兰贵园项目开办费测算报告.doc

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1、2012年度兰贵园项目 开办费测算报告衡阳志城物业有限责任公司兰贵园项目物业管理处二一二年五月目 录说明2一、兰贵园项目2012年9月2013年1月份前期人员薪资补贴测算1、物业公司各岗位人员薪资测算 32、9月份人员成本测算 43、10月份人员成本测算 54、11月份人员成本测算 65、12月份人员成本测算 76、元月份人员成本测算 8二、兰贵园物业管理处成立所需物品及费用测算1、物品费用测算金额汇总表92、附件1：客服办公物品及费用清单103、附件2：工程维修用品及费用清单114、附件3：秩序队工作用品及费用清单125、附件4：绿化保洁工作和开荒用品及费单 136、附件5： 员工娱乐室物品

2、费用清单147、附件6：食堂用品及费用清单14兰贵园项目物业前期开办费测算报告说明兰贵园项目物业前期开办费测算分两块进行，一为前期人员薪资补贴测算，二为物业管理处成立所需物品及费用测算，费用根据经验测算与实际开支会有所差距，具体开支实报实销。一、兰贵园项目前期人员薪资补贴测算物业公司根据兰贵园项目前期介入的进度需要安排人员进驻展开工作，每月的人员费用进行如下测算。测算分别使用岗位薪资和实际工资进行测算。岗位薪资包含每月实际工资和各项福利补贴,如过节费、保险、年终奖励等，是员工综合工资、福利的集合。实际工资为当月实际支付的工资。1、物业公司各岗位人员薪资测算部门岗位工资标准伙食补贴社会保险加班计

3、底薪岗位薪资管理处经理4000150暂未分列100元/天4150客户中心环境主管1800150暂未分列60元/天1950客户中心物业助理1600150暂未分列50元/天1750客户中心收费兼仓管1600150暂未分列50元/天1750客户中心档案保管兼文员1600150暂未分列50元/天1750客户中心财务1200无无1200工程部主管2000150暂未分列70元/天2150工程部万能工1600150暂未分列50元/天1750秩序部主管2300150暂未分列80元/天2450秩序部领班1700150暂未分列60元/天1850秩序部礼仪1600150暂未分列50元/天1750秩序部队员15001

4、50暂未分列50元/天1650保洁队领班850150暂未分列30元/天1000保洁队保洁员800150暂未分列30元/天 950绿化队绿化技师1000150暂未分列30元/天.1150食堂厨师津贴500 5009月份人员成本测算部门职位人数岗位薪资(含各项福利补贴)实际工资（含试用期）管理处经理1人4150 元客户中心环境主管1人19501800元客户中心物业助理1人17501600元客户中心收费兼仓管1人17501600元客户中心档案保管兼文员1人17501600元工程部主管1人21501950元（试用期计薪1800元）工程部万能工1人17501650元（试用期计薪1500元）秩序部主管1人

5、24502250元（试用期计薪2100元）秩序部领班4人 7400元 （18504人）7000元（试用期计薪1600元）秩序部礼仪3人5250元 （17503人）4950元（试用期计薪1600元）秩序部队员6人 9900元 （16506人）9300元（试用期计薪1600元）保洁队领班1人1000 900元（试用期计薪750元）保洁队保洁员2人1900元 （9502人）1700元（试用期计薪700元）小计 24人元1500元根据上述测算9月份预期实际工资支出约 元，部分岗位将按照实际招聘录用时间安排上岗计算薪酬。（其中本月地产补贴额度为： ）10月份人员成本测算部门职位人数岗位薪资(含各项福利补

6、贴)实际工资（含试用期）管理处经理1人41504150元客户中心环境主管1人19501800元客户中心物业助理1人17501600元客户中心收费兼仓管1人17501600元客户中心档案保管兼文员1人17501600元客户中心财务1人12001200元工程部主管1人21501950元（试用期计薪1800元）工程部万能工1人17501650元（试用期计薪1500元）秩序部主管1人24502250元（试用期计薪2100元）秩序部领班4人 7400元 （18504人）7000元（试用期计薪1600元）秩序部礼仪3人5250元 （17503人）4950元（试用期计薪1600元）秩序部队员6人 9900元

7、 （16506人）9300元（试用期计薪1600元）保洁队领班1人1000 900元（试用期计薪750元）保洁队保洁员2人1900元 （9502人）1700元（试用期计薪700元）小计 25人元 元根据上述测算10月份实际工资支出约 元。（其中其中本月地产补贴额度为： ）11月份人员成本测算部门职位人数岗位薪资(含各项福利补贴)实际工资（含试用期）管理处经理1人41504150元客户中心环境主管1人19501950元客户中心物业助理1人17501750元客户中心收费兼仓管1人17501750元客户中心档案保管兼文员1人17501750元客户中心财务1人12001200元工程部主管1人21502

