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1、 扶持对象：农民专业合作社项目类别：种养项目（设施栽培） 项目代码： 国家农业综合开发产业化经营财政补助项目 项目申报书项目名称：济宁市微山县6000亩有机辣根种植新建项目项目单位（盖章）：微山华美生态农业开发有限公司项目法人代表（负责人）：王士宁项目建设地点：济宁市微山县欢城镇申报时间：二一六年六月 目录 目 录一 合作社基本情况1（一）合作社概况1（二）运营状况2（三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况2二 项目立项背景3（一）必要性分析3（二）优势分析4（三）市场分析5（四）合作社成员对申请项目的支持情况8三 项目目标9四 项目建设方案10（一）主要建设内容10（二）主要技术参数17
2、（三）项目涉及的相关环保措施17（四）项目组织与管理18五 投资估算与资金来源22（一）总投资估算22（二） 资金来源23（三）财政补助资金使用和管理24（四）自筹资金的使用管理24六 效益分析26（一）经济效益26（二）社会及生态效益27附表：1.财政补助合作社项目申报单位基本情况表2.投资估算汇总表2-1.设施投资明细表2-2.设备投资明细表2-3.科技措施投资明细表2-4.流动资金测算表3.财政资金使用明细表4.盈余及盈余分配表4-1.经营收入、营业税金及附加和增值税测算表4-2.成本费用测算表附图：1. 济宁市微山县3000亩有机辣根种植新建项目位置图2. 济宁市微山县3000亩有机辣
3、根种植新建项目平面布局图3. 济宁市微山县3000亩有机辣根种植新建项目施工图附件： 1.合作社营业执照及组织机构代码证2.合作社章程、相关制度及入社成员名单3.合作社成员大会申报项目的决议4.自筹资金证明5.项目申报前一年度财务审计报告6.土地使用证明或土地租赁、承包协议7.其它相关材料 一、合作社基本情况 一 基地概况（一）合作社概况 1、合作社成立时间、成员及出资构成济宁市微山县金屯合作社成立于2015年3月，由6户农户出资成立，出资总额为500万元，其中，王士宁出资300万元，其他5户各出资40万元。2、收益分配机制合作社收益按照“自主经营、自负盈亏、利益共享、风险共担”的原则，盈余主
4、要按照“成员与本社的交易量（额）比例返还”的机制分配。本社对成员出资、公积金、国家财政补助、他人捐赠以及合法取得的其他资产所形成的财产，享有占有、使用和处分的权利。3、合作社法人代表基本情况王子，男，1989年5月出生，汉族，学历大本，现任济宁市微山县XXXX专业合作社理事长，从事有机辣根种植管理工作五年之久，有丰富的生产、管理、技术和经验。4、管理机构设置该社管理机制健全，合作社设有成员大会、理事会、监事会（执行监事）“三会”的组织机构。各职能部门在理事长领导下对所分管的工作负责。合作社经过两年多的发展，积累了丰富的生产管理经验，形成了完善的组织机构，能满足项目实施后对项目建设的要求。5、办
5、公条件及工作人员情况12 一、合作社基本情况 办公地点设在济宁市微山县欢城镇，建筑面积120平方米，主要工作人员9名，王士宁为法定代表人，兼任理事长。其他经营管理人员8人。（二）运营状况 1、主业发展情况合作社主导产品是辣根等。2、2015年合作社的财务及分配情况合作社现有耕地1000余亩，从事有机辣根种植，合作社内部资产结构良好，能够为合作社进一步发展提供良好的内部条件。年产有机辣根1500吨，年销售收入450万元，年实现盈利180万元。二次分配35万元。随着生产条件的逐步改善，价格将逐步提高，利润水平和经济效益会再上新台阶。（三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况2015年，合作社基地
