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1、朔州市平鲁区陶兴养殖专业合作社绒山羊高效培育示范基地建设项目可行性研究报告项目单位：朔州市平鲁区陶兴养殖专业合作社项目建设地点：平鲁区榆岭乡马营村可研报告编制时间：二O一二年一、概述1简述立项的意义和必要性、国内外现状平鲁的绒山羊养殖已有几百年的历史，但过去绒山羊品质低，产绒少，效益不高，因而只是零星养殖，并没有形成规模。特别是实行禁牧后，山羊和绵羊的存栏率数急剧下降。只有开展规模化养殖，才能占有市场的高份额、农业才能实现高效益，才能适应农业产业结构战略性的调整和发展搞笑农业的需要。通过本项目建设，引进优良的辽宁绒山羊品种，通过杂交繁育，实现规模化养殖，从源头上确保绒山羊饲养天然，羊绒品质优良
2、，有利于平鲁区绒山羊产业兴旺，农民增收。本项目建成后，将以稳定的生产基地作依托，形成“公司+合作社+基地+农户”的绒山羊产业化经营模式，有利于使平鲁区绒山羊养殖朝规模化、优质化、高效化、产业化发展。2实施该项目的基本条件（包括项目申报单位的优势）、产品（技术）的特色和优势、实施方案、技术路线及产业化前景。（1）交通运输：平鲁区交通十分发达，公路有109国道、大运高速通道交汇。距朔州火车站34公里，方便的运输条件为绒山羊生产、加工、销售等方面提供了优越的流通条件。 水电路等基础设施：项目建设地点选择在马营村，这里水、电、路等基础设施较完善，为项目实施奠定了基础。（2）资源优势 畜牧业是平鲁的传统
3、产业，全区拥有草坪面积280万亩，其实中天然草原总面积138万亩，是山西省文明的天然优良草牧场。年产优质干草1.5亿公斤。因此，实施该项目饲草供应有保证。（3）市场优势中国绒山羊占世界首位，平鲁区绒山羊饲养量为30余万只，占全市首位。较大的绒山羊饲养量和低产绒量的现状表明市场需要大量的绒山羊种羊。据调查，目前山西省市场每年需要绒山羊种公羊26000多只。绒山羊种母羊市场更加看好，市场供不应求。内蒙古东部地区乃至东三省绒山羊主要品种是盖县绒山羊和罕山绒山羊。本项目实施地点平鲁区，位于内蒙古东南部地区和东三省的西南部，区位优势明显。全国其他具有一定规模和资质的罕山种羊场与项目区相距几百公里，饲草料
4、来源充足、价格低，饲养成本相对其他种畜场较低，而且其售价也地狱同行业种羊的销售价位，所繁育的种羊质量又好，项目产品罕山绒山羊种羊市场竞争力强。平鲁区绒山羊养殖自2004年其作为该地区绒山羊养殖加工产业化的桥梁和纽带，与兴安盟关店绒毛市场的绒毛流通企业建立了长期供应合同，产品远销山东、江苏、河北、浙江、上海、黑龙江、鄂尔多斯等地，市场前景十分广阔。（4）实施方案：加强项目前期工作和投资方案论证，既不能盲目扩大投资，又不能留有缺口。经过论证审查项目确属符合国家产业政策的农业产业化经营项目，符合地方资源优势又有利于带动农业增效、农民增收的特色项目，需要积极争取农业扶持及科技引导支持。（5）技术路线及
5、产业化前景在项目区有一批多年从事羊繁育防疫的专业工作者，在他们的参与和指导下，能够保证本项目始终处于国内领先水平。通过吸收和借鉴国内外先进养羊技术和科技信息，通过专家的参与，广大基层工作者的努力，对于项目的规模经营，现代化管理，科学养殖，疫病防治，饲料供应配比，开拓市场都将发挥重大作用。良好的羊绒市场前景，势必引导众多的农牧民发展绒山羊养殖。我国绒山羊只产绒量平均在310g左右，改良工作做的好的可达500g以上。项目区现状绒山羊只产绒量平均在400g左右。可见，提高绒山羊只产绒量的空间很大。目前市场需要大量的优良种山羊用于改良，市场需求强劲，需求量大，因此，羊绒行业需加大绒山羊良种选育、畜群改
