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1、绿色蔬菜加工、配送可行性研究报告 目 录第一章 总 论1一项目概述1二项目单位简介3三项目年能耗5四综合评价和论证结论5第二章 项目的可行性和必要性6一项目建设背景6二项目区农业产业化经营发展现状6三项目建设的必要性及目的意义7第三章 项目建设条件分析10一项目区概况10二社会经济条件13三项目建设地点选择14四项目建设有利条件不利因素及风险分析14第四章 项目建设方案18一建设任务和规模18二项目规划和布局18三生产技术方案及工艺流程18四配送方案19五项目建设标准21第五章 项目管理与实施计划方案22一项目管理22二项目实施进度安排26第六章 投资估算与资金筹措28一投资估算依据28二项目
2、建设投资估算28三资金来源与筹措28第七章 财务及社会效益评价29一财务效益评价29二社会效益评价30三其它社会影响31第八章 项目招投标32一工程招标32二招标基本情况表34第九章 资源节约35一设计依据35二节能35第十章 环境影响评价37一环境影响37二环境保护与治理措施37第十一章 可行性研究结论与建议38一结论38二建议38第一章 总 论一项目概述一项目名称绿色蔬菜加工配送项目二承办单位萧县丰顺康蔬菜种植农民专业合作社三建设地点萧县圣泉乡南部岱湖区域四项目性质新建五项目法人代表李军六项目建设规模项目规划用地面积33330平方米50亩总建筑面积4600平方米总投资985万元年各类蔬菜加
3、工配送能力15000吨七项目建设内容建设标准化蔬菜加工车间2000平方米蔬菜保鲜库1500平方米冷藏库500平方米辅助车间200平方米动力车间锅炉房库房等400平方米引进安装FD冻干蔬菜流水线购置蔬菜漂汤设备蔬菜清洗机切片切丁机单冻机运输车辆5台蔬菜加工台案检测检验设备及配套电力设施等八投资规模及资金构成总投资985万元其中申请专项资金120万元银行贷款 400万元企业自筹465万元九项目建设期1年2011年12月2012年11月十可研编制单位安徽环球工程咨询有限公司十一可行性研究报告编制依据及范围1编制依据1萧县国民经济和社会发展第十二个五年规划2安徽省关于国民经济和社会发展十二五规划和20
4、20年远景目标纲要3中华人民共和国环境保护法4省供销社省财政厅安徽省供销社系统新网工程项目管理办法供业200821号5安徽省供销社系统新网工程建设资金管理暂行办法财建2007402号6省供销社省财政厅关于组织申报2012年新网工程目管的通知供业联201135号7宿州市定额站宿州定额信息2011年第四季度8民用建筑设计规范9国家及地方有关建筑工程设计规范和标准10萧县土地利用总体规划11项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料项目方案及技术资料萧县建设环保土地等有关部门对该项目建设的意见和审批材料证明材料等2编制范围本项可行性研究报告的研究范围包括1项目提出的背景及建设的必要性2项目选址与建设
5、环境条件3项目建设规模与主要建设内容4项目总体布局方案5工程技术方案6环境保护安全卫生消防和节能7项目运营和实施计划8投资估算与资金筹措9效益分析10项目可行性研究报告结论与建议表1-1主要经济指标表序号项 目单 位指 标备 注一方案类1产品规模吨年150002建筑面积平方米4600二项目建设投资万元9851固定资产投资万元8552铺底流动资金万元130三财务指标1销售收入万元6829达产年2净利润万元172经营期平均3财务内部收益率376所得税后4投资利润率1755投资回收期 含建设期 年57四风险评价类1盈亏平衡点475达产年二项目单位简介萧县丰顺康蔬菜种植农民专业合作社成立于2010年6
6、月注册资金350万元其中萧县穆集供销合作社出资135万元占总股本比例403李军出资150万元占总股本比例4478李峰出资20万元占总股本比例58经营范围为成员提供农业生产资料的购买农产品的销售运输以及与农业生产经营有关的技术信息等服务推广良种蔬菜新品种新技术新知识萧县丰顺康蔬菜种植农民专业合作社菜业基地位于圣泉乡南部岱湖地区北依黄河故道东与江苏徐州毗邻南与县城接壤310311两条国道穿境而过萧杨 楼 萧管粥集路南北贯通交通十分便利处于淮海 徐州 经济圈销路良好气候土壤十分适合农作物生长市场发展前景广阔萧县丰顺康蔬菜种植农民专业合作社现有合作社成员256户种植蔬菜面积2000多亩已建立450亩的
