可行性研究报告(案例).doc

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1、XX英语项目可行性研究报告目录一、概述21项目背景22. 项目产品介绍53. 投资必要性和预期经济效益54公司实施项目的优势6二、 技术可行性分析61.系统设计思想72.网络系统平台软硬件设计8三、项目成熟程度91产品性能鉴定证书92. 产品被用户认可的情况93. 产品创新性及自主知识产权获取情况9四、 市场需求、前景及竞争力111市场需求分析112市场前景分析123市场竞争优势12五、风险分析与规避141.市场风险及规避142.技术风险及规避143.竞争风险及规避144.财务风险及规避145.管理风险及规避14六、项目资金来源及经费计划安排151.项目资金来源152.经费计划安排15七、申请

2、单位基本情况161.申请单位和合作单位概况162.申请单位的组织管理和分工173.指导教师背景资料及项目主要人员18八、项目总论22XX英语智能教学辅助系统可行性研究报告一、概述1项目背景21世纪的教育面临了一系列的挑战，传统的教育越来越不适应社会的发展，教育的根本出路就在改革，而教育改革的重要途径之一是教育信息化。国家对教育信息化的发展也给予了高度的重视和支持，在制定国策中也逐步引导着教育信息化的发展。国家教育事业“十一五”规划纲要强调：深化教育教学改革与加快教育信息化步伐都是“十一五”期间国家教育事业发展的主要任务，而大力提高教育技术手段的现代化水平和教育信息化程度则是其具体要求。2010

3、 年 3 月 20 日, 教育部陈小娅副部长在全国电化教育馆馆长 会议上指出：积极推进教育信息化基础设施建设，为班班用多媒体教 学创造条件；继续加强资源建设，促进优质教育资源共享；大力开展教师培训，提高教师专业化水平。在这样的背景之下，XX教育科技发展有限公司将计算机辅助教学与英语学科紧密的联系起来。研发出了具有时代性，前瞻性的“XX英语智能教学辅助系统”。2. 项目产品介绍XX英语智能教学辅助系统（域名：和）是为国内初高中学生、教师和学校提供智能化、个性化、高效快捷的网络教学辅助平台。XX英语智能教学辅助系统是公司联合华科大外语学院、华师外语学院及华师一附中、华科 大附中、武珞路中学等高校和

4、省级示范中学的专家与名师，历时 5年开发的具有自主知识产权的教育信息化应用平台。系统遵循学校英语 教学基本规律，以国家英语课程为标准，无缝连接初高中教师、学生 英语教学的全过程，综合运用英语教学、统计学、教育学、心理学、 计算机科学以及计算语言学等诸多学科的最新研究成果。系统组织英 语教育专家特别开发学习资源，自主开发多个智能学习状态诊断引 擎，英语诊断、测试、学习和资源搜索模块，实现教师教学过程的程序化，学生学习评估的智能化，取得了计算机辅助英语教学的新突破，是一个目前在国内首创国际领先的综合性大型计算机智能辅助系统。3. 投资必要性和预期经济效益1）投资必要性XX英语智能教学辅助系统的研发

5、与开发工作均已经取得了阶段性成果，前期所有投入均为武汉XX教育科技发展有限公司以自有资金开展项目的运作，公司无对外借贷款项，由于本项目的终极目标是进入到全国市场，因此，后期全国市场的启动和持续的系统研发、服 务器硬件增加尚需一定新增资金的支持。目前，武汉XX教育科技发展有限公司已经投入7792.8万元资金用于项目的前期费用，还至少需要新增 2000 万元的投资才能开展项目的全国市场推广应用和业务拓展。2）预期经济效益本项目产品的目标客户是中学生英语学习者。据有关资料显示，我国现有中学生 7 千多万人，如果延伸到小学、大学以及其它社会学 习者，英语学习者的群体将会更大。面对如此巨大的消费群体，其

6、市场空间巨大。如果我们仅对中学生市场进行开发，争取全国 2%的市 场份额，直接用户将达到140万人，通过会员制方式将每人每学期的 消费定值在 300元，一年则定为 600 元，总销售额可达 6.86 亿元。4公司实施项目的优势1）专业的管理及技术团队在本项目运作之前，作为公司大股东的武汉华工科技信息工程公 司已经成功运作了“湖北会计网”，这一面向财会教育培训的网站项 目，而且获得了武汉创新基金的支持。XX英语项目是以华工科技信息工程有限公司为投资主体，其主要管理和技术研发团队也是沿用原有的运作团队。因此，在类似网络应用项目的系统开发、经营运作、市场推广和营销方面具有丰富的经验可借鉴。2）项目优

