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1、衡阳市科技计划重点项目（ ）衡阳市科技计划重点项目可行性研究报告项目名称：SC(B)11型干式变压器的研制和生产项目申请单位：湖南南网电力科技有限公司项目负责人：张帮国联系电话：0734-8821699推荐单位：填报日期：2013年3月21日目 录1立项的背景与意义12国内外研究现状与发展趋势22.1 国内外研究开发现状22.2 产品技术与国内外同类产品的比较33项目实施主要内容、技术关键与创新点、预期目标43.1 项目实施主要内容43.2 项目的创新点83.3 项目的技术来源，合作单位情况，知识产权归属情况93.4 项目主要技术指标114. 应用或产业化前景与市场需求124.1 产业化前景1
2、24.2 需求预测135. 现有工作基础、条件和优势135.1 现有生产条件、人员与设备配置135.2 科研设施设备条件145.3企业营销能力145.4 优势166. 项目实施方案、组织方式与课题分解187. 进度安排与年度计划内容198 承担单位和主要研究人员简况198.1 项目承担单位基本情况198.2 项目负责人简况208.3 主要研究人员219. 经费预算来源、使用计划219.1投资估算219.2 资金筹措及使用计划2110. 经济、社会效益分析2310.1经济效益分析2310.2 社会效益分析29干式变压器可行性研究报告1立项的背景与意义近年来随着城乡电网建设和改造、西部大开发、中部
3、掘起、振兴东北的步伐加快，长江三峡发电，我国发电量及城乡用电量与日俱增。2005年全年新增装机容量突破了9000万千瓦。9000万千瓦的年产量，不仅相当于2002年的4.25倍、2003年的2.43倍，而且比超常规发展的2004年的产量也提高了26%。2008 年基建新增发电设备容量 9051 万千瓦，全国发电设备容量达到 79253 万千瓦。“十一五”期间，国家电网公司将投资 12150 亿元，南方电网公司投资 3000 亿元，110千伏及以上的输电线路长度增加了284万千米，变电容量11.3亿千伏安，电量负荷2.27亿千瓦，需求电量1.3万亿千瓦时，扭转了电网建设严重滞后的被动局面，缓解了
4、用电紧张的状况。十二五期间，国家电网将新增110(66)千伏及以上线路33.7万公里，变电/换流容量19.2亿千伏安，满足新增3.8亿千瓦装机的接入和送出，跨区输送2.5亿千瓦电力和1.15万亿千瓦时电量。电网建设的快速发展对我国输配电设备的需求将大幅增加。通常，每增加1的发电量，需要增加1 1的变压器总容量，变压器产品需求量也因此连年大幅度增长。而其中配电变压器约占全部变压器总容量的1/31/2，所以预计2013年全国配电变压器需求量至少要19.0亿千伏安以上。我国在20世纪80年代中期以前，中压电网中所用的电力变压器全是油浸式的。其缺点是防爆、防火性能差。随着社会经济的发展，大部分中压配电
5、变压器都要安装在室内，对防爆、防火性能提出了更高的要求。特别是高层建筑的配电，在有关防火条例中已强制规定不能使用油浸式电力变压器。上世纪80年代末我国引进了新一代干式电力变器制造及工艺技术，该产品难燃、防火性能高、无污染，免维护、可直接安装在负荷中心, 最适宜用于防火要求高，负荷波动大以及污秽潮湿的恶劣环境被广泛应用于高层建筑、地下设施、人口稠密区域以及交通、电力、化工、冶金等行业。其电压等级以10kV为主，可达35kV 。由于经济建设的发展，高层建筑和地下设越来越多，变压器用户对变压器的安全性能要求越来越高，据估计，目前在我国干式配电变压器约占全部配电变压器的1/5，而在北京、上海、广州、深
