甜叶菊工厂化育苗有限公司创业计划书.doc

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1、 财经学院创新创业大赛 作品名称： 鑫源甜叶菊工厂化育苗有限公司 创 业计划 书 目 录1、摘要32、项目概况43、项目背景64、产品与服务75、市场及竞争 106、营销策略157、公司战略188、管理构架209、生产管理2310、风险评估 2511、财务分析 27摘 要项目介绍：通过与安徽科技学院植物科学学院暨安徽省甜叶菊工程技术研究中心建立合作学习关系，利用安徽科技学院脱毒快速培养技术为公司生产甜叶菊优质种苗等手段，工厂化生产高产抗病的甜叶菊种苗，推广和教授农民种植甜叶菊，提高甜叶菊的亩产及农民种植甜叶菊的积极性。创新性：目前农民种植甜叶菊，主要是通过播种和自己育苗，这种方法不仅育苗期长而

2、且产量不高。我公司为广大农民直接提供高产抗病的甜叶菊种苗，既缩短了甜叶菊的育苗期也提高了甜叶菊的产量。可行性：美国GLG公司2009年在小岗村建立甜叶菊研究开发基地，明光、蚌埠等相邻的县市均有较多的甜叶菊研究开发企业，然而，对于育苗的专业化规模化的企业相对比较缺乏，这种得天独厚的优势条件为我们利用组织培养技术进行工厂化的育苗公司的发展创造的诸多有利的条件。团队成员：有三位农学专业学生：齐雄、王昌玲、陈学准，承担公司日常管理、生产、品管工作；三位财务管理专业学生：王娟、胡肖肖、涂林鹏，承担采购及财务工作。一、项目概况1.1 本项目立意本项目旨在推动现代农业产业化的进程，大力发展特色产业，促进经济

3、又好又快发展，实现农民增收、财政增长的目标。在凤阳建立一支专业培养生产甜叶菊种苗的工厂，带动凤阳经济发展，把凤阳打造成为第二个中国糖都。1.2 项目名称甜叶菊工厂化育苗1.3 项目建设地点安徽省凤阳县板桥镇新寨村（位处凤阳与明光交界）1.4 项目建设单位鑫源甜叶菊工厂化育苗有限公司1.5 项目的提出为推动安徽省成为经济强省、文化强省和生态强省的进程，大力发展特色产业，促进经济又好又快发展，实现农民增收、财政增长的目标，提出甜叶菊工厂化育苗项目。甜叶菊糖产品是一种高甜度、低热值的绿色纯天然健康糖料,在国际上已被誉为“当代糖王”。甜叶菊糖适用于所有用糖领域。21世纪的新糖源甜叶菊糖得到了普及和使用

4、,并逐渐被世人所公认,其发展前景是非常乐观的。2009年世界甜叶菊生产加工巨头美国GLG公司入驻安徽省凤阳县小岗村，掀起了农民种植甜叶菊的热潮，对甜叶菊种苗的需求量也越来越大。此时，生产高产抗病的甜叶菊种苗正是抓住时机，顺势而起。1.6 市场分析如今，低脂肪、低能量、具有药用保健功能的绿色饮品大受欢迎。来自南美洲的甜叶菊就是一种高甜度、低能量、有多种营养成分的特异植物，倍受人们喜爱。种植甜叶菊是种植水稻、玉米、棉花收入的几倍,且价格呈上升趋势。目前,甜叶菊还处于种苗扩繁初级阶段，具有很大的发展空间。自2009年世界甜叶菊生产加工巨头美国GLG公司入驻安徽省凤阳县小岗村，凤阳县及周边地区对高产抗

5、病的甜叶菊种苗尤为需要。1.7 生产经营前期，与安徽科技学院暨安徽省甜叶菊工程技术研究中心建立合作关系，培育出高质量的甜叶菊种苗。后期，建立自己的甜叶菊种苗育繁生产实验基地，实现培养育苗销售一体化。1.8 市场营销从目标市场战略、品牌战略、分销战略、网络销售战略、服务等五大方面综合制定我们的销售计划。1.9 财务数据在前期，我们将与安徽科技学院合作培养甜叶菊组织，然后在凤阳县板桥镇新寨村租地十亩，租金一年六千元，并在此处构建塑料大棚十座用于后期愈伤组织培养育苗，建造大棚投入资金十四万元。我们初次流入资金为五十万元，其中31万元用于固定资产投资，剩下的19万元用作流动资金，以保证公司的正常运营。

