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1、XXXX电子科技实业有限公司（暂定）高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目可行性研究报告深圳市XX电子有限公司二零一三年九月目录第一章总论 . 41.1 项目概况 . 41.2 项目开发背景 . 51.2.1 视频监控系统的发展趋势 . 51.2.2 高清化已成为安防视频监控市场的新需求 . 71.2.3 高速增长仍是安防行业持续的话题. . 81.3 投资企业基本情况 . 91.3.1 企业概况 . 91.3.2 企业资质和荣誉 .91.3.3 现企业薄弱环节 . 10第二章项目建设的必要性 . 112.1 符合国家和当地相关政策导向 . 112.2 符合市场的需要 . 112.3 项
2、目的实施是增强企业核心竞争力的需要 . 12第三章市场分析及预测 . 123.1 视频监控市场规模分析 . 123.1.1 安防市场 . 123.1.2 视频监控市场 . . 133.2 智能高清视频监控市场预测 . 15第四章项目建设方案 . 164.1 项目建设规模和主要内容 . 164.1.1 拟建规模 . 164.1.2 项目新增设备 . 164.2 项目厂房建设 . 184.3 建设工期和进度安排 . 184.4 项目节能及环保 . 184.5 生产工艺 18第五章投资估算及资金筹措 . 195.1 概述 . 195.2 投资估算 . 195.2.1 建设投资 . 195.2.2 流
3、动资金估算 . 205.3 资金筹措 . 20第六章劳动安全、消防.6.1劳动安全.6.2消防设施.6.2.1总图布置.6.2.2建筑.6.2.3电气.6.2.4消防给水.6.2.5其它.第七章 生产工艺及能耗与环保.7.1生产工艺7.2能耗情况.7.3环境保护编制依据7.3环境影响分析和治理方案.7.5结论.八章 组织机构与人力资源配置第九章财务效益分析及评价 . 209.1 财务预测 . 209.2 项目投资利润表 . 209.3 项目投资财务效益指标 . 21第十章 风险分析 . 2110.1 经营风险 . 2110.2 政策风险 . 2210.3 管理风险 . 2210.4 技术风险
4、. 22第十一章 项目总结 . 23第一章项目概况项目数据一览表项目名称地址投资情况项目承办单位名称深圳市XXXX电子有限公司拟建项目名称高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目项目拟建地址安徽省肥西县严店工业园区项目总投资项目用汇资金来源合计固定资产投资流动资金自筹资金银行贷款其它投资20000.015000.0500015000.05000.00.0固定资产投资设备及技术投资2200.0项目用地指标土建工程投资11449.2项目占地面积30223.756.0设备安装费及其他费用800.0总建筑面积45335.634建设期利息550.8投资强度440.71/亩经济效益项目年总收入年利润额
5、年纳税总额年利税额20，60.002626.371101.183727.551.1总论1、项目名称：高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目2、投资单位：深圳市XXXX电子有限公司3、项目建设地点：肥西县严店工业区4、法定代表人： 项目负责人： 5、建设内容：本项目在肥西县严店工业区XX单元 XXXXXX 号地块预留用地 45.381 亩，建设高清安防监控系统产品研发与产业化基地，公司产品包括前端摄像、中间视频传输及后端存储设备。项目总建设面积 45335.634 ，（其中生产用房 26702.4 ，研发用房 3120 ，办公用房 7020,，仓储用房4333.243，员工宿舍综合楼416
