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1、油墩街镇2万吨/日自来水管网配套工程可行性报告建设单位：油墩街镇人民政府二O一二年六月目 录一、项目名称二、项目建设单位三、项目负责人四、建设地点五、项目背景六、建设条件七、项目进度安排八、项目管理九、主要建设内容及规模十、投资概算十一、效益分析十二、问题及建议油墩街镇2万吨/日自来水管网配套工程可 行 性 报 告一、 项目名称：油墩街镇2万吨/日自来水管网工程二、项目建设单位：油墩街人民政府三、项目负责人：江敏四、建设地点：油墩街镇五、项目背景1、2007年鄱阳县委十二届五次全体（扩大）会议，审议通过了中共鄱阳县委关于实施“中国湖城鄱阳”发展战略的决定。中国湖城鄱阳发展战略是鄱阳县委以科学发
2、展观为指导，站在时代的高度，全面总结该县改革开放以来所取得的宝贵经验，科学判断经济社会发展趋势，凝聚全县广大党员和干部群众的智慧而作出的科学决策。中国湖城发展战略是发展思路创新的重大成果，是发展方式转变的重大体现，是该县必须长期坚持的发展战略。致力于构建生态人居环境，建设湖宜居名城，提升中心市区城市竞争力。坚持以人为本，进一步做强做大做优做美中心城区。按照“一城三区”布局，高起点规划、高标准建设、高效能管理，形成水陆交通便利、产业发展配套、公共设施齐全、生活环境舒适、通讯信息发达的城市体系。加速推进城市建设与管理，按照打造环鄱阳湖地区中心城市和上饶市区域付中心的定位，突出湖城特色，进一步完善城
3、乡一体化规划编制，组织编制了县城规划，不断完善社区中心基础设施建设。2、 油墩街镇位于鄱阳县西北部，全镇国土面积154.3平方公里，有耕地面积96838亩，其中水田66473.96亩；水域及水利设施45984亩，林地面积54004亩。全镇总人口100627人，其中非农业人口5847人，农业人口94780人。至2009年底全镇共辖1个居委会，29个行政村，东连柘港乡，南临鸦鹊湖乡，西靠响水滩乡、银宝湖乡，北界谢家滩镇。西河自北向南流入鄱阳湖，九景高速、景湖公路东西纵贯全境。镇区距九江码头、景德镇机场不到一小时车程，是周边乡镇交通枢纽。 2009年全镇地区生产总值为3.4亿元，其中第一产业增加值为
4、2.68亿元，第二产业增加值为0.17亿元，第三产业增加值为0.55亿元，三产比为79：5：16；财政总收入1381万元，农民人均纯收入2950元。全镇工业产值为851.5万元，农业产值31767.4万元，工业总产值与农业总产值比例为2.6：97.4，呈现农业独强的发展格局。3、油墩街镇现有两水厂，水源均取自东联圩西河地表水。一水厂建成于2004年，位于潼港村委会表港村小组，水厂占地面积1998平方米，设计供水规模5000吨/日。目前供水人口0.54万人，集镇范围内供水普及率为40%，主要供水范围是油墩和湖滨。二水厂建成于2009年，位于桥头村委会团里村小组，占地面积2664平方米，设计供水规
5、模5000吨/日，计划未来为莲山和桥头供水。现状镇区的输配水管线总长约5450米，管径50mm至250mm之间，管线覆土厚度0.4至1米，管材主要为PVC管。六、建设条件1、自然条件气候条件油墩街属亚热带湿润性气候区。季风影响较大，春夏多东南风，秋冬多西北风，冬冷夏热，四季分明。一月均温4.4，七月均温29.3，年平均气温17.2。年降水量1373.8毫米，雨量对集中在四、五、六月份。西部漳田渡一日最大降雨量为144.1毫米。夏涝秋旱时有发生，1983年7月发特大洪水，水位高达21.8米，历时28天水势未退。2、自然地貌油墩街镇地势东北高、西南低。南北长约14公里，东西宽约11公里。最高点是东