6、圳等城市，大约占到1/2。这些数据综合起来可以看,预示着干式配电变压器面临着新的发展机遇。可预期，在未来电力建设加速、发电量急剧增加的形势下，干式配电变压器的市场需求量大幅攀升，电压等级不断提高， 单台容量不断增大。如何满足节能、 环保等要求； 如何提高变压器的可靠性， 保证电网运行安全，是摆在变压器生产企业的重大历史任务。2国内外研究现状与发展趋势我国在20世纪80年代中期以前中国电网中所用的电力变压器全是油浸式的。其缺点是防爆、防火性能差。随着社会经济的发展，大部分配电变压器都要安装在室内，对防爆、防火性能提出了更高的要求。特别是高层建筑的配电，在有关防火条例中已强制规定不能使用油浸式电力
7、变压器。上世纪80年代末我国引进了新一代干式电力变器制造及工艺技术，该产品难燃、防火性能高、无污染，免维护、可直接安装在负荷中心, 最适宜用于防火要求高，负荷波动大以及污秽潮湿的恶劣环境被广泛应用于高层建筑、地下设施、人口稠密区域以及交通、电力、化工、冶金等行业。其电压等级以10kV为主，可达35kV 。由于经济建设的发展，高层建筑和地下设越来越多，变压器用户对变压器的安全性能要求越来越高，据估计，目前在我国干式配电变压器约占全部配电变压器的1/5，而在北京、上海、广州、深圳等城市，大约占到1/2。这些数据综合起来可以看,预示着干式配电变压器面临着新的发展机遇，其产销量必将有新的飞跃。据有关方
8、面统计，2002年变压器的总产量约20000MVA，2004年已达32000MVA。而干式变压器的全国产销量约20,000MVA。目前我国已成为世界上干变产销量最大的国家之一，无论在工厂规模、产品的容量、电压等方面均处于领先水平。可预期，在未来电力建设加速、发电量急剧增加的形势下，干式配电变压器的市场需求量将会大幅攀升。2.1 国内外研究开发现状目前干式变压器制造技术已成熟，国内外许多工厂能大批量生产。现在整个国际干式变压器市场，存在环氧树脂浇注干式变压器和浸漆型干式变压器两大类型。在欧洲及一些新兴工业国家(如日、韩等)前者应用广泛，而北美市场则以后者为主。我国绝大多数干式变压器的制造厂家引进
9、的是环氧树脂浇注式结构，约占我国干变市场份额的70%,而浸漆型及其它干变约占30%。干式变压器由于其安全防火性能好，可直接安装在负荷中心；免维护、安装简便，综合运行成本低；防潮性能好，不污染环境；损耗低、局部放电量低、噪音小，散热能力强，强迫风冷条件下可以150%额定负载运行，可靠性高等优点，已被用户所采用，尽管价格为油浸式变压器的1倍多，但总的产量仍有增无减。随着干式变压器的推广应用，其生产制造技术也获得长足发展，可以预测，未来的干式变压器将在如下几方面获得进一步发展。(1)节能低噪：随着新的低耗硅钢片，箔式绕组结构，阶梯铁心接缝，环境保护要求，噪声研究的深入，以及计算机优化设计等新材料、新
10、工艺、新技术的引入，将使未来的干式变压器更加节能、更加宁静。(2)高可靠性：提高产品质量和可靠性，将是人们的不懈追求。在电磁场计算、波过程、浇注工艺、热点温升、局放机理、质保体系及可靠性工程等方面进行大量的基础研究，积极进行可靠性认证，进一步提高干式变压器的可靠性和使用寿命。(3)环保特性认证：以欧洲标准HD464为基础，开展干式变压器的耐气候(C0、 C1、C2)、耐环境(E0、E1、E2)及耐火(F0、F1、F2)特性的研究与认证。(4)大容量：从502500kVA配电变压器为主的干式变压器，向1000020000kVA/35kV电力变压器拓展，随着城市用电负荷不断增加，城网区域变电所越来