6、良力度，普及推广成功的舍饲圈养模式，提高绒山羊的养殖效益。二 、技术可行性分析 1 项目的技术路线、工艺的合理性和成熟性，关键技术的先进性和效果论述。 本项目符合国家产业政策和行业发展规划要求，尤其是有利于对“三农”问题的解决，是国家重点扶持的产业之一。本项目的实施立足于当地丰富的农业资源，以此形成产、供、销一体化的完整产业链，将成为带动一方农民致富的农业产业化龙头企业。本项目将建成安全、无公害的生产示范基地，羊粪可以实行堆肥出售，其余粪尿采用粪尿-沼气-粮食的立体生态农业模式，化解羊粪水为主的污染源，使污水治理后达到GB89761996规定的二级标准，并经环保部门审定，符合国家有关环保要求。
7、本项目的承建单位是平鲁区陶兴专业合作社，该合作社在平鲁区绒山羊产业的发张过程中作用明显，技术力量雄厚，已形成规模养殖，内部设施和外部环境均具备建设条件。因此，项目的实施是可行的。本项目采用杂交繁育技术，即先进又成熟可靠，投资利润率高，其经济效益、生态效益和社会效益均佳，抗风险能力强。本项目以“公司+合作社+基地+农户”为基本运作模式，建立绒山羊养殖绒山羊加工的完整产业链，除可直接提供44个就业岗位外，其相关的带动功能，将促进当地种植业、运输业、商贸服务行业的发展，为近千人提供就业机会。通过本项目的示范运作，可带动周边养殖户进行标准化规模化生产，提高市场竞争力。项目建成后年需饲料53.1万公斤，
8、可与当地农户签订饲料粮购销协议，订购种植面积在1000亩左右。（1）、本项目符合国家产业政策和行业发展规划要求，尤其是有利于对“三农”问题的解决，是国家重点扶持的产业之一。（2）、本项目建设地点选择完全达到绒山羊现代化养殖的环境标准要求。（3）、本项目的实施立足于辽宁绒山羊良种资源，以此形成产、供、销一体化的完整产业链，将成为带动一方农民支付的农村绒山羊产业化基础。（4）、本项目实施后，平鲁区绒山羊将逐步打造成为平鲁乃至朔州有广泛影响和代表性的优质农产品品牌。（5）、本项目采用杂交繁育技术，即先进又成熟可靠，投资利润率高，其经济效益、生态效益和社会效益均佳，抗风险能力强。（6）、建议核准实施2
9、、产品技术性能水平与国内外同类产品的比较每年全球出产羊绒在1.6万吨左右，其中1.2万吨产自中国。中国羊绒产量占世界总产量的75%以上。中国羊绒品质在世界上也是最为优秀的。由于特殊的地域资源和长期的人工选择，中国羊绒纤维细长，光泽洁白，手感柔软，品质明显优于国外羊绒。中国的北方地区，包括新疆、青海、甘肃、宁夏、内蒙古、辽宁及山西北方等地区，主要生产长度3442毫米以上的白无毛绒，是针织服装的主要原料：中部的陕西、内蒙、山东、河北、及山西北方等地，产2232毫米的无毛绒，适合制作粗纺梭织产品。西藏的紫绒，以细度14.8微米，长度34毫米的手感好，颜色纯正，风格独特，受到市场的欢迎。羊绒是中国传统
10、外贸出口产品。中国羊绒出口历史已逾拜年，但真正建立自己的羊绒工业却始于上世纪70年代。经历了三十多年的发展，逐步形成了完整的产业体系。中国羊绒出口已具有相当的规模，产业不断得到升级。羊绒制品出口快速整张，是中过在国际羊绒制品市场占有份迅速增大，目前世界羊绒消费市场有3/4以上的商品是产自中国的，中国羊绒产业国际格局中占有极其重要的地位。3、项目的技术研发所处的阶段（1）产品质量的稳定性，以及在价格、性能等方面被用户认可的情况等。我区生产山羊绒具有悠久历史，依托优良的生态环境、优良的绒山羊品种和先进的养殖技术声场出的山羊绒毛是全国同品质中价格较高的。平路当地羊毛、羊绒收购价同黑吉辽同品质绵羊毛收
11、购价相当，山羊绒每公斤高出外地20元左右。绒属于已有的特种动物纤维，是一种正规的纺织原料，国外称其为“纤维的钻石”，“软黄金”，以其华贵的质感、如丝般的光泽，为羊毛制品之精品，所以人人喜爱。（2）可行技术的只是产权情况。对引进技术的消化、吸收、创新和后续开发能力。主要技术及来源的可靠性、可得性：为了不段提高公司技术人员的水平，壮大技术队伍，项目单位先后与内蒙古家畜改良站、内蒙古畜牧科学院和本社建立了稳定的技术合作关系。通过引入辽宁绒山羊，进行有计划的纯种繁育，并采用人工受精技术，对地方品种进行技术改良，提高绒山羊的质量和产绒量地区，包括新疆、青海、甘肃、宁夏、内蒙古、辽宁等地区，主要生产长度3
