晒种一般选晴朗天气晒23天在水泥地上晒种时注意不能摊得太薄以防烫伤种子一般以5-10厘米为宜每隔2-3小时翻动一次使种子受热均匀3浸种用冷水或40左右温水直接浸种或冷热水变温交替浸种24小时可使种皮老化渗透性增强并能杀死种子内外所带病菌防止病害传播促使种子快速整齐地萌发若浸种时采用一些化学物质直接进行种子处理可得到更好效果秦艽系高山药用植物分布于海拔240000米多生长在气候冷凉雨量较多日照充足的高山地区土层深厚肥沃富含的山坡草丛尤为适宜选地整地选择向阳平缓肥沃质地疏松土层深厚的沙壤土栽培于春季或秋季进行深翻深30cm左右并结合深耕施足底
17、肥亩施优质腐熟农家肥3000kg过磷酸钙80kg草木灰500kg然后整平耙细起墒或打垄待播繁殖方法分株繁殖种子繁殖秦艽可春播和夏播春播在4月上旬夏播于6月中旬进行撒播法将选好的成熟饱满种子在整好的土地上撒入条播或穴播沟距24cm沟深12cm然后覆土轻轻镇压并盖上一层草或地膜进行遮荫经常保持湿润促进种子萌芽每亩播种量约0508kg如采用育苗移栽在春季气温回升后按宽120250cm理成墒墒面平整用木块压实播前种子处理种子首先要用50150ppm赤霉素溶液浸种24小时而后用清水洗净按种子量与清洁河沙13混合先放在室外低温处理温度不高于20尔后待种子露白后在整平的墒面上用细筛均撒播也可采用按行距203
18、0cm3cm深的沟条播而后把拌细土的种子均匀地撒在沟内覆薄层细土即可待下一年苗长出两片叶子即可移栽移栽在选择好的大田内以120150cm开墒按株距1020cm行距2030cm移栽穴深视苗的根大小而定覆土3cm左右压实浇透水待露出二叶片后盖上薄膜并破出苗以防草害及保持土壤湿度每亩移栽10000株左右田间管理间苗定苗间苗定苗当苗高45cm时按株行距2030cm间苗苗高68cm时进行定苗间苗后要适当浇水施肥松土除草一般于5月中下旬进行每年松土除草34次勿伤幼苗及其茎叶追肥结合中耕除草进行追肥以农家肥为主每亩施15002000kg或腐熟油饼50100kg化肥以复合肥为好一般在植株封垄降雨后或浇水时撒施
19、每亩20kg开花期间可叶面喷施磷酸二氢钾每亩03kg分多次喷施病虫防治主要是叶斑病和蚜虫叶斑病多在67月发生严重时可致植株枯萎死亡清除病叶集中烧毁发病初期喷11150波尔多液施23次或10代森铵800倍液喷12次蚜虫为害以花期最为严重利用瓢虫食蚜蝇等天敌发生期用鱼藤精或1000倍乐果液喷洒采收加工采收种子繁殖的需23年即秦艽生长到第三年大量开花结果后一般在910月种子呈浅黄色时将果实带部分茎杆收获置于通风处贮藏干燥处根茎繁殖育苗移栽的1年即可采收撒播的视土壤肥力及管理技术23年可采收一般在911月挖取全根加工除去茎叶洗净泥土凉晒至半干堆闷发汗12天然后再摊开直至全干每亩产干货150180kg1
20、整地施肥 宜选择沙壤土或腐殖质土的山坡种植切忌在粘土或积水洼池种植先要全面深翻土地清除杂草石块后每亩施腐熟的厩肥800-1000或饼肥200然后耙平整细作床2播种 本项目采用细沙拌种3定植 实施间苗定植株行距10厘米15厘米定植后要浇透定根水4田间管理定植后当年一般都不封行要在雨前和雨后锄草松土当苗高15厘米时应在中耕除草后每亩施硫胺7-8公斤过磷酸钙14-15公斤氯化钾3-4公斤到第二年长出花蕾时要及时中耕和追施氮磷钾肥并随时搞好排灌工作5病虫害防治 黄凤蝶 幼虫危害叶片和花蕾每隔7天喷洒一次90敌百虫800倍液或青虫菌300倍液赤条椿象 臭屁虫 6-8月靠一根吸管吸取嫩枝叶柄花蕾的汁液使植
