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1、出差费用出差费用标准 一、出差类型： 1、当日出差：出差当日回公司者。 2、短期出差：出差必须在外住宿，出差期限3个工作日之内者。 3、中期出差：出差必须在外住宿，出差期限10个工作日之内者。 4、长期出差：出差必须在外住宿，出差期限10个工作日以上者。 二、差旅报销标准 1、交通工具的选择标准 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 下级必须随同上级领导出差的，可以乘坐与上级领导相同的交通工具并按上级领导的标准报销。 因情况特殊超标准出差的，向总经理提出申请，总经理同意后公司给予报销。 2、交通费用支付标准 类别 职务 总经理 副总经理 飞机舱等级 不限 经济舱 火车座位等级 不限 软/硬卧/
2、软座 动车组一/二等座 部门主管 经济舱 硬卧/软座/ 动车组二等座 员工 经济舱 硬卧/软座/ 动车组二等座 正常 正常 汽车座位等级 正常 正常 3、住宿、交通、餐费标准 当日出差标准: 职务 总经理 副总经理 部门主管 员工 短期/中期/长期出差标准: 职务 总经理 住宿 不限 一线城市250元/间夜； 市内交通 不限 100元/人 餐费 不限 市内交通 不限 实报实销 餐费 不限 60元/天 50元/天 40元/天 副总经理 二线城市200元/间夜； 三线城市150元/间夜 一线城市220元/夜； 部门主管 二线城市180元/间夜； 三线城市130元/间夜 员工 一线城市200元/夜；
3、 二线城市160元/间夜； 三线城市110元/间夜 实报实销 80元/人 60元/人 三、其他说明： 符合上述乘坐标准规定的，交通费按票面金额实报实销；高于乘坐标准的，超额部分由出差人自行承担。 票据丢失的一律不予报销。 住宿费符合住宿标准的，按住宿金额实报实销；高于标准的，超额部分由出差人自行承担；特殊情况须单独书面说明原因并经总经理明确批示后报销。 住宿酒店时，同性员工两人同行的，应共住一间标准间。 出差人员住宿费发票必须与实际的出差地点一一对应，方可报销，若发票与实际出差地不符，则该住宿费用不予报销。 出差人员乘坐出租车所开具的发票，需在背面写明出发地及目的地，若发票金额与所乘坐的路程有较大出入，则改交通费用不予报销。 在外出差由第三方或公司提供住宿及用餐的，则不能享受住宿及餐费补助。 所有出差人员须严格按以上规定执行，如有弄虚作假者，出差费用不予报销，并对相关签审人员进行每人两倍经济处罚。
