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1、羊养殖项目资金申请报告书 目 录第一章 总 论111 项目单位基本情况112 项目基本情况213 可行性研究报告编制依据414 综合评价4第二章 背景及必要性721 项目区社会经济状况722 本行业及关联产业发展现状723 项目建设的必要性8第三章 项目选址与建设条件1231建设地点选择1232建设条件13第四章 市场分析与销售方案1541 市场分析1542 营销策略方案模式1643 市场风险分析17第五章 建设方案1851 产品方案和建设规模1852 建设规划和布局1953 建设标准和产品标准2154技术工艺方案2255 设备方案2556主体工程方案2657辅助工程及其它工程方案2658 实
2、施进度安排26第六章 环境影响评价2861 环境影响2862 节能减排措施2863 环境影响评价与审批29第七章 项目组织与管理3071 组织机构与职能划分3072 劳动定员3173 管理措施3174技术培训3275 劳动安全卫生与消防32第八章 投资估算与资金来源3481 投资估算依据3482 投资估算3483 资金来源3584 资金使用和管理36第九章 财务评价3791 财务评价依据3792营业收入营业税金和附加估算3793 总成本及经营成本估算3894 财务效益分析3895 不确定性分析3896 财务评价结论41第十章 社会效益分析42101 壮大主导产业促进结构调整分析42102 与农
3、户利益联结机制分析42103 带动基地分析43104带动农户及农民增收效果分析44105 带动就业分析44106 对比分析44第一章 总 论11 项目单位基本情况com 概况项目单位名称 百吉纳农牧营销合作社百吉纳农牧营销合作社位于合作社始建于2006年原名为养殖协会2009年更名为合作社 畜禽养殖农业种植人员结构 合作社设立理事会和监事会下设技术服务部经营服务部综合管理部现有社员81人其中有专业技术人员5人专业管理人员5人com 财务状况2009年合作社资产总额524219600元其中固定资产158232400元流动资产66107200元净资产524219600元所有者权益524219600
4、元销售收入368456500元净利润8035600元净资产收益率162投资报酬率178资产负债率0com 法人代表基本情况法人代表1962年1月出生大专学历兽医师职称多次被评为先进工作者12 项目基本情况com 项目名称建设性质及建设地点1项目名称2010年内蒙古自治区000只肉羊养殖项目23建设地点二队com 1产品方案年出栏肉羊5985只其中育肥羔羊2685只育肥架子羊3000只淘汰母羊300只出售羊毛4500kg2建设规模建设肉羊养殖小区存栏基础母羊3000只 扶持养殖户20户com技术设备方案品种主要品种是乌珠穆沁羊技术乌珠穆沁肥尾羊设com 土建工程com 建设期限2010年1月-2
5、010年12月com 投资结构及资金来源com 项目效益13 可行性研究报告编制依据1国家国民经济和社会发展十一五规划纲要2投资项目可行性研究指南电力出版社出版3国家发改委建设部发布的建设项目经济评价方法与参数第三版4国家农业综合开发办公室2010年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲14 综合评价com必要性com可行性肉羊加工的完整产业链除可直接提供30个就业岗位外还将促进当地种植业运输业商贸服务行业的发展为近千人提供就业机会项目运营后户均增收4万元本项目为重点推出的肉羊养殖示范项目通过本项目的示范作用可带动500个养殖户进行标准化规模化生产提高市场竞争力同时可带动25户开