11、越深入城市中心区、居民小区、大型厂矿等负荷中心，35kV大容量的小区中心供电电力变压器将获广泛应用。(5)多功能组合：从单一变压器向带有风冷、保护外壳、温度计算机接口、零序互感器、功率计量、封闭母线及侧出线等多功能组合式变压器发展。(6)多领域发展：从以配电变压器为主，向发电站厂用变压器、励磁变压器、地铁牵引整流变压器、大电流电炉变压器、核电站、船用及采油平台用等特种变压器及多用途领域发展。2.2 产品技术与国内外同类产品的比较序号项目南网电力其他厂家南网电力优点1线圈部分线圈采用轴向风道设计不设轴向风道散热效果极强、有效地降低线圈温升，提高绝缘寿命线圈导向油道采用西门子的特殊纸管技术线圈导向
12、油道采用常规纸圈结构散热效果极强，有效地降低线圈温升，提高绝缘寿命低压采用自粘性CTC导线采用普通单根线有效地增加了抗短路的能力线圈绕制完全采用可调模加纸筒结构采用鼠笼模不加纸筒的结构有效地保证了线圈的圆整度和稳定性线圈垫块完全采用铣削加工线圈垫块采用冲制加工有效杜绝了垫块冲口的纸浆纤维掉落线圈撑条完全采用铣削加工（直线精度极高）线圈撑条采用直接剪切热压成型（直线精度差）有效地保证了线圈垫块在撑条上滑动顺畅采用高精度的专用400吨压机进行线圈高度压装和调整采用自制的压机进行线圈压装能够精确保证线圈的高度与设计要求吻合铁心部分铁心采用端面涂胶工艺端面不涂胶有效地降低噪音和局放采用进口PET带绑扎
13、工艺采用传统的撑板结构（不绑扎）对心柱的紧实度进行有效地控制，降低噪音器身装配线圈采用整体组套、整体压装调整工艺，方便调整高、低、调压线圈的高度统一线圈采用单个线圈直接向铁心套装的工艺，无法调整高度精确地保证与设计吻合，有效地提高抗短路能力器身套装和引线制作在专用的恒温恒湿的净化房内进行，器身套装和引线制作在普通的厂房内进行有效地保证了器身的稳定性和洁净度引线采用先进的冷压接工艺引线采用常规的风焊焊接工艺有效地解决了铜线、绝缘的碳化，洁净了器身，有效地降低了局放器身在制造过程中仅有一次行车吊运，其余均为气垫车平稳运输器身的制造过程至少5次以上的行车吊运，对器身、铁心产生多次震动有效地控制了对铁
14、心、器身的震动，提高了可靠性器身干燥后的整理在专用的“沙漠房”里进行，确保器身不二次吸湿器身干燥后的整理在普通厂房内进行有效地杜绝了二次吸湿的可能，降低局放成品试验变压器成品试验在全屏蔽的试验大厅内进行，背景局放极低变压器成品试验在普通厂房内进行，外界干扰极大有效地排除了试验过程的外界干扰，数据准确3项目实施主要内容、技术关键与创新点、预期目标3.1 项目实施主要内容3.1.1 主要研究内容变压器空载损耗的降低变压器负载损耗的降低变压器噪声污染的降低变压器耐受短路的动稳定能力的提高3.1.2 关键技术变压器线圈绕制型式对于变压器耐受短路的动稳定能力的影响；即：以最合理的线圈绕制型式获得最合理的
15、耐受短路的动稳定能力。不同的变压器铁芯型式对于变压器空载损耗降低方面可以获得的最佳结果。以最合理的变压器铁芯叠积形式来获得最小的空载损耗，达到节能降耗的目的。不同的变压器铁芯型式和硅钢片对于变压器噪声方面的影响。以最合理的硅钢片配比使用方式获得最低的噪声标准，达到降低噪声污染的目的。3.1.3技术方案通过试验，获得最合理的绕组型式。通过试验，获得最合理的铁芯叠积型式通过试验，获得最合理的铁芯硅钢片配比。3.1.4 技术路线项目的技术路线是：现有的绕组型式所测各项数据与其他几种绕组型式所得各项数据做比较，得到更合理的高低压侧实际可用绕组型式其生产工艺流程如下：绕制、组装、测试、对比、得出结论。3
