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1、其他过程控制所有与质量管理有关的文件和资料在发布前应经授权人审核和批准，确保文件和资料 的适用性。文件的审核和批准按下表： 文件名称 审核 批准 A级文件 质量保证手册 质保工程师 总经理 B级文件程序文件 相应部门领导 质保工程师 C级文件作业指导书、管质控负责人 质保工程师 理制度其它质量文件 文件发放时，应作好签收和记录，确保各部门使用最新版本的受控文件。 设计控制 5.1目的 对压力管道、压力容器设计进行审查，确保压力管道、压力容器施工图符合规定要求。 5.2范围 适用于压力容器安装设计审图。 5.3职责 技术部负责选择合格的设计分包方，并对压力管道、压力容器施工图进行审查。 5.4控
2、制要点 5.4.1选择评价选择合格设计分包方 设计工艺责任人根据所安装的压力管道、压力容器的级别评价和选择合适的设计分包方，其内容至少包括：营业执照、组织机构代码、税务登记证、压力管道、压力容器设计资格证、设计人员资格证等；具体执行设计审查控制程序。 5.4.2设计审查控制 5.4.2.1 用户外供图纸。 5.4.2.2图样审查：图样审查至少包括以下内容： 1）施工图上是否加盖“设计资格印章； 2）施工图上设计、校核、审核、人员签字是否齐全； 3）施工图上应注明：压力管道、压力容器类别、介质、焊接要求、无损检测要求、试验要求及主要受压元件及材料要求等。 5.4.3施工图的修改 审图中如发现图纸
3、有差错需修改时，应通知用户或由本公司通知原设计单位修改，凡涉及产品结构修改和主要受压元件材料更改时，事先征得原设计单位的同意。 5.4.4材料代用： 因施工过程发生材料代用时应经原设计单位批准后方可进行材料代用。 无损检测控制 10.1、目的 对无损检测分包方进行选择、评价及对其进行控制，确保无损检测过程处于受控状态。 10.2、范围 适用于压力管道、压力容器安装所需无损检测的分包方的选择、评价及无损检测过程控制。 10.3、职责 10.3.1无损检测工程师负责无损试验的分包方的选择、评价及无损检测过程控制。 10.3.2技术负责人负责批准无损检测的分包方。 10.4.控制要点 10.4.1无
4、损检测分包方的选择 无损检测工程师负责组织对无损检测分包方选择，其至少应包括以下内容： 1）营业执照、税务登记证、组织机构代码确认； 2）特种设备无损检测许可证书确认； 3）计量认证合格证确认； 4）工艺文件； 5）业绩等。 必要时对其进行第二方审核；填写无损检测分包方评定记录表经技术负责人批准后列入合格无损检测分包方名录并建立合格分包方档案。 10.4.2无损检测分包方评价 无损检测工程师对无损检测分包方进行一次评价,填写无损检测分包方评定记录表。 10.4.3对选择评价合格分包方，无损检测工程师与其签订合同和技术协议， 并建立档案。 10.4.4无损检测过程控制 10.4.4.1需要对焊缝
5、进行无损检测时，应由无损检测工程师填写无损检测委托检验单。 10.4.4.2无损检测由分包方进行控制，无损检测工程师无损检测过程进行监督检查。 10.4.5无损检测过程记录控制 10.4.5.1由无损检测分包方无损检测人员对损检测情况进行分析，填写无损检测报告经无损检测分包方确认后加盖分包方单位公章。 10.4.5.2无损检测工程师对其提供的无损检测报告进行确认和分析，对不合格焊缝按不合格品控制程序进行控制。 10.4.5.3无损检测资料按照无损检测资料管理制度进行管理。 10.5本章的支持性文件 其他过程控制 17.1.目的 其他过程主要是对安装过程进行策划和控制,使影响安装过程质量的各种因
6、素得到有效控制，确保安装过程的各项活动按规定的程序处于受控状态,使质量达到国家标准、行业标准有关规定的要求。 17.2.范围 适用于安装过程的控制。 17.3.职责 安装过程的全过程由工程部归口负责管理，技术、质检等相关部门予以配合。 17.4.控制要点 17.4.1安装过程策划 工程部按合同交货期编制安装过程计划，技术部做好安装前技术准备，技术准 备内容包括： 17.4.1.1工艺性审图、由设计工艺质控责任人按手册第5章规定进行。设计审图，由设计工艺质控责任人按合同或技术协议进行，保证图纸符合合同或协议要求，符合技术标准规定。 17.4.1.2技术部负责编制安装材料、压力管道、压力容器元件明
7、细表和焊材工艺定额，分别由相应质控责任人审核后作为工程部盘库和制定材料、压力管道、压力容器元件采购计划的依据。 17.4.1.3各相关人员编制相应工艺文件，施工方案、焊接工艺、热处理工艺。如果需要进行焊接工艺评定，还应编制有关焊接工艺评定的相关文件等。如需焊工考试，焊接质控责任人还应安排焊工考试。 17.4.2工程部仓库根据手册第6章的规定首先盘库，然后根据库存情况编制采购计划，交给采购人员采购原材料、外购件、焊接材料等。 17.4.2安装施工方案 项目负责人按照合同、安全技术规范、标准及相关作业文件编制“压力管道安 装施工方案”“压力容器安装施工方案”、经安装责任人审核、技术负责人批准 后实
8、施。压力管道、压力容器安装施工方案内容至少包括：工程介绍、项目负责人、技术人员、作业人员、使用的设备、工具、检验与试验装置清单、安全技术 规范、标准及相关作业文件清单、作业计划、技术要求、安全要求、验收要求等。 17.4.3安全、技术交底 安全、技术交底按人力资源控制程序对现成施工人员进行培训。 17.4.4安装过程控制 17.4.4.1隐蔽工程控制 隐蔽工程在隐蔽前必须经过检验合格后才能进行隐蔽工作。 17.4.4.2关键工序 技术部在编制工艺过程中，根据产品关键特性确定关键工序，设立关键工序控制点，编制工艺文件/作业指导书，并实施检验，填写实测数据。 17.4.4.3安装过程安全检查 安装
9、过程安全按安全管理制度进行检查，如发生安全事故按，安全事故报告制度进行处理。 17.4.4.4安装现场按照现场管理制度进行管理。 17.4.5标识 17.4.5.1材料标识按照材料标记及标记移植制度进行控制； 17.4.5.2焊工标识按照焊缝部位焊工钢印标记规定进行控制。 17.4.6材料代用按照材料代用制度进行控制。 17.4.7安装过程中搬运、贮存、包装、防护和交付按照搬运、贮存、包装、防护和交付的质量控制进行控制。 17.4.8具体按照压力管道安装过程控制程序、压力容器安装过程控制程序进行控制。 17.5本章的支持性文件 17.5.1 ZJS.S.YLRQ /QSB-17-01/A安全管理制度 17.5.2 ZJS.S.YLRQ /QSB-17-02/A安全事故报告制度 17.5.3 ZJS.S.YLRQ /QSB-17-03/A现场管理制度 17.5.4 ZJS.S.YLRQ /QSB-17-04/A搬运、贮存、包装、防护和交付的质量控制
