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1、产品质量追溯管理办法广东XXXX建材有限公司管理文件 顾客反馈意见及产品质量追溯管理办法 1 目的 本管理制度规定了顾客反馈意见处理程序及不合格产品的责任调查，对消除实际或潜在的不合格原因提出纠正和预防措施的控制方法，旨在消除不合格的原因，防止不合格再发生，使产品质量得到不断改进，不断满足客户合理需求。 2 职责 1）商务部负责收集顾客对产品质量的反馈信息并确认反馈信息的真实性及将处理结果回复顾客。 2）质检部负责跟踪验证产品的质量情况并调查质量事故出现的环节，并向总经理提交产品质量调查报告，向相关责任部门提交。 3）生产厂无条件负责配合质检部对产品质量事项的调查，提交相关的记录资料。 4）仓
2、库无条件负责配合质检部对产品质量事项的调查，提交相关的记录资料。 5）商务部无条件负责配合质检部对产品质量事项的调查，提交相关的记录资料。 6）质量事项的相关责任部门应提出纠正和预防措施。 7）总经理提出对负责人的处罚措施。 3 程序 1）商务部将收到的顾客信息向质检部反应，并记录到上。必要时提供顾客反馈回来的不合格品实物或其它资料。 2）质检部收到客户反馈信息后，组织的技术人员进行认真调查分析，必要时与销售人员一起进行实地调查，找出问题所在，并向总经理及商务部提交产品调查报告及将调查分析结果填写在上，发放至相关责任部门。 3）商务部收到质量调查报告后，提出对产品的处理结果，并回交给客户。 4
3、）相关责任部门根据不合格事项，在中制定出纠正措施实施计划，内容包括：消除不合格原因具体办法、步骤、负责人和完成期限等，经部门管理者审核后实施。 5）质检部负责对责任部门采取的纠正措施进行跟踪验证，如验证结果有效，则签字确认。如在计划内不能完全改善，则质检部将此不合格项交给总经理，直到问题解决为止。 6）总经理应根据质检部提交的质量报告对相关责任人提出处罚措施，从而提高员工的责任心及制度威信。 1 共5页 7）当调查需要相关部门提供相关记录、资料，而该部门未能提供，导致无法追溯产品质量时，则涉及的所有责任由该部门承担。 4 记录 QR0806-A 详见附件1 QR0806-B 详见附件2 QR0806-C 详见附件3 5 其它事项 为了使该管理办法具可执行操作性，提出以下相关建议： 1）生产厂应对产品进行标识，能够从该产品标识中确认当班人员、当班工艺记录、当班生产配方和当班所用原料。 2）仓库应对在仓、出仓的产品进行记录、标识，以备查。 3）质检部应根据标识保存好检验记录。 4）商务部应记录每批发往客户的产品标识，以便出现质量事故进行追溯。 附： 商务部必须规定客户在收到货时，如有质量问题，必须在5天内向商务部反映，商务部必须在一周内作出调查回复。如过期则示客户认可产品或商务部认可质量事项。 2