6、通过现金流量计划，预测公司的月利润逐渐递增，年利润达到六十四万元。后期，我们将投入更多的资金建立实验基地和扩大工厂，最终在十年内达到年盈利额一千万元的目标。1.10 融资方式公司采用集资的方式募集资金，每人出资5万元，共计30万元，引入风险投资20万元，共计50万元。1.11 结论在当地政府等有关部门大力支持下，甜叶菊工厂化育苗是顺应市场经济发展的需求。因此，做足准备的我们有信心迎接挑战，打造属于我们的品牌，克服一切困难，开拓市场，面向未来。二、项目背景甜叶菊是继蔗糖、甜菜之后的世界第三大新兴天然糖源，易栽培，见效快。放眼全球市场，发展前景无限。去年12月，谱赛科公司和国内的多家生产厂家的甜菊

7、糖，取得了美国FAD认证。这标志着世界糖业开始进入“甜菊糖”时代。目前，各国政府纷纷限制或禁用化学合成甜味剂，甜叶菊产业迎来了灿烂的春天。 美国GLG公司2009年在小岗村建立甜叶菊研究开发基地，明光、蚌埠等相邻的市均有较多的甜叶菊研究开发的企业，然而，对于育苗的专业化规模化的企业相对比较缺乏，这种得天独厚的优势条件为我们利用组织培养技术进行工厂化的育苗公司的发展创造的诸多有利的条件。植物组织培养技术是现代生物技术的重要领域之一，也是在农业生产上应用最为广泛、最为成功的领域，在植物优良种质的保存、繁殖、脱毒复壮等领域发挥着重要作用。甜叶菊是典型的自交不育植物材料，采用植物组织培养快速繁殖技术，

8、既可保持优良品种的特征、特性，又可加速其繁殖。甜叶菊的组织培养通过茎尖培养、不定芽培养叶片培养、细胞悬浮培养等离体培养途径实现快速繁殖。本项目属于农业生物技术领域项目，利用组织培养繁殖技术，针对目前甜叶菊种苗繁殖的困难，建立甜叶菊种苗快繁的技术体系。本项目的顺利实施既可实现甜叶菊种苗按几何级数高效、快速的繁殖，获得性状稳定的组培苗；又可以为迅速大规模建立原料基地，降低种植成本，快速实现产业化育苗奠定一定的技术基础。 三、产品与服务 3.1 产品技术特色:1、组织培养技术方面 (1)技术指导：本公司拥有专业的技术指导团队，他们是：安徽科技学院植物科学学院院长张子学教授、党总支书记刘赟斌教授、副院

9、长杨安中教授、崔广荣教授等。他们多年从事甜叶菊方面相关课题教学、研究与技术指导工作，具备资深的技术指导理念与技术操作技能。 (2)专业设备：本公司依托安徽科技学院植物科学学院的植物组织培养实验室、遗传育种实验室、育苗移栽实验室等相关实验室的专业化设备，为甜叶菊的植物组织培养及育苗移栽工作提供了极其可靠的专业设备保障。 (3)技术人员：本公司的创业团队成员多系农学专业学生，掌握了极为丰富的专业知识，为甜叶菊的快繁与育苗工作提供了一定的理论保障；同时，本公司的创业团队成员在学以致用的基础上，广泛涉猎与之相关的专业知识与技术理论，形成了一支专业知识过硬、技术技能娴熟的创业团队。 2、育苗移栽技术方面

10、(1)方法多样：利用营养钵、苗盘等将快繁苗进行精心的移栽；(2).选苗精细：精选长势健壮、根系良好、株型合理的种苗进行移栽，保证品种纯度高；(3)管理严格：对移栽后的种苗，及时调整、控制与治理因水、肥、气、热、病等诸因素造成的不良生长状况，同时，积极并合理地进行种苗抗性锻炼，提高植株抗逆性。 产品特色：1、采用了组织培养技术，使得甜叶菊繁殖系数大，周年生产，繁殖速度快，种苗整齐一致。2、通过组织培养技术，对优良品种进行提纯复壮，保持品种的优良特性，提高育种效率，保证种苗质量。3、育苗移栽后的种苗，经过精细与精心管理后，苗齐苗壮，品种纯度高，有利于提高甜菊糖苷含量，同时，幼苗经过抗性锻炼，对土壤

11、适应性广，抗逆性强。 3.2 服务：本公司向广大农户以及周边企业提供高产抗病的甜叶菊幼苗，为使消费者购买满意，栽培放心，我们乐意提供并承诺给予以下购买服务：1、我们采用标准的移栽技术,保证幼苗移栽的成活率,使消费者购买放心。2、客户购买本公司产品时 ,我们会提供专业的甜叶菊产品知识介绍，使客户了解我们更多的产品信息,其中包括甜叶菊的种植技术和科学的栽培、施肥方法，帮助消费者解决疑惑，做到操作简单，种植放心。3、推广、宣传食用绿色健康甜叶菊的时尚功效，营造绿色消费氛围，促进消费者了解甜叶菊，并丰富人们的知识。4、提供网上订购销售服务、送货服务和保质承诺，诚意接受消费者的建议或意见。5、出版有关本