7、势国内对英语计算机辅助教学方面的应用研究有很多，但专门服务于中学英语教学的不多，而且针对个体进行学习辅助的软件占了大部 分；此类软件多数由于售价高而辅助学习效果欠佳，使用率不是很高 。 还有一类是以网络为手段提供网上的学习辅助，但仅仅是通过网络来 提供一些静态的模拟试卷。另外有一部分具有了交互式的界面和一些 即时反馈的功能，但无法满足学习者或教学者更高层次的需要，因为 他们最多只能给使用者提供一些学习与测试的简单统计数据。XX英语智能教学辅助系统同传统的学习手段相比，基于软件的数字化学习具有信息量大、交互性强、趣味性浓、知识更新快、使用 快捷等优点。3）资源优势公司为了提供优势的教学材料，对教

8、学优势资源进行了充分的组合。公司现与多家单位进行合作，其中包括省教育信息化发展中心、湖北省教育科学规划领导小组办公室、湖北省教育学会中小学外语 专业委员会、湖北省教育科学研究所、湖北省教育考试院、华中科技 大 学外语学院、华中师范大学外语学院等。二、 技术可行性分析XX英语智能教学辅助系统以“知识点和能力点诊断评测”为核心，通过量化数据分析，帮助学生、教师精准发现学习与教学中的薄 弱环节，开展针对性学习与教学，提高学习与教学效率；并通过学生 、 教师、家长的三方网络互动完成学习、辅导、监督过程的有效循环；为初、高中学生、教师及学校提供全面智能化、个性化服务学习与教 学服务。此外，该系统还可以帮

9、助学校客观真实评估教学效果，提高 教学质量。该系统已获得国家版权局颁发的计算机软件著作权登记 证书、湖北省教育科学规划领导小组办公室颁发的湖北省教育科 学研究成果证书；该系统研究还被列为了全国教育科学“十一五” 规划 2009 年度教育部规划项目。本系统既可用于个人用户通过计算机和网络对自己的（英语）学 习进行测评与问题诊断，也可用于教师对学生的总体学习效果进行分 析和诊断，还可以对学校的教学质量进行对比分析，作为一种计算机 辅助英语教学系统，它将对英语的教学改革（特别是中学英语教学） 产生非常大的促进作用。1.系统设计思想 一直以来，不论传统版书、还是网络教学机构关注的都是四六级 、考研、出

10、国等英语培训。对于中考和高考英语来讲，属于被中小学校 垄断的领域。到目前为止，社会教学力量都没有太大投入。随着计算 机网络技术的发展，在国家提倡素质化教育和个性化教学的指导思想 下，现在各培训机构才慢慢介入到这一领域中来。中小学校的英语教学是以教师为主导来进行的，所以开发英语教 学产品首先要从减轻教师的劳动强度和提高教学效率方面入手，最终 实现提高学生学习效果的目的。而能够提供这种帮助的工具非计算机 系统莫属，同时，利用这种信息化的教学手段也是今后教学发展的趋 势。通过计算机网络系统对教师的帮助可以切入到教学环节中，从而 推动学生用户对系统的使用，这样才能进入到中小学校教学这一相对 封闭的市场

11、中来。XX英语智能教学辅助系统就是按照这一思路来进行来设计和 运作的。以国家英语课程标准为依据，遵循中学英语教学的基本 规律，首先以帮助教师进行测试、班级数据分析、个人学习问题诊断 为核心功能来切入到教师的教学中；然后在此平台的基础上提供针对 性的练习资源、优秀的各种学习资源以及模拟考试资源，最终通过学 生用户对系统的使用来产生效益。我们从系统功能的设计上来考虑，教师通过计算机网络来进行家 庭作业或练习的布置，这种方式可以较好地解决英语教学中的几个问 题：一是教师对作业的及时批改和学生完成作业质量的反馈问题，二是便于不懂英语的家长对学生作业的辅导和检查的问题，三是对于已 经通过前面的诊断发现自

12、己学习中存在不足方面的学生可以进行针 对性较强的练习。2.网络系统平台软硬件设计XX英语教学辅助系统以J2EE 技术为主，采用多层的体系架构、 分布式处理和面向组件(构件)的设计思想。在技术实现上遵循J2EE、XML、SNMP、HTTP、TCP/IP、SSL、WEB SERVICES 等业界主流标准，采用先进和成熟的技术。为遵循分布式、多层、和平台无关性的原则，因此系统采用 UNIX / LINUX 平台的主机系统，以 ORACLE 数据库为核心数据库，以 JBOSS 中间件服务器为应用服务器，为用户提供 WEB 实现上的浏览器操作界面。采用的系统平台具有平台无关性、安全性和可靠性。1）系统软