16、.2 项目的创新点3.2.1结构的创新用机械强度高，散热性能好的连续式线圈取代原来的层式线圈，以得到更高的机械强度，得到更安全的变压器使用结果。3.2.2 制备工艺的创新干式变压器使用“浸烘建设”的方法。这是通过预热导体线圈，然后加热时，它们在高温浸渍漆。线圈，然后烘烤固化漆。真空压力浸渍这种技术适用于清漆涂层在转乘压力和真空循环。该工艺采用聚酯树脂。线圈，然后烘箱中固化。该工艺优于标准的干式变压器，因为它包括真空压力。这个过程可以更好地渗透在变压器线圈清漆。这些单位电晕阻力增加。真空压力封装这种方法通常是优于工艺。添加到施工过程中的几个浸工艺，封装线圈组装后，涂料在烤箱治愈。这些变压器比他们
17、的VPI型对恶劣和潮湿的环境中具有更好的保护。封装（密封）封装变压器是标准的开放伤口配电变压器在电子级硅和环氧树脂包裹，并在重型风格的外壳完全封闭。3.2.3 整体技术创新浇注线圈（环氧模塑封）这些技术主要是线圈封装在环氧树脂成型过程。变压器线圈扎实投入树脂在模具真空下。制造过程中锁定在与强大的环氧树脂绝缘强度高的绕组，对恶劣的工作环境更加适应。3.3 项目的技术来源，合作单位情况，知识产权归属情况本项目系公司与南华大学管金云副教授合作研发合作单位南华大学情况：南华大学是经国家教育部批准，由中南工学院和衡阳医学院合并组建的多科性大学。 新组建的南华大学涵盖了工、医、文、经济、管理等5大门类，拥
18、有25个本科专业，12个专科专业和21个成教专业，12个硕士研究生学位授权点，50余个专业研究方向，全校各类在校学生达21000余人。校本部现有教职工1686人，其中正、副教授等高级专业技术人员401名。 学校占地面积56万平方米，校舍面积31万平方米。教学与办公区、学生生活区、教职工生活区布局规整有序，教学、科研、体育、文化、生活设施齐全。校园内绿树成荫、绿草覆地、花香四溢，环境幽雅，是湖南省省级“园林式单位”和“文明先进单位”，1999年被授予“湖南省文明高等学校”光荣称号。 学校拥有11个研究所，35个学科实验室（中心），5个附属医院及56所省、市级教学、实习医院，43个稳定的理工科教学
19、实习基地，5个德育实践教学基地。学校网络中心与internet及中国教育和科研计算机网络（CERNET）联网。学校教学、科研仪器设备总值4000万元（11000台件），馆藏图书82万册，中外期刊近6000余种，专利文献近20余万件。学校被授予为“湖南省青少年科技教育基地” 在努力深化教育教学改革，不断提高教育教学质量的同时，学校大力推进科学研究和科技开发工作，承办了亚太地区氡监测等国际性和全国性重要的学术会议，中科院院士王淦昌、彭士绿、王方定、中国工程院院士刘筠、樊明武，国际原子能机构专家休柏契博士等国内外知名专家教授应邀来校讲学。同时，学校派出一大批教师前往美国、英国、加拿大、丹麦、澳大利亚
20、、意大利、俄罗斯、日本、韩国和港、澳特区、台湾等地学习、讲学和科研攻关。近年来，学校承担了国家自然科学基金课题，国家社会科学基金课题、国家“八.五”、“九.五”重点攻关课题，省部级自然科学基金、省社会科学基金课题等500余项，取得了一大批研究成果，其中70多项获国家发明奖或省部科技进步奖，20多项获国家发明专利。编辑出版了国家级期刊中国动脉硬化杂志和省级期刊中南工学院学报、衡阳医学院学报.医学版；衡阳医学院学报.社科版，并受美国中华医学会委托，承办了美国中华临床医学杂志。氮-13监测仪，瑞尔康防氡涂料，环境氡测量技术，支原体培养基，妇康乐卫生巾等高级科技产品或高新技术正产生良好的经济和社会效益