12、442毫米以上的白无毛绒，是针织服装的主要原料;中部的陕西、内蒙、山东、河北及山西北方等地，产2232毫米的无毛绒，适合制作粗纺梭织产品。西藏的紫绒，以其细度14.8微米，长度34毫米的手感好，颜色纯正，风格独特，受到市场的欢迎。三、市场需求情况和风险分析1、国内市场需求规模和产品的发展前景、在过内市场的竞争优势和市场占有率。随着羊绒工业的发展，尤其是中国羊绒工业的发展，羊绒产品的消费迈向平民化，消费量逐年增加。尤其是美国和日本，成为世界羊绒制品消费的大国。近年，世界原绒总产量大约在1500016000吨之间，其中包括山西产600吨左右，伊朗、阿富汗等中西亚国家产1500多吨，中国原绒产量近年
13、达到12000吨，站全世界近75%2、国际市场状况及该产品未来增长趋势。在国际市场的竞争能力、产品替代进口或出口的可能性。山羊绒亦称开司米（CASHMERE）,其纤维细、柔软、滑糯、轻盈、保暖，光泽柔和，富有弹性，被成为“纤维钻石”、“软黄金”。羊绒是天然纤维中产量较少的产品。从近年中国的棉、麻、丝、毛、绒五种天然纤维的人均占有量比较来看，棉为3.5千克，麻为0.35千克，丝为0.045千克，毛为0.242千克，而山羊绒仅为0.0086千克，折合无毛绒0.0034千克，即3.4克，也就是收100个人的占有量才可做一件羊绒衫。今天，羊绒产业在整个纺织业中的地位和在人们生活中的影响越来越大，羊绒行
14、业总体上趋于向健康的方向发展。3、风险因素分析及对策。（1）项目产品市场风险因素分析本项目市场方面风险主要来自市场供求总量的实际情况与预测有偏差，这可能是来自区域因素及经济环境对购买力的影响；从我国现阶段经济发展的形式看，上述风险发生的可能性不大，属一般风险，不影响项目的可行性（2）防范和降低风险的对策任何经济活动都有风险，由于预测的不确定性，项目经营的未来状况回与设想状况发生偏离，因而使投资项目面临潜在的风险，面对风险企业必须采取有效措施降低、规避、分散或防范风险。对于产品销售前期由于消费者对产品认知不足而出现的销售不旺的问题，需加大产品宣传力度，同时需要切实提高羊绒产品质量，实现诚信经营，
15、靠信誉和质量品牌站稳市场。四、投资估算及资金筹措1、项目投资估算项目总投资=固定资产投资+流动资金=331.4万元+26.8万元=360万元。（一）、建设投资（1）土建工程总投资176万元。（2）设备购置费23万元。（3）设备安装工程费1.8万元，为设备购置费的8%。（4）工程建设其他费用：包括前期工作费，建设单位管理费。勘察设计费、工程监理费、招标服务费、环评费、专家咨询费和培训费等，估算值为24.26万元。（5）建设投资（不含建设期利息）331.4万元。详见附表2：建设投资估算表。（6）建设期利息：本项目建设期利息估算值为0万元。（二）、流动资金1按分项估算法来估算，年需要流动资金28.6
16、万元。2资金筹措方案（1）省科技厅资金：本项目省科技厅资金50万元。（2）地方财政配套资金：本项目申请省财政资金42万元，朔州市平鲁区财政资金各3万元。（3）自筹资金及来源：自筹资金262万元。3投资使用计划（1）使用范围：用于土建工程、设备购置、安装工程、工程建设其他费用、预备费、科技投资、种绒山羊购置以及流动资金。（2）资金管理：项目资金由合作社安排专人管理，专款专用。按照农业综合开发财务。会计制度管理，按规定用途使用资金，严禁挤占挪用。五、经济和社会效益分析1、未来三年生产成本、销售收入估算。 2012年引进新技术，扩大规模，产品投入市场。2013继续扩大规模，引进新技术，新人才，学习新