13、件构架 在整个系统中，各个子系统内部的软件架构设计采用三层体系结构，各层采用目前成熟的基础软件。接入层实现系统与外部的数据交 换，包括界面逻辑和接入逻辑。对于系统使用者，接入层接收使用者 的数据输入，通过调用业务层的业务逻辑过程实现具体的业务功能，并将处理结果返回接入层，利用交互界面进行表示；对于外部系统，业务过程通过接入层的接口服务完成与外部系统的数据交换。业务层的业务逻辑通过数据层的数据操作对象访问业务数据。一 组业务逻辑过程实现具体的业务功能。业务组件是业务逻辑的原子功 能，是完成业务的最小单位，在业务层中业务组件组成业务库，通过 在业务库中组合业务组件形成具体的业务逻辑。业务层通过向接

14、入层 提供统一的业务逻辑过程实现业务逻辑的共享。数据层分为数据存储层和数据操作组件两层。数据层是系统的基 础，数据层中的数据存储层存放系统中用到的所有数据。数据层的数据操作组件向业务层提供统一、规范的数据操作对象，用于屏蔽业务 数据的存储、组织和访问的细节，实现业务数据的充分共享。业务层 必须通过数据操作组件访问业务数据，这些业务数据包括共享数据和 私有数据。数据层中的数据组件组成数据操作组件库。具体而言：共享数据层，Oracle 数据库。采用 Hibernate 映射实现对数据 对象的 CURD 操作以及关系的维护；业务逻辑层，JBOSS 应用服务器。主要采用无状态 Session Bean

15、 和消息驱动 Bean 支撑，同时包含少量实体 Bean 和有状态 Session Bean，出现在考场环节；操作接入层，TOMCAT 服务器。Struts 实现访问路径的分发； Spring 在访问入口实现集中权限管理；XSLT 和 AJAX 来满足客户端和 WEB 服务器之间的互操作；在多媒体方面采用 Red5 流媒体服务器集 中管理和分发。2）系统软件主要功能模块XX英语教学辅助系统软件主要功能模块包括：信息资源平台、知识点管理、题库管理、考试管理、诊断管理、数据分析、系统管理、资费管理、客户关系管理、机构维护等主要功能模块。系统服务器硬件实现方式 按照系统实现的分层模式，目前整个平台的

16、搭建采用了 WEB 前端服务器、应用服务器、数据库服务器、流媒体服务器均独立的方式， 便于今后系统扩展后组成相应的服务器集群。服务器硬件全部使用IBM 四核服务器配置，服务器软件全部使用 正版软件或开源软件。目前已支持万人同时在线。根据用户数量的发展，今后服务器组建方案将会采用服务器群和存储网络方案以适应市场需要。三、项目成熟程度1产品性能鉴定证书项目产品自研发以来，就得到了湖北省教育厅、电教馆及学校的关注和支持。在学校和专家的关注和建议中，产品也一直在不断的完善着。目前产品的性能也得到了相关领导部门的一致认可。以下是部分鉴定证书：见附件32.产品被用户认可的情况产品自推广和试运营以来，得到了

17、学校老师的大力支持和帮助，学校老师对XX系统的部分反馈情况见附件4。3. 产品创新性及自主知识产权获取情况1）产品的创新性XX英语智能教学辅助系统平台由武汉华工科技信息工程有限 公司组织多学科专家、教授以“中学英语智能化辅助教学”课题为基础，进行专项研究、精心打造而成。系统综合运用英语教学、统计学、教育学、心理学、计算机科学以及计算语言学等诸多学科的最新研究成果，具有自主知识产权，实现了教学诊断与评估的智能化，是计算机辅助英语教学的新突破，被专家评为国内首创、国际领先的大型计算机辅助教学系统。系统创新性突出表现在以下四个方面：a完善的知识体系和标注体系 科学完善的知识体系和标注体系是英语智能化

18、辅助系统实现的重要基础。为此，我们聘请专家、名师，以人教版教材和国家课程标 准为依据，以单元为单位，以单词、短语等基本构件为知识点，建立 了详尽的英语知识体系和相应的标注体系，使英语教与学的问题分析 由定性分析变为定量分析成为可能。b对英语测试数据进行的深度挖掘与利用 通过计算机手段对个体和群体测试数据进行多方位数据挖掘，这是人工需要大量时间和精力去完成的繁琐工作，且质量和效率都无法保证。而借助计算机系统和精心设计的算法却能很好地进行相关的数 据分析，并找到有利用价值的结果，将这一结果用来调整或修正相关 的教学活动能准确、高效地促进教师的教学和学生的学习。c观测试题的智能机器分析与评价目前，大