21、。3.4 项目主要技术指标空载损耗：与同类产品相比降低5%-10%负载损耗：与同类产品相比降低5%-10%噪声分贝：与同类产品相比降低15DB空载电流: 与同类产品相比降低1%-2%4. 应用或产业化前景与市场需求4.1 产业化前景“十一五”期间，国家电网公司将投资 12150 亿元，南方电网公司投资 3000 亿元，将全面建成特高压交流试验示范和特高压直流示范工程，初步形成华北、华中、华东高压同步网，基本建成西北750 千伏主网架，实现经营区域全部联网，将给变压器行业带来新的经济增长点和更长久的市场需求。20092010年，电力设备需求仍将保持增长的趋势，随着西电东送工程以及西气东输工程的进
22、程，国内中东部输变电设备需求旺盛。清洁高效的发电技术装备、大型水电机组及蓄能电站机组、大型风冷电站机组将成为未来几年的重点发展项目。另外国际市场也有较大的需求，尤其是以非洲、印度等国家为代表的新型电力市场发展迅速，未来市场潜力巨大。以北美、俄罗斯为代表的换代市场，由于其电力发展的高峰是在上世纪70 年代，产品已接近寿命周期，因此需要大量的变压器设备，所以综合分析，国内外变压器市场需求巨大，行业前景非常广阔，为行业发展提供了难得的发展机遇。 4.2 需求预测产品国内市场预测表项目2013年2014年2015年2016年2017年行业产量（亿元）市场总需求量（亿元）19.7亿5. 现有工作基础、条
23、件和优势5.1 现有生产条件、人员与设备配置公司定位为安全、环保、节能的干式变压器的研发、生产和销售的高科技型企业，位于湖南省衡阳市(距风景秀丽的南岳仅40公里)高新技术产业开发区。公司占地面积168亩,建有18000平方米的国际标准车间。并配有进口横剪线、立式绕线机等一系列配套设施，设备的性能水平在国内处于先进水平，部分具有国内领先水平；在生产人员配备方面，公司现有生产员工153人，大多具有大专及以上学历，大部分员工在未进入该公司前，已从事多年的干式变压器生产的工作，具有丰富的产品生产、制造以经验。为保证产品质量、提高生产能力奠定了坚实的基础同时，公司生产过程严格按照ISO9000：2000
24、质量、ISO14000质量管理体系的要求执行，并设立了专门的质检部，为该产品的质量提供了强有力的程序保障。5.2 科研设施设备条件在科研设施设备方面，公司现有研发实验、占面积500余平方米，拥有实验仪器30多台（套），如：等，此外，为了更好的完善项目产品的质量，公司正在策划气垫车、沙漠房、恒温恒湿净化房等实验和检测设备，以进一步完善公司的科研条件。5.3企业营销能力1）营销团队：公司销售总监 同志从事营销工作多年，具有丰富的营销经验，目前公司已形成了 同志为核心的营销团队，销售工程师大多具有多年的变压器的实践经验积累与深厚的专业基础，保证了公司营销团队具备了较强的市场分析、营销策划、产品销售能
25、力。2）营销策略：根据国内干式变压器市场发展现状及结合企业自身情况，公司确定了以国家电网为主要目标客户，以临近省市为主要市场拓展区域的“大客户”营销策略作为公司营销活动的总战略，并通过“产品试用-试销-销售-战略合作”等推广手段，与各大型的重点客户建立长期的战略合作关系，保证了产品在市场中具有较强的竞争优势。3）营销网络：经近一年的发展，已形成了覆盖西南、华北、东北以及东南沿海的全国性营销网络。目前，公司主要采取“重点攻关、广泛销售”的营销网络发展策略，对于产品的售后真正实现了24小时全方位服务，受到雁能设备、株洲银钻、湘潭电机等大客户的关注，并形成了长期的战略合作关系。4）营销渠道：公司产品