6、部的莲山，主峰海拔288.8米；最低点在西部的西河，海拔约11米。东北部属丘陵地区，西南部系淤积平原。县内主要河流之一的西河，流经镇域西北部，注入鄱阳湖。油墩街镇人杰地灵、环境优美，境内莲山云峰寺、古汉墓群、湖港候鸟林、金庵寺等主要景点，其中莲山古汉墓群为省级重点文物保护单位。3、基础设施项目区陆运有九景高速公路贯穿东西；水运有昌江、潼津、乐安、西河四大河流环绕其中，经鄱阳湖汇入黄金水道长江，交通便利。鄱阳县农村电网改造工程已完成，电力供应充足，全县城乡同网同价，本项目实施有动力保证；通信设施健全，程控电话、移动通信、无线寻呼和计算机网络发展迅速，为项目建设提供了有力的信息支持。4、社会经济条
7、件 2009年全镇地区生产总值为3.4亿元，其中第一产业增加值为2.68亿元，第二产业增加值为0.17亿元，第三产业增加值为0.55亿元，三产比为79：5：16；财政总收入1381万元，农民人均纯收入2950元。全镇工业产值为851.5万元，农业产值31767.4万元，工业总产值与农业总产值比例为2.6：97.4，呈现农业独强的发展格局。七、 项目进度安排1、项目建设工期安排本项目自可行性研究报告批准之日起到竣工投产止，建设期为6个月。在经过充分论证评估、资金筹措落实的基础上，建设工程拟于6个月内完成。为加快项目的实施，及早投入生产，各实施阶段穿插进行，确保项目按时、安置完成。2、项目实施进度
8、安排项目实施进度计划表序号项目阶段月份2012年123456791011121前期准备2工程设计3工程招标4工程建设5竣工验收八、项目管理1、组织机构为确保项目顺利实施，加强对项目的组织管理，成立项目建设领导小组，由公司法人代表对项目实施全面工作负责，其它管理人员对总经理负责。下设三个工作小组：综合组：负责总体协调与日常工作，负责资料的收集存档；负责对外联络，掌握工作进度；负责技术材料之外的各种文字材料的起草；定期以简报形式向有关部门通报工程进展情况。工程组：负责工程的立项报批、规划设计、工程质量（材料、进度）、工程安全、现场管理、预算以及按国家省市有关规定负责工程招投标、工程监理、验收等工作
9、的组织实施。财务组：建立财务专户、负责财务管理、负责相关办公用品的采购与管理等。2、建设期管理制度实行“四制”管理即项目法人制、项目招投标制、项目合同制、项目监理制。在项目决策阶段、项目准备阶段、项目实施阶段和项目竣工验收阶段，制定管理措施和实施方案，严格项目建设管理。3、工程管理项目建设，从设计到施工、采购、安装，选择有法定资格资质的单位和厂商依法实行招标，订立书面合同，同时，委托具有相应资质的工程监理单位进行工程监理。完工后，分项验收测试，通过当地交通部门质检站检测，验收合格后方可交付使用。4、档案管理按照国家有关规定建立健全项目档案，及时收集、管理、归档从项目提出到竣工验收各环节的文件资
10、料。系统整理所有技术文件材料并分类立卷。包括：项目审批文件和年度投资计划文件，设计、施工、监理文件，招投标合同管理文件，基建财务档案，工程总结文件，各类质量合格文件，施工单位签署的工程保修证书，工程竣工图等。5、财务管理严格按照国家相关规定，项目资金筹措、计划、使用专人负责，建立专门帐户，专帐独立核算。制定严格的财务管理制度，建立健全各项帐目，并按项目管理要求编制财务报表。九、主要建设内容及规模1、总体规模新增自来水厂至附近行政村的输水管线3000m，新增油墩街镇区给水管线铺设其中DN300PVC铺设4000m、DN200PVC铺设1000m、DN160-DN110PVC铺设1000m，新增阀