19、部分辅助教学软件通过计算机系统对客观试题进行机器分析与评价已经能够很好地实现，但对主观试题的机器分析与评价却是一个难点。在XX英语智能教学辅助系统的智能工作引擎中，我们成功地运用了独创的分析与算法对主观题进行计算机评分，很好地解 决了主观题机器分析与评价问题，这在国内属于领先的地位。d上网行为管理 为帮助教师与家长对学生上网行为的管理与控制，我们最新推出XX酷越上网行为管理软件，承担起以技术手段帮助家长、教师净化孩子们上网环境的重任。XX酷越上网行为管理软件独有领先业界的远程管理功能，即使家长不在家，无论身处何地，都可以远程监视孩子屏幕、远程设置 上网策略。上班管孩子，不再是神话！XX酷越上网

20、行为管理系统具有：随时随地，远程管理；不良 网站，全面阻止；游戏聊天，有效控制；上网时间，科学安排四大功 能。可以阻止孩子上色情、暴力、反动等不良网站。屏蔽容易上瘾的 网络游戏。控制使用 QQ、MSN 等各种聊天工具。设定合理的上网时间 。 带密码保护，孩子无法擅自修改上网策略。2)自主知识产权获取情况2008年9月XX英语智能教学辅助系统获湖北省教育科学“十一五“规划专项资助重点课题立项；2008 12月年取 得国家计算机软件著作权证书（XX英语智能教学辅助系统 V1.0 登记号：2008SR34911）；见附件12009 年 5 月湖北省教育科学“十一五”规划专项资助重点课题结题，XX英语

21、智能教学辅助系统研究获得“湖北省教育科学研究成果证书”；2009年7月XX英语智能教学辅助系统研究获得了全国教育科学“十一五”规划 2009 年 度教育部规划课题（课题批准号为 FFB090561）；见附件22010年4月“XX英语智能教学辅助系统”通过了中央电化教育馆组织的专家鉴定。四、 市场需求、前景及竞争力1市场需求分析“望子成龙”是每个家长的心愿，重视教育是中华民族的优良传 统。国家统计局统计表明，从 20 世纪 90 年代以来，家庭的教育支出 以平均每年 29.3%的速度增长，明显快于家庭收入的增长，也快于国 内生产总值的增长,有 51.5%的家长把孩子教育投资列在首位。2003 年

22、 3 月，央行 50 城市最新调查：20.2%的居民储蓄动机是“攒教育费”， 稳居居民储蓄动机的首位。个人的教育投入已经成为现代社会一种非 常普遍的人力资本投资和消费活动，特别是在中国现行人才选拔制度 上，中学教育投资尤其成为社会家庭投资中的重中之重。根据国家统计局公布数据，2009 年全国普通高中招生 830.3 万 人，在校生 2434.3 万人，毕业生 823.7 万人。全国初中招生 1788.5 万人，在校生 5440.9 万人，毕业生 1797.7 万人。中学在校人数达到 了 7875.2 万人。随着国民经济水平的日益提高，家庭在孩子教育上 的投资会越来越大。如果按照平均每个中学生每

23、年投资教育 2000 元 来计算，那么每年中学生教育市场容量将超过 1500 亿元。由此可见，我国国中学生教育市场容量庞大，本项目产品推广有广泛市场需求。2市场前景分析在英语教学中运用计算机、网络的优势进行辅助已经成为一种不可抗拒的潮流，并已形成一门崭新的学科计算机辅助外语教学。 在计算机辅助教学环境下，利用其智能性和交互性可以激发学生学习兴趣，使学生能主动参与教学过程，学习的主动性、积极性得到了较充分的发挥，大面积的提高了教学质量和教学效率。英语学习软件是用于计算机辅助教学的产品，直接影响机辅英语教学的质量。与传统的教学手段相比较，多媒体英语教学具有独特的优点。多媒体教学有利于学生进行观察、

24、思考、记忆，促进学生对英语知识的 理解和智能的发展。用多媒体手段表现教学内容，不受时间和空间的限制，能把学习的内容和对象，化远为近，化小为大，化静为动，可 将整体分解为部分，将部分综合为整体，不仅有丰富多彩的图文，更有图像、声音,动画，这使得英语学习更加生动有趣，情趣盎然。有利于个性化教育，便于因材施教，能够增强学生学习的主动性、积极 性。美国心理学家布鲁纳指出：“学习最大的动力，是对学习材料的兴趣 。”以网络为良好情境中介的学习，可激发学生的内在学习兴趣，调动学生的学习动机，激发学生的求知欲望。新兴的网络在线培训在网络条件和学习观念逐渐成熟后已经开始呈现增加的趋势。随着网络应用条件的成熟，英