6、展饲草种植户增加纯收入26万元com素及解决方案资金短缺是本项目存在的最大问题建设现代化的肉羊养殖小区需要较大的资金投入仅靠合作社自有资金无法开展项目建设解决方案是将本项目列入2010年国家农业综合开发产业化经营项目取得政府和相关部门的指导和扶持尽快批准项目可行性研究报告争取国家扶持和地方政府以解决项目实施中的资金短缺问题com建议1本项目符合国家产业政策和行业发展规划要求尤其是有利于对三农问题的解决是国家重点扶持的产业之一2本项目建设地点选择完全达到肉羊现代化养殖的环境标准要求3本项目采用杂交繁育技术即先进又成熟可靠投资利润率高其经济效益生态效益和社会效益均佳抗风险能力强4本项目建成后将形成
7、产供销一体化的完整产业链成为带动一方农民致富的农村肉羊产业化基地第二章 背景及必要性21项目区社会经济状况全称地处内蒙古自治区东北部大兴安岭南麓是全区19个边境旗县之一处于东经11928 341225207北纬454207170136南邻吉林西北和接壤有国境线325公里西面和相连总面积2万平方公里占总面积的347在全自治区也是地域大旗全旗现辖11镇9个苏木城乡总人口42万人耕地266万亩水资源总量1612亿立方米天然草地1700多万亩林地684万亩境内大小河流160余条较大的河流为是嫩江较大的支流大小水库6座其中属大型水库库容为1253亿立方米是内蒙古和重要的商品粮商品畜生产基地 22 本行业
8、及关联产业发展现状com展现状272万亩占总面积的9 30其中水田14万亩占耕地面积的525平川地87万亩占耕地面积的3263坡耕地16561万亩占耕地面积的6212人均占有耕地7 2亩2008年粮食播种面积168030公顷全年粮食总产量600000吨其中玉米产量392327吨小麦产量达39568吨全旗农业总产值 293820万元com发展现状173181亩占总土地面积的605人均占有草场468亩草场中可饲用植物资源种类繁多品质良好是发展畜牧业生产得天独厚的优越条件2008牧业年度全旗家畜总头数达33363 万头只口全旗年末奶牛存栏数量59723 头2008年全旗完成草原围栏建设 110 万亩
9、草原补播40 万亩人工种草面积30 万亩种植饲料作物40万亩饲用灌木完成3万亩草地改良完成15万亩退牧还草草原补播打贮青干草33亿公斤完成微贮05 亿公斤氨化饲料 045 亿公斤青贮 53 亿公斤23 项目建设的必要性com设符合国家产业政策及行业区域发展规划要求东北地区振兴规划是革命老区同时也是边境地区和少数民族聚居区经济发展落后是自治区对口帮扶扶贫的重点地区要实现富民强盟需要政策扶持更需要产业化项目的带动肉羊养殖业是的重点产业已列入农牧业产业化发展规划在国家自治区政策的支持下依托资源优势提出建设肉羊养殖项目适当其时确属必要com设是完善农业产业链条的需要农民专业合作社是广大农民为适应市场经
10、济的需要组建的一种互助共利的新型合作经济组织它之所以广受农民欢迎是因为它能够组织分散的农户根据市场需求变化进行生产加工和销售引导和改变农户的经营模式和提升农产品的竞争力直接促进农民增收致富逐步形成一村一品一方一业的专业化生产格局能够在开拓农村市场中发挥中介作用为农民传递信息帮助创造进入市场的有利条件及时调整适应市场需要的经济生产行为规避市场风险能够为农民产前产中产后提供服务增强农业的科技含量和提升现代农业的品质调整产业结构本项目实施后可产生显著的经济效益增加当地税收成为地方财政收入新的增长点同时带动种植业加工业服务业的发展形成完整的产业化链条促进当地畜牧业结构调整和优化升级为广大农村牧区带来大
11、量的就业机会并使季节闲置劳动力得到充分的利用从而大大提高项目区劳动生产率增加广大农牧民的收入com设是的需要com设是自身发展的需要耕地面积57万亩草牧场3万亩农作物以小麦玉米油菜为主牲畜以牛羊猪为主有利时机制定了加农牧业合作社的总体规划肉羊标准化养殖的规模进一步加大百吉纳的产业化水平将空前增强第三章 项目选址与建设条件羊舍要选择地势较高南坡向阳排水良好和通风干燥处建造环境潮湿对羊的生长繁殖防病不利忌在低洼涝地山洪水道冬季风口处建舍舍址应远离居民点或其他种畜禽场要有足够的饲草料基地或饲草料来源要有足够的清洁水源com点建设地点位于该牧场地处西北部科尔沁右翼前旗境内距行署所在地乌兰浩特市120公