21、株生长不良用90敌百虫800倍液喷洒6采收与加工 茎叶采收每年在霜降前用镰刀收割晒干或晾干根部采收在第三年进行根部挖出后抖去泥土切除残茎将整块根或切成段后晒干即成商品再用塑膜袋扎紧防潮质量要求茎叶青翠根部颜色新鲜有清香1生长习性大黄 喜欢凉爽气候怕高温适宜生长的温度为1525度气温超过28度生长缓慢持续时间过长会被热死在海拔1500米以上山区生长良好46月生长较快7月生长缓慢以至于停止生长89月以后恢复快速生长植株生长到第三年才开花结果种子发芽湿度1013度最适合1520度只要土壤湿润温度适宜经过两昼夜可萌发种子寿命在自然条件下只有一年怕积水高温多雨季节易烂根适种范围在海拔1500米以上的山区
22、种植生长表现良好2整地施肥选土层深厚疏松肥沃排水良好的腐殖质土中性微碱性沙质土壤培植在春季解冻时按亩施优质农家肥5000公斤以上把肥料均匀撒入地表然后结合整地进行耕翻入土耕地深度30厘米左右耕平整细3种子处理大黄采用种子繁殖采用种子繁殖宜选择三年生大黄植株上所结的饱满种子在2030度的湿水中浸泡48小时后以23倍于种子重量的细沙拌匀放在向阳的地下坑内催芽或用湿布将将要催芽的种子覆盖起来每天翻动二次有少量种子萌发时揭去覆盖物稍晾后即可播种4种植方式 有直播和育苗移栽两种本项目采用育苗移栽方式 直播方法 在整好的地内按行距60厘米株距45厘米挖深度为3厘米的穴点种每穴点籽56粒覆土厚度12厘米稍做
23、镇压使种子与土壤密接然后在地面撒施敌百虫粉剂防止害虫危害刚出土幼芽及幼叶每亩播种量225公斤 育苗移栽 移栽时按行距60厘米挖24厘米宽深30厘米左右的沟将挖出的土培成垄施用农家肥5000公斤以上于沟内再用铁锹翻一遍使肥料与土均匀混合整平低沟待栽苗子当清明前幼苗刚开始萌动时先从育苗畦内挖出药苗选健壮苗削去侧根及尾稍移栽芽头向沟壁平放沟内离沟壁3厘米左右株距3045厘米摆好后覆土4田间管理间苗锄草 直播田当植株长出23片叶时去弱留强去小留大实施间苗定苗当叶片长出15厘米高时中耕锄草培土施肥培土施肥 移栽后当年6月份进行培土把垄上的部分土培于沟内8月份实施二次培土移栽第二年清明前后将优质农家肥亩用
24、量4000公斤与垄上的土混匀培到植株茎基部割除花苔 当大黄长出花苔时除留种者外在花苔刚刚抽出时选择晴天用镰刀将花苔割去并培土到割苔处用脚塌实防止雨水浸入空心花序茎中引起根茎腐烂5防治病虫害根腐病是大黄毁灭性的病害当年78月高温高湿季节最易发病栽培上防治此病除实行轮作及时排水等措施外当田间发现中心病株时应及时拔出带出田外做深埋处理或集中烧毁并用5的石灰乳浇灌病穴对尚未发病的药苗用11100波尔多液或50代森锰锌800倍液灌根710天一次连续三到四次进行预防此外还有大黄霜霉病轮纹病等发生时对症防治蚜虫是常出现的虫害在开花期发生较重可喷洒40乐果乳油1000倍液6收获加工移栽后3年便可收获中秋至深秋
25、当叶子由绿变黄时刨挖采挖时选晴天先将地上茎割去再将植株四周的土深刨4060厘米挖出地下根抖去泥土切去根茎部顶芽及芽穴刮掉根茎部粗皮对过粗的根纵劈成6厘米厚的片小根不切直接晒干或慢火熏干呈黄色时可供药用根茎部分称大黄根及侧根可作兽用大黄 称水根水大黄 45公斤鲜货可干1公斤干货一般亩产干品500600公斤1生长习性与土壤选择性喜气候凉爽和湿润环境在海拔15003000米的高山空气湿度较大的自然环境下生长良好土壤以微酸性至中性土层深厚疏松肥沃排水良好的砂质壤土或腐殖质壤土为好忌连作2繁殖方法 采用种子繁殖和育苗移栽本项目采用育苗移栽育苗 采用暖棚育苗播前将种子放入30 的温水中浸种24小时取出晒干