7、现代化日光温室大棚90座1500亩露天常规蔬菜种植绿色有机无公害蔬菜年产蔬菜万余吨2010年产值1650万元二次返利社员46万元社员户均增收2000余元专业社盈利40余万元合作社基地是于2010年6月开始筹建的农业产业结构调整项目该项目得到市县领导的高度重视在全市经济工作现场观摩会上市委书记李宏鸣给予高度评价表示要大力支持认为是调整产业结构发展现代农业的成功典范每个大棚占地4亩使用寿命1518年目前已种植黄瓜苦瓜番茄七彩椒等现黄瓜已上市销售采摘期可长达7个月每棚年产量7万斤左右解决200多人就业合作社成立种植部技术部市场预测销售部财务部原料供应部和办公室等部门目前合作社拥有社员员160多名其中
8、大中专以上学历12人高级管理人员5名高级专业技术人员2名专业技术人员12名会计3名合作社坚持以人为本科技领先以质量求生存向管理要效益高质量生产绿色食品的企业宗旨秉承诚信做事信誉经商真情为人的企业经营理念实施快速前沿绿色通道高效率的市场服务体系积极完善市场网络经营管理热心公益事业合作社总体思路是一是注重提高基地质量注重集中规模发展创新经营机制创办成蔬菜栽培推广点和蔬菜种植业示范区带动合作社成员改变传统农业种植意识增加社员收入二是强化安全意识实现产业提升千方百计加快无公害基地产品认证和无公害技术规程的推广与应用尽快适应市场变化需求确保社员持续增收三是与萧县丰顺菜业有限公司合作以丰顺菜业公司为依托带
9、动社员有计划有组织地发展形成共发展双赢利的发展机制四是加快土地流转步伐鼓励和引导群众通过土地入股参股等多种形式进行土地流转扩大规模经营五是统一规划设计配套温室大棚区的水电路渠等基础设施建设提高蔬菜大棚的经济效益化规模化合作社按照风险共担利益共享的原则借鉴寿光经验探索推广合作社公司合作社社员合作社农户等多种经营模式引导农民以土地入股参股等多种形式进行土地流转提高土地规模种植效益和土地产出率计划在十二五期间建成大型蔬菜综合批发市场蔬菜保鲜库等配套设施全力打造皖北地区最大的有机蔬菜生产基地和交易集散地三项目年能耗该项目主要能耗为水电煤该项目主正常年份年耗水16500吨耗电84万度耗煤105吨四综合评
10、价和论证结论一综合评价萧县丰顺康蔬菜种植农民专业合作社是萧县蔬菜产业化龙头企业在发展高效种植业带动基地发展发促进农民增收方面发挥了重要的作用该企业在蔬菜加工配送方面有一定的基础在蔬初加工及超市配送方面已有一定的基础和经验产品销售渠道畅通市场前景广阔绿色蔬菜生产基地环境条件良好承建该项目具有得天独厚的有利条件通过该项目建设发展订单农业可以带动农业产业结构调整增加农民经济收入引进安装先进的FD冻干流水线蔬菜保鲜速冻等深加工设施将进一步提高产品档次销价格及市场竞争力二论证结论该项目选址合理技术方案具有一定的先进性承建单位在经济实力技术人才管理措施产品销售基地建设等方面具有很强的优势项目建设具有显著的
11、经济社会和生态效益是完全可行和必要的第二章 项目的可行性和必要性一项目建设背景蔬菜作为我国农业生产中的第二大产业其年产量高达5亿吨产值超过6000亿元但蔬菜也是产后处理和流通体系最落后的农产品之一目前绝大部分蔬菜均以未经任何处理的毛菜形式出现在农贸市场上这种原始的流通体系存在着三个重大问题高产后损失超过30高流通成本以及高度的城市环境压力随着人们生活水平的日益提高人们对无公害绿色食品的需求量越来越大于是生产速冻保鲜的蔬菜深加工产品受到了人们的广泛关注特别是在发达国家和我国的大中城市更是如此因此开发高档保鲜蔬菜并通过超市进入家庭进一步提高城市蔬菜供应的水平质量增加菜农收入繁荣城乡经济等方面发挥显