12、里东与乡毗邻西南和交界西北和苏木相邻北与木接壤地理坐标东经1202812048北纬45554616com件位于内蒙古自治区东部西北部属于温带大陆性季风气候干旱少雨年平均气温3左右年有效积温2000年降雨量400毫米无霜期100天左右年日照数为2700小时土地总面积50万亩耕地面积57万亩草牧场3万亩农作物以小麦玉米油菜为主牲畜以牛羊猪为主2009年农牧民人均纯收入4200元com的传统产业全旗现有天然草场面积1841万亩可利用草原面积1632万亩属于草甸草原有2000多种草原野生植物其中有近800种是营养价值很高的禾木和豆科植物草质居自治区第二位年产优质干草亿公斤天然草场总面积3万亩人工种草6
13、千亩围栏草场29万亩年产饲草2500吨可利用秸杆达4998吨饲料1002吨可为肉羊养殖提供充足的饲草料资源二队这里水电路等基础设施较完善乌锡公路越全场乡村公路四通八达程控电话移动通信覆盖全场交通通讯十分便利本场及附近有4家畜产品加工企业生产能力较强可为肉羊养殖项目的顺利实施提供市场保障第四章 市场分析与销售方案41 市场分析com 市场供求现状及前景分析1项目产品国内外市场供求状况和销售价格生产和贸易形势根据粮农组织最新报告200年全球羊肉产量为1384万吨同比增长214其中发展中国家产量1046万吨占全球总量的7557发达国家342万吨占2471分地区看亚洲位居首位羊肉产量846万吨占全球的
14、6112其次是非洲产量212万吨占1531欧洲和大洋洲的产量均为134万吨各占968200年全球羊肉贸易量在90万吨左右其中发展中国家进口439万吨出口99万吨呈现贸易逆差发达国家进口488万吨出口741万吨呈现贸易顺差国际价格变化趋势美国羊肉价格总体高于上年同期水平根据美国农业部经济研究局ERS研究报告显示 200年美国东海岸精选羊肉平均批发价格为21613美元英担比上年上涨了769其中第四季度平均批发价格为21490美元英担与第三季度相比下降了317与200年同期相比上涨2072008年1-11月我国羊产品出口额为464959万美元同比减少2625进口额为692948万美元同比增长4724
15、进口大于出口贸易逆差227989万美元2009年月各地市场羊肉价格行情批发价格报价42元千克不等2001年2008年国内带骨羊肉报价33元千克不等根据线性预测未来一个时期国内羊肉价格仍然呈平稳上升趋势2项目产品的目标市场市场需求市场前景本项目产品产量较小主要销售给内肉羊屠宰企业和养殖户兼顾周边市场本项目肉羊品种为乌珠穆沁羊南亚中东和中亚等地区由于生产成本较低羊肉风味独特有明显的价格优势和一定的品质优势具有大潜力来自科尔沁大草原无污染的羊肉以其瘦肉多脂肪少味美鲜嫩多汁膻味少易消化等特点倍受消费者欢迎乌珠穆沁羊肉水份含量低富含钙铁磷等矿物质肌原纤维和肌纤维间脂肪沉淀充分交通四通八达通讯快捷本场农牧
16、户养殖经验丰富境内外羊源充足饲草料资源优势明显畜牧业技术人员开展牲畜改良疫病防治经验丰富能够满足大规模肉羊养殖专业化生产的需要乌珠穆沁羊由合作社与养殖户签订合同保证优质饲料供应和技术扶持及肉羊回收与旗内外肉类加工企业签订销售合同第五章 建设方案51 产品方案和建设规模com模1建设内容新建标准棚圈平方米改良站1处面积50平方米引进种公羊10只购入粉碎机0台套采取合作社农户的经营方式由具有丰富饲养经验的合作社20户成员承担饲养任务主打品种以乌珠穆沁肥尾羊为主推行全价饲料舍饲圈养产品产量和商品量表表51序号产品名称单位产品量和商品量第2年-第4年第5年-第10年1育肥羔羊只300026852淘汰母
17、羊只03003架子羊育肥只300030004羊毛kg4500450052 建设规划和布局com 建设规划1引入规划专业合作社社员现有基础母羊3000只购进优质肉羊种公羊10只按300只基母配备一只种公羊计算项目建设单位具有丰富的肉羊引种及饲养经验经实践证明乌珠穆沁肥尾羊每户基础设施包括 1 主体工程羊舍160平方米 2 辅助工程改良站50平方米20户设改良站一处com 建设布局1建设布局原则 1 应体现建场方针在满足生产要求前提下作到节约用地少占或不占耕地 2 因地制宜合理利用地形地物 3 应考虑今后的发展在规划时应留有余地2建设布局羊舍应建在场院内生产区中心尽可能缩短运输路线既要利于采光又要