6、被定为微山县有机农产品重点项目，获农机补贴6万元，用于完善生产种植配套设施。2015年，获县农业局有关农业龙头企业培植提升工程及农业产业化专项扶持资金5万元。用于有机农业滴灌系统设施建设，扩大了建设及生产规模，提高了产品产量。2二、项目立项背景二 项目立项背景 （一）必要性分析1、项目建设有利于促进农业产业结构和农村经济结构调整近年来，农业的发展面临着机遇和挑战并存的状况，但机遇大于挑战。据报道，我国的农产品中的粮、油、果、蔬等常规品种，在一定时期出现相对过剩现象，导致其价格下降，效益滑坡。因此，调整农业结构是唯一的出路，而发展有机辣根种植在农业结构调整中具有重要战略意义。微山县及周边地区目前
7、仍然以传统农业为主，农业产业结构不尽合理。项目建设对于改善农业生产结构，发展多种经营经济，具有十分积极和现实的意义。2、是实现合作社跨越式发展，推进现代农业发展的需要农业是脆弱产业，受市场风险、自然风险的影响很大，尤其农产品价格的波动很大，如何应对变幻莫测的市场，使产业永葆活力，成为产业人研究得最多的问题。在农村经济发展中，只有生产者与市场有了对接的平台，这样才能把农民引向市场，这个平台就是农民专业合作社。农民专业合作社作为平台，把分散的农户集中起来，解决了农村一家一户亟需解决而又无法解决的问题。项目的实施，将会对合作社的发展提供巨大的空间，整合了社会及地方政府有效资源，使合作社起步难、推广难
8、、服务难的问题一并解决，将会极大地推动本行业的产业化发展。3、是合作社做强做大、增强市场竞争力的迫切要求项目的建设既是区域经济发展的需求，也是合作社自身发展和优质有机辣根发展的需求。合作社现有复垦土地资源处于闲置状态，是对资源的浪费。合作社完全可以充分利用得天独厚的地理、气候、资源优势和辣根自身独有的生长习性以及财政扶持建设种植示范基地，通过对社员的系统培训完善合作社的服务体系、提升服务能力，可提高社员种植有机辣根的技术水平，提升产品的质量与总产量。进而达到扩大生产规模，提高产品档次，创造品牌效应，把品牌产品做大、做强、做优，从而赢得消费者，最终占领市场，在竞争中立于不败之地。通过项目的建设，
9、该合作社将新增有机大蒜等产品60吨，社员的科技种植技术水平得到提高。因此，建设该项目是合作社做强做大、增强竞争力的基本要求。4、是促进社员增收、带动农民经济收入稳定增长的需要该项目的实施将促进成员增收。项目实施后，走产业化之路，为高产、优质、高效、低耗农业在微山县的发展开辟了新途径，充分调动成员种植有机辣根的积极性，推动有机种植产业的迅速发展，确保成员收入的稳定增长。（二）优势分析1、技术优势近年来，合作社加强技术培训和推广工作，成员都有着多年从事有机种植的先进经验，本项目所采用的“有机防虫技术” 在行业内处于领先地位，于2015年10月18日通过了中国质量认证中心机构的技术鉴定。2、资源优势
10、济宁市微山县位于东亚季风气候区，属暖温带季风气候，四季分明。夏季多偏南风，受热带海洋气团或变性热带海洋气团影响，高温多雨；冬季多偏北风，受极地大陆气团影响，多晴寒天气；春秋两季为大气环流调整时期，春季易旱多风，回暖较快；秋季凉爽，但时有阴雨。具有充裕的光能资源，是济宁气候的突出特点。济宁市年平均气温为13.3一14.1，平均无霜期为199天。年平均降水量在597820毫米左右。项目所在地的温湿度及光照强度非常适合优质有机辣根的生长。3、政策优势微山县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中指出：做精做专种植业。稳定粮食作物播种面积，扩大优质粮食种植规模，到2015年粮食作物年种植总面积力争达到
11、75万亩，产量稳定在46万吨左右，重点发展优质专用小麦和优质饲用玉米；到2015年，瓜菜、大蒜、食用菌等经济作物种植面积达到10万亩；绿色、有机蔬菜，推进有机产品产加销一体化，提高有机产业的附加值。（三）市场分析1、市场前景预测辣根（拉丁学名：Armoracia rusticana），又名西洋山萸菜、马萝卜，根有特殊辣味，含烯丙（基）硫氰酸，磨碎后干藏，备作煮牛肉及奶油食品的调料，或切片入罐头中调味。中国自古药用，有利尿、兴奋神经之功效。还具有较强的抗癌效果。起源于欧洲东部和土耳其，是十字花科、辣根属多年生直立草本，适宜温度范围为：2-30，栽培方法与土豆相似。全体无毛。根肉质肥大，纺锤形，白