25、语在线培训市场将会在未来的英语教育培训市场中占据更多的市场份额。3市场竞争优势英语教育培训一直都是以传统教育手段为主导的，但最近几年随 着网络教育的发展也有了很大的改变，一些传统的知名英语培训机构 也开始关注在线的网络英语培训。一些老牌软件公司纷纷开发出空中英语教室、CNN 互动英语、读霸3000等英语软件。面对潜力 巨大的“新”市场，新东方、洋话连篇等传统语言培训机构也不甘寂 寞，开始进军英语计算机网络教学领域。这些英语培训机构其产品定 位仍然是以销售培训课程为主要目的，开通网站或网络服务功能也仅 仅是作为一种辅助的手段，而并没有将重点转移到真正的网络培训中 来。另外，这些培训机构的课程重点

26、也都是侧重于成人的培训，对 于涉及中考和高考的服务虽然也有，但没有引起足够的重视。国内对英语计算机辅助教学方面的应用研究有很多，但专门服务于中学英语教学的不多，而且针对个体进行学习辅助的软件占了大部 分；此类软件多数由于售价高而辅助学习效果欠佳，使用率不是很高 。 还有一类是以网络为手段提供网上的学习辅助，但仅仅是通过网络来 提供一些静态的模拟试卷。另外有一部分具有了交互式的界面和一些 即时反馈的功能，但无法满足学习者或教学者更高层次的需要，因为 他们最多只能给使用者提供一些学习与测试的简单统计数据。XX英语智能教学辅助系统同传统的学习手段相比，基于软件的数字化学习具有信息量大、交互性强、趣味

27、性浓、知识更新快、使用 快捷等优点。作为英语学科的教学辅助系统，本系统与其他产品相比具有下列竞争优势：1）学生可以利用本系统所提供的资源和服务进行自主的学习和学习诊断，它完全可以代替教辅材料；2）学生可以利用本系统来完成教师布置的家庭作业并由系统及时进行批改和辅导分析，此外还提供单词听写等辅导功能，这是教辅材料无法做的；3）系统可以对学生每次的练习、测试和诊断提供一个完整的历史记录和错题记录以帮助学生加强学习方面的弱项。这种记录与分析功能也是计算机和网络独有的优势；4）学生可利用系统对自己一个时期的学习状态进行分析，调整自己的学习方法和学习重点，这是系统智能化的体现，也不是一般的学习软件或培训

28、课程能够做到的；5）教师可以利用本系统组织课堂练习、测试或诊断并能够立即 通过系统的即时批改数据对学生的知识掌握情况（题型运用能力）进行分析，有针对性的调整教师的教学内容与重点；6）教师可以利用系统提供的试卷资源库生成特定的试卷来组织 练习与测试，也可以自己用自己原创或编辑的试卷来组织练习与测试；7）教师可以利用本系统布置家庭作业并通过系统的自动批改与 分析功能对每个学生的作业的完成情况和整个班级的情况进行分析， 这不仅省去了教师繁重的劳动，也使教师对每次的作业情况有了一个清晰的数据分析结果；8）教师可以利用测试数据对一个班级或多个班级进行教学质量分析，系统提供非常详细的分析报告和数据图表，这

29、往往是教师想做 而没有精力和时间去做的事情；9）有条件的教学管理者（英语教研组、学校或区域性的教学行政单位）可以利用本系统进行多个班级、全校或多个学校的英语测试，可以即时的得到测试结果和相关的考试数据分析，还可以对教师（学校）的教学质量进行对比分析；10）家长可以通过系统提供的功能随时辅导和了解学生的英语学习情况。五、风险分析与规避1.市场风险及规避本项目的市场风险主要来自于目标客户群体对于英语网络学习 方式的接受程度和用户群体能否拥有使用条件。采取的风险防范措施 为一是在产品宣传与推广上遵循既定的策略与方法，使用户对系统的 功能与作用有清晰深入的了解，加深用户主观感受；二是对于不具备 使用条

30、件的学校用户，可采取设备租赁、先期垫资等合作方式，改善 用户设备条件。2.技术风险及规避本项目的技术风险主要有两个方面。一是在大用户量情况下，网 络带宽不足或服务器超负荷影响用户体验和使用；二是黑客行为对服 务器系统的攻击行为导致服务中止。采取的风险防范措施为一是通过 升级软硬件系统，增加网络带宽和保持服务器冗余；二是通过数据备 份和制定风险应急预案来减小影响、降低损失。3.竞争风险及规避本项目竞争风险主要来自两个方面。一是市场上其它公司辅助教 学系统或英语学习软件对目标客户的争夺，产品竞争激烈程度增加； 二是随着网络条件和计算机技术的高速发展，任何成功的互联网应用 项目都存在着被仿制和复制的