6、0，）。6、项目总投资：20,000 万元，其中，场地投资11449.2 万元，研发与产业化设备投资 2,200 万元，流动资金5,000 万元，其他550.8万元。7、资金筹措：拟使自筹资金 15,000 万元、银行贷款 5,000 万元，。8、建设期 2 年。 财务效益评价：项目建成后，由财务评价得项目投资财务净现值为 15,5179万元，税后财务内部收益率 30.67%，投资回收期 6.3 年具有较强的盈利能力。 1.2 项目开发背景1.2.1 视频监控系统的发展趋势视频监控系统作为安全防范体系中的重要组成部分，以其直观、方便、信息内容丰富而广泛应用于防盗、消防、安全保障等各个领域。随着
7、现代科学技术不断发展，视频监控系统在短短的二十几年时间，从最早的模拟监控进入到全数字监控时代，并朝着数字化、网络化、智能化和高清化的趋势发展。（1）数字化视频监控系统的数字化首先应该是系统中信息流(包括视频、音频、控制等)从模拟状态转为数字状态，彻底打破“经典闭路电视系统是以摄像机成像技术为中心”的结构，根本改变视频监控系统从信息采集、数据处理、传输到系统控制等方式和结构形式。信息流的数字化、编码压缩、开放式的协议，使视频监控系统与安防系统中其它各子系统间实现无缝连接，并在统一的操作平台上实现管理和控制，这也是系统集成化的含义。图 1-1 数字视频监控的核心技术（2）网络化随着宽带网络的普及，
8、视频监控逐渐从本地监控向远程监控发展，出现了以网络视频服务器为代表的网络视频监控系统。网络监控技术集成了数字处理、网络、计算机、视音频编解码以及图像处理和识别等多种先进技术。视频监控系统的网络化将意味着系统的结构将由集总式向集散式系统过渡，集散式系统采用多层分级的结构形式，具有微内核技术的实时、多任务、多用户、分布式操作系统以实现抢先任务调度算法的快速响应，组成集散式髓控系统的硬件和软件采用标准化、模块化和系列化的设计，系统设备的配置具有通用性强、开放性好、系统组态灵活、控制功能完善、数据处理方便、人机界面友好以及系统安装、调试和维修简单化，系统运行互为热备份，容错可靠等功能。网络视频监控系统
9、主要功能包括远程图像控制、录像、存储、回放、实时语音、图像广播、报警联动、电子地图、云台控制、数据转发、拍照、图像识别等。该系统平台可实现集中监控管理、视频分发、报警联动管理、录像存储管理、系统日志管理、远程录像回放与查看等等。网络视频监控系统数据流量大实时性要求高。（3）智能化图 1-2 智能视频监控系统结构原理图智能视频监控系统的结构原理如图所示。由图可知，智能视频监控系统通过对前端设备采集到的视频信号进行分析处理，经过视频检索，将有用的信息传送到客户端，大大提高了监控工作效率。计算机视觉技术和模式识别技术的发展使得视频内容分析成为现实，尤其是计算机视觉相关算法和技术的综合应用，使得视频监
10、控系统具有自我学习环境、自适应环境变化的能力，从复杂的数据集合中辨认出有关行为，并可提供操作命令、数据和信息，最终提高了监控工作效率，实现了视频监控系统的智能化。智能视频监控是计算机视觉研究的一个重要分支。智能视频监控系统能够识别不同的物体，发现监控画面中的异常情况，并能够以最快和最佳的方式发出警报和提供信息，将监控系统从原来的预防威慑和事后取证的功用转变为及时阻止危险事件的发生和事中防御处理。智能视频监控主要涉及的是视频分析技术，包括运动目标检测、生物特征识别、目标跟踪等技术。运动目标检测主要是从监控摄像机所捕捉到的序列图像中检测是否有运动目标存在。生物特征识别技术与人的运动分析的结合是视觉