12、公司甜叶菊特色的专题刊物，使广大消费者了解、接受并放心购买甜叶菊幼苗。6、我们为农户提供最新鲜的种苗,用户可以要求我们为其移栽,也可自行到本公司试验田内自行移苗,同时我们会提供移栽技术和方法。（移栽方法附于下方） 7、此外，本公司会和各大甜叶菊加工企业进行技术合作和联合产品开发，并提供技术服务和产品跟踪服务，同时针对企业相关技术难题协作攻关。 移栽方法 1、起苗。一般采用挖垛和拔苗两种方法。 挖垛起苗法：一般是在移栽前一天将苗床浇一次透水，便于竖日挖垛，挖垛起苗是用平底锹将苗连根带土挖起，根部土垛呈立方体，这就叫挖垛起苗法。挖垛起苗由于根带土多，根毛损伤少，幼苗也没有捏伤，根上带有相当数量的营

13、养土，能增加大田肥力，因而成活率高、缓苗快、生长也旺盛。拔苗法：在拔苗前，苗床必须充分浇水，不仅使苗饱吸足水，而且可使表土松润，拔时伤很少，带土多。其做法是：用手轻捏苗叶部，不捏或极轻捏苗茎部，避免伤着幼苗。起苗要结合选苗，要选择生长整齐、根系强大的壮苗。严格剔除病苗和弱苗。过小、过嫩的栽在一起，过大的栽一起，以免影响大田生产的整齐性。运苗当中要做好保湿遮荫的工作，不可让烈日直晒或堆积太厚，以免磨擦使幼苗受伤或者使幼苗由于失水缓苗慢、降低成活率。2、移栽密度。垅距60cm，株距810cm。每公顷保苗1618万株。四、 市场及竞争4.1 市场前景 眼下，人们的饮食观念正悄然发生变化，健康消费已成

14、时尚，低脂肪、低能量、营养丰富的绿色饮品大受欢迎。甜叶菊是理想的低热，健康类饮品，国内外市场需求量呈不断增长态势。据介绍，日本是世界上最大的甜叶菊应用市场，大部分从中国进口。东南亚一些国家每年也从我国进口数量可观的甜叶菊。从国内市场看，我国对甜叶菊的消费逐年增加，市场前景看好。调查过程中我们还了解到，目前国内一些知名甜叶菊糖加工厂扩张势头正猛，甜叶菊种植面积不断增长，原料缺口较大。而专门进行甜叶菊育苗的公司相对较少，所以高科技的规范甜叶菊工厂化育苗显得尤为重要。 随着甜叶菊糖的广泛应用及甜叶菊深加工品的不断研发，国内外市场将需要大量的甜叶菊苗种材料。国外市场也非常可观，像日本、韩国、欧洲一些发

15、达国家和地区，也需要大量从我国进口糖甙，从而大大促进了国内甜叶菊产业的发展。 目前，全国各地有大小甜叶菊糖甙及甜叶菊食品加工企业上百家，已形成规模的就有几十家。国际大型甜叶菊加工企业美国GLG公司已落户凤阳县小岗村，与我们公司签订甜叶菊苗收购合同，另外甜叶菊种植已经在固镇、凤阳、明光等周边地区展开，种植面积逐年扩大，在农民增收方面开始显现重要的作用，逐渐改变农民单一的粮食生产产业结构，部分地区已经呈现出粮食生产与经济作物生产并进的可喜局面。因此建立甜叶菊组织培养专业化育苗，为广大菊农提供优质种苗，必将会对周边地区的种植户的甜菊叶产量和品质产生重要的拉升作用，对蚌埠、滁州两大种植区的产业结构调整

16、发挥重大的辐射和影响作用。 4.2 竞争分析根据本行业特点，从三个方面对企业的宏观环境、微观环境进行分析，同时对于行业竞争态势及企业综合情况进行评价： 4.2.1宏观环境分析： 包括政治因素、经济因素、社会因素和技术因素四个方面的总体环境描述，从而分析其对于我们所立足的行业的影响。政治因素：对于天然的绿色植物甜叶菊，国家对其种植大力支持。 经济因素： 目前，我国经济发展迅速，人们的生活水平不断提高，从而为高甜度、低能量的甜叶菊的生产提供了很大的市场机遇。社会因素： 居民的消费结构升级，人们对健康的重视程度日益提高。社会对于糖的需求逐渐倾向于高甜、低能的糖类，相对于具有保健效益的糖类大增。健康意