12、著的综合效益是蔬菜产业发展的必然趋势就当前本地的销售形势看蔬菜应有的经济效益没能很好的发挥市场销售存在很大的被动性究其主要原因一是产品本身的自然保鲜度要求高采收时间短而集中加上当地没有合适的防护和封存措施产品既不宜保存又不能保鲜影响了产品的质量二是受市场牵制大靠外地销售价格不稳定三是深加工规模小品种单一产品附加值低四是出口创汇力度不大销路窄而国内市场价格又偏低影响了菜农发展绿色蔬菜的积极性五是初级农产品的效益低农产品由卖方市场转变为买方市场后出现销售难的现象且价格低农民增产不增收亟需龙头企业的拉动和扶持二项目区农业产业化经营发展现状萧县以农业为主区内及周围无工业污染源属北温带季风型大陆性气候四
13、季分明光照充足水电路讯设施完善自然资源丰富作为农业大县当地政府从实际出发积极调整农业及农村产业结构特别把发展蔬菜扩大绿色蔬菜种植规模提到了重要的议事日程农业结构日趋优化畜牧蔬菜林木水产棉花等产业得到较快发展全县粮经比达到4060全县农民人均纯收入有了较大的增长蔬菜种植面积28万亩单产达到了4478公斤总产128万吨总产值达到71171万元萧县丰顺康蔬菜种植农民专业合作社在绿色蔬菜生产和加工方面都已有较好的基础在基地管理方面也有了一定的基础当地农民对病虫害防治施肥喷药等技术严格执行国家绿色食品标准该企业在蔬菜加工配送方面有一定的基础在蔬初加工及超市配送方面已有一定的基础和经验绿色蔬菜种植面积的不
14、断扩大为该项目的新建提供了充足的原料创造了良好的经济和社会环境三项目建设的必要性及目的意义一项目建设的必要性1项目建设对于全面贯彻落实中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见使农村产业结构和种植结构更加优化切实解决好三农问题都是十分必要的主要表现在以下三个方面一是推进农业结构的调整开发农业增收潜力的需要通过项目建设引进国内外先进的农业栽培技术和新品种实现由传统农业向现代化标准化农业的转变进一步完善农业产地环境和产品质量检测体系扩大农产品的出口创汇增加农业效益二是适应市场经济发展规律创新经济经营机制的需要项目建成后可大大加强对农产品的加工能力辐射带动周边地区发展绿色蔬菜通过建立农村经济合
15、作组织把农民和龙头企业紧紧地连接起来实际地变为加工配送蔬菜的第一生产车间三是提高农业科技含量加速农业科技成果向现实生产力转变的需要根据国际市场的需求不断引进适销对路的新品种新加工设备新栽培和加工技术并严格按照引进试验示范的步骤对农民和企业员工进行技术培训提高农民和企业员工的技术素质2城市蔬菜配送是我国蔬菜产业化的必然要求改革开放以来随着农村经济的改革与发展农产品的生产与供给持续增长蔬菜产量大幅度上升基本满足了城乡人民的生活需要非凡是近十年来由于我国菜篮子工程的有效实施使我国成为世界上蔬菜生产的第一大国年产量占世界蔬菜总量的一半以上人均占有量高达350公斤超过世界人均蔬菜占有量100公斤左右致使
16、蔬菜市场开始出现季节性过剩和结构性过剩加之蔬菜市场信息不灵蔬菜物流不畅使广大蔬菜集中产区的农民一度出现卖菜难的局面随着蔬菜买方市场的形成蔬菜增产不增效的矛盾日渐突出直接影响了农民种菜的积极性为了从根本上解决农民卖菜难问题各级政府积极推行蔬菜贸工农一体化产加销一条龙的产业化经营大力培植和发展蔬菜龙头企业蔬菜配送中心和蔬菜批发市场等蔬菜流通加工企业构建现代蔬菜物流新体系大力推行订单蔬菜合同蔬菜促进了我国蔬菜产业的良性发展从而推动了城市蔬菜配送业的兴起与发展可以说城市蔬菜配送业的发展是我国蔬菜产业化社会化大生产的必然要求3城市蔬菜配送是我国蔬菜物流现代化的必然趋势城市蔬菜配送是当今世界上一种先进科学
17、的社会化流通体制和一种合理高效的现代物流方式其目的在于最大限度地减少流通时间降低流通费用实现蔬菜生产单位少库存甚至零库存降低社会生产的总成本据有关资料表明1996年发达国家在蔬菜经营中通过配送实现的份额美国为31英国为59德国为61日本为695且为社会生产节约成本1020在我国蔬菜部门曾在计划体制年代采用过送货上门代供代销按需供给流通加工等方式尽管含有配送的因素但对配送的系统熟悉引进和试行则是20世纪80年代以后的事多年来的实践证实蔬菜配送的推广与发展对改革我国现行不合理的物流体制合理配置资源稳定提高社会效益和经济效应显示了重要作用为此不少蔬菜物流企业把配送作为一种从用户需要到用户满足的营销策
