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1、不良品仓出入库作业规范流程图页码 1/1 不良品出入库作业流程图 部门 执行部门/人员 作业流程图 收货入库 作业要求 1. 仓管员在收到营销部开出退货凭单或产线开出的退料单后，仔细核对实物的规格型号、数量，确认无误后进行签收，将不良品进行分类并将物料摆放在相应的区域，如果型号及数量不符则要反馈给营销或入库员，要求其处理。 客退品确认及内退确认仓库/仓管员 仓库/仓管员 生产打包员 仓库/仓管员 核对确认 发放返修成品生产返修领料 登记入卡 1. 依照签收明细一一对应物资收发卡进行上卡记录：产品规格型号、数量、结存数。 1. 根据PMC计划开出的返修计划单，打出领料单，领料单需找工程、品质、生
2、产确认签字。 1. 仓管员根据领料单上注明的品名规格、型号、数量找到对应实物，进行确认清点无误后才可发放。 仓库/仓管员 减卡发料 1. 领料单据及对应物料都核对清楚后，先在物资收发卡上面进行减卡改录：单据号码、数量、结存数，减好卡后再进行实物的发料动作。 2. 根据先进先出原则、先尾数后整数的发料原则进行发料作业。 出料确仓库/仓管员 认单据复核 1. 所有发料单据统一由发料员在当天下班前自行确认复核完成并交与账务文员整理归档。 1. 在ERP系统中打印出来进销存帐明细上找到对应物资收发卡核对双方的进出存帐是否一致。 2. 先系统帐与物资卡双方的帐目核对，然后系统帐上结存数与实物结存数进行确
3、认。 3 如果发现帐物不符：重点确认发料有无多发和少发、丢失和被盗，其次确认是否有先关单据未复核 仓库/仓管员 盘点 仓库/仓管员 仓库/帐务员 帐目调整 1. 做到日清日结日盘，针对有问题部分及时查明原因最后申请做调帐处理。 1. 对于在库物料超过安全库存的要及时提报给上级主管及物控，以便合理控制库存处仓库/仓管员 理安全库存预警及呆滞物料提报 物料库存水平。 2. 每月针对库存长期未使用物料进行提报，由仓库主管负责提报给相关部门处理，对于无订单长期呆滞物料按流程进行报废处理。 1. 各自仓库区域“7S”规化整理与维护。 库容仓库/仓管员 整理仓库整理 2. 物料的贮存及防护，具体操作见工程部物料储存管理规定文件。 3. B品在整个仓储进出过程中不同环节收、发、存、运输的控制与管理见仓储管理程序文件。 4. 对仓库内储存环境按照相关规定，保持库内合理干湿度，并做好温控记录。