17、识已经深入人心，对不利于健康的产品逐渐被市场所淘汰。技术因素：政府、企业和科研机构对种植品种研究的大力投入和对相关技术转化的重视；新技术和产品不断涌现；新技术传播的速度加快；造成高脂肪、高热值、营养成分较低的糖类产品生命周期的缩短。4.2.2 竞争环境分析： 企业的竞争环境分析包括五个方面：（1）潜在进入者的威胁；（2）买方讨价还价能力；（3）种苗供方讨价还价能力；（4）替代品威胁；（5）行业现有企业竞争。 1、供应商的影响： 由于我们的产品的主要原料就是甜叶菊的种子及组织器官。其来源比较广泛，比较容易获得，主要集中于甜叶菊育种的公司。因此供应商的资源控制能力不高。相应其讨价还价能力较低，对我

18、们的影响较小。 我们所要注意的是：注意保持种子及组织培养器官来源的持续和稳定，化解淡旺季而引起的非正常价格变动；严格控制质量；广泛选取供应商，避免出现因恶意结盟、控制原料而引起的非正常损失。 2、购买者的影响： 购买者也能为行业盈利性造成威胁。购买者通过强行压低价格，要求更高的质量或更多的服务，从而降低产品的赢利水平和市场接受程度。 3、我们的购买者分为两类：目标市场客户即大中型糖类食品的制造公司和经销商。 (1)大宗的糖类食品的制造公司购买行为具有以下特征： 1）属于集团购买行为。 2)其对于甜叶菊质量的敏感性较高，质量是其首要的关注点。 3)绝大部分的甜叶菊育苗公司没有实行规模化、专业化战

19、略，建立专业规模的组培育苗公司。如果产品能够使用户从成本上相对降低、质量上有明显提升、服务上有超值回报，通过该产品的使用可以使企业获得更多的顾客让渡价值，购买者的讨价还价能力可以控制在合理的范围内。 （2)经销商的购买行为具有以下特征： 1)属于集团购买行为。 2)属于中间商，其面对的是二级批发商或是终端用户，有较完善的市场网络，控制市场能力较强。 3)对于产品的利润空间有较高的要求。针对此类购买者，应考虑到其对于持续利润的要求，加强品牌建设和市场支持，同时销售网络的控制和区域划分应充分重视。 4、新进入者的威胁： 行业新进入者有步骤、有目的地进入某一行业时，通常带来大量的资源和额外的生产能力

20、，并会分割市场份额。新进入者威胁的大小取决于一家新的企业进入该行业的可能性、进入壁垒、以及预期的报复等。 1) 甜叶菊的组织培养育苗行业目前处于严重的不饱和状态，供不应求，市场前景广阔，且属于国家政策重点支持行业，对于新进入者的吸引力较大。 2) 新进入者的进入障碍是技术壁垒。我们现有的技术垄断和持续的研发优势以及在目标市场所建立的技术标准将成为新进入者的主要门槛。为了建立我们的市场领先地位，我们将加大技术研发投入，与安徽科技学院建立长久的合作关系，获得技术方面的保证。保持先发优势，在成本上和技术上占据有利位置，形成市场新入者壁垒。 5、替代品的威胁:替代品将为我们的产品带来威胁，替代竞争的压

21、力越大，对现有企业经营威胁越大。目前我们的产品替代品主要包括： 1) 省内的竞争：目前，在本省表现较突出的同类产品生产厂家主要集中在安徽嘉山，明光，临泉一带。如：明光的甜叶菊协会以甜叶菊种植加工和开发研究为主，为广大用户提供甜叶菊优良种苗，并为用户提供技术服务及回收产品。本公司以甜叶菊育苗开发研究为主，为广大用户提供甜叶菊优良种苗，并为用户提供技术服务。2） 省外竞争对手： 目前，除安徽省外的国内甜叶菊育苗基地，主要有山东济宁荷泽，江苏东台，另外黑龙江、河南、河北等地也有一定量的育苗生产基地。 4.3 企业综合评价对企业的利弊分析和所处环境评价一般通过SWOT模型来进行，它包括企业优势、劣势、

22、机会、威胁四个方面的因素。 通过SWOT分析，将对我们企业内部和外部条件进行综合和概括，进而分析现存的的优劣势、面临的机会和威胁，具体分析情况如下： 4.3.1 优势：产品突出的性价比和综合性能，居于市场领先地位 。2、产品甜叶菊具有低脂肪、低能量、高甜度等特性，能降低血压、代谢糖，具有保健功效。 3、原材料来源广泛，制作工艺简单。4、有高校研究机构提供技术，具有持续的研发优势。5、先进的管理架构设计，高素质的管理团队和专业的员工队伍 。 4.3.2 劣势：缺乏先进的管理架构设计与高素质的管理团队和专业的员工队伍 。产业链条较短，难以降低风险和增加收入，制约着甜叶菊产业的规模化和产业化进程。