17、理念，提高产品知名度。 2014年在收回投资基础，提高合作社整体素质，让本合作社人员富裕起来，得到社会好评。年营业收入：261.2万元（第三年）。年利润总额：56.96万元。全部投资利润率：17.4%。2、财务分析：以动态分析为主，提供财务内部收益率、贷款偿还期、投资回收期，投资利润率和利税率、财务净现值等指标。（1）财务内部收益率：20.91%。（2）财务净现值（ic=8%）：230.58万元。（3）投资回收期：5.32年（含建设期）。（4）盈亏平衡点：58.24%。3、不确定性分析：主要进行盈亏平衡分析和敏感性分析，对项目的抗风险能力做出判断。本项目市场方面风险主要来自市场供求总量的实际情
18、况与预测有偏差，这可能是来自区域因素及经济环境对购买力的影响;从我国现阶段经济发展的形式看，上述风险发生的可能性不大，属一般风险，不影响项目的可行性。任何经济活动都有风险，由于预测等不确定性，项目经营的未来状况会与设想状况发生偏离，因而使投资项目面临潜在的风险，面对风险企业必须采取有效措施降低、规避、分散或防范风险。对于产品销售前期由于消费者对产品认知不足而出现的销售不旺问题，需加大产品宣传力度，同时需要切实提高羊绒产品质量，实现诚信经营，靠信誉和质量品牌站稳市场。4、财务分析结论通过对本项目财务计价结果的分析，项目经济效益较高的，投资回收期也是较短的，财务净现值远远大于零。项目各项经济指标均
19、高于同类企业效益水平，并且有一定的抗风险能力，该项目在财务上有一定的生存能力，经济效益好，项目建设可行。5社会效益分析该项目有利于调整养殖业结构，提高农副产品附加值，实现农牧民增收。同时，可解决部分下工职工和富余农牧民的就业与再就业问题，有利于社会的安定团结。总之，本项目对企业、当地、国家的经济发展均起到举足轻重的做用，项目与所在地有较大的互适性，是一个社会效益显著，经济效益明显的好项目，社会可行性良好。六、综合实力和产业基础1、企业员工构成（包括分工构成和学历构成）姓 名性别出生年月学 位职 称专 业承担任务苏云男1985畜牧管理策划李晋男1959会计师管理贾士男1970畜牧防疫陶业男195
20、8饲养管理陶翠芳女1980采购张平山男1977仪表自动化全社管理张利青男1969饲养员劳动定员根据企业运行功能及工序定额情况，全厂职工人数定编为60人，其中技术人员5人，管理人员5人，饲养人员50人。劳动定员表序号部门工人技术人员管理人员合计1经理112综合管理部223经营服务部224技术服务部555饲养人员5050合 计5055602、企业高层管理人员或项目负责人的教育背景、科技意识、市场开拓能力和经营管理水平。该项目负责人武建军：武建军，男，26岁，毕业于阳泉煤炭学校。现担任榆岭乡大学生村官。该项目在大学村官武建军的带领下有一大批多年从事羊繁育防疫的专业工作者，在他的参与和指导下，能够保证
21、本项目始终处于国内领先水平。通过吸收和借鉴国内外先进养羊技术和科技信息，通过专家的参与，广大几层工作者的努力，对于项目的规模经营，现代化管理，科学养殖，防疫防治，饲料供应配比，良种推广，开拓市场都将发挥重大作用。3企业从事研究开发的人员力量、资金投入、以及企业内部管理体系等情况。从事研究开发的人员以大学村官武建军同志先进的思路和现代化科学模式，管理策划这个合作社的人员管理和饲养方式及经营方案。法人张平山凭借雄厚的实力和合作社所有社员共同集资并结合国家有关农业方面扶持政策维持整个合作社的运作，使合作社日益壮大。4、企业从事该产品生产的条件、产业基础（包括项目实施所需的基础设施及原材料的来源、供应