26、营销采用跳过批发商、零售商、代理商的直销模式，由公司营销人员获取订单后直接委托运输公司送往最终消费者处，从而实现缩减中间环节，降低营销成本的目的。5）营销手段：现阶段公司的营销手段主要采用大客户营销策略，以电力企业为目标进行重点营销。随着公司规模的扩大，产值的增长，未来公司将通过各类型广告、公关的灵活搭配作为营销手段，从而实现公司销售目标。5.4 优势1）完善的研发队伍公司拥有专业的研发团队，成立了专门的项目研发小组，拥有研发人员18人，其中高级工程师6人，工程师12人，专业涵盖电气自动化专业、电机与电器、电力系统及其自动化、高电压与绝缘技术、电力电子与电力传动、电工理论与新技术等领域。研发人
27、员坚实的理论基础、丰富的实践经验、严谨的科学作风和团队攻关的协作精神，加之合理的职称结构、专业结构和年龄结构使得公司研发团队具备了极强的科研攻关能力。为了激发科研人员的积极性与创造性，以进一步提高公司的研发能力，公司还计划每年提出利润的5%作为奖励基金，鼓励有突出贡献的科研人员；为保持持续的创新活力，公司正通过相关人才、技术引进机构引进本行业技术人才及前沿技术成果，以获取技术储备。2）加强产学研结合在注重科研队伍建设的同时，公司还不断加强与高等院校、科研院所的合作。现已经与南华大学（详见合作协议）建立起了稳固合作关系，在相关领域展开了广泛的合作并在南华大学聘请了多名该领域的专家作为技术顾问，取
28、得了一定得科研成果。产学研结合的模式使得公司的技术研发实力得到了进一步的加强，同时公司科研成果转化为现实生产力的速度也明显加快。3）充足的科研投入在科研经费的投入方面，公司近一年来累计投入200多万元作为研发费用，并计划今后每年投入整个销售收入的6%以上作为科研经费，为新技术新产品的研发创造良好的经济条件和基础。同时，公司有完善的科研制度，其中包括科研经费投入管理制度，项目经费投入管理制度、项目创新奖励制度，具体为科研经费定向投入，计划列支，专款专用，专人管理，有重大突破或重大成绩（包括新型产品、节能降耗）给予明确奖励。4）良好的科研设施公司在确保科研经费的前提下，尽可能增加科研设备设施，公司
29、建立了技术开发与新产品研发中心，研发中心设在公司厂区内，使用面积500平方米。为使企业不断技术进步，保持技术创新能力，公司建立了自动化办公系统以及设计生产程序管理控制系统。公司现有科研设备仪表多台套，为科研人员开发项目创造了良好的工作条件。5）价格优势该产品生产成本优势主要体现在二个方面：一方面该产品所需大部分生产原材料主要均为国内生产，具有原材料来源可靠，成本低；另一方面生产该产品所需要的生产设备和工艺，均为国内所有，无须引进国外新的生产设备和技术，具有设备国产化的成本优势。综上，该产品的生产成本比国内同类产品低40左右，具有明显的成本优势。6）行业认知优势公司已投入市场并使用的产品，都体现
30、了卓越的性能，一致受到用户的大力赞扬，使得公司在干式变压器生产方面拥有良好的口碑，这都说明我们的产品质量能经得住市场考验，是信得过的名牌产品，其行业认知优势明显。公司会在下一阶段的发展中，加大对新产品的研发投入，同时严把质量关，提升产品质量，为用户设计生产出更多的高性能产品，得到客户的充分认可。6. 项目实施方案、组织方式与课题分解项目由衡阳市科技厅领导，本公司组织实施，项目负责人统一制度化管理，技术负责人组织科研具体实施，中期进行评估考核，及时总结汇报。公司为实施该项目，实行三级管理、全方位控制：公司一级由总经理主抓项目，总体协调；部门一级由开发部为主承担产品的设计和研制，公司其他部门配合；