23、4.3.3 机会:1、难以降低风险和增加收入，制约着甜叶菊产业的规模化和产业化进程。产品的优良性能符合国家环境保护和可持续发展的战略方向。绿色纯天然健康糖料甜叶菊，其优良性能符合国家环境保护和可持续发展的战略方向 且受国家政策的支持。 4.3.4 威胁：一部分有实力的国内外竞争者的进入加剧了行业竞争，使得竞争风险加大。新产品苗种的研发速度加快，产品生命周期缩短。替代品的市场建设日渐成熟，行业格局已初步形成4、公司发展期间可能遭受到行业内现有竞争者反击 。五、 市场营销 5.1 目标市场 我们将为具有以下特征的用户提供专业化的产品与服务：地区内甜叶菊专业种植户、农民和生产规模较大的甜叶菊种植加工

24、公司。 5.2 产品 1、产品：鑫源甜叶菊高产组培种苗 2、品牌：我们将申请鑫源自主品牌，自主品牌会更好的保护我们的知识产权。我们的品牌包含“技术卓越，绿色和谐，不断超越”的寓意，从而使我们能够不断扩大营销空间、拥有更多的品牌延伸机会，为企业的可持续发展提供可能。5.3 定价策略目标：在各阶段销售区域内形成标志性品牌，提高目标市场占有率。 方法：1、按照细分成本和竞争形势来制定价格 2、收集和分析相关成本数据后我们将得到一个基准数据。3、公司长期经营目标的实现和可持续发展的需要也将成为价格制定的重要影响因素。 4、了解主要竞争对手的定价情况、预期反应和预计市场需求。 5、在品牌建设初期将实行跟

25、随定价方法，在性价比例上占据优势；进入成熟期后将采用领导定价法，提高产品附加价值，使用户获得更大的顾客让渡价值。综合以上因素，我们的一代产品初步的定价在0.04元/株左右，根据市场因素略加调整。5.4 战略伙伴建设1、 在公司前期筹备中，将与安徽科技学院植物科学学院形成密切合作，加大对新产品新技术的研发，不断提高市场竞争力。2、 在公司前期筹资中所引入的战略伙伴将主要定位于一到两家目标市场客户，我们将在资金、研发、销售通路上成为稳定的同盟。3、 在市场开发过程中，长期的供销关系、技术和服务的紧密结合形成的某些大客户也将成为我们的战略伙伴。我们将在产品价格，销售渠道上达成互利互让。 5.5 销售

26、渠道分析 1、直销：对于初期目标市场的大客户，我们将采取我们的销售工程师与客户点对点式的直接销售方式。 优势：可以准确把握即时即刻的供求关系，节省商业中间环节上的费用，降低库存的风险，建立更长久稳固的合作关系。 弊端：市场覆盖面过宽时导致资源投入较大，对于各相关部门要求水平较高。 对策：我们将在直销队伍的执行能力上（包括内部的队伍调整、资源供给等等）及大客户的选择方面严格引导，为执行未来的全面直销战略打下坚实基础。 2、代理销售：对于甜叶菊农户等小型客户，我们将结合当地农技站，种子门市部等当地代理商来共同开发市场。真正做到“把代理商当客户看待”。逐步建立起一套比较实用的管理机制，着眼点放在对代

27、理销售体系的建设规划整合上，逐步确立一套以客户为中心，以服务为核心的渠道运作架构。 优势：能借助代理商的力量迅速扩大销售额 ，能借助经销商的力量快速募集资金 ，降低财务风险。使之成为稳定的合作伙伴来承担销售、集成、服务、支持等众多业务，实现市场覆盖率和市场占有率的攀升，为客户提供良好和更具增值价值的新产品和全线服务，包括售前、售后和运 营过程中的所有环节。 弊端：不利于品牌建设 ，影响整体市场发展 ，销售不稳定。 对策：对当地代理商的选择将严格要求；我们将派出技术人员和市场人员全程参与市场开发。依据授权原则和市场游戏规则适时加固合作关系，在价格保护、进货价格、现货供应、产品种类等各个方面进行控

28、制和支持。 5.6 产品推广1、人员推销：我们的销售人员在销售过程中将为客户解决种植生长过程中产生的问题，给客户带来实惠，提升公司品牌形象。销售队伍人员应经常与造纸企业进行交流，与其建立良好的合作关系，了解用户对公司及产品的要求，促进产品的完善。2、贸易展销会：公司将重点参与针对甜叶菊加工厂家和组培育苗行业的大规模展销会，更系统的了解客户和同行业信息，及时的调整和修正我们的产品发展计划和销售网络建设。3、专业刊物、文章报导： 公司的负责人经常作为造纸化学品行业的专业人士参与有关本行业的活动 ，并就有关产品和市场问题发表意见。4、产品下乡：印发传单，配合图片，向广大的种植散户推荐新产品。在代理商