18、略加以推广和应用由此可见城市蔬菜的配送的发展已成为我国蔬菜物流现代化的必然趋势4城市蔬菜配送是我国蔬菜消费社会化的客观需要蔬菜是人们日常生活的必须消费品城市蔬菜的供给与消费事关地区经济发展和社会稳定伴随市场经济的竞争和社会的进步人们生活节奏加快工作日渐繁忙时间观念越来越强简化事务方便消费使蔬菜配送逐渐成为蔬菜消费社会化的需要同时由于人们生活消费质量的不断提高城市蔬菜消费需要由数量型向质量型转变蔬菜消费的个性化多样化也成为一种消费时尚这种城市蔬菜消费社会化的大趋势已为蔬菜配送业发展提供了良好商机因此城市蔬菜配送业的发展成为了蔬菜消费社会化的客观需要二项目建设的主要目的提升农业龙头企业的农产品加工
19、档次进一步提高市场竞争能力强化对农产品生产基地的带动作用加快农民的致富步伐项目建设对于进一步调整优化当地的农业产业结构和农村经济结构提高该地区绿色有机蔬菜在市场上的竞争力进一步增强企业活力膨胀规摸实现一家一户小生产和大市场的有效对接促进当地农业生产条件和生态环境的改善和提高都有着十分重要的意义第三章 项目建设条件分析一项目区概况一行政区划本项目法人单位位于安徽省宿州市萧县萧县位于安徽省最北部苏鲁豫皖四省交界处总面积1871平方公里大部分为平原东南部为海拔100300米的低山矮岭人口140万辖18镇5乡708个行政村二地理位置萧县紧靠徐州都市经济圈中心城市徐州市县城距京杭运河30公里徐州观音机场
20、50公里连云港出海口260公里素有徐州的西大门之称三自然条件1气候条件萧县地处中纬度地区属暖温带半湿润季风气候区四季分明气候温和雨量适中春温多变秋高气爽冬季显著夏雨集中无霜期长日照充足主导风向全年以偏东风为主其次为偏北风和偏南风历年极端最低气温为-124历年极端最高气温为380年均气温144历年平均降水量为8112毫米年平均无霜期2083天年平均相对湿度为70年平均蒸发量为15000毫米年平均日照时数为2220-2480小时2水文条件萧县位于淮河流域中游二三级支流范围里隶属于华北平原南部的淮北平原中部萧县水资源总量包括地表水和地下水两部分全县多年平均地下水资源总量为26亿立方米年地表水和地下水
21、资源的丰枯基本依赖降水补给的多寡地下水资源赋存于地层的多孔介质之中水的运动较为缓慢近年来城区及近郊区地下水位大幅度下降给水能力逐年减少呈现超采现象应该予以防范全县水资源的水质较好均为重碳酸钙型矿化度小于10克升但其钙镁离子偏高导致水的硬度较大3地质地貌萧县主属黄淮海冲击平原地面高呈由西北向东南缓倾海拨高度介于32-50米之间地形大致可分为两个单元即东南部分布着一些低山丘陵其余为黄泛平原山丘谷地占总面积222平原占778土壤为潮土类褐土类石灰土类棕壤土类砂疆黑土类以淤土两合土沙土盐碱土土淤土为主其中淤土平均有机质135碱解氮含量为70mgkg速效磷含量15mgkg速效钾含量120mgkgPH值为
22、70两合土平均有机含量125碱解氮含量60mgkg速效磷含量125mgkg速效钾含量100mgkgPH值为72沙土平均有机质含量11碱解氮含量为50mgkg速效磷含量8mgkg速效钾含量75 mgkgPH值为75萧县域境内水系发达沟渠纵横河流多系人工河道河道平直水量受季节影响变化较大夏季水流量大水流急冬季河水变浅水流缓慢4工程地质条件萧县东西有寒武奥陶系地质构成山丘平行延伸两侧其余均为平原海拨一般为25-325米地势由东南向西北倾斜坡度为万分之一北区第四纪地层分布广泛地基承载力山前地带可达18吨平方米地下水层多为石灰岩层隙间水含水较丰富项目区最大冻土深度20厘米地震烈度6度建设用地的综合自然条
23、件较好萧县区域大地构造属中淮地台鲁西隆起区南极区境范围内除寒武系奥陶系有部分裸露外其余均为第四系掩盖低山残匠占全部总面积的47本区第四系分布广泛孔隙水储存于第四系砂层之中主要大气降水为主补给水源浅层地下水流向与地形坡降及河流方向一致 由西北向东南地下水位升降随季节 降水量 变化地下水对混凝土无侵蚀作用根据项目区地质普查钻孔揭露地层属第四级河流冲击相地层分述如下粉质粘土浅褐黄色可塑状中偏高压缩性在埋深约1米以上及22-35米粉粒含量较多部分段为粉土松散状结构性差粘土棕褐色青灰色可塑性偏硬中等压缩性见少量淡水螺壳完整粉质粘土黄绿色硬塑状中等压缩性含有钙质结核在埋深约6米处较富集粉细砂浅黄色级配性差