11、监控系统的一个重要问题。脸相与步态是具有可感知性与非接触性优点的生物特征，是目前被认为可以用于视觉监控系统的身份识别的两个主要生物特征。研究脸相、步态、体型特征相融合的人的身份识别算法，以便自动从监控视频中确定可疑分子。运动目标的跟踪过程就是依据目标及其所处的环境，选择能唯一表示目标的特征，并在后续帧中搜索与该特征最匹配的目标位置的过程。2004 年至 2007 年，这段时间处于智能视频监控的起步阶段，主要功能是入侵检测，行业主要集中在轨道交通。2008 年至 2009 年，智能视频监控技术已被各行业用户熟知，各产品供应商相继开发出了视频分析相关的多种功能，如人群密度检测，徘徊检测等。近几年，
12、智能视频分析监控技术在欧美国家得到了长足的发展，智能监控产品的用户从公安、安全、银行等特殊部门或行业，向普通行业发展。（4）高清化高清化是数字化产品的发展趋势，它的表现直接关系到数字化产品技术的成熟与否，而其最直接的体现就是分辨率程度如何。高清对于视频监控并不是件容易的事情。它涉及到监控系统的颇多环节，从前端摄像机到传输，再到记录存贮和显示设备，都需要做出相应调整，只要一个环节满足不了要求，就达不到“高清”要求。“高清”的概念与标准是广播电视业提出的，最早来源于数字电视领域，随着越来越多的厂商开始推出“高清”化的产品，高清视频已开始在安防监控领域得到规模化应用。1.2.2 高清化已成为安防视频
13、监控市场的新需求交通、平安城市和智能化交通、金融系统等领域投资建设力度加大、系统更新换代等将催生更多市场需求。日益严峻的国内外治安形势、人民安全意识的提高推动了政府平安城市建设，随着安防应用的社会化、民用化水平的提高，以及与医疗、教育、安全生产等各个领域的交融发展，视频监控的应用范围逐渐拓宽。此外，网络化、高清化、智能化已经成为市场的新需求，安防视频监控市场的多元化和高端化将掀起新一轮的需求热潮。随着高清视频分辨率的不断提升，它将提供越来越清晰的数据，进一步促进智能化技术的发展。同时，智能化技术的不断发展应用也将推动高清视频进一步走向实用化，为高清视频监控系统的推广提供有力的支撑。智能分析技术
14、的出现能够从一定程度上解决高清视频监控系统所面临的问题，在高清视频监控系统中，因为有了高质量的视频源，智能视频分析才有基础。另外，很多智能技术应用只有在高清视频的基础之上才有实用性，如人脸识别等应用。高清视频技术可以给我们带来高清晰的包含丰富完整信息的高质量视频源，没有高质量的视频源，视频智能分析就会因为视频分辨率的问题影响准确率，也会因为场景问题而损失信息量。真正的高清监控，必需从视频源的采集、视频信号的压缩编码、视频浏览、录像文件的回放等方面全面支持高清，包含了前端、平台、存储、浏览、显示等各个环节，将主要在金融、交通、医疗等高端行业率先得到应用。不同的行业、不同的场合对图像清晰度的要求不
15、同，如在车水马龙的闹市区如何看清一个人的面部特征、看清楚车辆的牌照、甚至车辆细节等非常重要；在城市道路交叉口、道路区间、在高楼大厦的大厅内，拥挤喧闹的出入口、停车库的出入口、高速公路等场合，高清视频监控大大提升系统的应用价值。随着互联网的发展，网络化的普及，在监控领域中高清化越来越成为人们生活中不可或缺的一部分，而且趋势非常明显。1.2.3 高速增长仍是安防行业持续的话题伴随着国民经济的持续快速发展，我国安防行业持续保持了快速增长的势头，中国安防行业“十一五”发展规划指出我国安防行业的发展目标为至 2010年实现增加值 800 亿元以上，该目标已经在 2009 年提早实现。根据中国安防行业“十
16、二五”发展规划，2010 年，我国安防企业达到了 2 万 5 千家左右，从业人员约 120 万人，行业总产值达到 2,300 多亿元，其中安防产品产值约为 1,000亿元，安防工程和服务市场约为 1,300 亿元，全行业实现增加值 800 多亿元，较2005 年增长 1.8 倍，年均增长 23%以上。目前安防视频监控市场占安防市场的比例大约为 50%，已经成为安防产业的核心。中国经济的飞速发展和人民生活水平的逐步提高，使得安全防范意识得到越来越多的重视，视频监控作为安全防范工作的最有效手段，被广泛应用于交通、公安、金融、学校、社区等诸多领域，从无到有快速成长为一个全新的产业市场。近年来，随着平