26、后播种 移栽 栽培地深翻25厘米每亩施厩肥3000千克翻入土种整细整平做宽12米的高畦按行株距33厘米23厘米穴深20厘米三角形栽植每穴栽苗2-3株填土压紧3田间管理 移栽苗后第1年松土除草23次中耕 除草后施追肥每亩追施腐熟厩肥2500-3000千克及时拔除抽薹苗天旱时浇水但后期禁止浇水以免引起烂根4病虫害防治 病害主要是根腐病发病初期挖除病株用石灰消毒病穴或用50多菌灵500倍液灌病区主要虫害为黄凤蝶可用90敌白虫800倍液喷杀每周一次连续2-3次5采收与加工 采收 于第2年植株枯黄时采挖 加工 先将泥土除净晾干23天至根条变软时除去须根按根条数大小理顺扎成小把头朝下挂在炕架上用烟火慢慢熏
27、烤熏时要注意室内通风并经常翻动烤干后搓去毛须修去过细的尾根即成商品产量与质量 一般亩产干品200公斤左右高产时可达400公斤以主根粗壮油润外皮色黄棕断面色黄白香气浓郁者为佳板蓝根种植技术要点1生长习性 板蓝根为越年长日照植物秋季播种出苗后是营养生长阶段露地越冬经过春化阶段于翌春抽茎开花结实而枯死完成整个生长周期在生产中为了利用其根和叶于春季播种在秋季或冬初收根喜温暖向阳环境对土壤要求不严抗旱耐寒忌积水2土壤选择与整地 以地势平坦排水良好肥沃疏松的砂质壤土为佳每亩施有机肥30004000千克把肥料扬撒均匀深耕20厘米左右耕后细耙3繁殖 采种5月间种子成熟后采收晒干存放于通风干燥处备用播种春播在月
28、上旬夏播在月下旬按行距20厘米在畦面开沟沟深23厘米将种子均匀撒入沟内覆土稍加镇压保持土壤湿润在气温1820下3天左右即可出苗 4田间管理 除草 出苗后即使中耕除草使幼苗正常生长1年进行23次 间苗 3厘米时间苗去弱留强苗苗高10厘米左右时按株距58厘米定苗 追肥在5月下旬至6月上旬每亩追施有机肥1000千克或每亩追施硫酸铵10千克过磷酸钙12千克混合撒入行间施后浇水5病虫害防治 病害有霜霉病危害叶部在叶背面产生白色或灰白色霉状物严重时使叶片枯黄发病初用50退菌特1000倍液喷雾防治虫害有蚜虫在虫害发生期喷50杀螟松10002000倍液防治每710天喷1次连喷数次10月间刨收为不将其刨断刨伤先
29、靠畦边用铁锹挖60厘米深的沟顺沟将根刨出抖掉泥土剪去茎叶晒干入药亩产干板蓝根400公斤三中藏药材初加工工艺流程 本项目生产严格按照中藏药材加制剂规程所规定的工艺技术和流程进行中藏药材的初加工其工艺流程如下收购 筛选 检验 清洗 炮制 切片粉碎 装盒第二节 科技培训方案管理人员技术人员主要采用到省内外考察学习的方式进行培训牧民主要采用集中观摩现场指导和讲课等方式进行培训培训管理人员3人培训技术人员和生产综合服务人员0人培训内容主要为现代企业管理制度与营销策略中藏药材制种与制苗生产技术中藏药材种植技术第四节 项目建设与运作方案采用公司基地牧户市场的综合性新型实体的中藏药材营销市场模式以公司为龙头按
30、照龙头带基地基地带产业产业带龙头的人性化理念以人为本以为贫困牧民增收为目的充分尊重牧民意愿用科学的技术和先进的管理模式加强基地的效益与牧户在平等自愿互利的基础上签订合同明确各自的权利和义务及违约责任通过契约机制结成利益共同体公司向牧户提供门前产中和产后服务按合同规定收购牧户生产的产品建立稳定供销关系的合作模式本公司致力于发展泽库县西部中藏药材基地初期基地科研成功后开始以点带面的形式用68户有黑土滩的牧户为试点公司租用牧户的黑土滩并交由牧户种植管理公司先提供机耕人工种苗围栏等物资并给予牧民技术指导和培训等收获后公司按当地市场鲜货价进行统一收购此时牧户再向公司交纳公司所投入的前期费用其余收入归牧户