24、中密本层埋深71米钻至150米未揭穿层厚不详除第一层外其他各层地基承载力标准值均在140KPa以上四交通运输条件萧县东邻江苏徐州市25公里素有徐州的西大门之称南接淮北29公里西距河南商丘市150公里北连山东济宁130公里县城距合肥南京济南郑州4省会均为3小时路程距徐州观音机场40公里连云港出海口260公里陇海符夹铁路纵横穿境连霍合徐高速公路于县境内交汇310311国道301101202省道与县乡道路交织成网境内公路密度为每平方公里130公里已形成公路铁路航空相结合的内外相联的立体交通网络承东启西南引北联是重要的交通枢纽二社会经济条件一名优农产品基地众多自然地理条件优越名优农产品基地众多萧县植被
25、保存完好工业污染程度低具有生产加工绿色食品的自然条件耕地面积10万公顷农作物主要有小麦棉花大豆玉米山芋及花生芝麻等全县水果挂果面积50万亩主要有葡萄苹果梨黄白桃巴斗杏柿子樱桃山楂等孙圩子胡萝卜闫集黑皮冬瓜马井韭青韭黄圣泉萧国圣桃黄河故道水晶梨龙城石榴新庄黄牛黄口三元杂交猪丁里华英鸭等名优农产品种养基地闻名全国二丰富的矿产资源萧县矿产资源丰富水电供应充足萧县为全国100个重点产煤县之一已探明煤炭储量 75亿吨现有17对矿井年产能力120万吨探明石油储量 7亿吨煤层气储量1000亿立方米石灰岩储量30亿吨铁矿石瓷石高岭土等储量可观萧县南北分属淮黄河水系地下水量为26亿立方米水质优良生产生活用水充足
26、电力供应属华东电网设施完善境内有11万伏以上变电所2个生产生活供电充足三雄厚的经济基础工业基础雄厚门类齐全萧县工业发展历史久远历经沧桑公元9年出现铸造银铜质钱币的造钱工厂北宋年间开始出现陶瓷生产神宗元丰年间开始出现小煤窑苏东坡曾作石炭歌赞之改革开放以来萧县工业在调整和机制创新中快速发展现有48个县属工业企业近2万家乡镇企业广东锦丰江苏维维山东新汶安徽省古井深圳康达尔等一批国内知名企业相继来萧投资2003年全县工业总产值17亿元 1990年不变价 形成了煤炭开采农副产品加工建材造纸酿酒化工纺织机械制造等八大主导产业有较强的协作配套能力经省政府批准在连霍合徐两条高速公路交汇处设立的占地500余亩的
27、工业园区是萧县对外开放的窗口体制改革的实验区现已成为国内外客商投资的热土是萧县工业发展的新亮点四较完善的基础设施生产生活设施完善人居环境良好萧县民风淳朴社会治安稳定邮电通讯发达医疗卫生环保广播电视和教育等社会事业发展迅速旅游物流金融商贸房地产等行业全面发展服务规模不断扩大萧县是安徽省委20个精神文明建设示范县之一三项目建设地点选择项目区位于萧县县城北五公里萧县圣泉乡南部岱湖区域项目区地理位置优越交通便利方便原材料和产品的运入运出场地与周边农田界限明确远离工业污染源不存在工业污染对苗木生长产生不良影响总之项目区已经具备了项目建设的有利条件项目地点选择合理四项目建设有利条件不利因素及风险分析分析一
28、项目建设有利条件1政策环境近几年萧县县为了加快农民的致富步伐制定出台了一系列优化调整农业产业结构的政策措施大力支持发展高效优质创汇农业萧政发200810号文颁布了萧县人民政府关于深化农业产业一体化经营的决定2009-2011年省市县拿出1000多万元的专项资金用于扶持蔬菜龙头企业及基地建设划拿出800万元的专项资金推动农业龙头企业技术创新培植名牌产品和出口创汇并在用水用电用地等方面给与支持同时鼓励农业技术人员到生产一线进行技术指导在引进引进人才等方面给与大力支持各级政府和有关部门都必须把优化调整农业产业结构当作主要任务来完成层层落实责任制为发展高效创汇农业实现与国际市场接规服务2资源优势萧县总
29、面积1871平方公里其中土地143万亩常年种植蔬菜面积28万亩蔬菜总产128万吨已建有经国家环保总局有机食品发展中心认证的有机蔬菜基地2140亩绿色蔬菜基地6万亩无公害蔬菜10万亩当地农民在蔬菜种植上有悠久的历史和丰富的经验蔬菜产区环境良好无污染仅项目区周边乡镇蔬菜面积10余万亩项目单位自身蔬菜面积2000余亩发展绿色蔬菜加工有着充足的资源3市场优势萧县丰顺康蔬菜种植农民专业合作社是一个集绿色蔬菜种植及加工配送为一体的农业产业化龙头企业产品有五大系列40多个品种目前该企业产品已基本占领萧县超市的蔬菜配送市场在国际互联网上建立了企业网站实现了网络平台交易和网上销售4人力资源丰富项目在实施过程中需