18、便于防风修建数栋羊舍时应采取长轴平行配置分成若干列前后对齐应留足够的运动场饲料库应靠近饲料加工厂且运输方便小型羊场饲料库应设在羊舍附近规划布局重点考虑以下因素 1 环境条件首选要保证场区内具有较好的小气候条件有利于舍内空气环境的控制其次要便于严格执行各项卫生防疫制度和措施第三要便于合理组织生产提高设备利用率和工作人员的劳动效率 2 地势地形选择肉羊场应建在地势高燥背风向阳空气流通土质坚实地下水位低排水良好具有缓坡的平坦开阔地带羊场要远离沼泽地区因为沼泽地区常是体内外寄生虫和蚊虻聚集的场所地势要向阳避风以保持场区小气候状态的相对稳定减少冬春风雪的侵袭肉羊场地面要平坦而稍有坡度以便排水防止积水和泥
19、泞地面坡度以1-3较为理想不能超过25坡度过大建筑施工不便也会因雨水冲刷而使场地坎坷不平 3 避开局部空气涡流 局部空气涡流常常由于地质地形条件所引起这种情况可造成场区空气滞流会时常出现空气污浊潮湿阴冷或闷热现象羊舍排出的污浊空气有时会长时间停留和笼罩场区造成空气污染因此常出现空气涡流现象的地区不宜建场 4 水源在生产过程中肉羊的饮水用具的洗涤和生活用水等都需要大量的水建一个肉羊场必须考虑有可靠的水源水源应符合下列标准第一水源要充足能满足场内人畜生产生活防火和未来发展需要第二水质良好不经处理即能符合饮用标准的水最为理想此外在选择时要调查当地是否因水质不良而出现过地方性疾病第三便于防护以保证水源
20、水质经常处于良好状态不受周围环境污染第四取用方便设备投资少处理技术简便易行无论是地下水还是降水都要符合饮用标准才能使用53 建设标准和产品标准com准本项目建设在充分利用本地资源区域优势的基础上立足高起点规划高标准建设高质量生产高效益经营高效率管理严格遵循国际有机农业运动联盟IFOAM有机食品生产和加工标准和欧盟EEC209291有机食品认证规定要求同时要求达到GB89781996污水综合排放标准要按照国家环保总局2001年发布的畜禽养殖污染防治管理办法的标准和农业部NYT388畜禽环境质量标准GB165491996畜禽产地检疫规范GB79591987粪便无害化卫生标准等国家标准要求com准参
21、照NYT 51512002 无公害食品肉羊饲养管理准则54技术工艺方案com线及流程1技术路线技术线路重点是以产羔率出生重日增重为选择性状通过选种选配以人工授精作为配种方式以系谱记录作为配种工作的依据加强选配选育饲养管理逐步提高群体的产羔产肉性能2工艺流程肉羊生产工艺流程图5-1 3主要工艺技术流程说明1繁殖母羊母羊应按等级年龄组群常年给予良好的饲养管理使之保持良好的状况2配种期配种前1-15个月尤应加强补饲实行短期优饲保证满膘配种每天每只补饲混合精料03kg以上3怀孕期管理上重点突出保胎工作饲养上保持较高的营养水平怀孕期母羊增重标准单羔母羊至少增重15-18kg双羔母羊至少增重18-22kg
22、母羊怀孕后期的45天日增重平均在03kg以上实行全舍饲的怀孕母羊每天定时赶出运动2-3h 4 产羔期产前半个月做好接羔准备搞好产房的消毒隆及产前的室内升温工作产房温度保持5-15母仔栏温度不低于2-5 oC临产母羊要进入产房剪去乳房羊毛做好助产消毒和哺乳工作母羊分娩后逐渐增加精料喂量乳汁不足的母羊可适当增喂多汁饲料或豆浆多胎羔羊可找保姆羊代养5羔羊培育要坚持做好六早 工作即早哺乳早补饲早断尾早去势早分群早断奶6育成羊断奶至第1次配种为羊的育成阶段是羊只生长发育的关键时期培育的好坏关系到它的生产性能要强化饲养管理要按标准饲喂经常检查逐月称重及时调整日粮保证正常生长发育稳步增膘一岁半配种时体重不低
23、于45kg创造条件养好母羔体重达到38kg以上的当年母羔可参加当年配种7种公羊单独组群小群饲养保持良好膘度和健壮的体魄指派责任心强技术素质好的饲养员专门管理圈舍及放牧地应远离其它羊群8疫病防治认真贯彻预防为主防重于治的方针严格执行国家动物防疫法和国务院家畜家禽防疫条例家畜家禽防疫条例实施细则依法接受兽医部门的监督并积极配合做好羊只疫病的防检驱工作对调进的种羊和其它羊只应在畜牧部门指定的隔离场所单独饲养观察并按规定实施检疫免疫等相关工作复检后确认健康方可混群饲养加强兽医卫生管理对羊舍产房活动场所剪毛场和配种站等实施定期消毒制度羊只组群后严禁混入未经检疫和批准的羊只疫病高发季节禁止参观和各群间走动