12、色，下部多分枝，根有特殊辣味，磨碎后干藏，是烹调肉制品及奶油食品的极佳调料，同时辣根根茎富含辣根过氧化物酶、烯丙（基）硫氰酸；辣根叶含葡萄糖异硫氰酸酯， 具有极高的营养保健医疗价值。商品价值高，可以大面积生产。辣根作为国际公认的保健蔬菜，在国内外市场极为畅销，近年来，全球辣根产业的发展速度很快，每年以7-10%的速度增长，而我国年增长速度更是高达20%左右，并保持良好的增长态势。由于辣根是食药兼用的作物，含有人体需要的多种营养成分，其中辣根过氧化物酶、烯丙（基）硫氰酸、葡萄糖异硫氰酸酯等物质对提高人体免疫力、防癌抗癌、抗衰老等具有明显的食疗价值。其成品青芥辣不但营养丰富，而且味道独特。它符合联
13、合国粮农组织倡导的二十一世纪天然、营养、健康的保健食品要求，因而倍受人们的青睐。目前发达国家年人均食用量已达4.2公斤，而我国仅0.4公斤。随着人们生活水平和科学膳食意识的不断提高，辣根市场发展潜力很大。因此，开发有机辣根产业具有广阔的市前景和良好的经济效益。近年来，全球辣根产业的发展速度很快，每年以10-15%的速度增长，而我国年增长速度更是高达20%以上，并保持良好的增长态势。由于辣根是食药兼用的作物，含有人体需要的多种营养成分，其中辣根过氧化物酶、烯丙（基）硫氰酸、葡萄糖异硫氰酸酯等物质对提高人体免疫力、防癌抗癌、抗衰老等具有明显的食疗价值。其成品青芥辣不但营养丰富，而且味道独特。它符合
14、联合国粮农组织倡导的二十一世纪天然、营养、健康的保健食品要求，因而倍受人们的青睐。辣根作为国际公认的保健蔬菜，在国内外市场极为畅销，价格看好，效益可观。有人预测21世纪的食品重点是保健食品和功能食品，而辣根产品正是保健食品的佼佼者，它无疑具有广阔的发展前途。目前发达国家年人均食用量已达4.2公斤，而我国仅0.4公斤。随着人们生活水平和科学膳食意识的不断提高，辣根市场发展潜力很大。本合作社与济宁医学院联合成立科研机构提出两项国内先进水平的科研攻关课题，必将形成国内有机食品产业的一场革命，同时也是生态良性发展的必然途径。作为新型体系种植模式其特殊性是不适宜工厂化集约型生产，适应劳动密集型种植，适合
15、我国农村老弱妇孺创收种植，符合我国国情。由于种植模式直接在田间地头、闲置土地（甚至是涝洼地、盐碱地），对于产品的单产和食品安全较难以控制，以合作社+农户作为有机整体将会很好的解决产值与产能和食品安全问题，借鉴德国辣根行业理念，制种、配肥、配药以公司集中制作，然后由合作社按配额向农户发放，农户既规避了种植管理时的风险，同时稳定了单产和食品的安全性，这样生产出来产品接近野生，结合冷链远途配送加工企业，市场前景非常看好，发展空间巨大。2、风险分析近年来，随着行业的发展，众多企业看中了其丰厚的利润和广阔的前景，纷纷进入该行业。目前，仍有许多企业对该行业进行观望，准备择机进入，因此，预计辣根种植行业将迎
16、来众多的进入者。目前，辣根产业像其他产业一样在面临着激烈竞争的同时又面临着良好的发展机遇。要把我国的辣根产业做大做强，参与国际竞争，就应着力构建辣根的现代化、规模化的大产业。发展优势产品，开发珍稀品种。实行标准化、规模化、现代化生产，提高产品质量安全水平，提高综合效益。（四）合作社成员对申请项目的支持情况项目建设能有力提升合作社的经济实力，帮助社员提高收入。通过社员大会决议，会议应到32人，实到32人，与会人员一致同意申报和建设有机辣根种植基地项目。并且社员对项目建设资金筹措非常积极，经最后商议合作社的自筹资金由王士宁等成员出资，总出资70万元。8三、项目目标三 项目目标1、生产目标(1)合作
17、社现有1000亩种植基地；项目实施后建设有机辣根基地600亩，项目年新增有机辣根等产品1200吨。(2)促进当地亩产业的发展和农业产业结构调整，促进农民增收、农业增效。2、经济效益目标(1)项目达产年年新增销售收入达到360万元。(2)基地农户增收，种植辣根年均产值5000元/亩，每亩增收1200元。9四、项目建设方案四 项目建设方案（一）主要建设内容1、建设地点邀请有关单位的领导和专家深入现场调查研究后，项目选择在济宁市微山县欢城镇建设，基地的环境空气、土壤和灌溉水质量均符合相关指标要求。土地均为合作社租用土地。社员以出工方式参与，每个社员承担约2.14亩的种植面积。2、技术路线（农艺措施）