29、及农技站设立产品展示区。5、产品一季度试种：我们将免费提供给部分客户新型种苗若干，试种看看效果，让客户自己决定是否使用我们的苗。6、公司依托安徽科技学院师生到基层：下到农村为广大种植户和农村专业合作市主进行技术指导、深入联系，将产品更快更好的传递给客户；及时有效的反馈客户对产品的特殊要求，并进行专业的客户资料登记，同时为农民进行免费测土配方，提升产品的附加价值，取得农户的信赖，建立长期合作关系。 5.7 技术服务与支持 1、售前服务：采用宣传、培训和交流等手段，通过营销部和公关部的协作努力，使现实和潜在用户对于种苗的特性与生长特性有初步的认知；相互协商好. 2、售后服务： 建立信息交流反馈渠道

30、，做好产品的质量、服务的反馈信息处理，根据客户需要不断改进产品；设立面对全国范围的免费服务热线电话与顾客搞好关系，固定长期业务关系；最大程度满足客户需要；适时举办信息交流活动，搭建沟通桥梁。同时我们的技术员将全程服务指导种苗栽培与管理，为客户提供全面周到的售后技术服务，并且尽力解决产品在生长过程中的病虫害问题。询问客户对种苗的意见，收集并整理，为以后的新一代产品研发提供建议。 六、 公司战略 6.1 公司前景 公司使命和远景陈述：我们致力于建设一家以科技育苗的新型种苗开发与培育公司，积极响应公家政策，将科技运用到农业生产中，为种植户提供更优质高产的种苗。 6.2 公司宗旨：科技兴农，组培育苗

31、6.3 管理理念： 以人为本，以科技为源泉，以用户为导向，以市场为准则 6.4 发展战略 初期(13 年) 一、0-2年： 1、总体要求：与安徽科技学院等在销售网络和技术研发方面建立战略伙伴关系，初步开始新产品的研发。产品初步导入市场，引导用户接受并使用本产品，在重点目标市场树立专业品牌形象。2、营销进度：初步打开市场，建立起前期地域销售网络，年均销售量2670万株，销售收入约为106.8万元，利润约为51万元。市场甜叶菊种苗供应占有率为20%左右。二、第3年：1、总体要求：建立本公司在行业内的专业、务实、高效的形象；扩大科研投入，成为专业市场中有代表性的品牌之一。针对成熟种苗产品，增加设备，

32、扩大生产规模。2、营销进度：实现目标市场的全面覆盖，年产量将达到3700万株，占据产品的30%的市场。3、研发方向：将针对地区的生长环境不同，研发出适应各地区的高产抗病产品。三、46 年 总体要求：加速产品结构的进一步升级，加强与其他先进组培育苗研究组织的合作，降低产品研发周期，与各农业高校加强交流，促进产品升级。扩大销售区域，将目标区域扩大至整个华中，华南，华北。实现年销售收入1000万的目标。并且使风险资本退出之后将在公司内部逐步推行员工持股。6.5 人力资源战略（中后期） 1、目标：建立合法规范、健康发展、持续激励、开放创新的人力资源管理制度。 2、途径：建立竞相吸引人才、激励人才、鼓励

33、成才的软环境；实施以人为本，以业绩为导向，以岗位为基础的管理模式；把人力资源战略管理提升到公司生存的地位上来，鼓励全员参与。 3、具体战略实施：以本公司的可持续发展为前提，根据公司生命周期理论，将在不同阶段 实行有差异的人力资源战略： （1）创业期 这一时期人力资源战略的核心是：充分发挥管理团队的人格魅力、创造力和影响力，注意利用“外脑”，向外界学习；在工作中挖掘各门类人才，为以后企业向规范化、制度化方向发展打下坚实的基础；促进人才组织化，帮助员工设计自己的职业生涯。 （2）成长期 这一时期人力资源战略的核心是完善组织结构，加强组织建设和人才培养，大量吸纳高级人才，鼓励员工的自我超越；企业 与