31、可能，甚至短期内会分流部分目标客 户。可采取的风险防范措施是通过不断的业务与技术创新，拓宽差异 化服务领域，提高自身的服务水平，保持公司核心优势竞争能力。4.财务风险及规避本项目财务风险主要来自两个方面，一是人员规模、人工成本、 销售和管理费用超过合理需要的水平时，企业营运成本的上升将导致 利润降低的风险。采取的风险防范措施是进行科学合理的企业组织和 流程再造，执行严格的预算编制、费用控制等方法，将企业成本控制 在合理范围内。二是与学校合作进行的前期设备投资存在回收期较 长，甚至造成坏帐的风险。经过估算，此种风险发生概率较低，风险 损失较为微小。5.管理风险及规避本项目管理风险主要来自于公司内

32、部关键技术、管理和营销人员 的流失，对项目的影响较大。采取的风险防范措施是一在合适的时机 和发展阶段，实行股权或期权激励调动员工工作积极性，提高企业绩效；二是制定合理的薪酬、培训、考评、晋升制度和机制，提高人力 资源质量，吸引人才，增强团体、组织的活力；三是构建良好的工作 环境、可持续发展的企业文化，这也是本公司一直秉承的经营理念之 一。六、项目资金来源及经费计划安排1.项目资金来源公司采用股权投资的形式。投资方通过现金注入拥有XX公司的股权，投资方成为XX公司的股东，按所持股份比例享有权益并承担责任。所有股权均为普通股，全部资产为所有股东权益。XX公司目前总资产 8211 万元，其中XX英语

33、智能教学辅助系统的评估值为 7687万元，公司拟引进投资额 2000 万元，投资者投资后的股本结构为投 资人所占有的原始股份不超过所有股权的 25%。2.经费计划安排XX英语智能教学辅助系统的研发与开发工作均已经取得了阶段性成果，前期所有投入均为武汉XX教育科技发展有限公司以自有资金开展项目的运作，公司无对外借贷款项，由于本项目的终极目标是 进入到全国市场，因此，后期全国市场的启动和持续的系统研发、服 务器硬件增加尚需一定新增资金的支持。目前，武汉XX教育科技发展有限公司已经投入7792.8万元资金用于项目的前期费用，还至少需要新增 2000 万元的投资才能开展项目的全国市场推广应用和业务拓展

34、，其主要资金规划分布如下表所示：新增资金使用明细表项 目总数量单价(万元)总投入（万元）员工工资600.3 万/每人月216.00员工保险福利等60人平 1 万元60.00科研协作费用60.00场地办公等费用60.00服务器及存储设备500.00软件及网络费用64.00资源建设费用180.00宣传广告费用500.00实验学校课题费用100.00学校机房建设500.00合 计：2280.00说明：上述企业办公与人员的费用周期为一年时间，以后的费用将从成本中消化；设备与软件的购置费用基本为一次费用，其它市场开拓的费用以后也将以成本的形式消化。七、申请单位基本情况1.申请单位和合作单位概况1）申请单

35、位概况武汉XX教育科技发展有限公司（以下简称公司）成立于 2009 年 9 月，注册资金 4000 万元。武汉华工科技信息工程有限公司共出 资 3320 万元(资金 900 万元、以XX英语智能教学辅助系统作为无形 资产 2420 万元)，成为公司控股股东。公司是以网络软件研发、络 系统集成、网络教育服务作为公司发展重点的高科技公司。公司现有员工 60 人，平均年龄为 29 岁，其中具有本科以上学历 的占 82%，研发队伍中全部为本科及以上学历。除此之外，公司还有 一支专业化的工作团队，有知名专家、名师 30 余人，他们均为湖北 省 IT、教育等行业的精英，为公司的业务发展提供了有力支撑。2）

36、合作单位概况 公司现与多家单位进行合作，其中包括省教育信息化发展中心、湖北省教育科学规划领导小组办公室、湖北省教育学会中小学外语专 业委员会、湖北省教育科学研究所、湖北省教育考试院、华中科技大 学外语学院、华中师范大学外语学院等。1、湖北省教育信息化发展中心 湖北省教育信息化发展中心为省教育厅直属正处级事业单位，主要负责全省教育信息化项目建设、信息化技术和业务管理等。与XX 公司合作主要是对智能英语辅助学习系统提供指导和支持，推动教育 信息化在湖北的快速发展和实施，对教育信息化宣传普及和新技术推广。2010 年 4 月公司与湖北省教育厅教育信息化中心签订深层次合作协议，双方共同开展对XX英语项