31、课题组一级按专业分为三个小组：（1）研发小组：负责S11型干式变压器的研制及相关实验等。（2）装配指导小组：负责所有是指产品装配、调试工艺的指导和监督。（3）外协管理小组：负责协外单位的管理和质量控制。技术把关由总工程师负责，开发部长负责总体方案和技术路线的确定，协调小组之间的工作衔接和总体进度的控制。经费管理：专款专用，严格按照有关科研项目财务规定进行管理，任何组织、个人无权截留、挪用。 设立快速反应资金，用于有重大理论或技术突破的子项目。人才管理：项目由项目负责人统一主持管理，全面负责项目总体设计、组织协调和经费调配，由技术负责人组织成立专家小组，负责子课题实施计划安排和具体试验工作。7.
32、 进度安排与年度计划内容第一阶段：2013年1月到2013年6月，落实项目开发资金；完善项目技术路线和生产工艺设计，技术研制报告和技术总结报告的编写，相关核心技术的进一步完善，完成稳定产品质量的工艺调试，购置相关生产设备和科研设备，扩建生产线。第二阶段：2013年6月到2014年6月，招聘、培训、组织生产人员，利用已有生产条件进行产品生产，完成全部设备的调试并进行小批量生产。第三阶段：2014年6月到2015年6月，实现批量生产能力，在全国推广使用，完成省计划验收工作。8 承担单位和主要研究人员简况8.1 项目承担单位基本情况1）股东构成湖南南网电力有限公司成立于2012年6月，注册资本100
33、8万元，由张帮国（ 万元）、谢治松（ 万元）两位股东共同投资组建。2）经营范围与主要上市产品公司主要从事变压器、电力成套设备、电力配件及金属材料生物生产销售；电气机械及器材的制造销售，现阶段公司的主导产品为干式变压器。3）目前资产规模、人员情况近年来，公司各项业务取得了较好的发展，2012年实现销售收入 万元，资产总额 万元；现有员工总数122人，32%具有大专以上学历，直接从事产品研发的科技人员23人，占公司总人数的19%。4）所获荣誉、资质情况2013年公司通过了ISO9001：2000质量管理体系认证8.2 项目负责人简况张帮国，男，49岁，专科，教授级高级工程师 1985年上海第二轻工
34、业专科学校毕业；1982-1990年在衡阳市电筒厂任职；1987年加入中国共产党；1987年团委组织委员；1991年调入衡阳市建筑装饰材料厂；1995年衡阳市建筑装饰材料厂深圳分厂厂长；2002年在真空机电不锈钢分公司任经理一职；2005年组建衡阳市景邦物资贸易有限公司；2007年任衡阳市钢材协会常务委员；2008年任衡阳市蒸湘区政协委员；2012年组建衡阳南网电力科技有限公司；张帮国同志在干式变压器方面有独到见解，对干式变压器 有较为深入的研究，开发和试制出S11、SC10等产品，在湖南南网电力有限公司主持公司产品升级换代节能降耗都做出了巨大的成绩，作为本次创新项目的负责人，主要负责项目需求
35、分析，项目整体技术框架构建，技术人员配置，各方协调等工作。同时承担了SC11型干式变压器的具体技术开发工作。8.3 主要研究人员项目组主要研究人员姓名身份证号性别年龄职务职称学历从事专业项目任务分工所在单位张帮国430402196401083030男49高级工程师专科经济管理、机械制造资金筹措、成本控制湖南南网电力科技有限公司吴映全513701197904175639男34高级工程师硕士变压器设计产品、工艺研发设计湖南南网电力科技有限公司张春花654201197404230827女37工程师本科变压器设计与制造设计及加工工艺湖南南网电力科技有限公司李康明431121199201226014 男