34、员工建立共同愿景，加速企业员工与企业文化的融合。 （3）成熟期 这一时期的人力资源战略核心是激励组织的灵活性，具体措施是建立“学习型组织”、提供企业发展远景规划、建立人力资源储备库，采取比竞争对手更为优秀的人才垄断战略；在岗位设计和激励手段多样化上有所创新。 七、管理构架 7.1 公司性质 鑫源甜叶菊工厂化育苗有限责任公司，定位于甜叶菊培育与种苗销售，是一家具有独立法人资格的多元投资主体的经济实体。 7.2 组织形式董 事 会 总 经 理企划部财务部技术部综合部营销部7.3 部门职责及配置 1、董事会： 公司的股东代表组成，属于决策层，负责制定公司的总体发展战略，决定总经理的人选。 2、总经理

35、： 负责公司各方面的经营管理，对董事会负责，决定副总经理和部门经理的人选，制定和监督企业战略实施。 现在职人员：齐雄，男，本科学历，于2009年就读于安徽科技学院。主修农学，具有扎实的作物种植与管理经验。在校期间任校创业社副社长，具有三年团队管理经验。并于暑假期间在多家公司实习，对市场与行销有充分的了解。 3、综合部： 负责内部管理、协调各部之间的关系及人员招聘、培训、考核和规划。 现在职人员：王娟 女，本科学历，与2010年就读于安徽科技学院。主修工商管理，在校为校创业社办公室部长，具有优秀的业务处理能力与工商管理能力。暑假期间于上海西雅文化传播公司从事文件管理工作，具有公司业务管理经历与经

36、验。 4、营销部： 负责公司总体的营销活动，执行公司的营销策略和措施，并对营销工作进行评估和监控，包括市场分析、广告、公共关系、销售、客户服务等。现在职人员：陈学准 男，本科学历，与2011年就读于安徽科技学院。主修植物保护，具有对作物的病虫害预测及防治经验。在校为校创业社成员。暑假期间在上海杏花楼食品公司作产品销售，具有先进的营销策略与产品销售经验。5、技术部： 负责甜叶菊种苗培育方面的事宜，实行技术指导和开发创新，规范育种流程，抓好技术管理，实施技术监督和协调的专职管理部门。现在职人员：涂林鹏 男，农学专业具有很强的专业知识，对组织培养和种苗管理技术掌握牢固。6、财务部： 负责资金的筹集、

37、使用和分配，如财务计划和分析、投资决策、资本结构的确定，股利分配等等；负责日常会计工作与税收管理。现在职人员：胡肖肖 女，本科学历，与2011年就读于安徽科技学院。主修财务会计，具有优秀的财会统计能力。在校为校创业社成员，多次担任校活动的财务会计。具有专业的财务管理能力。7、企划部：负责制定企业的整体营销计划，研究开发新的宣传方案，负责与各种媒体沟通，做好公司整体品牌形象的宣传。现在职人员：王昌玲女，本科学历，与2010年就读于安徽科技学院，现在校学生会女生部部长，企业策划能力及组织能力很强。 7.4 知识产权管理 积极加强新研发产品的专利申请和保护；对企业现有专利技术的充分应用和转化；积极了

38、解行业现有技术动态，加强合作与吸收。每年公司净利润的30%将投入新产品的研发。 7.5 人力资源管理 为了适应未来高速变化的环境，我们将设计充分体现弹性的人力资源规划，重点做好三项工作： 1、评估: 由综合部建立一套人力资源评估体系，对企业现有人力资源进行整体性的评价，以便企业能清楚知道现有人力资源的“质”与“量”。 2、核心人力资源: 那些能使企业保持竞争能力的核心人力资源，将是我们的人力资源规划的重中之重，我们为之设计专门的激励机制、教育培训、设计合适的职业生涯计划、不断的招聘以确保核心人力资源群体量的扩充，质的提高，并能长期的留驻于企业。 3、人员储备库: 企业将建立人力资源库，以适应市

39、场的瞬息万变，并作出相应的培训计划，以确保企业在面临生产、服务或销售扩张性机遇甚至管理结构出现异常变动的情况下，能够从人力资源库中满足各部门的人才需求。 7.6 员工持股在风险资本依约退出公司后，为了更好的将员工和企业利益紧密的联系，实现企业与员工的价值趋同，健全激励机制，使员工和企业得到“双赢”，我们将采用目前较为通用的“虚拟持股”方式。即是让员工在没有进行实际持股的情况下，设计相关制度与激励计划，使其达到与实际持股相类似的激励与约束效果，倡导员工的团队精神和创新意识。 主要模式采用业绩股票（股份）计划。它是指在年初确定一个较为合理的业绩目标，如果激励对象到约定期限达到预定的目标，则公司授予