8、150元工程部万能工1人17501750元秩序部主管1人24502450元秩序部领班4人 7400元 （18504人）7400元秩序部礼仪3人5250元 （17503人）5250元秩序部队员6人 9900元 （16506人）9900元保洁队领班1人10001000元保洁队保洁员2人1900元 （9502人）1900元小计 25人元 元根据上述测算11月份实际工资支出约 元。（其中地产补贴额度为： ）12月份人员成本测算部门职位人数岗位薪资(含各项福利补贴)实际工资（含试用期）管理处经理1人41504150元客户中心环境主管1人19501950元客户中心物业助理1人17501750元客户中心收费

9、兼仓管1人17501750元客户中心档案保管兼文员1人17501750元客户中心财务1人12001200元工程部主管1人21502150元工程部万能工1人17501750元秩序部主管1人24502450元秩序部领班4人 7400元 （18504人）7400元秩序部礼仪3人5250元 （17503人）5250元秩序部队员6人 9900元 （16506人）9900元保洁队领班1人10001000元保洁队保洁员2人1900元 （9502人）1900元小计 25人元 元根据上述测算12月份实际工资支出约 元。2013年元月份人员成本测算部门职位人数岗位薪资(含各项福利补贴)实际工资（含试用期）管理处经

10、理1人41504150元客户中心环境主管1人19501950元客户中心物业助理1人17501750元客户中心收费兼仓管1人17501750元客户中心档案保管兼文员1人17501750元客户中心财务1人12001200元工程部主管1人21502150元工程部万能工1人17501750元秩序部主管1人24502450元秩序部领班4人 7400元 （18504人）7400元秩序部礼仪3人5250元 （17503人）5250元秩序部队员6人 9900元 （16506人）9900元保洁队领班1人10001000元保洁队保洁员2人1900元 （9502人）1900元小计 25人元 元根据上述测算2013年

11、元月份实际工资支出约 元。元旦节各岗位加班津贴暂未予列明 试用期的工资按公司所明确标准制定，具体岗位的工资水平会根据实际情况有所调整。根据上述测算得知，兰贵园从9月份人员分批进驻每月应开销的人员成本为：9月份2810元；10月份9730元；11月份9730元；12月份12180元；2013年元月份27224元；5个月合计金额为：￥62199元。期间地产补贴支付的人员工资成本为：9月份1500元；10月份6200元二、兰贵园物业管理处成立所需物品及费用测算兰贵园物业管理处成立在即，为了保证管理处管理和服务工作正常的开展，管理处将必须配备的物品及所需的费用列示报告如下，其中部分物品如：服装、工具设

12、备等，仅根据目前一期交房、办公需要申报，日后随项目开发进度管理区域增加，产生物品需求增加的部分，再根据实际需要申报。1、物品费用测算金额汇总表部 门物品费用金额（元）备 注客服办公55786详见附表1客服办公物品及费用清单工程维修13785详见附件2：工程维修用品及费用清单秩序队38220详见附表3：秩序队工作用品及费用清单保洁绿化组24530详见附表4：绿化保洁工作和开荒用品及费用单娱乐室 2750详见附表5：员工娱乐室物品费用清单食堂 5225详见附表6：食堂用品及费用清单预计招待费 2000用于行业、辖区行政部门招待交流不可预见费用 3000合计 145296元 附件1：客服中心办公物品

13、及费用清单物品名称单位数量单 价 金 额 备 注办公电脑台3350010500服务接待前台套118001800订做办公桌张5 3001500各部门一张办公办公椅张8 100 800办公接待桌张2 150 300办公接待椅张8 70 560办公文件柜组5 5002500存放资料分体空调(3P)台160006000分体空调（1.5 P)台420008000（含保安岗亭）楼宇大堂公告栏个7 5003500警示牌个10 40 400业户意见收集箱个9 1201080镜框个40 301200档案袋个800 1 800存放业主资料档案盒个50 5 250存放工作资料管理层服装夏装套2 260 520管理层

14、服装秋装套213002600服装夏装套6 2601560客服3人 每人2套服装秋装套6 4002400客服3人 每人2套服装冬装件6 2501500客服3人 每人1件仓库物品架个110001000仓库存放物品打卡钟台112001200用于员工考勤电子钟个1 60 60验钞机台1 680 680收费验钞保险柜个110001000存放贵重物件传真机台115001500办公打印机台110001000办公文件夹个60 6 360办公文件框个15 12 180办公订书机个3 7 21办公饮水机台1 300 300办公电话机台3 80 240办公过塑机台1 250 250办公计算器台3 25 75办公落地

15、扇台1 150 150不开空调时用复印机台1暂与售楼部共用小计：￥55786元附件2：工程维修用品及费用清单物品名称单位数量单 价 金 额 备 注管道疏通机台115001500管道疏通、公司共用冲击钻(含钻咀)台127002700维修用具手枪钻(含钻咀)把1 500 500维修用具套筒扳手套1 200 200维修工具钳形表块1 60 60维修工具万用表块1 100 100维修工具摇表(500兆欧)块1 310 310维修工具手提焊机(含30m电缆)台112001200维修工具活动扳手把2 18 36250mm300mm各一把管钳把2 25 5014寸、18寸各一把钜弓把1 12 12维修工具内

