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1、*三融畜牧发展有限公司肉鸡熟食品加工厂建设项目可行性研究报告*三融畜牧发展有限公司二零一一年十二月目 录第一章 项目背景第二章 项目建设的必要性第三章 项目建设的可行性分析第四章 项目建设内容第五章 项目建设进度安排第六章 项目投资估算及资金筹措第七章 效益分析第八章 项目组织及劳动力定员第九章 环境保护措施项 目 摘 要项目名称：*三融食品有限公司总部及肉鸡熟食品加工厂建设项目。项目经营期限：项目经营期限自合营公司营业执照签发之日起五十年。各方应在公司合资期限到期前至少一年就是否延长合资期限以及延长时间进行协商。如各方同意延长经营期限，应当在合资期限届满前六个月书面申请，并报审批机关批准。项
2、目性质：新建项目建设单位：*三融畜牧发展有限公司项目负责人： 项目建设地点：*县食品工业园区项目年限：5年项目占地：项目占地50亩，其中：总部占地20亩，肉鸡熟食品加工厂占地30亩。项目建设内容：项目建设内容包括三融公司总部建设及年加工3000吨肉鸡熟食品加工厂一处。投资估算及资金来源：项目总投资1亿元，全部由*三融畜牧发展有限公司投入。经济效益：项目满负荷经营年产值7.2亿元，创利税6592万元，纯利润3613.25万元,投资利润率36.13%,投资回收期7.2年。社会效益：可促进*县肉鸡产业发展，同时可为社会提供3000个就业岗位。第一章 项目背景1.1 项目单位基本情况项目承担单位为*三
3、融畜牧发展有限公司，该公司是由阿根廷籍投资人林立强和北京浩邈盛昌科贸有限公司共同出资组建的外资股份制有限公司，总资产3亿元，年销售额5亿多元，出口创汇2000多万元。该公司的鸡肉及其制品有较强的国际市场竞争力，产品主要出口日本、韩国、香港等国家和地区。该公司计划在未来的35年内，拓展为*三融集团有限公司，在*、唐山、秦皇岛、沧州等四地建立五家肉鸡产业分公司，打造中国北方最大的肉鸡产业集群，实现肉鸡加工销售量1.2亿只。目前，该公司投资建设的屠宰加工能力为5000万只的肉鸡屠宰加工厂、和16万吨的饲料加工厂已经投产运营。1.2 项目提出的背景 熟食品加工项目是*三融畜牧发展有限公司肉鸡产业一条龙
4、项目的完善，熟食品深加工是提高鸡肉产品的附加价值、提升企业整体竞争力的必由之路。建设肉鸡屠宰厂和鸡肉熟食品加工厂是利国利民的好事，可拉动地方经济的飞速增长。第二章 项目建设的必要性2.1该项目的提出是促进全县肉鸡产业化发展的需要。我县的肉鸡生产虽然已有一定规模，但仍处在产业化发展初期阶段，还没有真正形成完整的产业链条。从目前情况看，要想使肉鸡业发展成大产业，实现我省提出的建设牧业强省的目标，只有走产业化经营的路子。2.2该项目的提出是增加劳动就业，解决农村剩余劳动力就地转化的需要。劳动者就业和农村剩余劳力转化工作已成为全社会关注的焦点，它关系到社会的稳定大局。项目建设可为农村剩余劳动力提供30
5、00个就业岗位。2，3项目建设是为了满足市场需求，提高人民生活质量的需要。中国人饮食偏重于口感细腻、味道鲜美，鸡肉两者兼具；鸡肉又是“低热量、低脂肪、低胆固醇、高蛋白”的“三低一高”食品，在全国各地乃至世界各地具有巨大的市场需求空间。肉鸡屠宰行业近年来在我们国家得到了迅猛的发展。肉鸡屠宰厂对农作物种植、饲料加工、农民养殖等资源进行全面整合，在整个行业中起到龙头带动的作用。肉鸡屠宰加工行业是国家重点扶持的农业产业化龙头项目企业。第三章 项目建设的可行性分析3.1 项目实施有可靠的政策支持 近年来，我县确定了“南果北菜全县牧”的农业产业布局，将肉鸡产业作为全县主导产业来抓，强有力地促进肉鸡产业化发
6、展出。2000年县委、县政府出台了关于肉鸡生产在资金建设等方面的“十项”优惠政策。并于2004年和2005年先后下发了关于进一步加快肉鸡产业的发展意见和关于进一步促进肉鸡产业发展的补充意见，并制定了*县肉鸡产业发展规划,肉鸡产业建设项目已被列为*市20052015年重点扶持的建设项目。2007年，县委、县政府继续加大肉鸡生产工作力度，进一步完善了十项优惠政策和扶持机制，并对全县肉鸡生产进行了全面细致的安排部署，全县已形成“上下齐心、共谋肉鸡产业”发展的良好氛围。3.2 自然及社会经济条件优越饲料资源丰富：*县45.7万亩耕地中，玉米种植面积27.6万亩，分布在长城带，玉米年产量1.3亿公斤，质