18、及流程 本项目采用全方位一体式滴灌技术的种植方式，主要工艺流程图如下：选留种根整地施肥起垄定植保密度田间管理防病治虫收获检验分级清理包装贮存。辣根为多年生蔬菜，种子不宜成熟，栽培上多采用无性繁殖。优良的种根不仅可以形成壮苗，而且对提高产量和质量起着重要作用。辣根收刨后，及时选留种根。种根应选当年生未受伤的子根。长度1415厘米，粗1.02.5厘米，百株根重2.02.5公斤，亩需种根5070公斤。选背风向阳处，挖深30厘米、宽5060厘米的贮藏沟，长度依存种根的多少而定。把所选种根垂直排放沟内，然后用湿沙（含水量810%）填满种根间隙和贮藏沟。贮藏期间要防止堆闷腐烂、受热发霉、失水萎蔫等现象发生
19、。辣根生长期长，深耕施肥有利于根部生长，一般于冬前或早春耕翻2530厘米，3月上旬整平耙好，按行距7580厘米起垄。基肥以有机肥为主，兼用化肥。一般亩产10002000公斤辣根的地块，需纯N17公斤，P2O5，3公斤，K2O，18公斤，大致比例1.3：1：1.4。一般亩施优质圈肥40005000公斤，碳铵6080公斤，过磷酸钙6080公斤，硫酸钾2530公斤，圈肥结合耕翻1次性撒施，化肥结合起垄施于垄内。辣根的耐寒性强，因而定植期很长，从11月下旬至翌年4月下旬均可。一般在3月中旬至4月上旬定植，行距7580厘米，株距3033厘米，亩栽25003000株。定植时用木棍在垄上作1820厘米深的孔
20、，孔与地面呈30，然后将种根头部向上插入孔中，勿使种根弯曲，也不能倒值。为确保密度，定植时要足墒，定植后覆土35厘米。为提高产量，应实行地膜覆盖。早春栽植的辣根约需3340天才能出全苗，其间易受干旱影响或金针虫危害造成缺苗，要及时查苗补苗。出苗后每株留34个新芽，其余要全部去掉。实行地膜覆盖的，要及时放苗。根据辣根生育特点，肥水管理应遵循“看苗，按需分期”的原则。3月至5月上旬，是辣根萌芽、生幼根阶段，遇旱要浇1次促苗水，不需追肥；5月中旬至6月下旬，气温回升生长较旺，遇旱要及时浇水，结合浇水于6月下旬亩追尿素1015公斤，7月下旬结合耕松土亩追尿素1520公斤，硫酸钾1015公斤，以促进根部
21、生长。进入 8月份。叶片已封垄，不遇大旱，一般不浇水，追肥时应深施埋严。同时注意查弱苗，施偏肥，以促进辣根均衡生长。为保证后期叶片有较强的功能期，结合药剂防治可进行叶面喷肥。病害主要有青霉病、白霉病，定植前可用杀菌剂浸根3040分钟。虫害主要有金针虫、小地老虎、菜青虫、小菜蛾、黄条跳甲、菜蚜、菜蝽、菜螟和负蝗等。起垄时用90%木酢液、水和按1：100的比例施入垄内，防治金针虫等地下害虫。5月用90%木酢液1000倍液防治小地老虎，以喷辣根基部为主，同时兼治菜蚜、菜蛾等。5月下旬至6月份，菜青虫、菜蝽发生重，用80%舒云金杆菌、50%木酢液3000倍液防治。7月份后菜蝽、菜螟、黄条跳甲、负蝗等为
22、重害，可用上述药剂交替防治，可取得较好效果（以上为有机辣根施药方法）。辣根的收获期可在当年的11月至翌年3月，一般在当年11月上中旬收获。当霜后叶片干枯，要及时挖出，留足种根，其余即可加工或出售。 3、设备购置表4-1 设备明细表序号名称类型单位数量单价（元）价格（元）1滴灌主管PS-15型米300003900002滴灌辅管PS-15型米5400001540000合计5700006300004、设施建设主体工程（生产设施）起垄间隔空间大小，一亩地铺设500米的有机滴灌管，其中主管200米，辅管300米。设计图纸详见附图3。表4-2 主体工程一览表 （1）技术引进本项目采用技术为“一体化滴灌技术