16、六角扳手套1 20 20维修工具卷尺把1 8 8卷尺总长度5米充电电筒支1 25 25自装插线板个1 60 60总价60元，电缆线长度为20米插头插座个1电缆线根1羊角锤把2 10 20维修工具钢丝钳把2 10 20维修工具尖嘴钳把2 8 16维修工具剥线钳把1 10 10维修工具一字起把4 3 12两把大号两把小号十字起把4 3 12两把大号两把小号电工刀把2 10 20维修工具裁纸刀把2 3 6维修工具工具包个2 20 40随身携带维修2米铝人字梯把1 800 800维修工具3迷铝人字梯把110001000维修工具电烙铁把1 15 15维修工具电笔支2 2 4维修工具手持砂轮机把1 120

17、 120维修工具黄油枪支1 30 30维修工具机油壶支1 10 10维修工具烙铁架个1 5 5维修工具呆扳手把3 8 24维修工具对讲机部2 6001200每人一部电池块2 80 160配套电池夏装套4 120 480两人每人2套冬装套4 2601040两人每人2套羽绒服套2 180 360两人每人1套雨伞把2 25 50雨天维修每人一把绝缘鞋双2 55 110劳保用品工具柜个1 500 500存放工具衣柜个3 260 780劳保用品水鞋双2 30 60两人每人1双办公桌套2 100 200工程人员维修使用小计￥13885元 附件3：秩序队工作用品及费用清单物品名称单位数量单 价 金 额 备

18、注对讲机部8 600元 4800含管理层使用工作服（夏）套46 120元 552023人每人2套工作服（秋）套46 260元1196023人每人2套大衣件13 180元 414023人每人一件雨伞把10 25元 250雨天值勤、便民用消防墩个10 30元 300交通管理用太阳伞把2 200元 400值勤用水鞋双4 30元 120雨天值勤用挂钟个1 30元 30皮带条13 35元 455服装形象配套帽子顶13 28元 364服装形象配套领带条13 12元 156服装形象配套领带夹个13 7元 91服装形象配套肩牌套13 6元 78服装形象配套臂章个26 6元 156服装形象配套培训白板块1 30

19、0元 300员工培训用巡逻电筒个4 25元 100夜间巡逻用更衣柜个10 260元 2600员工宿舍用高低床套10 500元 5000员工宿舍用晾衣架批1 200元 200员工宿舍用电风扇台4 150元 600员工宿舍用热水器套2 300元 600员工宿舍用合计￥38220元 附件4：绿化保洁工作和开荒用品及费单物品名称单位数量单 价 金 额 备 注剪草机台145004500公司共用工作服（夏）套16 1201920员工服装工作服（冬）套16 1602560员工服装高空修枝剪把1 200 200绿化剪枝刮玻璃工具套2 200 400保洁用品农药、化肥批1 450 450绿化养护洁厕净桶8 35

20、 280开荒清洁用品电梯不锈钢油桶2 5 100开荒清洁用品撮斗个15 10 150开荒清洁用品扫把把20 4 80开荒清洁用品拖把把20 6 120开荒清洁用品胶管米200 81600开荒清洁用品水桶个10 25 250开荒清洁用品水瓢个10 10 100开荒清洁用品垃圾车辆2 8001600开荒清洁用品楼栋垃圾桶个10 3003000开荒清洁用品楼层垃圾桶个200 306000开荒清洁用品老虎夹个2 15 30开荒清洁用品净布块30 2 60开荒清洁用品抹布块50 5 150开荒清洁用品胶手套付20 4 80开荒清洁用品纱手套付30 2 60开荒清洁用品口罩包3 20 60开荒清洁用品雨帽

21、个10 3 30劳保用品草帽个10 3 30劳保用品水鞋双6 30 180劳保用品雨衣套5 45 225劳保用品大枝剪把1 40 40绿化用品小枝剪把1 20 20绿化用品锄头把1 25 25绿化用品铲子把1 25 25绿化用品水管米50 2 100绿化用品小钉锄把2 10 20绿化用品喷雾器台1 50 50绿化用品小喷雾器台1 15 15绿化用品锯子把1 20 20绿化用品合计￥ 24530元附件5： 员工娱乐室物品费用清单物品名称单位数量单 价 金 额 备 注电视机台110001000秩序员娱乐电视柜个1 300 300机顶盒开户费套1 700 700含一年收视费电风扇台1 150 150

22、椅子张6 50 300娱乐用品套1 300 300篮球、羽毛球、棋类小计￥：2750元附件6：食堂用品及费用清单物品名称单位数量单 价 金 额 备 注服装件4 80 320夏、冬装各两套（后勤）电风扇台2 120 240食堂排气扇个1 250 250食堂餐桌张3 85 255食堂餐椅张20 25 500食堂冷柜台116001600食堂切菜菜板张2 60 120食堂菜刀把3 30 90食堂抽油烟机台1 500 500食堂消毒柜台1 500 500食堂各种锅具、灶具批1 600 600食堂碗柜套1 250 250食堂小计￥：5225元根据对兰贵园项目物业管理处人员薪资和物品费用的测算汇总，兰贵园项目2012年9月至2013年元月测算费用为：