7、量好，粗蛋白含量8%以上。水利资源充足：项目建设地点距乡境内柳河1公里，水资源十分丰富。电力有保障：县境内电力网络密布，已并入华北电网，电力充足。可保障生产、生活用电的供应。交通优势明显：*县东北与内蒙古接壤，西南与北京为邻，东南与唐山、秦皇岛相伴，在京津冀经济圈、京承秦旅游金三角内具有独特区位优势。县城距*市40公里，距北京248公里，距天津315公里，秦皇岛312公里。以*市为中心，有*北京、*锦州、*隆化三条铁路线，经境计长120公里。公路有北京沈阳（101线）、*赤峰（东线）、*天津、*唐山、*秦皇岛干线公路。3.3 鸡肉产品销售市场分析3.3.1 鸡肉产品国际市场状况营养学研究证明，
8、鸡肉是肉类中的营养价值最好的肉品之一。经济学研究证明，鸡肉产业是生产效率最高、经济效率最优的肉类产业。从世界鸡肉的生产和消费趋势看，鸡肉占肉类的比重大有不断提高之势。肉鸡产业的发展变化通常以美国为代表，美国的肉鸡产业在世界上一直保持领先地位。以美国为例，在上世纪七十年代中期，牛肉的人均消费达到最高峰，人均43公斤，居各类肉类消费之首，其后牛肉的消费下降，鸡肉的消费稳步上升，到九十年代初期，鸡肉的消费超过牛肉，1993年，鸡肉的消费达到人均31公斤，牛肉的消费则下降到30公斤左右，鸡肉从此成为美国人均消费量最大的肉品。2005年，美国人均鸡肉的消费量达39公斤左右，占到肉类消费总量的40%。专家
9、预计，美国的人均鸡肉消费还会增长，2010年，可高达43公斤，和历史上人均牛肉的最高消费量持乎。美国的人均肉类消费从七十年代以来在98公斤左右，三十多年的结构演变，猪肉稳定，牛肉下降，鸡肉上升。目前，全世界的鸡肉产量为7000万吨，位列牛肉、猪肉之后，排名第三。据有关资料统计，2006年，我国的肉鸡存栏达到38亿只，出栏达到66亿只，鸡肉产量880万吨，占全世界鸡肉产量的14%。据有关部门预测，2008年世界家禽出口预计增加8%左右，肉鸡作为我国养殖业出口的优势产业，目前主要面向的是日本等东南亚市场，仅日本市场每年的肉鸡需求量就高达60万吨以上，而我国目前年出口到日本的鸡肉大约只有30万吨左右
10、，再加上欧盟及其他国际市场的开发，肉鸡产业具有广阔的市场空间。3.3.2 鸡肉产品国内市场状况资料显示，我国居民2005年年人均鸡肉的消费量大约是10-12公斤，而发达国家鸡肉占肉类比重较高，消费量在40-50公斤。从2006年全年看，上海、江苏、广东、浙江等发达省市都增加了对鸡肉的进口。2007年，受猪肉等副食品价格上涨因素影响，肉鸡产品价格呈现出大幅上扬趋势，卖方市场优势明显。与世界上发达国家相比，我国禽肉消费水平仍然较低（人均12公斤）.这。说明，我国今后禽肉的生产与发展还具有较大的空间。随着我国食品安全、健康、营养、卫生的消费观念的深入人心，国内禽肉消费一直保持良好的增长势头。据中国肉
11、类协会预测，今后10年，中国肉类消费将保持年均3%-5%的增长速度，其中禽肉的消费增长更快。第四章 项目建设内容4.1建设目标：建立年产量5万吨的肉鸡熟食加工厂一处，肉鸡熟食加工厂产品有沙鸡翅、卤鸡腿、烤鸡胸、鸡松、鸡丝等六十余个熟食品种，以及鸡精等十多个调味品品种。4.2项目占地：占地60亩4.3项目建设内容项目建设内容包括土建工程4950平方米，各类设备17台（套）详见附表。表4-31土建工程明细表序号名 称单位数量土建工程平方米49501办公及生活用房平方米10002生产车间平方米15003锅炉房平方米504配电室平方米505给排水控制室平方米506冷藏车间平方米20007洗衣、洗浴、消
12、毒车间平方米300表432主要设备明细表序号名称单位数量1炒松设备套12拉丝设备套13炒盐设备套14薰烤设备套15煮制锅套16真空腌制罐套17盐水注射泵套18电动行车套19沸卤池套110预冷架套111网带式油炸设备套112主传动和张紧设备套113配电设备套114给排水系统套1155吨锅炉套116制冷设备套117洗衣、洗浴、消毒设备套1第五章 项目建设进度安排20012年1-3月份完成项目认证和审批，项目分二期进行，5年之内全部完成：第一期工程为年加工10000吨熟食品，20012年4月份动工兴建，2013年3月份开始设备安装，2013年9月份正式投产。第二期工程为熟食品扩产到年加工30000吨