31、所有公司不再收取其它费用如种植不成功亏损全部由公司承担而牧户还可收入土地租赁费及种植管理费由项目实施单位负责按照GAP标准要求制订中藏药材生产规范按照规范组织生产种植规模由项目实施单位按照市场需要与预测予以选定在生产环节上中藏药材种子生产基地建设由实施单位负责建设和生产种植区建设由牧民负责在项目实施单位技术人员指导下开展中藏药材种植管理收获与初加工种子或种苗由项目实施单位提供种植区产品由项目实施单位按合同回收实施统一销售第五节 项目实施进度本项目基本建设在2009年2014年内完成建设期5年期末生产能力达标2009年2014年年为项目运行推广期其具体工作和建设进度计划如下2009年15月申报立
32、项期间主要是进行前期调研编制项目可行性研究报告经专家论证后上报项目立项批复下达后即进入项目建设阶段2009年510月份完成种子生产基地种苗生产基地及主要土建任务购置必要设备制订中藏药材生产规范组织管理人员和技术人员培训组织牧民培训和项目管理人员的科技培训项目运作全面展开申请GAP生产基地认证2010年102010年12月接受项目主管单位验收第七章 项目建设对环境影响评价本项目的实施对泽库县环境保护能将起到有利作用主要表现在是在黑土滩上进行中藏药材种植既提高了土地利用率增加牧民收入还有利于黑土滩的治理促进生态环境的改善项目实施提高了中藏药材的市场供应量对于减少此类天然药材的采挖力度十分有利对保护
33、青藏高原生物多样性能起积极作用单位数量单位投资总投资万元合计国债资金企业自筹贷款合计2791597300076159130000一土地租赁费7000200140140二土建投资127454015025838办公用房m26801700115601156药材晾晒场m260002001206060厂 房m210001700170170仓 库藏储中心m210001700170170 药材初加工车间m240017006868遮荫棚m220010002020育苗温室m224003007272质量检测室m2120170020414658恒温库m220025000500500围栏m2000091818三设备仪
34、器2862002862小型播种机台41000004040小型收割机台41000004040移动喷灌台660003636发电设备套31200003636粉碎机台4900003636筛选机台3120003636烘干机台32000066制丸机台3600001818切片机台345000135135搅拌机台335000105105包装机台3500001515制盒机台2500001010质量检测仪器套21000002020运输车辆辆31000003030电脑及打印机等套22000044四公用工程29000290供水系统8080排水系统5050电力系统6060道路地坪m234002508585围 墙m600
35、2001212厕所m230100033五其它费用19019000前期费6060培训费人次50001005050科技支撑费800080六建设期利息2613926139七流动资金350350第二节 资金筹措与管理一资金筹措项目总投资279159万元万元占企业自筹万元占万元占105万kg 210万元柴胡 20元kg3万kg 60万元大黄 4元kg125万kg 500万元当归 120元kg6万kg 720万元板蓝根 35元kg36万kg 126万元四税金及附加根据现行税收政策该项目享受免税政策第三节 项目总成本及经营成本估算一生产成本本项目至达产年年生产成本为56635万元其中1原辅消耗费3346万元