30、劳动工日300个项目区现有劳动力充足能充分满足项目实施过程中劳动力安排因此项目加工配送所需劳动力能满足项目实施要求且劳动力成本相对较低项目区基础设施较好故减少了投资成本因此项目实施利润空间相对较大5有力的科技支撑项目建设单位集聚了一批农艺专家单位现有农业工程技术人员10余人技术工人15名并有萧县科技局萧县农业推广中心镇农科所作坚强后盾其技术力量为项目实施提供了有力的科技支撑二项目建设不利因素影响项目建设和实施的主要不利因素一是一家一户分散的小生产与企业对初级产品要求的统一性和一致性之间的矛盾二是生产加工的产品技术标准与超市标准接轨的问题目前项目区蔬菜生产虽然有了一定规模初步形成了龙头带基地基地
31、连农户的一体化生产格局但是仍有部分农民对绿色蔬菜有机蔬菜的认识程度不够采用的技术落后管理粗放违反技术规程进行生产的现象时有发生造成许多初级产品不合格影响了农户和企业的利益因此结合项目建设重点从以下三个方面解决一是注重绿色蔬菜基地的培育和建设建立多种服务合作组织搞好产前产中产后系列服务对蔬菜生产进行全程跟踪检测和检验二是企业和农户之间建立完善的利益连接机制形成风险共担利益共沾的良好协作关系企业根据市场需要指导农户进行生产实行订单农业建立保护价收购制度切实保护农民利益不受侵害三是不断引进先进的技术设备加强员工的技术培训提高员工的技术素质和农产品加工的科技含量提高产品档次和效益三风险分析1市场风险当
32、蔬菜市场销售旺盛求大于供时蔬菜加工环节成本加大蔬菜加工环节具有成本风险当农民盲目种植蔬菜市场供大于求时鲜菜直接销售将具有种植成本分析该项目具有同时规避这两种风险的能力即鲜菜市场好就减少加工数量鲜菜市场差出现卖菜难时就增加蔬菜加工库存数量市场风险主要是产品的销售价格与销售量本项目因规模较大与其它生产企业相比具有较大的成本优势且目前本企业县内及周边地区超市配送信誉较好因此计算期内市场风险很小2技术风险技术成熟无风险3自然风险自强风险对本项目影响不大即使出现干早洪灾地震等灾害而导致销量下降也是局部的和短暂的本项目蔬菜种植全部参加农业保险且属国家政府支持项目出现大的天灾或销量不好的情况下保险公司理赔及
33、政府承诺进行保贴故风险很小第四章 项目建设方案一建设任务和规模一建设任务建设出口蔬菜标准加工车间2000平方米蔬菜保鲜库1500平方米冷藏库500平方米更衣室200平方米动力车间锅炉房材料配件库400平方米引进国内先进的FD冻干蔬菜流水线1条蔬菜漂汤设备1台蔬菜清洗机1台切片切丁机2台单冻机1台蔬菜加工台案100件及配套电力设施等在工程建设的同时引进国内外先进的加工技术和优良蔬菜品种使产品完全达到超市标准二建设规模扩建加工车间保鲜库冷库锅炉房等建筑面积共计4600平方米年可加工配送各类蔬菜15000吨二项目规划和布局项目建设主要是扩大蔬菜保鲜速冻等深加工能力建设加工车间购置安装加工设备项目选址
34、在萧县丰顺康蔬菜种植农民专业合作社新厂区内分为收购区加工生产区配送区办公区和职工生活区三生产技术方案及工艺流程一生产技术方案本项目在生产工艺技术上严格采用现代国际通行的质量管理控制体系HACCPGMPSSOP开发生产优质安全营养无污染的保鲜蔬菜速冻蔬菜FD冻干蔬菜系列产品使产品达到国际技术与质量安全水平二工艺流程1保鲜速冻蔬菜工艺流程新鲜蔬菜予冷挑选清洗分级整理切分二次清洗保鲜或漂烫速冻称重包装贴标装箱入库2FD冻干蔬菜工艺流程原料验收原料处理原料初加工去蒂皮荚筋切分整理等原料分等清洗精加工漂汤预冷却滤水布料等速冻干燥检查分装包装成品储存出库三项目的生产工艺说明1原料要求新鲜无腐烂无碰伤的蔬菜
35、原料2预冷原料采摘后不要存放直接予冷蔬菜的温度快速降到5 左右直接进加工间3挑选去除有伤痕不新鲜的蔬菜剔除蔬菜的柄蒂及其它杂质4清洗洗净蔬菜表面的灰尘和泥沙切分通过消毒的切割机械按要求将蔬菜切割成一定的规格5二次清洗用一定浓度的柠檬酸或次氯酸钠溶液去除生物和表面汁液6保鲜处理主要是抑制切割蔬菜的表面脱色和褐变7包装按合同规定的要求进行包装8称重采用电子秤称出蔬菜的重量9贴标在称重包装完毕之后在包装外贴上蔬菜的重量及生产日期等10装箱将蔬菜装入合适的纸箱内11入库装箱后的产品可以直接销售也可以暂存入冷库内四配送方案一蔬菜物流与配送计划配送实际上是一个物品集散过程配送的基本功能要素主要包括集货分拣