40、其一定数量的股票或提取一定的奖励基金购买公司股票。业绩股票的流通变现通常有时间和数量限制。最终员工持股比例约占总股本的30%左右。八、生产管理 甜叶菊幼苗生产管理 8.1 育苗技术: 主要以塑料拱棚育苗为主。 1、场地选择：育苗场地选择在土壤肥沃，土质疏松，交通方便凤阳县板桥镇新寨村。 2、苗床准备：甜叶菊育苗的苗床面积按照每667m大田需810苗床面积来确定。 育苗地冬前深耕，耕后曝晒，促使土壤风化，减少病虫源，播前结合浅耕施用腐熟的优质农家肥。 苗床做完后及时搭建塑料拱棚增加床温。 3、适时播种：播种前先将种子晾晒12d，4月1525日播种。 4、苗期管理：播种后拱棚内保持温度2028，土

41、壤湿度6080%，出苗时间延续1015d。勤浇少灌，看苗追肥，防止形成老化苗或徒长苗，加大通风量进行炼苗。 8.2 规范化栽培技术: 1、移栽定植:甜叶菊一般苗龄6065d，6月中上旬定植，起苗时灌足苗床水，带土起苗。移栽后57d浇缓苗水，补栽缺苗。2、田间管理(1)灌水:1015d灌水1次，每次以刚漫过垄面为宜。 (2)施肥:按照前轻、中重、后补的原则，移栽后结合浇水追肥23次,中耕除草摘心,及时中耕松土并除草，长势弱植株适时摘心。(3)病虫防治:凤阳种植区，甜叶菊病虫害较少，但近年来随着种植面积的逐年扩大，病虫害有逐渐加重的趋势，主要的病虫害有立枯病、叶斑病、褐斑病、白绢病、白粉虱、蚜虫、

42、斑潜蝇及地下害虫等，我们会贯彻“预防为主，综合防治”的植保方针，以农业防治为主，化学防治为辅，提昌不同类型的低毒、低残留、高效生物农药交替使用，严格执行农药使用准则和防治指标，确保生产出绿色甜叶菊种苗。 8.3 成本控制 加大科技研发力度，改进生产工艺流程，加强生产人员的技能培训，合理控制库存和原材料的购置成本，降低非正常损耗，提高合格品产出率，最大程度的降低生产成本。 8.4 产品研发 自主研发：利用植物科学学院科研人员和设备，进行新产品的开发，并结合中国甜叶菊行业的发展，制定研发方向。我们对甜叶菊进行组织培养，采用组织培养技术不仅能保持品种的优良特性，还可不受外界条件的影响周年繁殖，在较短

43、时间内，即可繁育出大批种苗。 只有好的管理方式和超前的生产管理理念，我们才能生产出优秀的甜叶菊种苗，才能带动农民朋友的收入。九、 风险评估与对策 由于甜叶菊属栽培规模较小的经济作物,并没有形成一整套规范、科学、合理的标准化生产技术方案。我们所面临的风险问题有以下几个方面： 9.1 政策风险： 1、国家对甜叶菊行业政策导向的不确定性。 2、地方政府的重视程度不够。9.2 行业风险：1、未能申报自主品牌，在品种改良方面，资金、技术、科研力量不足。2、未能建设自己的龙头加工企业，产品附加值较低。依赖外部市场性太大，不利于产业的长期发展。3、生产规模小，产业化程度低。4、市场上的现有竞争厂商对于本商品

44、的反应和市场行为。5、甜叶菊引到一个新的地区第一年的病虫害不是很多，但是在第二年耕种时要面临的重茬和倒茬问题。9.3 市场及技术风险： 1、技术力量薄弱，栽培技术水平还有待提高。 2、充分利用现代科技，确定适宜的天气进行移苗，使损失降到最低。 3、加大科技投入，在小岗村建立种苗培育基地，同时学习培育优质高产新品种。 4、代理商对于所操作市场的开发不能达到预期效果，其对生产商的忠诚度不能保证。 9.4 管理风险： 1、病虫害防治的问题。 2、服务带动功能有待进一步提高，运作机制尚需完善。 3、原料供应链条不能满足紧急生产的风险。 4、融资能力不能跟上企业发展形势，导致现金流紧张，出现成长性破产。 5、营销策略的不连续性造成市场布局和营销结构的混乱。 6、对于竞争对手策略的反应和处理水平较低。 9.5 销售风险： 1、本公司初期生产规模小，数量少，严重制约着本产品的销售和营销策略的制定。 2、初期市场调研不足，造成部分年份供过于求，给本公司带来巨大损失。 3、销售渠道单一，以初级产品为主缺少深加工产品。 9.6解决方案 1、把握本行业的政策走向新动态，积极参与正确的舆论引导。 2、寻求科研部门的合作，探寻甜叶菊高效繁育办法。 3、建立一支熟悉本行业知识和营销专业知识的销售工程师队伍，逐步建立完善的市场网络并针对市场形势有策略的调整；加强分销