24、com主要技术来源的可靠性和可得性1品种来源的可靠性和可得性本项目肉羊品种为乌珠穆沁羊乌珠穆沁羊产于内蒙古自治区锡林郭勒盟东部乌珠穆沁草原乌珠穆沁羊生长发育较快253月龄公母羔羊平均体com6个月龄的公母羔平均达40和36公斤成年公羊6070公斤成年母羊5662公斤平均胴体重1790公斤屠宰率50平均净肉重1180公斤净肉率为33乌珠穆沁羊肉水份含量低富含钙铁磷等矿物质肌原纤维和肌纤维间脂肪沉淀充分com 主要技术参数1母羊受配率1002母羊受胎率95以上3产仔成活率984经产母羊产羔率1155初生羔公羔43kg母羔40kg6胴体重平均165kg7年产毛量1kg8一级成年公羊体重83kg母羊体
25、重60kgcom 物料平衡分析项目所耗用的原材料和消耗材料主要包括饲草料水电煤及建材项目区水电煤及建材资源充足能够保证供应根据羊群周转表需外购饲草料193575吨近年来加大了草原保护与建设力度采取有效措施提高人工草地高产饲料地单产而且在项目所在地区进一步扩大高产饲料基地人工草地种植规模增加了储草量成功地推广了秸秆养畜技术达到了草畜平衡保护了生态环境同时通过牲畜品种改良提高个体产值优化了畜群结构提高了养殖业的生产效益55 设备方案com 设备选型根据项目特点拟采用部分标准设备和非标准设备com 设备清单详见设备明细表5-2设备明细表表5-2序号项目数量台单价元台备注1秸杆粉碎机2010003配套
26、水槽202004料槽20200合计60com 设备来源该项目的标准设备和非标准设备采用国内设备56主体工程方案主体工程为羊舍采用砖混结构建筑面积3200平方米57辅助工程及其它工程方案辅助工程为改良站采用砖混结构建筑面积50平方米58 实施进度安排com设工期1年com度安排12010年1月2月前期工作22010年3月4月份勘察设计32010年5月2009年11月土建施工设备购置安装42010年12月竣工验收com 绘制工程建设进度表详见项目实施进度表表53项目实施进度表表53序号项 目建设期2010年123456789101112一前期工作二勘察设计三土建施工四设备种羊购置五竣工验收第六章
27、环境影响评价61 环境影响本项目的是促进有机农业发展的组成部分只要严格按相关规程和标准做好环境污水处理等综合治理并严格按ISO9000质量管理和保证体系及ISO14000环境管理保证体系组织生产本项目建设不会对外界生态环境产生不利影响62 节能减排措施com治理措施肉羊养殖属生态保护性舍饲圈养项目对环境不但没有任何污染和破坏而且对肉羊的粪便进行无害化处理以畜肥田对改良土壤农田加肥等都有很大好处养殖基地建设将遵守国家环境保护条例的要求畜舍布局合理畜舍每天清扫保持清洁卫生粪便按指定场所堆放集中发酵生产优质有机肥料而后返田做到不污染环境实现畜粪粮三结合的良性循环病死畜经兽医检验后按规定处理最终创造良
28、好的生产生活环境com施节约能源是我国一项长期的战略任务现在我国能源利用率很低能源消耗指标很高按产值计算是世界上工业发达国家的34倍因此节约能源不仅极其必要而且潜力很大它是提高项目经济效益的一个重要方面项目设备选型本着高效先进和适用的原则采用国家推荐的节能型设备杜绝高能耗设备购进生产设备首选节能的型号可减少设备台数以节省能源合理调整工艺路线使得物流通畅运输便捷降低能源消耗加强能源管理工作对使用水电气等能源的部门完善检测计量装置严格考核和监督制度努力降低能源消耗上述各项措施将为本项目建成投产后搞好节能工作创造有利条件63 环境影响评价与审批第七章 项目组织与管理71 组织机构与职能划分com构本