22、渠道等）。基础设施包括：（1）主体工程：棚圈2520平方米;饲草料库房1000平方米；饲养人员值班室及员工宿舍700平方米。（2）辅助工程：青贮窖300平方米，开放式贮草棚3000平方米，运动场3000平方米，机电井1眼，粪便及污水处理池200平方米。设备选型 根据项目特拟采用部分标准设备和非标准设备。设备明细表序号项目数量（台、件、套）单价（元/台、件、套）投资额（万元）备注1秸秆粉碎机2台10000.22饲料加工机2台15000.33配套水槽5台10001.54料槽5台10000.55供水设备1套130000136供电设备1套5000057兽医设备1套150001.58微机1套100001
23、合计1623设备来源该项目的标准设备和非标准设备采用国内设备。七、项目的实施进度计划项目分阶段具体实施目标时间区间实施内容和目标2012/032012/05选址，基础建设，种植草木2012/062012/12引进新技术，扩大规模，产品投入市场2013/012013/07继续扩大规模，引进新技术，新人才，学习新理念，提高产品知名度2013/082013/12在回收投资基础，提高合作社整体素质，让合作社人员富裕起来，得到社会好评。八、其他1、环境保护措施环境保护依据按照科学的良种绒山羊杂交繁育方法，项目建设的同时要把污水治理排放和烟尘除尘处理排放的设施考虑进去。严格执行环境空气质量标准（GB309
24、51996）、等。以确保从养殖、收购、运输各个环节都安全无污染。主要污染物及治理措施在养殖场建设中充分考虑到排泄物的治理工作，首先对排泄物实施干湿分离，干粪经集中堆积后用于四周农场或草场。同时为加强病死绒山羊的无害化处理，采取深埋无害化处理方式。养殖场排泄物治理方面执行严格的干湿分离措施，对干湿分离后的粪便经脱水后进行堆积集中发酵，发酵后的干粪用于终止玉米等农作物，小区内产生的污水通过沼气发酵池进行处理，沼气用于养殖场自身的生产需要，产生的沼液和沼渣用于灌溉农作物和草场，实现畜粪便的资源综合利用。养殖小区污水处理对污水采取沼气池治理的方式。绒山羊舍内产生的污水通过污水管网全部进入沼气池处理，同
25、时对运送干粪的拖车专门建立清洗车位，通过沉淀后，污水进入沼气池，对干湿分离后的干粪经固液分离后产生的污水通过管网回流到沼气池进行处理，确保绝大部分的污水进入沼气池进行处理。加强对沼气池处理沼液进一步过滤，经处理沼液用于四周农场和草场，污染物基本达到零排放，因此环境基本无影响，污染物基本达到零排放。 详见污水处理工艺流程污水处理工艺流程图沼气利脱硫气水分 贮气绒山羊沉淀池水压压水储液池绒山羊绒山羊粪堆农作物沼液送农作物或草场固液分离环境保护投资本项目环境保护计划投资20万元。1、评价与审批本项目根据国家有关法律法规，委托环境影响评价机构开展了环境影响评价工作，提交了环境影响评价报告，并获得了批准
26、。2、劳动保护盒安全1劳动安全项目建设单位将严格执行国家有关劳动保障法律、法规和规定，职工上岗前进行职业培训及安全教育。执行安全生产和防疫操作规程，对职工发劳动保护用品，并定期进行健康检查，确保安全生产。2卫生按照国家有关动物防疫和畜产品安全法律、法规、规章和标准的要求，建立健全免疫、用药、检疫、消毒、疫情监测等一系列规章制度和技术操作规程，严格按照无特定疫病的理念和要求，建立完善的防疫与用药档案，实行规范化运作。3消防消防应严格执行国家防火技术规范。总平面设计根据厂区实际情况，尽量加大各建筑物间距离，以满足防火要求。消防通道环行布置，厂区内设消防栓，对易发生火灾工段按防火等级选择建筑安全材料，使之符合防火规划。室内配备足量消火栓及干粉灭火器，火灾自动报警系统和就地启动消防水泵设施。3、必要的证明材料：九、结论该项目由利于调整养殖业结构，提高农副产品附加值，实现农牧民增收。同时，可解决部分下工职工和富余农牧民的就业与再就业问题，有利于社会的安定团结。总之，本项目对企业、当地、国家的经济发展均起到举足轻重的作用，项目与所在地有较大的互适性，是一个社会效益显著，经济效益明显的好项目，社会可行性良好。