36、配货配装送货等集货是配送的首要环节是将分散的需要配送的物品集中起来以便进行分拣和配货分拣配货配送中心收到蔬菜基地的蔬菜后马上按类按质按照各高校的要求拣取配备并贴上标签以减少差错提高配送质量并力求树立品牌配装配装指充分利用运输工具的载重量和容积采用先进的装载方法合理安配货物的装载在西安各高校的蔬菜配送计划中主要利用货车进行运输送货送货是指将配好的蔬菜按照配送计划确定的配送路线送达各高校并进行交接如何确定最佳路线使配装和路线有效地结合起来是配送运输的特点也是难度较大的工作二配送模式与服务方式的确定蔬菜配送方式属于城市配送中心并且是加工型配送中心配送网络确定后配送模式与服务方式就成为降低配送成本提高
37、服务水平的关键由于蔬菜配送的特殊性蔬菜不宜储藏宜选用直通型配送模式即商品从蔬菜基地到达配送中心后迅速分拣转移在12h内准时配送准时配送的特点是时间的精确性要求按照用户的生产节奏恰好在规定的时间将货物送达可以完全实现零库存为了达到整个物流信息系统的高效性准确性有必要采用电子商务与配送系统相结合的配送方式蔬菜配送网络成了物流中心蔬菜基地各高校之间的商务信息交流平台三配送路线的确定在讨论蔬菜配送的路线问题之前先来讨论一个旅行商问题一个旅行者从出发地出发经过所有要到达的城市之后返回到出发地要求合理安排其旅行路线使总旅行距离或旅行时间旅行费用等最短如果把配送中心看成配送路线的起点和终点的话配送路线问题就
38、是一个旅行商问题四网站的建立作为一个纯商业性网站蔬菜配送中心的网站主要是为通过电子商务模式购买蔬菜的新型顾客提供最方便快捷的途径真正做到让网民足不出户就能买到一份质优价廉的蔬菜同时介绍宣传公司的各种产品当消费者浏览网页时可以看到网站提供的各种时新蔬菜的图片和详细的资料并为不同的客户提供专业的营养菜谱满足客户的各种要求五项目建设标准本项目为扩建项目执行加工出口产品的国际标准厂房建设全部采用框架式结构人流物流气流通道分设加工设备全部采用国内领先的设备和自动化程度较高的流水线第五章 项目管理与实施计划方案一项目管理一销售管理1产品生产及销售方案该项目的主要产品根据其加工方式分为三类一是FD冻干产品主
39、要有葱末蒜片蒜粉胡萝卜丁圆葱粉圆葱丁双孢菇山药片山药粉等二是冷冻类产品主要有西红柿菠菜葱段蒜粒蒜泥西兰花白菜花绿芦笋等三是保鲜类产品主要有胡萝卜圆葱西红柿五彩椒蒜薹山药等其产品结构根据市场的销售情况进行调整销售的市场主要定位于本县及周边大中城市超市宾馆饭店学校食堂等市场主要超市配送2销售策略我们的营销策略一是诚信为本靠过硬的产品质量和信誉赢的客户赢得市场二是强化企业内部管理不断开发新产品提高产品档次增加产品种类依新特优取胜3营销模式我们的营销模式根据专业社经营的有关规定实行以超市配送为龙头的拉动经营模式逐步形成适合于市场经济条件下的农民经济合作组织种植基地的管理运行模式一是充分发现有的超市配送
40、基础和良好的信誉不断扩大加大周边大中城市超市订单加大产品的销售量量二是充分利用互联网建立的企业网站及时发布产品信息促进产品销售不断开拓市场三是发挥专业社精干的专业销售队伍的作用加大国内市场的开发使产品抢占各大中城市的超市及保鲜市场4销售队伍和销售网络建设专业社设有销售部由分管的副总经理任销售部经理设立徐州淮北合肥办事处配备精干的销售人员负责办理销售业务和信息反馈工作对销售人员要进行系统的培训不断提高业务素质专业社制定奖励机制销售人员的报酬和业绩密切挂钩实行多劳多得有功重奖二工程管理项目建设的土建工程实行公开招标必须有相应资质的建筑队伍施工在施工过程中开发办与企业共同派员进行质量监督由县建委进行
41、竣工验收设备的采购与安装要严格把好设备选型采购安装调试等环节确保一次试车成功三生产管理根据市场需求安排生产计划协调好基地农民经济合作组织与企业的关系同时严格厂内生产管理降低成本提高质量四财务管理项目建设资金设立专账专人管理做到专款专用单位自筹资金提前筹足并提前到位公司经营财务管理要建立健全财务管理制度做好节支增收文章堵塞漏洞开辟财源五机构管理1机构设置专业社设立董事会实行总经理负责制下设生产部采购部销售部财务部技术部办公室等六个职能科室组织管理关系如下图组织管理机构示意图董事会总经理加工配送公司经理副经理副经理生产部采购部销售部办公室财务部技术部2机构职责1办公室主要负责职工政治思想教育职工人