29、项目为既有法人项目按现代企业管理方式运作项目的最高决策和监督机构为理事会监事会理事会由投资各方构成理事会下设有合作社负责项目生产经营的全面管理合作社下设技术服务部经营服务部综合管理部com分1理事会 决定项目建设和建设资金等重大事项审议合作社财务报告和工作报告决定合作社主要负责人任免2合作社实行理事长负责制定期向理事会提交工作报告和财务报告执行理事会决议负责项目实施与建设管理生产经营决定内部管理机构的设置聘任或解聘员工制定企业的基本管理制度3综合管理部负责公司日常事务管理财务管理核算监督4经营服务部负责生产资料供应产品销售5技术服务部制订企业生产年度计划拟定各类生产物资采购贮备计划制定各项技术
30、操作规程组织生产技术经验交流技术培训认真按计划组织生产贯彻落实生产技术com式据国内外农业产业化龙头企业的成功经验本项目建成后宜采用公司合作社农户的经营管理模式即以内外肉羊收购企业为依托发展肉羊养殖按照统一设计统一品种统一防疫统一管理统一治污的五统一的要求实行肉羊标准化饲养规范化防疫生态化养殖和工业化运作72 劳动定员劳动定员根据企业运行功能及工序定额情况全厂职工人数定编为30人其中技术人员5人管理人员5人饲养人员20人详见劳动定员表7-1劳动定员表表7-1序号部 门工人技术人员管理人员合 计1理事长112综合管理部223经营服务部224技术服务部555饲养人员2020合 计20553073
31、管理措施com段和项目竣工投产后的管理措施加强领导成立由主管副局长担任组长由财务科以及农业开发办等有关部门参加的项目建设领导小组具体负责项目建设过程中的组织协调和一些相关问题的处理项目建设由财务科长作为第一责任人分管科长为直接责任人各有关部门要从自己的职能出发承担相关的责任并做到各尽其职各负其责搞好协调配合严格项目管理整个项目建设要严格执行项目法人制招投标制质量监督管理制和工程合同制要牢固树立质量第一的思想严格把住各环节的质量关对项目的资金要做到专款专用专户储存严禁资金的挤占和挪用确保项目资金的及时足额到位搞好项目建设的监督检查和竣工验收com理方式使用范围用于土建工程设备购置安装工程工程建设
32、其他费用预备费科技投资以及流动资金资金使用实行理事长负责制每项资金在使用前先立会研究资金应用需经理事会五人共同签字方可生效报帐管理项目资金实行专人管理专帐核算专款专用严格按照农业综合开发财务会计制度管理规定使用资金严禁挤占挪用认真实行报帐制按规定的程序和手续办理报帐74技术培训本项目所配备的技术岗位人员必须经培训并考核合格后方能上岗人员培训要制定具体实施计划指定专人负责组织落实可根据不同层次不同专业分类分批进行人员的培训和考核拟在本项目试运营前完成参加培训人员暂定为200人次75 劳动安全卫生与消防com全项目建设单位将严格执行国家有关劳动保障法律法规和规定职工上岗前进行职业培训及安全教育执行
33、安全生产和防疫操作规程对职工发放劳动保护用品并定期进行健康检查确保安全生产com按照国家有关动物防疫和畜产品安全法律法规规章和标准的要求建立健全免疫用药检疫消毒疫情监测等一系列规章制度和技术操作规程严格按照无特定疫病的理念和要求建立完善的防疫与用药档案实行规范化运作com消防应严格执行国家防火技术规范总平面设计根据厂区实际情况尽量加大各建筑物间距离以满足防火要求消防通道环行布置厂区内设消防栓对易发生火灾工段按防火等级选择建筑安全材料使之符合防火规范室内配备足量消火栓及干粉灭火器火灾自动报警系统和就地启动消防水泵设施第八章 投资估算与资金来源81 投资估算依据1根据国家发改委和建设部发布的建设项
34、目经济评价方法与参数第三版规定的投资估算范围和统一取费参数2土建工程费包括羊舍改良站等建设按当地建筑工程的实际造价估算3设备费用根据设备厂家发布价经销单位咨询价格估算4前期工作费按国家有关规定执行5工程建设其他费用按有关规定计算6预备费只计基本预备费按工程费用和工程建设其他费用之和的5估算不计涨价预备费7建设期利息本项目资金来源为国家和地方财政投资以及合作社自筹资金不计建设期利息8流动资金按扩大指标估算法估算并确定流动资金最低需要量82 投资估算com 总投资项目总投资固定资产投资流动资金130万元365万元1665万元1建设投资 1 土建工程总投资1044万元详见附表2-1土建工程投资明细表