23、”，本技术依托中科院、山东省农科院，是有机辣根种植的新技术，在行业内处于领先地位。（2）技术培训员工培训是项目运行过程中不可缺少的重要环节，是市场竞争和企业管理的客观要求，因此人员培训工作应与工程建设同步进行，并应在运营过程中保持长期性和稳定性。通过培训可提高员工的科学文化水平，技术技能和人才素质，是完成项目目标的基础，为此项目拟采用请进来和走出去的办法，定期邀请院校、科研单位或同行有关专家到公司进行技术传授和指导，定期轮流派出本企业的管理人员、企业工人到高等院校、先进同行企业中去进行培训，以提高全体人员的素质，为提高服务质量和市场竞争力打下坚实基础。（3）新品种引进示范主要从河南辽宁等地引进
24、NB158号种根。详见下表：表4-3 新品种引进一览表序号名称单位数量单价（元）总价（万元）1种根吨60 600036.00 2有机肥吨300 2407.20 合计43.20（二）主要技术参数辣根种植地应选择地势稍高，排水方便，周围环境清洁，远离鸡棚、畜舍、仓库及饲料间，近水源并通风的地方。方位以坐北朝南（东西向延伸）为好。辣根生长的适宜温度为230，最适温度为1424。在济宁地区，利用自然气温种植辣根，一般一年种植一次，即春季种植，秋冬季收获。（三）项目涉及的相关环保措施1、环境影响该项目建成后主要生产经营活动为有机辣根的种植。采用生物学技术净化水、土环境，同时采用生物农药及分子生物学技术植
25、保，有机肥种植。因此，该项目建设不会造成新的环境污染和水土流失，反而有利于土地植被恢复，保持水土资源，提高水资源利用率，减少农药污染，实现当地资源共享和持续利用，保护和改善项目区的生态环境。2、环境保护与治理措施该项目运营过程和施工过程中产生的废水和固体废弃物均可得到集中有效治理和控制，各种污染物排放均满足国家有关环保标准。因此，在设计和建设中应认真按“三同时”原则落实、执行，严格遵守国家有关环境保护的法规、法令。项目运营后，无废气、噪声产生，产生的固体废弃物也采取了一定的处理措施，不会对环境造成太大的影响。（四）项目组织与管理1、建设期机构设置及职责在项目建设期间，成立项目建设领导小组。领导
26、小组对项目建设过程中的重大问题进行决策，落实配套资金，协调各部门和单位之间的关系，监督和检查项目的实施。领导小组下设办公室及项目实施小组。办公室设在项目建设单位，由项目单位法定代表人任办公室主任。办公室的主要职责是贯彻执行领导小组的决定和指导精神，负责项目的具体管理和处理日常事务工作。项目实施小组的职能包括：负责项目建设的财务管理、往来资金的结算工作，贯彻和执行国家财政政策；代表建设单位与设计、监理、施工单位的工作联系，负责项目的工程招标，并协调处理工程的有关问题（如工程进度），组织项目竣工验收；代表建设单位方协同设计、监理、施工单位，共同解决工程质量中的技术问题、设备质量；负责项目的技术管理
27、，新技术、新品种的引进和开发应用以及技术培训工作；负责在建设过程中所需要物资材料的采购及日常工作的管理。2、运营期机构设置及人员配备合作社组织章程齐全，制度健全，运作正常，管理规范，常设机构有理事会、监事会和经营管理层，合作社理事会在农业综合开发办的指导下运行。经营管理层设办公室、生产部、营销部。由生产部负责基地培训，组织生产；营销部负责市场开拓、负责为社员提供产、加、销一条龙的服务体系。社员大会监事会监事会监事会办公室财务部营销部生产部图4.1 运营期项目管理机构图项目拟定工作人员35名，其中设管理、技术人员、营销人员9人，基地管护及生产人员29人，财务人员由该合作社现有财务部人员兼任，农忙
28、季节聘请临时工。3、进度安排(1)项目建设工期项目建设工期为11个月，即从项目的开工建设起到项目竣工投产之日止的周期为10个月。(2)实施进度2015年12月开工建设。2016年10月项目竣工验收，种植基地交付使用，并进行财务审计。表4-3 项目实施进度计划表序号工作阶段2015年2016年12123456789101土地深耕及整理2设备购置及安装3验收，交付使用4、管理措施在项目建设过程中，实行工程项目负责制，对施工质量实行全过程监控，竣工后组织严格的考核验收。若发现问题，追究有关人员的责任。财政资金的使用严格按照财政部及山东省财政厅关于农业综合开发项目财政无偿资金使用的有关文件精神和规定执
