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1、国军认证咨询计划国军标质量体系认证咨询内容与计划表 项目名称： 咨询阶段 工作内容 1、企业营业执照、组织机构代码证复印件 2、公司简介 3、产品简介 4、公司现有组织机构图 5、各部门职能分配 6、现有各项管理制度、表格 7、产品实现流程图 8、产品所执行的标准 9、现场考察组织 10、初步确定组织结构、过程分配、内审员、保密人员、文件编写人员 11、明确管理者代表 12、制定咨询计划 执行者 实施目的、达到效果 时间 组织提供 前期准备 咨询师对组织进行深入了解，查找问题，并提出解决方案； 帮助组织重新梳理工作流程，新流程必须符合标准； 确定管理体系的核心人员，责任明确到部门、人员，便于今
2、后管理职责的考核； 1周 咨询师 及组织 通过对国军标要求的培训使组织的全体 骨干了解标准并明确组织今后的管理模式； 通过培训来强化员工的组织管理意识，克服人员的惰性； GJB9001B-213、对组织三级宣讲标准并进训 行测试 组织及 咨询师 - 1 - 14、确定质量管理方针和目标 15、最终确定组织机构及职责分配 16、文件编写小组培训 17、确定文件结构层次 组织及 咨询师 组织及 咨询师 组织及 咨询师 组织及 咨询师 组织 组织 咨询师 组织及 咨询师 建立军标质量管理体系文件 18、编写体系文件的一、二稿 19、文件修改定稿 20、组织讨论文件、修订 文件发布体系运行 21、文件
3、发布及宣贯 22、各部门组织学习 23、体系运行 24、深入学习标准 25、 明确内审员职责和审核内容，内审员培训 学习审核方法和技巧 26、考核并对合格者发证 27、指导组织第一次内审 28、指导问题的整改 最高管理者通过制定方针目标并将目标分解到部门、人员； 在可量化的目标管理中进行考核； 通过培训，教会公司骨干编写部门文件，将日常工作文件化； 每个岗位的工作全部文件化，对新员工的培训、管理、考核简单化了； 将组织的管理体系文件化； 文件化的管理体系成为组织内部法律，具有严肃性； 将文件的决定权交给相关管理者进行讨论，一旦确定体系相关人员必须执行，毕竟是争得大家同意的制度； 目的在强化人员
4、对各部门职责的理解，明确新的工作流程； 试运行是检验新体系是否适用的方法，通过试运行发现问题及时解决； 将组织的骨干力量培训成组织管理体系的医生，内审员今后将承担体系运行的检查者； 认证机构要检查内审员证书； 教会内审员进行组织内部审核，咨询师离开后，内审员必须会内审； 内审发现的问题要提交最高管理者； 1个月 3至5个月 - 2 - 内审及管理评审 29、指导组织进行管理评审 30、指导问题的整改 31、组织第二次内审 32、问题的整改 组织及 咨询师 组织及 咨询师 咨询方 组织及 咨询师 最高管理者对内审报告中的问题要给出解决方案； 对问题产生的原因进行分析； 检查第一次内审中的问题是否得到解决，并报告最高管理者； 与第二次内审目的基本一致，如果进行二次内审，模拟审核可取消 符合性审核及整改 申请认证 认证 33、组织一次性符合性审核 34、对符合性审核发现的问题整改 35、提供体系文件供文审 36、咨询师现场指导 组织 认证机构按照合同要求审核 组织及 咨询师 咨询师指导组织关闭外审中开出的不合格项；提交认证机构后方可领取证书； 1个月 注： 1、此计划须经甲乙双方签字认可。 2、企业和咨询机构必须按计划的工作内容和时间完成各自的工作。 3、计划内容如需更改，由双方商定，必要时需达成书面协议后执行。 - 3 -