11、门及其他配套设施。2、主要建设内容与规模主要建（构）筑物表序号设备名称规 模建设性质备 注1管道类DN500PVC3000 m购置DN300PVC4000 m购置DN200PVC1000 m购置DN160-DN110PVC1000 m购置2阀门类500闸阀20只购置315闸阀30只购置200闸阀50只购置160-110闸阀60只购置3其他设备购置十、项目总投资估算1、投资估算范围本项目投资估算依据农业部2004年农业部基本建设项目申报指南（草案）（2003年11月）的精神，按建设内容及有关建设标准或规范进行，项目建设投资由土建工程费、土方工程建设费、附属工程费、工程建设其他费用，包括项目不可预
12、见费、各项经费、项目运行费用（铺底流动资金）以及列入其它费用的递延资产等。2、投资估算编制依据（1）土建工程费采用单位建筑工程投资估算法，工程建设其他费用按各项费用科目的费率或取费标准估算。（2）可研报告编制费按建设投资的0.3%计，勘察、设计费按建设投资额的2%计取，工程监理费按建设投资额的1%计取，工程招标费按建设投资额的0.5%计取，新建项目建设单位管理费按建设投资额的1%计取。（3）本项目无固定资产投资贷款，即无建设期利息。（4）本项目估算的不可预见费按投资额的5%计入总投资。3、投资估算本项目总投资304.58万元。（1）工程费用估算本项目工程费用投资为277.4万元。主体工程投资明
13、细表序号设备名称规 模单位造价（元）投资额度（万元）1管道类229DN500PVC3000 m350105DN300PVC4000 m24096DN200PVC1000 m17017DN160-DN110PVC1000 m110112阀门类9.5500闸阀20只10002315闸阀30只5001.5200闸阀50只5002.5160-110闸阀60只4002.44其他设备40合 计277.4（2）固定资产投资估算本项目固定资产总投资估算为304.58万元。项目固定资产估算表序号工程或费用名称投资额（万元）比重（%）1工程费用277.41.1主体工程277.41.2公用、辅助工程1.3生物资产费
14、用1.4设备购置费用2工程建设其他费用13.312.1可研报告编制费0.830.32.2勘察设计、招标、监理费9.713.52.3项目建设管理费2.7713预备费13.873.1基本预备费13.8754建设投资合计304.585固定资产投资304.584、资金使用计划本项目计划建设期6个月，2012年7月开工建设，2012年12月竣工，2012年底投入正常运行。5、资金筹措本项目总投资304.58万元。自筹解决104.58万元，申请省级示范镇基础设施补助资金200万元。十一、社会效益分析鄱阳县油墩街镇自来水管网配套工程项目，主要为在原供水能力、设备陈旧的基础上进行自来水供水的扩容、设备、工艺改
15、造升级等。项目的扩建具有较好的社会效益：1、有利于城镇居民提高生活质量、改善用水紧缺现象。自来水的供应相比传统的自备井采集的地下水，水的质量和卫生程度均有较大的提高，相比之下，城镇居民能使用更干净、更健康的生活饮用水。2、有利于油墩街镇工业园区及企业的快速发展，进一步促进镇经济的发展和城镇居民增收。油墩街镇供水公司供水能力的不足，主要在于镇企业数量的不断增多，工业用水矛盾日益突出所致，因此项目的建设运营，对于镇工业的快速发展必有推波助澜之功效，而地方经济的发展主要依靠工业，因此项目的建设必将带来油墩街镇经济进步的又一个飞跃。十二、研究结论通过对项目的必要性和可行性论证，尽快实现鄱阳县油墩街镇自来水管网配套工程的建设是实现油墩街镇经济和社会进一步快速发展的必要条件，自来水的供给能力关系到千家万户的老百姓生活，管网配套关系到油墩街镇工业园区和企业的发展，直接影响着油墩街镇国民经济和社会的发展与进步。鄱阳县油墩街镇自来水2万吨/日管网配套工程可行性研究报告，通过对项目定性及定量的分析，项目的经济效益、社会效益等各项评价指标均符合国家有关标准、符合投资者要求，评价显示本项目具有较强的可行性和建设的必要性。