29、行。实行报账制，加强对项目资金的监管力度，按项目计划和施工进度投放资金，确保资金的专款专用。项目竣工投产后，实行“合作社+农户”的运作模式。其中政府负责协调、监督及纠纷解决等工作，技术协作单位负责技术指导、培训等，合作社负责基地的管理、与技术协作单位联合对农户进行技术指导及培训，负责产品收购，农户接受技术指导及培训，负责生产。1720五、投资估算与资金来源五 投资估算与资金来源（一）总投资估算项目总投资90.99万元，全部为建设投资。1、建设投资建设投资90.99万元，其中设备购置费及安装工程费75万元；原辅材料费2万元；工程建设其它费11.66万元；预备费4.33万元。（1）设备购置及安装工
30、程费设备购置及安装工程费75万元，详见下表。表5-2 设备购置安装预算表序号名称规格单位数量单价（元）总价（万元）1滴灌主管PS-15型米300003.00 9 2滴灌辅管PS-15型套5400001.00 543除沙器套65000.00 34水泵套65000.0035滴灌系统安装费项160000.00 6合计75 （3）工程建设其他费用工程建设其它费用11.66万元，其中：引进有机辣根种植技术费3万元，种植技术培训费2万元，项目前期费用6.66万元。（4）基本预备费基本预备费用按土地前期深耕整理工程、设备购置及安装费和工程建设其他费用之和的5%计，共4.33万元。（二） 资金来源1、申请济宁
31、市财政资金该项目属于国家农业综合开发产业化经营财政补助项目中农民专业合作社的种植类项目，根据国家农业综合开发资金和项目管理办法的有关规定，项目拟申请中央财政农业综合开发资金30万元。2、自筹资金及来源合作社自筹资金70万元，由合作社王士宁等成员出资。（三）财政补助资金使用和管理1、财政补助资金主要支持的环节本项目拟申请财政资金30万元。计划补助前期整地建设费用13万元；补助设备购置及安装投资12万元（其中主要滴灌设6万元，设备安装费6万元）；投资有机辣根种植技术引进3万元，投资种植技术培训2万元。详见附表3：财政资金使用明细表。2、财政补助资金的管理为做好项目建设工作，必须认真做好财政补助资金
32、的管理工作。财政补助资金必须严格执行“据实申报、专家评审、择优推荐、专款专用、绩效评价”的工作程序，认真落实专家评审制、工程招投标制、大宗物资政府采购制、资金管理“三专（专户存储、专账核算、专人管理）”制、资金使用公示制等管理制度，确保资金运行安全，发挥最大效益。财政补助资金的使用与管理严格按照国家相关资金使用管理细则执行，加强财务审计和监督。财务手续严格实行审核报帐制。（四）自筹资金的使用管理自筹资金主要用于整理土地工程，该资金可加快施工进度，尽早形成加工生产能力。自筹资金由理事长直接安排使用，促进项目按期完成投入生产，并尽早产生效益。为确保项目自筹资金的到位和专款专用，项目建设单位同意将自
33、筹资金在项目被批准立项后，设立农业综合开发资金专户，并将资金打入专户，经农发办审批同意用于项目建设，自觉接受农业综合开发主管部门的监管。20六、效益分析六 效益分析（一）经济效益1、项目投入产出情况（1）新增销售收入项目实施后，预计正常年份年销售辣根等2700吨，实现销售收入810万元，估算新增销售收入360万元。（2）总成本及经营成本估算经营成本包括直接生产成本、工资及福利费、修理费和其他费用等，正常年份为175.00万元。a、项目正常年直接生产成本包括原辅材料费和燃料及动力费，分别为50.00万元、8.40万元。b、工资及福利费根据该社现有工资水平及该项目实际情况，该项目新增定员35人，其