37、目的市场运作。通过信息化中心 的协助推广和宣传，扩大项目的影响力，让更多的师生了解项目，使 用到本项目，并能够为广大的中学生学习英语和教师进行英语教学提 供帮助。2、湖北省教育科学规划领导小组办公室 湖北省教育科学规划领导小组办公室是湖北省教育科学规划领导小组的常设办事机构，作为XX英语的合作伙伴主要提供项目研究 的咨询与指导，科研成果的交流与推广。3、湖北省教育学会中小学外语专业委员会 湖北省教育学会中小学外语语专业委员会是湖北省中小学外语语教学的权威研究机构，对全省中小学外语语教学研究负有组织和指 导职能。湖北省教育学会中小学外语语专业委员会作为XX英语的合 作伙伴主要负责XX英语题库的规

38、划、试卷编写与评审等工作。4、湖北省教育考试院 湖北省教育考试院是湖北省教育厅直属事业单位，负责组织全省的教育考试工作。考试院与XX科技在考试数据分析方面建立了广泛 的合作关系，双方准备进一步在此方面进入更深入的合作，为依手托 考试数据分析为教育政策的制订与教育质量的提高作出更大的贡献。5、与移动、联通及电信达成合作意向另外，为今后进一步扩大项目的销售范围和影响力，公司在2010年5 月与移动、联通、电信等运营商就XX英语项目达成初步的内容 提供服务方面的合作意向。2.申请单位的组织管理和分工1）组织管理公司设立董事会，全体股东均为董事，选举设立董事长一名。公司采取总经理负责制，设总经理一名，

39、由董事会决议任命，总经理向董事会负责。另设副总经理三名，主要分管市场、技术、财务 行政。由总经理提名后董事会任命，其工作上接受总经理领导，向董事会负责。公司设立市场部、客户服务部、运营维护部、开发部、编辑部、财务部、行政部、企划部等具体业务和职能部门，向副总经理负责。2）部门功能与责任市场部主要包括制定年度营销目标计划，建立和完善营销信 息收集、处理、交流系统；对消费者购买心理和行为的调查，对竞争 品牌产品的性能、价格、促销手段等进行收集、整理和分析；制定产 品企划策略，制定产品价格，制定新产品上市规划及每个阶段实施目 标。客服部建立公司客户档案资料，制定客户促销方案，客户回 馈政策；了解客户

40、的基本信息及本企业有关的数据资料，建立客户回 访资料，传达客户意见和建议，配合公司对外的各项公关活动；配合 、 协助人事部执行服务质量监督工作。运营维护部做好系统维护质量的监督、检查和质量分析工 作，定期报告系统、设备、网络的运行情况。发生严重障碍、系统运 行不畅时，迅速有效的组织处理，尽快恢复系统运行，并总结经验教 训，制定防范措施；编报相关设备和系统的修理、更新、改造计划和 维护费用计划，并负责组织实施。开发部管理公司的整体核心技术，组织制定和实施重大技术 决策和技术方案；编制近期技术提高工作计划，编制长远技术发展和 技术措施规划，确保服务范围不断更新和扩大；负责公司技术管理制 度制订检查

41、、监督、指导等工作。行政部负责公司日常行政管理与工作，组织实施公司重大的 技术行政年度计划和其它重大经营决策活动；负责起草公司有关文件 以及负责审核各部门起草的有关文书，做好工作日志、工作总结；加强部门之间的衔接协调工作，组织安排各种会议等。企划部负责公司新产品及产品资源的规划、设计与实施，参与制定公司的发展战略与年度经营计划及其它的重要经营活动；参与公司发展目标战略研究，企业品牌的发展定位、目标规划和实施，承 担企业中长远的形象规划和实施。财务部负责组织制订并运行财务管理体系和全面预算管理 工作，组织制订实施长短期融资方案和资金调度、监管工作；组织会 计核算和监督工作，负责组织年度决算和财务

42、统计、考核工作。编辑部负责进行英语试题收集整理、分类工作，对试题中涉 及的知识点和能力点、题型进行分析；收集专家团队对试题反馈意见 和建议，将入选试题录入数据库。3.指导教师背景资料及项目主要人员1）指导教师资料刘泽华，男，42岁，现任华中科技大学外语学院副院长，副教授。华中科技大学大学英语精品课程第一主讲教师，对英语教学有深入的研究。2）主要人员公司现有资深专家团队30余人，参与XX英语智能教学辅助系统的专家主要有：资深专家团队一览表姓 名单 位职 务/职 称刘青春湖北省教育科学研究所所 长范义虎湖北省教育信息化发展中心主 任雷 春湖北省教育信息化发展中心副主任、副研究员刘泽华华中科技大学副

