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1、专项资金预算绩效目申报表编制说明专项资金预算绩效目标申报表编制说明专项资金预算绩效目标申报表为通用表式,适用于所有部门。一、项目基本信息表 绩申表1，本表由职能部门填制。1. 部门基本情况信息一般可从编制的部门预算基本信息中自动获取。2. 资金申报计划信息需填列完整，不得遗漏。3. 项目概况。主要对立项、项目实施情况及管理、预期完成及产出效益、效果作简要概述。4. 项目设立依据。主要指国家颁布实施的经济社会发展中长期规划、党委*决策决定及政策文件规定等依据。5. 项目必要性及可行性。要做到依据充分、论点论据符合逻辑、陈述合理及科学可行。二、项目绩效目标表 绩申表2，本表由职能部门填制。1. 项
2、目。表中项目是指编入年度部门预算，申报使用财政专项资金的延续项目和新申报项目。2. 绩效目标须按照申报项目逐一填列编制。绩效目标具有预测性、计量性和激励性等特点,一般用量化的指标、数值或比率表示。绩效目标包括质和量两方面，并需要用多个目标来描述。3. 绩效目标编制方法。职能部门编制年度预算时，依据*下达的年度工作任务，结合国民经济社会发展规划，确定本部门年度各项工作任务完成计划，按照财政部门编制部门预算要求，设定项目预算绩效总目标、年度阶段性目标及预期实现进度，并制订绩效评价指标，评价考量绩效目标完成情况。4. 绩效目标主要内容：达到预期产出所需要的投入,包括预算投入资金的规模、结构、财务与资
3、金运行管理措施等内容；预期产出结果，包括提供的公共产品和服务的数量和质量等内容；预期效益和效果，包括经济效益、社会效益、环境效益和可持续发展与影响等；服务对象或项目受益人满意程度；其它。5. 总目标。对于中长期或年度项目来讲，项目实施完成后，预期达到的结果即为总目标。6. 阶段性绩效目标。是指短期目标或一定时期内达到的目标。对于中长期项目来讲，各年度目标即为阶段性目标，对于年度项目来讲，各季度目标即为阶段性目标。7. 列入基本建设核算管理的项目需要设定工期控制目标、成本控制目标和质量控制目标等。工期控制目标：主要反映项目施工和竣工日期的目标；成本控制目标：主要反映项目预算及变动范围的目标；质量
4、控制目标：主要反映项目质量控制方面的目标。三、项目绩效评价指标与标准值表 绩申表3，本表由职能部门填制。1. 绩效评价指标。是衡量绩效目标实现程度的考核工具。对设定的绩效目标,要制订评价考量绩效目标完成结果的绩效评价指标。评价指标应与目标对应相关、充分量化、科学合理、经济适用。2. 评价指标主要内容。绩效评价指标一般包括投入指标、产出效益、效率与效果指标、可持续影响与发展指标及社会评价指标等内容，简称为“四纬度绩效评价指标体系”。投入指标：主要包括预算安排与执行、资金运行效率、会计核算与财务管理、资源配置与资产管理等；产出效益、效率与效果指标：评价考量完成的产品和服务情况，以及实现的经济效益、
5、社会效益等；可持续影响与发展指标：反映对未来经济和社会事业持续发展影响力的指标；社会评价指标：反映公众和受益对象满意程度的指标。3. 绩效评价标准值。标准值是制订的评价考量项目绩效目标实现或完成水平的参考值。设立评价标准值，应当以部门财务状况、运营成果等基本数据资料为依据，并参照各级*及相关部门、行业发布的数据及其他相关统计资料，在对部门运行状况进行客观分析和判断的基础上，运用数理统计方法测算制定。四、项目绩效目标预期进度与资金支出计划表 绩申表4，本表由职能部门填制。是财政部门对项目实施过程进行绩效跟踪监控的基础报表。1. 绩效目标预期实现进度中长期项目须制订分年度的绩效目标预期实现进度；年
6、度项目须制订分季度的绩效目标预期实现进度；按项目细化到具体实施内容。2. 项目资金使用计划中长期项目须制订分年度的资金使用进度计划；年度项目须制订分季度的资金使用进度计划；按项目细化到具体实施内容，并与绩效目标实施进度相对应。3. 延续项目以前年度绩效评价情况预算完成。预算执行实际完成率；项目完成。项目实施实际完成率；绩效得分。产出绩效的得分；社会评价。服务对象或受益人的满意度的得分；综合评审等级。将百分制的综合绩效评价得分，换算成等级，通常分为优、良、中、合格、差五个等级；改进落实情况。对财政下达的项目绩效评价意见的整改落实情况。五、项目绩效目标审核表 绩申表5，本表为财政部门审核专用表。财
7、政部门各相关处按照职责分工，对职能部门编制的专项资金预算绩效目标申报表有关项目内容进行初审、审核或组织专家评审，并提出审核意见。本表操作方法与办公自动化系统相关操作方法相同，可直接输入汉字，也可粘贴word文本。1. 部门预算主管处审核意见栏：审核的主要内容已列入绩效目标审核表 绩申表5主管处栏目，审核意见纪录在本栏。2.绩效管理处审核意见栏：审核的主要内容已列入绩效目标审核表 绩申表5绩效管理处栏目，审核意见纪录在本栏；若需要组织第三方评审，评审意见纪录在第三方评审意见栏。3. 第三方评审意见：经济社会发展重大项目、关系民生项目或社会关注程度高的项目，财政部门可选择组织第三方评审的方法，提高审核和评价的客观性、公正性、权威性及公信度。4. 绩效目标审核的路径为：项目年度规划任务工作目标绩效目标评价指标与标准值投入资金总量财政预算安排数财政投入乘数预算资金与绩效目标的匹配性等重要环节。 PAGE 1 *JimiSoft: Unregistered Software ONLY Convert Part Of File! Read Help To Know How To Register.*