13、，2015年5月份动工兴建，2015年11月份开始设备安装，2016年4月份正式投产。第六章 项目投资估算及资金筹措项目总投资2.2亿元，其中固定资产投资1.4亿元，流动资金8000万元，拟争取外部资金1亿元,建设单位自筹1.2亿元。表61项目投资明细表序号名称单位单价(万元)数量金额(万元)1土建工程平方米21251.1占地费亩10606001.2办公及生活用房平方米200010002001.3生产车间平方米300015004501.4锅炉房平方米10005051.5配电室平方米10005051.6给排水控制室平方米10005051.7冷藏车间平方米400020008001.8洗衣、洗浴、消
14、毒车间平方米2000300602设备购置105902.1炒松机套1285112852.2拉丝机套1360113602.3炒盐机套44214422.4薰烤机套98019802.5煮制锅套54815482.6真空腌制罐套86218622.7盐水注射泵套19711972.8电动行车套1640116402.9沸卤池套261262.10预冷架套11011102.11网带式油炸机套68016802.12主传动和张紧设备套1420114202.13配电设备套501502.14给排水系统套52015202.155吨锅炉套201202.16制冷设备套40014002.17洗衣、洗浴、消毒设备套501503设备安
15、装费4004培训及绿化费855预备费4006前期工作费4007流动资金80008合计22000第七章 效益分析7.1销售收入12亿元年产肉鸡熟食品5万吨，每吨平均售价2.4万元/吨，年销售收入=500002.4=120000（万元）7.2生产成本项目年运营成本110943.8万元,其中年折旧费693.8万元,生产原料费85550万元,水电费5000万元,燃料费1500万元,人员工资3600万元,包装材料费5000万元,销售费用5200万元,办公费400万元,检疫、卫生管理等其它费用2000万元。表721成本分析表序 号名称数量(吨)单价 (万元)金额(万元)备注1折旧费693.8建筑物按20年
16、折旧，设备按10年折旧，残值均按5%，土地占用费按15年提取，递延资产按5年摊销。2生产原料费855502.1白条鸡500001.6800002.2食用油5000150002.3食盐25000.25002.4调味添加剂501503水电费50004燃料费15005人员工资3600加工厂定员400人，平均工资福利等每人9万元6包装材料费50007销售费用52008办公费4009检疫、卫生管理等其它费用20007.3年利润年利润=年销售收入-年生产成本-税金 =120000万元-110943.8万元-4092.3万元 =4963.9万元7.4固定资产投资回收期 静态投资回收期固定资产总额/年利润+建
17、设期=22000/4963.9+1年=6.4（年）表741利润分析表序号名称金额(万元)备注1年销售收入1200002年生产成本110943.83总利润9056.24税金4092.34.1增值税1539.617%4.2销售税金及附加107.87%4.3所得税2444.933%5税后利润4963.9第八章 项目管理及劳动力定员本项目人员设置为 3000 人：设总经理 1 人，副总经理 2 人，行政部 13人，采购部 3 人，技术部 7 人，营销部 12 人，财务部 12 人，生产部 2930 人，品管部20人，研发部7人。劳动力来源：工厂员工当地招聘，管理层员工大多为从事过此行业的人，在全国各地
18、招聘。第九章 环境保护措施本工程污染源主要是锅炉烟气和污水。烟气采用除脱硫和电除尘处理。脱硫后的烟气中的二氧化硫的排放深度为1159mg/nm，低于国家排放标准 1200 mg/nm 。静电除尘的效率达 99 % ，除尘后烟尘排放浓度为 235 mg / nm ，低于国家 250 mg / nm 排放标准。煤渣可作建筑材料出售。污水处理功能主要是将日常生产、生活废水经工艺处理后，达到 肉类加工工业污染物排放标准 中一级排放指标： COD = 70mg / L , BOD = 25mg /L , SS = 60mg / L, PH = 6 8.5 ; 大肠菌群5000个/L。污水处理采用以下工艺流程：调节池+厌氧反应池+曝气池+污泥浓缩池。