43、院长、副教授李文鹏湖北省教科所研究员张际标华中师范大学副教授刘卫忠华中科技大学教 授唐旭日武汉科技学院博 士徐坤银武汉工业学院讲 师周国学武汉华工科技信息工程有限公司高级工程师刘先俐武汉市武珞路中学中教一级罗海燕武汉市武珞路中学中教一级赵守斌华中师范大学附中中教高级部分专家简介：刘青春，男，56 岁，现任湖北省教育科学研究所所长，研究员； 湖北省教育科学规划领导小组办公室主任，省教育科学学术委员会副 主任委员，省高教学会秘书长，省教育经济学会秘书长等职。1977 年毕业于华中师范大学政治系。曾先后在宜昌师专马列教研室、党委 宣传部、办公室；中共湖北省委高校工委宣传处、调研处；湖北省教 育厅教育

44、科学研究所和教育报刊社等单位、部门，或任教，或任职。 在近 25 年的理论教学、研究和宣传思想工作中，主编、参编高校教 材、学术专著 17 部；在人民日报、光明日报、教育研究等 国家级和省级报刊上发表学术论文近 80 余篇；多次参与中共中央宣 传部、国家教育部等有关部门、省委、省政府和省委高校工委有关重 大项目调研工作，以及有关重要会议、重要讲话的文字起草工作。雷春，男，现任湖北省教育信息化发展中心副主任、总工程师 ， 副研究员。华中理工大学（现华中科技大学）毕业，长期从事教育网 站的规划与设计工作，对计算机辅助教学与网络教育有独到的见解， 曾负责省教育厅多个网络项目的运营管理，现负责湖北教育

45、信息网（e21 网站）的总体策划、建设、维护和市场推广工作。为湖北省教 育学会教育信息化专业委员会副理事长，2002、2003、2004 湖北省 普通高校招生网上录取网络信息安全专家组成员，湖北省通信学会互 联网应用及信息服务委员会委员。刘泽华，男，42 岁，现任华中科技大学外语学院副院长，副教 授。华中科技大学大学英语精品课程第一主讲教师，对英语教学有深入的研究。2003 年主持完成了高等教育出版社项目“大学体验英语视听说 学习系统高级英语”， 2006 年-2007 年主持华中科技大学校教改 项目“大学英语精品课程建设研究与实践”， 2007 年作为第二负责 人主持华中科技大学教改项目“培

46、养大学自主学习能力的课程体系 研究”。刘卫忠，男，1992 年毕业于华中理工大学（现华中科技大学） 并留校任教，其间攻读硕士与博士学位。对多媒体信号处理、通信技 术、网络技术、计算机软件等有深入的研究，具有很强的研究开发能 力，先后主持、承担了“863”项目、自然科学基金资助项目、“九五”科技攻关项目共六项。先后获国家科技进步三等奖一项、国家教 委科技进步二等奖一项、省部级科技进步二等奖奖三项。有线电视技 术专业委员会委员，有线电视技术杂志社编委，已在国内外核心 期刊中发表论文 100 多篇。在科研队伍组织与企业管理等方面，均具 有丰富经验和很强的能力。唐旭日，男，38 岁，博士，主要研究方向

47、为英语教学、计算语 言学、计算机辅助英语教学。研究兴趣还涉及计算机、语料库语言学 、 计算机智能辅助教学。在国际国内的核心学术期刊上发表过多篇论 文，并多次承担省部级的科学研究项目。徐坤银，男，44岁，硕士，讲师，研究方向为计算机辅助语言教学。在计算机辅助教学方面有很多研究论文发表。八、 项目实施进度计划XX科技拥有相当广泛的社会资源：得到了湖北省教育厅及相关 下属单位、湖北省教育学会中小学外语专业委员会等政府部门的大力 支持和协助，并建立了大量合作关系，可以确保产品可以在各所中学 毫无政策风险的推进，这是其他任何竞争对手所无法比拟的优势。湖 北省教育部门希望与XX科技合作，通过XX科技的系统平台来推动 教育信息化的快速实现。XX科技产品的市场销售与教育部门信息化 齐头并进，这是公司重要的市场战略措施之一。目前，XX科技已经 与教育厅下属单位教育信息化中心达成协议，双方将共同在湖北省挑 选