17、安城市和智能交通建设的深入，再加上奥运会、世博会、亚运会等大型活动的带动，全国进入了安防设施建设高潮期，视频监控产品所占整个安防市场比例大约 50%。根据安防行业“十二五”发展规划制定的发展目标：到“十二五”末期实现产业规模翻一番的总体目标，年增长率达到 20%左右。根据 IMS Research 的预测，我国安防视频监控行业 2010 年-2014 年期间，该市场将以 20.20%的年复合增长率增长。安防行业通过横向扩大及纵向延伸，极大地扩充了安防的内涵及市场需求，技术进步与行业交融加速，“大安防”的概念逐渐形成。一方面，我国经济快速发展，基建投资和内需扩大，带动高速公路、铁路、轨道交通、能
18、源、水利等领域的安防建设步伐，不断催生新的市场需求；另一方面，传统应用领域如金融、公安、教育等不断拓展应用范围和层面，扩大市场规模或进行系统产品的更新换代。此外，随着“平安城市”建设的深入，“报警与联网”建设向二、三级城市甚至农村转移，带动形成新的市场。我国安防视频监控行业受到政策面、需求面的刺激和拉动，高速增长仍是行业持续的话题。1.3 承办单位基本情况1.3.1 企业概况深圳XXXX成立于1998年5月，是经广东省公安厅、国家住建部、国家工信部批准认证从事专业安防、建筑智能化、系统集成的综合性企业集团。公司以智能化建筑、系统集成、安防设计施工安防设备制造及软件产品开发为主导方向，业务涉及政
19、府机关、公检法军、金融机构、企业单位、教育医疗、文博体育、旅游景点、小区酒店等信息化建设领域。公司注册资本为5050万元。目前，深圳XXXX拥有遍布全国各地27家驻外分支机构、5家全资子公司、2家科研院所、2家国外控股企业，并在深圳、梅州拥有两个大型产业园。深圳XXXX正迎着朝阳，不断地朝着规模化、国际化、多元化方向发展壮大。深圳XXXX拥有完善的组织架构、企业群体、业务渠道、质量和管理保障体系，拥有多项技术专利和软件著作权，并同时拥有一大批年轻、有朝气、具有专业知识和良好职业道德的员工队伍，积淀了独特的企业文化和经营理念，为社会和客户提供了无以伦比的优质技术、产品、项目运营和支持服务，与许多
20、行业客户建立了长期的战略合作伙伴关系，强大的业务网络和辐射能力使服务本地化成为现实。因杰出的专业技术和优良的服务素质而倍受好评，高度的企业社会责任感和勇于承担的工作态度得到广泛赞许。今天的XXXX人，正以严谨而科学的态度，先进的技术组织体系，持续优化项目运作，确保产品及服务质量，引进并建立了ISO9001国际质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证等多项国际认证，荣获了“深圳双软企业”、“国家高新技术企业”等荣誉。并获得广东省公安厅颁发的安全技术防范系统设计、施工、维修资质、国家住建部颁发的建筑智能化工程设计与施工资质、国家工信部颁发的计
21、算机信息系统集成资质、广东省住建局颁发的安全生产资质等。从智能安防监控开发，到成功研制拥有自主知识产权的第一代高性能、全方位、智能化监控技术及解决方案，数字化智能系统集成平台广泛应用于家居、机房、电梯、建筑智能化、安全防范、物业管理系统等。公司产品、工程及服务在全国“平安城市”建设和深圳第26届“世界大学生运动会”体育场馆及周边系统建设项目中屡获殊荣，并在工程项目设计、施工工艺等方面创下了业内多项第一。公司除了在常规化产品及服务上保持优势和不断发展外，还在新产品研发和服务开展上独辟蹊径，最新研发成功的XXXX全系列HDTV全高清网络摄像机，其图像质量达到或接近35mm宽银幕电影水平，可提供卓越