36、22助理工程师本科变压器检测产品检测、试验湖南南网电力科技有限公司管金云430403196301071514男50副教授硕士电机及其系统研发设计南华大学9. 经费预算来源、使用计划9.1投资估算项目总投资 万元，已完成投资 万元，需新增投资 万元。9.2 资金筹措及使用计划项目需新增投资 万元。，其中固定资产投资 万元，流动资金投资 万元。资金来源主要分三部分，第一部分为企业自筹资金，共计 万元;第二部分为银行贷款 万元；第三部分为衡阳市科技项目经费，申请拨款 万元。新增经费筹措及使用计划表序号来源使用计划金额（万元）1企业自筹科研设备购置，流动资金投入2银行贷款生产设备购置和技术研发3省科技
37、项目经费科研设备购置和技术研发10. 经济、社会效益分析10.1经济效益分析10.1.1 项目产品生产成本的主要构成因素分析 项目产品生产成本主要由原材料、工资及福利费、制造费用构成。1)、项目产品的主要原辅材料、动力费用十万只产品所需的主要原辅材料、动力如下表：序号名称供应来源总额（万元）1原材料费用外购2辅助材料费用外购3燃料及动力费用外购合计2)、工资及福利费序号人员第1年第2 年第3年第4年第5年工资标准1管理人员3466622002生产人员366011211211218003销售人员3610101020004合计4270128128128福利费按工资的14%计算。3)、制造费用固定资
38、产中房屋建筑物5%的残值，按20年使用期平均提取折旧，机器设备按5%的残值,按8年使用期直线法提取折旧。大修理及维护费按固定资产原值的3%提取，其他制造费用按实际情况进行核算。10.1.2 项目产品单位成本及总成本分析10.1.3 产品单位售价与收入预测由于本产品用途广泛，性价比高，已得到用户认可，市场销售渠道已初步建立，且市场需求量大，经济预测是在谨慎原则的前提下，根据企业现有能力及未来发展规划所做的较为保守的估计，因此，未来五年本项目产品的生产规模与销售数量可按保持一致来估算。10.1.4 税金估算本项目所需交纳的税金主要为营业税金及附加（城市维护建设税、教育费附加）及增值税。增值税按进项
39、税抵扣销项税计算，税率均为17%.此处依据企业当地行业财税政策城市维护建设税按增值税的7估算，教育费附加税按照增值税的3估算。具体测算见下表。10.1.5 损益情况项目所得税为25%，盈余公积金按10提取。10.1.6财务分析1）全部投资财务现金流量分析：依据项目经济寿命期（以5年预测）、项目投资规模等编制投资现金流量表。2）内部收益率根据内部收益率测算表及计算公式，利用内差法计算本项目内部收益率。注：i1当净现值为接近于零的正值时的折现率i2当净现值为接近于零的负值时的折现率NPV1采用低折现率i1时净现值的正值NPV2采用高折现率i2时净现值的负值 税后内部收益率91.04%3) 投资利润率投资利润率 = 年平均利润总额/总投资100% 77.82%4)投资回收期投资回收期=（累计净现金流量开始出现正值年份数1）+上年累计净现金流量的绝对值当年净现金流量税后投资回收期2.91年（约35个月）10.2 社会效益分析项目产品达产后企业可实现销售收入7000万元，向国家和地方缴纳各项税金782万元，净利润1208万元，项目的实施提供的就业机会可解决38人的就业问题，不仅为地方经济建设，也为社会稳定和繁荣做出贡献。
