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1、专用发票普通发票开错处理方案增值税专用发票和增值税普通发票开错怎么处理 1、增值税专用发票当月开错直接在开票系统里面作废就可以了，如果是隔月开错要开红票。在自己的开票系统里有开具红字发票申请单。填写上对方拒收。然后发票号码。 2、让对方给你单位出一个拒收证明，盖上他们的公章，证明上写清楚票号，他们的税号公司名称详细信息，拒收原因， 3然后你拿着自己打出来的开具红票申请单，和拒收证明去税务局，税务局给出具一个开具红票通知单。然后就可以在自己的开票系统里开红票了。 注意一下，隔月是不可以作废的，只能开红票，以上说的是增值税专用发票，如果是增值税普通发票则可以直接在开票系统里开具红字发票。就不用那么
2、麻烦了 增值税发票冲红期限为：开票日期180天内办理。 一：购货单位开具拒收证明，“证明包括：购货单位名称、发票开具日期、拒收的理由、正确填开发票的格式、盖购货单位财务章”。 二：此张发票的销货单 三：销货方在开票软件上面打印“发票冲红申请单”。 四：如果是商业企业需要提供代理品牌的授权书，品牌生产厂家的营业执照复印件一张。 五：销货方提供税务登记证副本的复印件一张。 你可以请求对方为你开具一个拒收发票的证明，然后再开票系统中有一个“红字发票申请单”，填写这个申请单并打印纸质，导出电子文件，再做一个纸质的开具红字发票申请，带上这四样东西到税务局申请开具红字发票，会得到一个“红字发票通知单”及电子文件，回来以后开具发票，点“负数发票”，导入红字发票通知单电子文件，就可以开具红字发票了。之后重新开具正确的发票给对方。 证明 XX公司，你公司开具的增值税专用发票因XX错误无法进行认证，现将错误的增值税专用发票退还你公司，请重新开具。 票号： 金额： YY公司 做一个纸质的开具红字发票申请： 要写明发票代码，号码，金额，税额，还有冲红字原因，声明未认证抵扣，申请开具红字发票。 2、增值税普通发票当月的直接作废就可以了，返回填开专用发票，在发票里面-发票作废的发票号点对号，作废按钮，选确认即可成功作废此发票，隔月的发票，在发票管理里面冲红，开一个销项负数发票，做账也是做负数分录。