35、 2 设备购置费294万元详见附表2-2设备投资明细表3 设备安装工程费022万元为设备购置费的8 4 工程建设其他费用包括前期工作费建设单位管理费勘察设计费工程监理费招标服务费环评费专家咨询费和培训费等估算值为1347万元详见附表25购置种公羊费用3万元 6 预备费仅估算基本预备费投资619万元 7 建设投资不含建设期利息130万元详见附表2建设投资估算表2建设期利息本项目建设期利息估算值为0万元3流动资金按扩大指标估算法估算年需要流动资金365万元详见附表3流动资金估算表83 资金来源com 中央财政资金本项目申请中央财政资金50万元详见附表4资金筹措与使用计划表com 地方财政配套资金本
36、项目申请自治区财政配套资金16万元盟财政配套资金2万元配套资金2万元com 自筹资金及来源根据合作社章程第七条经成员大会讨论通过组织实施国家支持发展农牧业和农村经济建设项目的规定于2009年11月10日召开合作社社员大会就3000只肉羊基地建设项目和自筹资金进行了讨论大家一致认为此项目建设有一定的必要性可行性力争早上项目早建设早投资早受益依据合作社章程第三十九条为实现本社及全体成员的发展目标需要调整或出资时经成员大会讨论通过形成决议每个成员需按照成员大会决议的方式和金额调整成员出资大会成员80人愿为此项目投资965万元每人1206250元用现金方式在2009年12月15日前交到合作社如不能按期
37、筹集的不能参加项目建成后的盈余分配未交部分可由其他成员缴纳按缴纳数额参加盈余分配个别困难的成员可由他人代缴按双方约定参加盈余分配也可以劳代资此项资金不准挪为他用84 资金使用和管理com 财政资金使用范围1土建工程59万元包括羊舍57万元新建圈舍3200平方米20户每户160平方米户用资金285万元改良2万元50平方米2设备投资2万元购桔杆粉碎机20台3科技投资培训费7万元其中购种羊10只35万元改良设备12万元技术培训15万元科技资料08万元4前期工作费2万元com金管理项目资金实行专人管理专帐核算专款专用严格按照农业综合开发财务会计制度管理按规定用途使用资金严禁挤占挪用认真实行县级报帐制严
38、格按规定的程序和手续办理报账第九章 财务评价91 财务评价依据com财务评价是根据建设项目经济评价方法与参数第三版财政部发布的企业财务通则企业会议准则等相关文件以及国家有关法定规定和现行的财税制度编制com析和计算项目的总投资定员生产成本利润及财务内部收益等技术经济数据和指标本项目技术经济分析基础为工程投资估算及相关资料com计算期10年其中建设期1年生产期9年含1年投产期com为1年本项目利用合作社社员现有基础母羊投入到项目中从第2年开始生产负荷为100com策按现行政策对养殖业实行免税com益率取892营业收入营业税金和附加估算com入本项目正常生产期内年销售收入32306万元第2年详见附
39、表71com金及附加本项目正常生产期内年销售营业税金及附加0万元93 总成本及经营成本估算com 单位产品生产成本估算正常年份肉羊的单位生产成本为44987元com 项目总成本估算正常年份该项目总成本费用为26925万元其中固定成本为6148万元可变成本20777万元 以第二年为例 com 经营成本估算正常年份项目经营成本为24567万元详见附表594 财务效益分析1利润估算项目年均利润总额为5381万元2投资利润率利润总额总投资10032323静态投资回收期441年4财务内部收益率为28035财务净现值ic8为25657万元95 不确定性分析com 盈亏平衡分析1盈亏平衡分析盈亏平衡分析以生
40、产能力利用率表示的盈亏平衡点BEP其计算公式如下以下指标均为正常生产期内平均值BEP年固定成本费用年销售收入年销售税金及附加年变动成本1006148323060207771005333盈亏平衡时销售收入EP32306533317228万元绘制盈亏平衡图如下图91所示盈亏平衡图91com 敏感性分析在固定资产投资产品售价经营成本等不确定因素变化的情况下分别对项目财务内部收益率进行单因素敏感性分析详见敏感性分析表91敏感性分析表表91序号敏感性因素变化率内部收益率敏感度系数基本方案28031销售价格104491602-101225-5632固定资产投资102635-060-1029880663经营