36、2燃料动力消耗4231万元3工资及福利费人员定额80人按月平均工资1000元计福利费按工资总额的14计则全年工资与福利费为10944万元收获季节加工高峰期需雇佣临时工进行采收需人工费80万元共计需18944万元二折旧及摊销费厂房仓库等基础设施按15年折旧净残值率取4设备按10年折旧无形资产按5年摊销则折旧与摊销费为16557万元 详见附表3 三维修费维修费包括所有固定资产的大中小维修费经测算本项目的维修费为3827万元四管理费用管理费用按销售收入的5计为8080万元五销售费用销售费用按销售收入的10计为16160万元六总成本费用项目总成本费用为109215万元 详见附表2 其中固定成本4728
37、4万元可变成本61931万元七经营成本项目经营成本为84702万元 详见附表2 第四节 财务效益分析利润 总收入161600万元成本109215万元 52385万元税后利润 39289万元税前投资利润率2079税后投资利润率1407税前财务净现值3055万元财务内部收益率为2784税后财务净现值1972万元财务内部收益率为2161税前项目投资回收期为55年税前项目投资回收期为46年 详见附表5附表6 第五节 不确定性分析一盈亏平衡分析盈亏平衡主要是用来分析项目投产后收入后支出平衡时所必须达以的最低生产能力项目预计达产年销售收入161600万元固定成本47284万元可变成本61931万元分析结果
38、项目生产能力利用率盈亏平衡点4425 详见附表9 说明当项目启动后其实际生产能力低于设计生产能力较大时仍能保本因而该项目表现出较强的抗风险能力见图8-1金额 万元 销售收入 总成本费用 固定成本 0 图9-1 生产能力利用率盈亏平衡图二敏感性分析本项目敏感性分析以正常情况下财务内部收益率2161财务净现值1972万元投资回收期55年为设计方案测算项目投资经营成本销售收入等影响的主要因素变动时对项目财务内部收益率净现值投资回收期等主要经济指标的影响程度来考察项目的抗风能力项目灵敏度分析表9-1变动因素105基本方案-5-10销售收入28582511216118061440经营成本17941979
39、216123422520建设投资19372045216122882427图9-2 敏感性分析图从敏感性分析表中可以看出销售收入对项目影响最大经营成本影响次之建设投资影响最小虽然销售收入影响明显但当销售收入下降10时内部收益率仍高于基准收益率说明本项目抗风险能力较强但项目建设单位应制定可行的营销策略加强销售队伍建设保证产品顺利销售确保取得稳定收益第十章 产业化经营与贫困牧民增收效果评价第一节 产业化经营一增加贫困牧民收入提高生活水平实施项目建设能使泽库县牧户大幅度增加收入平均每户按种植10亩中藏药材每户5口人测算在测算期2009年2014年内户均种植药材纯收入年平均10000元人均2000元与当