42、事档案管理文体娱乐活动党团组织活动职工生活等项事务2财务部负责公司的财务管理编制财务预算定期进行财务结算为经理安排生产经营提供财务信息3技术部负责蔬菜加工储存及基地生产中各个环节的技术问题不断引进新技术进行技术更新提高蔬菜加工产品的档次4生产部下设两个办公室一是基地生产办公室负责蔬菜生产基地建设和生产计划安排二是蔬菜出口加工办公室负责储存加工车间生产计划的制订和实施根据董事会确定的产品生产方向结构数量组织工人生产确保按预定计划完成生产任务并通过应用先进技术降低生产成本提高产品质量5采购部负责生产原料的采购工作6销售部一是管理销售队伍推销公司产品二是进行市场调查及时反馈信息根据市场需求建议董事会
43、调整生产计划3运行模式董事会决定专业社在一定时期内的经营策略和大政方针确定基本生产方案和工作目标实行总经理负责制副经理在总经理领导下负责各自分管的职能部门的工作车间主任生产组长等明确分工层层落实责任4劳动定员该项目新增人员200人其中管理人员22人技术员14人工人164人见下表企业定员及人员构成表序号部门管理人员技术人员工人合计备注1行政管理332生产部5101471623技术部2464财务部225采购部2576销售部512177办公室33合计2214164200二项目实施进度安排一项目现有条件及目前实施情况1项目现有条件萧县丰顺康蔬菜种植农民专业合作社现有合作社成员256户种植蔬菜面积200
44、0多亩已建立450亩的现代化日光温室大棚90座1500亩露天常规蔬菜种植绿色有机无公害蔬菜年产蔬菜万余吨2010年产值1650万元二次社员46万元社员户均增收1000余元专业社盈利40余万元合作社成立种植部技术部市场预测销售部财务部原料供应部和办公室等部门目前合作社拥有社员员160多名其中大中专以上学历12人高级管理人员5名高级专业技术人员2名专业技术人员12名会计3名项目已具备蔬菜初加工和超市配送的基础和经验2项目目前实施情况项目已完成审批立项土地划拨工程勘探设计氺电路铺设等前期工作已投入资金70余万元二项目实施方案该项目计划在2012年12月继续进行项目建设的前期准备工作组织专家赴厂家进行
45、蔬菜加工设备考察和评估论证3月份对土建工程施工进行招标48月份进行土建工程施工同时在46月进行设备的购置79月份进行设备安装10月份进入试运行11月31日前正式投产使用具体建设进度如下图项 目 实 施 进 度 图日期建设内容 一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月前期准备设备考察土建工程施工设备购置设备安装试运行正式运行第六章 投资估算与资金筹措一投资估算依据一土建工程投资参考宿州市房屋建设投资概估算标准二设备价格均按市场现行价预算安装费按主材费的11计算三不可预见费按固定资产总投资的4计取二项目建设投资估算一项目建设投资估算项目建设总投资985万元1土建工程建设蔬菜加工车间冷藏库保鲜库等4
46、600平方米投资337万元2设备及安装投资 467万元购置蔬菜漂汤设备1台投资15万元购置FD冻干蔬菜流水线1条投资255万元购单冻机1台投资48万元购置不锈钢加工平台100件投资10万元购置蔬菜清洗机1台投资10万元购置切丁切片机2台投资30万元购金属探测仪1台投资15万元配套加工电力设施18件投资10万元购置安装DZL2吨蒸汽锅炉1台投资12万元安装费62万元3流动资金 130万元4项目前期工作费9万元5项目不可预见费42万元三资金来源与筹措项目总投资985万元包括中央财政投资地方财政配套和企业自筹资金一申请专项资金资金120万元二银行贷款400万元三企业和农民自筹450万元第七章 财务及社会效益评价一财务效益评价一财务评价依据按照农业综合开发多种经营项目和国家对农业加工项目的有关财务制度和政策及规定本项目流动资金贷款利息按年息766计算项目基准收益率按10计算该项目为农副产品初加工销售免税项目项目计算期为10年二销售收入经营成本估算年加工配送各类蔬菜15000吨销售收入6829万元总经营成本6614万元