22、的画面清晰度、色彩还原度和图像细节。监控摄像机、硬盘录像机、高清监视器、数字光端机、数字矩阵等系列产品达到先进品质标准，研发技术与产品品质达到国内外先进水平。产品取得了国家相关行业主管部门颁发的权威产品检测报告和产品生产登记批准书。公司先后被公安部科学技术委员会、中国公共安全杂志社、广东省工商行政管理局、中国名牌市场保护委员会、中国品牌调查中心、中国中轻产品质量保证中心、广东省企业联合会、深圳企业评价协会等机构评为：“中国安防百强企业”、“华南地区安防系统集成（工程）商30强”、“广东省守合同重信用企业”、“质量信得过产品”、“中国著名品牌”、“中国质量承诺诚信经营企业”、“国家权威检测质量合
23、格产品”、“中国安防最具投资价值企业”、“平安城市建设推荐品牌”、“广东省诚信示范企业”等。荣誉只代表过去，今天XXXX人将以更加优质的品质和服务，去迎接充满挑战的未来！深圳XXXX为了顺应企业的高速发展，联手国际著名风投机构，积极筹备并融入资本市场，不断追求卓越，为XXXX上市做好一切准备，只为XXXX的明天更加辉煌。“诚信为本，操守为重”，深圳XXXX始终坚持质量为本、用户至上、规范管理、共同发展的企业精神；与广大客户真情合作，互惠互利、共同发展。1.3.2企业资质及荣誉见附件1.3.3 现企业薄弱环节目前 深圳市XXXX电子公司已初步实现视频监控传输、控制领域系列产品布局，完成了数字非压
24、缩视频光端机、数字非压缩视频综合多业务光端机、级联/环网光端机、汇聚光端机、视频编解码器、高清视频编解码器、高清视频环网设备、高清视频光端机产品等一系列产品的研制开发，具备成熟的技术与品牌优势。但是公司现有场地和设备已满负荷运转，不能满足本次产业化生产的要求。同时， XXXX电子希望通过本次项目，优化企业的产品结构，从定制化的发展路线中有所突破，达到部分产品标准化并量产的规模，有助于销售收入的快速增长，企业规模的进一步扩大。为尽快实施本项目， XXXX电子急需新辟生产场地，购置关键生产及检测设备，满足生产需求，进一步控制成本，稳定质量，推出基于高清技术的安防视频监控系统整体特色产品，扩大市场占
25、有率，提高企业核心竞争力。第二章 项目建设的必要性2.1 符合国家和当地相关政策导向目前，全球已进入信息化建设时代，信息技术是当今世界经济和社会发展的重要驱动力。从技术方面来讲，随着数字化、网络化、集成化、智能化、高清化技术的不断进步和发展，安防系统的功能将会更加丰富，安防产品和系统的质量将会有更大的提高，安防系统的应用将会逐步由被动防范向主动防范转化。充分利用信息技术，开发利用信息资源，促进信息交流和知识共享，已成为提高经济增长质量、推进经济社会转型的重要途径。国家通过各项产业政策鼓励信息技术在国家公共安全、能源、交通等多领域综合运用，以提升各产业竞争能力、创造和谐社会。“十二五”期间，我国
26、安防行业仍然面临着重大的发展机遇。国民经济将继续保持快速发展的势头，各重点行业将继续扩大基础设施建设，从而不断带动产生新的安防需求；与此同时，伴随着城镇化步伐的加快及社会结构的变迁，社会矛盾日趋复杂，“平安建设”将成为各级政府长期艰巨的任务，公安主管部门也将把“社会治安防控体系建设”作为中心工作之一，政府需求必将推动安防行业的进一步快速发展;随着居民收入的增长，人们对安全的消费需求将不断增加，安防消费主体逐步从高收入阶层向中等收入人群转化，“民用安防”市场潜力将被有效激发出来，将极大地扩展行业发展的空间；随着国际反恐形势的不断复杂和严峻，国际安防市场需求将继续增长，为中国企业提供了更为广阔的舞
27、台。中国安防行业“十二五”发展规划指出：到“十二五”末期实现产业规模翻一番的总体目标，年增长率达到 20%左右，2015 年总产值达到 5,000 亿元。上述一系列政策、措施的出台和实施，为本次高清安防监控整体解决产品的研发及产业化提供了很好的机遇，将对我国安防行业产生积极而深远的影响。2.2 符合市场的需要“十二五”时期，随着我国“国家应急体系”、“平安城市”、“科技强警”、“全球眼”、“宽视界”、“智慧小区”等重大工程项目的不断推进，以及各种重要国际活动的开展，视频监控系统向着高清化、智能化的方向发展将成为必然趋势。若考虑给予智能高清视频监控市场占视频监控市场 15%的份额估算， 2015