40、前人均纯收入14383元相比提高562元将为促进牧民脱贫增加牧民收入加快小康社会建设步伐起到重要的推动作用二发挥示范作用促进地方产业结构调整通过项目实施种植中藏药材年平均每亩纯收入1000元每亩草地纯收入种草养畜不足120元相比前者比后者高8倍示范区成功范例能吸引更多的牧民参与将有利推动地方牧业产业结构的调整使高原药材生产成为实现牧民小康的重要途径三增加中藏药材供应量利于中藏药产业的发展中藏药产业是朝阳产业随着制药科技的发展和中藏医药宝库的发掘不少投资者在向该产业投资目前一批从事中藏药产业的企业在青海省建成或正在建设确保这些企业的建设成效保证高质量足数量的中藏药材供给是首要条件项目建设按GAP
41、标准实施基本上是半野生生产药材质量高对青海省中藏药业发展和巩固能起重要作用第二节 贫困牧民增收农业增效评价项目实施后泽库县泽和珍宝生物科技开发有限公司可带动周边地区1618户贫困牧民进行中藏药材种植生产使11560人贫困牧民收益使户均种植药材纯收入年平均10000元人均2000元与当前人均纯收入14383元相比提高562元对促进贫困牧民脱贫致富起到十分重要的作用第三节 其它影响评价一是人工种植中藏药材可补充市场野生药材货源的不足减轻对野生药材的采挖压力对保护日益减少资源量的中藏药材资源十分有利同时在黑土滩进行中藏药材种植可增加土地植被覆盖度药材采挖后补种对保护和改善生态环境有利二是为牧民增加收
42、入开辟一条新途径降低对天然草地和野生药材的依赖有利于减缓草地过载放牧和野生药材采挖力度对保护和改善泽库县生态环境有利第十一章 组织管理及保障措施第一节 项目组织一项目建设主管单位泽库县扶贫开发办公室二项目建设实施与运作单位泽库县泽和珍宝生物科技开发有限公司由实施单位负责组成包括项目区所在乡贫困牧民在内的项目建设与运作办公室具体负责项目的建设与运行第二节 项目管理一项目建设期管理 加强项目实施过程的管理实行项目法人制招投标制合同制和监理制罗泽和为项目法人对项目实施质量资金管理及建成后的运行等负总责制订企业章程严格按章程规定执行对项目勘察设计施工监理等单位法定代表人按照各自职责对所承建项目的工程质
43、量负责严格按照国家技术标准组织施工项目建设单位要与施工单位签订承包合同明确规定项目的投资额度工程规模技术标准完成的数量质量和工期等不能降低建设标准不能搞半拉子工程不能留投资缺口项目建设严格执行国家基本建设程序按规划立项按项目管理按设计组织施工按工程进度安排资金按效益考核项目建设竣工后要及时申请省州有关部门组织验收验收通过后要进一步做好工程项目的后期运行管护明确产权管护归牧户及时办理移交手续建立管护制度保证项目正常运转长期发挥效益二项目资金管理 项目建设期间要明确项目资金的使用范围与项目建设有关的资金都应列入资金管理范围统一管理集中使用严格遵循讲求效益计划运用专款专用厉行节约严格审查的资金使用原
44、则项目资金设立专户专款专用实行报账制实施单位按照项目建设周期分期分批将有效原始凭证编制成报账材料在项目实施阶段对资金使用情况实行全程跟踪审计防止建设资金被挤占挪用最大限度地发挥资金效益积极推行项目资金使用公示制度让领导清楚群众知道做到资金使用公正公开透明接受群众的监督三项目运行管理项目运行由泽库县泽和珍宝生物科技开发有限公司负责实施实行董事会领导下的总经理负责制组织项目区成立项目实施办公室具体负责生产计划拟订定期将实施情况上报泽库县发改局泽库县扶贫办和泽库县财政局接受指导和监督第三节 保障措施一实行谁建设谁管护谁受益的政策对于项目建设中的种子与种苗地建设和药材地建设实行谁建设谁种植谁管护谁受益的政策种子与种苗基地建设由实施单位经管按时有偿高质量提供种子与种苗给项目户项目户要按照生产技术规程在实施单位无偿指导下进行中藏药材生产基地建设管理与药材的采收与加工二生产环节交接实行合同制度