41、成本101616-423-104046443根据敏感性分析表绘制敏感性分析图详见敏感性分析图92敏感性分析图92由敏感性分析结果可以看出产品售价是最为敏感的因素其次是经营成本96 财务评价结论通过对本项目财务计价结果的分析项目经济效益较高的投资回收期也是较短的财务净现值远远大于零项目各项经济指标均高于同类企业效益水平并且有一定的抗风险能力该项目在财务上有一定的生存能力经济效益好项目建设可行第十章 社会效益分析101 壮大主导产业促进结构调整分析肉羊是农业的支柱产业之一也是发展农村经济的主导产业但是科技含量低生产技术落后生产规模偏小这些因素一直制约着肉羊业的发展束缚了农业和农村经济跨越式的发展为
42、了推动肉羊业发展必须因地制宜调整布局优化产品结构加快更新换代大力发展优质良种肉羊将过去的肉羊养殖由数量型向质量型品牌型转变只有这样才能占有市场的高份额农业才能实现高效益才能适应农业产业结构战略性的调整和发展高效农业的需要从而使社员的饲养水平得到提高合作社内联农户外接市场的发展模式使合作社和农牧户的产销形式成了利益共同体逐步拉长农业产业化链条对建设社会主义新农村以及现代化农业提供了机遇合作社集约化经营模式进一步培育壮大当地优势主导产业提高了农民收入带动了区域经济的发展合作社形式的肉羊养殖项目的建成可改变传统畜牧业生产经营方式在合作社的带领下可以进一步加快兴安农场局畜牧业的长远发展提高牲畜的总体质
43、量改变畜群结构促进农业经济持续发展有效促进农民增产增收102 与农户利益联结机制分析而本项目运行模式为公司合作社基地农牧户做到了一头连接项目区及辐射区销售市场一头连农牧民养殖户合作社按照民办民管民受益的原则实行民主管理自主经营利益共享风险共担合作社根据社员的意愿销售其农牧产品对外签订销售合同盈余主要按社员与合作社的交易额比例进行分红项目达产后可直接带动项目区0户农牧民而非项目区农牧民人均纯收入只有元In Wang Zuoliangs translation practices he translated many poems especially the poems written by Ro
44、bert Burns His translation of Burns A Red Red Rose brought him fame as a verse translator At the same time he published about ten papers on the translation of poems Some argue that poems cannot be translated Frost stresses that poetry might get lost in translation According to Wang verse translation
45、 is possible and necessary for The poet-translator brings over some exciting work from another culture and in doing so is also writing his own best work thereby adding something to his culture In this transmission and exchange a richer more colorful world emerges Wang 1991112 Then how can we translate poems According to Wangs understanding the translation of poems is related to three aspects A poems meaning poetic art and