34、中管理员1人，技术、营销共5人，生产人员50人，基地管护2人。管理、技术、营销人员年工资按40000元，生产人员年工资按人均20000元计，基地管护人员工资按30000元。按工资总额的14%提取职工福利基金，同时按国家现行社保政策统筹规定，各项社保（含医保、养老保险、失业保险等）费用按工资总额的30%计提，工资及福利费为163.00万元。c、其它费用其它费用包其它管理费，其它制造费和其它营业费等，合计为61.00万元。211、成员增收情况项目达产可实现收入810.00万元，扣除总成本费用，可实现盈余352.60万元。2、可分配盈余及分配情况项目达产年产生提取公积金后实现可分配盈余352.60万
35、元，盈余返还后，余下部分作为再发展资金。（二）社会及生态效益1、项目建设对当地主导产业发展的影响项目的实施将会壮大项目单位作的实力，可以直接服务于农民，引进新技术，促进产品结构调整，从而提高农产品的经济效益，增加农民的收入。本项目采用新型的一体式滴灌种植技术，不仅没有三废排放，而且节能降耗，与当地作坊相比具有明显的规模经济效应，依靠新设备其规模性、环保性、低成本性特点，将使本项目合作社成为当地食用菌行业的示范企业，推动和带动当地有机辣根深加工产业结构的升级，从而在一定程度上带动当地有机种植业。2、辐射带动能力分析（1）项目单位与农户利益联结机制分析项目通过“合作社农户”的运作模式，建立了160
36、0亩自主管理的种植基地，并通过提供免费技术服务，引导社员从选根、栽植、管理、运输到市场各个环节要紧密配合，相互协调，建立起“利益共享、风险共负”的新型关系。（2）带动基地、农户分析优选的辣根品种成本回收非常快、效益巨大，所以对持观望态度的种植户产生的带动和轰动效应是非常强烈的，从业人员和种植面积会迅速扩大，这时候就要培养一批专业村和种植大户，本合作社就要逐渐从生产型向服务型向贸易型完成转变，以公司加农户的模式操作，要对种植户从技术到种根到回收产品一条龙服务。有能力自己上设备的就动员他们自己生产，合作社只提供技术、种根、回收等服务。没能力生产的合作社要售给种植户挑选好的种根使他们轻轻松松拿回家就
37、可以种植出优质的产品来。该项目的建设可直接带动200户社员种植辣根致富，直接为50人提供长年就业的机会，还可带动当地800多户农户3200多农民致富、年平均增加农户纯收入1000多元/亩，平均每户增收1万多元，人均增收3000多元。同时辐射带动周边的有机辣根产业发展，实现农副产品的增产、增值、效益明显。（3）农民增收、农业增效评价分析项目利益分配及农户增收主要体现在三个方面：一是农民因项目建设期临时用工及项目运行期新增固定就业岗位等，通过提供劳动力获益匪浅，项目运行期正常年农民年工资收入在46万元以上，人均工资收入1.3万元。二是通过签订土地流转合作租凭土地1600亩，按合同760元/亩/年的
38、标准，当地农民年可获得收益121.6万元,户均收入0.6万元。三是合作社通过经营管理，项目达产后可获得2700吨/年的产量，新增产值360万元，实现盈余352.6万元。附表32：财政补助项目申报单位基本情况表（农民专业合作社）申报单位全称济宁市微山县金屯辣根种植专业合作社通讯地址济宁市微山县欢城镇邮政编码276000法定代表人姓名王士宁联系电话手机号码13863717188法人其他主要兼职情况工商注册登记时间2015年11月23日工商注册证号370811NAxxx49X主要经营范围有机辣根种植销售；开展与有机辣根种植有关的技术咨询服务主营产品名称入社社员数（人）70获得哪级名牌产品经营类型（种
39、植/养殖/流通/加工/其他）种植产品获得国家三品认证情况无公害（是/否）否商标注册情况独立注册（是/否），名称为是，XXX绿色（是/否）是联合注册（是/否），名称为否有机产品（是/否）是是否制定实施生产质量标准是是否有龙头企业带动（是/否）否依托龙头企业的商标名称为无政府认定情况成员出资总额（万元）合计80出资情况货币出资金额（万元）80其中：农民出资80企业出资非货币出资金额（万元）其他出资财务状况（万元）2012年2013年安排就业人数（人）35资产总额12752049净资产355459带动农户数（户）800年销售收入12052551增加农户纯收入（万元）1000年净利润108261基地面积面积（亩）或畜禽数量3000年二次返利额其中：标准化基地面积面积（亩）或畜禽数量3000