28、则年智能高清监控市场规模将达 218 亿元，复合增速达 20.92%。综上，可以预见未来 5 年智能视频监控市场将继续保持强劲增长，行业整体处于高速发展阶段。2.3 项目的实施是增强企业核心竞争力的需要本项目研发设计生产的高清安防监控系统整体解决产品， XXXX电子 具有该系列产品的自主知识产权，技术达到国外同类产品水平。本项目的实施通过从前端摄像到中间传输到后端存储，完善产品线，优化企业的产品结构，实现全产业链覆盖和持续研发优势，使企业自主创新能力进一步增强；同时也通过为用户提供咨询、设计、研发、实施、维护、培训等全方位的实体化服务，提升本公司在行业内的服务能力，树立安防监控专业服务商的品牌
29、形象，促进企业向更新更高的领域发展，进一步提升核心竞争力。综上所述，本项目既符合国家产业发展方向，又切合企业发展战略目标，项目的实施是必要的。第三章 市场分析及预测3.1 视频监控市场规模分析3.1.1 安防市场据中国安全防范产品行业协会的调查数据显示，“十一五”期间我国安防行业规模迅速扩大。2006 年安防行业市场规模已由 2000 年的 250 亿元增长至 1200亿元，年复合增长率接近 30%；2009 年市场规模达到 1900 亿元，年均增速超过25%；2010 年安防行业总产值达到 2300 多亿元，其中安防产品产值约为 1000亿元，安防工程和服务市场约为 1300 亿元。目前，中
30、国安防行业主要由以下几种类型企业组成：一是以设计、安装、服务为主的工程商；二是经销、代理安防产品为主的销售商；三是以生产和供应安防产品为主的产品供应商；四是以中介、咨询为主的各类服务商；五是以报警运营服务为主的运营商。从企业数量上来看，据中国安全防范产品行业协会的调查数据显示，2010 年中国安防从业企业约 25,000 家左右，行业处于完全竞争状态，市场竞争激烈。其中，安防服务企业包括系统集成企业约 14,130 家，具有中国安全防范产品行业协会工程资质的企业为 1,579 家，具有地方工程资质的企业为12,551 家（数据来源：国家统计年鉴、中国安全防范行业年鉴、中国安防行业网）。按照安防
31、产业“十二五”规划所提到的内容，到“十二五”末期实现安防产业规模翻一番的总体目标，年均增长率达到 20%左右，2015 年总产值达到 5000亿元。综合以上数据分析，预计 2011-2015 年中国安防产业规模分别达到 2700亿元、3100 亿元、3600 亿元、4200 亿元和 5000 亿元，复合增长率为 16.80%。图3-1中国安防行业市场规模单位：亿元3.1.2 视频监控市场近年来，中国视频监控市场受到“平安城市”项目，北京奥运会、上海世博会、广州亚运会安保项目以及各地、各行业安防视频需求加速增长等因素的刺激和拉动，取得了十分快速的发展，整体市场规模迅速扩大。尽管我国的视频监控行业
32、的发展速度远超世界平均水平，但整个行业的发展程度与发达国家相比还有较大的距离。以上海为例，据统计上海市 2010 年全市安防监控摄像头数量约为20 万部左右，摄像头与人口的比例约为 1：115。相比视频监控系统部署较为完善的欧洲，以英国伦敦为例，目前伦敦地区总共装备了 400 多万部摄像头，摄像头与人口的比例为 1：14。由此可见我国的视频监控市场还有很大的发展空间。“十二五”期间，随着“平安城市”各项政策的继续开展深化以及交通、教育、金融等各行业用户安防意识的不断增强，我们预计未来视频监控市场将保持强劲增长。在智能交通领域，根据中国智能交通协会所提供的数据，2009-2016 年，中国城市道路智能交通
